Постановление администрации города Братска Иркутской области от 29 октября 2012 г. N 2349 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие Комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы"

В целях обеспечения условий для функционирования и дальнейшего развития существующего Комплекса зимних спортивных сооружений, укрепления его материально-спортивной базы, в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Братска, утвержденным постановлением мэра города Братска от 26.11.2007 N 3389 "О долгосрочных целевых программах города Братска", руководствуясь статьями 40, 40.2, 61 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие Комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы (далее - Программа).

2. Комитету по градостроительству администрации города Братска (Бельков) обеспечить:

1) реализацию мероприятий Программы в установленные сроки;

2) предоставление информации о ходе реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Братска, утвержденного постановлением мэра города Братска от 26.11.2007 N 3389 "О долгосрочных целевых программах города Братска".

3. Комитету финансов администрации города Братска (Алексеева) обеспечить:

1) включение Программы в перечень долгосрочных целевых программ, планируемых к финансированию в 2013 году и на среднесрочную перспективу;

2) включение расходов Программы в бюджет города Братска на 2013 год, а также в среднесрочный финансовый план на соответствующий период в установленном порядке.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Братска

Е.В.Гольцварт

Долгосрочная целевая программа
"Развитие Комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы
(утв. Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 29 октября 2012 г. N 2349)

Раздел I. Паспорт Программы

N п/п	Наименование характеристик Программы	Содержание характеристик Программы
1	2	3
1.	Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие Комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы (далее - Программа)
2.	Основание для разработки Программы	1. Федеральный закон от 16.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 4. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7. 5. Комплексная программа социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденная решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д. 6. Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Братска, утвержденный постановлением мэра города Братска от 26.11.2007 N 3389
3.	Основной разработчик Программы	Комитет по градостроительству администрации города Братска
4.	Куратор и исполнители Программы	Куратор Программы - комитет по градостроительству администрации города Братска. Исполнители Программы: комитет по градостроительству администрации города Братска, муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска (по согласованию), департамент физической культуры и спорта администрации города Братска, муниципальное автономное учреждение "Комплекс Зимних Спортивных Сооружений" муниципального образования города Братска (по согласованию)
5.	Цель Программы	Обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса зимних спортивных сооружений (далее - Комплекс)
6.	Задача Программы	Сохранение и развитие материально-спортивной базы Комплекса для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска
7.	Срок и этапы реализации Программы	Программа реализуется с 2013 по 2017 год, в один этап
8.	Объем и источники финансирования	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 627 510 тыс. рублей, в том числе:
		Источник финансирования	Всего	в том числе по годам:
				2013	2014	2015	2016	2017
		Предполагаемые поступления из федерального бюджета	80 000	0	40 000	40 000	0	0
		Предполагаемые поступления из бюджета Иркутской области	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0
		Средства из бюджета города Братска	71 152	4 500	16 663	16 663	16 663	16 663
		Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	326 358	61 000	63 000	65 000	67 000	70 358
		Итого	627 510	115 500	169 663	171 663	83 663	87 021
9.	Методы реализации программы	Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий, в соответствии с приложением 1 к настоящей Программе
10.	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности	Ожидаемые результаты реализации Программы: 1) увеличение количества посещений Комплекса с 21 700 до 30 392 человек в год; 2) увеличение доли привлеченных средств в общем объеме инвестиций с 5,2 % в 2013 году до 11,21 % в 2017 году
11.	Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляют комитет финансов администрации города Братска, комитет экономического развития администрации города Братска

Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Братск, как город с богатыми спортивными традициями, может стать одним из центров, позволяющим решать как вопросы подготовки профессиональных спортсменов по отдельным видам спорта, так и вопросы дальнейшего использования в качестве рекреационного центра в целях развития физической культуры и спорта, организации активного отдыха, развития спортивно-оздоровительного туризма.

Наиболее перспективное место в городе Братске для решения указанных проблем - это гора Пихтовая, расположенная в Центральном округе города Братска. Учитывая месторасположение, рельеф местности, длительность зимнего периода имеется возможность развития базы для зимних видов спорта, проведения соревнований различного уровня, а также привлечения населения города Братска к занятиям зимними видами спорта и создания условий для активного отдыха.

С 2006 года в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 N 7, соглашений о частно-муниципальном партнерстве, заключенными между администрацией города Братска и хозяйствующими субъектами, расположенными на территории города Братска, и Комплексной программой социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 28.09.2007 N 359/г-Д осуществляется строительство Комплекса в составе 10 пусковых комплексов, которые включают в себя следующие сооружения:

1) основная и тренировочная санная трасса в железобетонном исполнении, трасса натурбана, стартовые и финишный домики, мастерские, автодорога для перевозки спортсменов и саней, 2 автостоянки на 35 автомобилей; автомобильная дорога к старту; объекты инженерного обеспечения. Протяженность санных трасс составляет: основной - 1200 м, тренировочной - 350 м, трассы натурбан - 850 м;

2) комплекс горнолыжных трасс включает в себя сами трассы, буксировочные канатные дороги (БКД-1, БКД-2), существующие здания горнолыжной базы (финишный домик, здание для проката и ремонта лыж, гараж для спецтехники, объекты инженерного обеспечения), помещения дежурных натяжной и приводной станций. Характеристика горнолыжных трасс: спецслалом - 550 м, слалом-гигант 1 - 1200 м, слалом-гигант 2 - 1200 м; пропускная способность БКД-1 - 930 чел./час; пропускная способность БКД-2 - 906 чел./час (с возможностью увеличения до 1 083 чел./час).

В 2012 году запланирован ввод 10 пускового комплекса.

В настоящее время на Комплексе проводятся соревнования различного уровня. Создаются условия для предолимпийской подготовки спортсменов.

В 2011 году окончено проектирование еще 3-х перспективных пусковых комплексов, позволяющих продолжить динамичное развитие Комплекса и вовлечь в спорт большее количество населения города Братска. В состав перспективных комплексов входят:

11 пусковой комплекс - Стадион для биатлона и лыжных гонок - лыжно-биатлонная база с помещениями для спортсменов, тренерского персонала и зрителей, открытые трибуны для зрителей на 500 человек, лыжно-биатлонный стадион с открытым стрельбищем, освещенная асфальтированная лыжероллерная трасса длиной 2,0 км, лыжная трасса с грунтовым покрытием длиной 4,0 км, тренировочная трасса с грунтовым покрытием длиной 1,0 км, подземный стрелковый тир, кафе на 108 человек, открытая автопарковка на 215 мест, контрольно-пропускной пункт, крытая автостоянка для служебного автотранспорта, снегоходов и ратрака, площадка для мусоросборных контейнеров закрытого типа.

12 пусковой комплекс - Центр реабилитации и оздоровления спортсменов. Плавательный бассейн для оздоровительного плавания, пропускной способностью 24 человека, раздевальные, душевые, санитарные комнаты, сауна на 4-6 человек единовременного пребывания, массажная, косметический кабинет (маски), солярий.

13 пусковой комплекс - Горнолыжная трасса на южном склоне горы Пихтовой. Горнолыжная трасса протяженностью 1 341 м с системой искусственного оснежения. Пассажирская подвесная канатная дорога (далее - ППКД) протяженностью 878,43 м.

В ППКД входит подъемник кресельный 4-х местный производительностью 900 чел./час с системой автоматизации. Приводная станция располагается в верхней точке подъемника (гора Пихтовая, расположенная в Центральном округе города Братска), натяжная станция - в нижней точке (тупик Крылатый жилого района Центральный города Братска). Длина трассы подъемника 1000 м. Предусмотрена система оснежения склона с установкой 4-х снежных пушек, стоянка автотранспорта, кафе на 108 мест, лыжная база с прокатом лыж, мастерская, расширение до 15 м существующей автодороги в тупик Крылатый жилого района Центральный города Братска, а также приобретение ратрака и спортивного инвентаря.

Инвестиционный проект по строительству Комплекса, как один из важнейших социально-значимых проектов для города Братска, включен в инвестиционный паспорт города Братска. Учитывая масштабность проекта, его успешная реализация возможна при консолидации средств бюджетов всех уровней, кроме того, необходимо привлечение дополнительных источников финансирования - средств коммерческих организаций посредством частно-муниципального партнерства.

Решение обозначенной проблемы программно-целевым методом позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, организацию активного отдыха, развития спортивно-оздоровительного туризма для населения города Братска.

Раздел III. Цель и задача Программы

Целью Программы является обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы должна быть решена задача по сохранению и развитию материально-спортивной базы Комплекса для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска.

Раздел IV. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013 - 2017 годы, Программа реализуется в один этап.

Раздел V. Объем и источники финансирования

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города Братска, предполагаемые средства федерального бюджета и бюджета Иркутской области, а также безвозмездные поступления от юридических и физических лиц посредством частно-муниципального партнерства.

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета города Братска на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета города Братска и затрат, необходимых для реализации Программы. Объем и источники финансирования Программы приведены в таблице.

Таблица

Структура финансирования Программы

N п/п	Источники финансирования и направления расходов	Объем финансирования, тыс. руб.
		Всего	В том числе по годам
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Предполагаемые поступления из федерального бюджета	80 000	0	40 000	40 000	0	0
2.	Предполагаемые поступления из бюджета Иркутской области	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0
3.	Бюджет города Братска	71 152	4 500	16 663	16 663	16 663	16 663
4.	Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	326 358	61 000	63 000	65 000	67 000	70 358
5.	Итого	627 510	115 500	169 663	171 663	83 663	87 021

Раздел VI. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Реализация Программы осуществляется выполнением комплекса мероприятий. Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объемов и источников финансирования и ожидаемых результатов выполнения мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Количественными характеристиками достижения ожидаемых результатов выполнения Программы в целом являются показатели - индикаторы результативности Программы, приведенные в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел VII. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют комитет финансов администрации города Братска, комитет экономического развития администрации города Братска.

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить задачу, обеспечивающую достижение цели - обеспечение условий для улучшения функционирования и дальнейшего развития существующего Комплекса.

Эффективностью достижения указанной цели Программы будут являться:

1) привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех слоев и возврастных групп населения города Братска;

2) увеличение количества посещений Комплекса;

3) увеличение доли привлеченных средств в общем объеме инвестиций.

Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении 3 к настоящей Программе.

Кроме того, успешная реализация мероприятий Программы будет способствовать сохранению и улучшению физического и духовного здоровья жителей города Братска, будет в значительной степени способствовать поддержанию оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина, оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни и в конечном итоге достойному выступлению братских спортсменов на крупнейших соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству

В.Р.Шнейдер

Заместитель главы администрации, руководитель аппарата

И.В.Бойко

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Развитие комплекса зимних

спортивных сооружений"

на 2013 - 2017 годы

Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Развитие Комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Источники финансирования Программы	Объем финансирования всего, тыс. руб.	В том числе по годам					Исполнители мероприятий Программы	Ожидаемый результат в количественном измерении
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса зимних спортивных сооружений
Задача: Сохранение и развитие материально-спортивной базы Комплекса зимних спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска
1.	Подготовка правовой и конкурсной документации на строительство 13 пускового комплекса - Горнолыжная трасса на южном склоне горы Пихтовой	Без финансирования	0	0	0	0	0	0	КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию), МАУ "КЗСС" (по согласованию)
2.	Организационная и информационная работа по привлечению средств коммерческих организаций на строительства 13 пускового комплекса - Горнолыжная трасса на южном склоне горы Пихтовой	Без финансирования	0	0	0	0	0	0	КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию), МАУ "КЗСС" (по согласованию)
3.	Строительство 13 пускового комплекса - Горнолыжная трасса на южном склоне горы Пихтовой	Предполагаемые средства федерального бюджета	80 000	0	40 000	40 000	0	0	КГС, МКУ "ДКСР" (по согласованию), МАУ "КЗСС" (по согласованию)		1) количество посещений в год - 36 400; 2) увеличение доли привлеченных средств в общем объеме инвестиций с 9,72 % в 2013 году до 11,21 % в 2017 году
		Предполагаемые средства бюджета Иркутской области	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0
		Бюджет города Братска	71 152	4 500	16 663	16 663	16 663	16 663
		Безвозмездные постановления от юридических и физических лиц	326 358	61 000	63 000	65 000	67 000	70 358
		Итого:	627 510	115 500	169 663	171 663	83 663	87 021
4.	Итого		627 510	115 500	169 663	171 663	83 663	87 021
	в том числе
	Предполагаемые средства федерального бюджета		80 000	0	40 000	40 000	0	0
	Предполагаемые средства бюджета Иркутской области		150 000	50 000	50 000	50 000	0	0
	Бюджет города Братска		71 152	4 500	16 663	16 663	16 663	16 663
	Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц		326 358	61 000	63 000	65 000	67 000	70 358

Список сокращений, используемых по тексту приложения 1 к Программе

КГС - комитет по градостроительству администрации города Братска;

МКУ "ДКСР" - муниципальное казенное учреждение "Дирекция капитального строительства и ремонта" муниципального образования города Братска;

МАУ "КЗСС" - муниципальное автономное учреждение "Комплекс Зимних Спортивных Сооружений" муниципального образования города Братска

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Развитие комплекса зимних

спортивных сооружений"

на 2013 - 2017 годы

Показатели - индикаторы результативности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы

N п/п	Наименование показателя - индикатора результативности Программы	2012 год (оценка)	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса зимних спортивных сооружений
Задача: Сохранение и развитие материально-спортивной базы Комплекса зимних спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска
1.	Количество посещений в год, человек	21 700	22 100	22 680	23 000	23 378	30 392
2.	Доля привлеченных средств в общем объеме инвестиций, %	5,2	9,72	10,04	10,36	10,68	11,21

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

"Развитие комплекса зимних

спортивных сооружений"

на 2013 - 2017 годы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие комплекса зимних спортивных сооружений" на 2013 - 2017 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Наименование показателя - индикатора результативности Программы	2013 год			2014 год			2015 год
		Фактические объемы финансирования, тыс. руб.	Фактическое значение показателя	Эффективность реализации Программы 5 = 4 / 3	Фактические объемы финансирования, тыс. руб.	Фактическое значение показателя	Эффективность реализации Программы 8 = 7 / 6	Фактические объемы финансирования, тыс. руб.	Фактическое значение показателя	Эффективность реализации Программы 11 = 10 / 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса зимних спортивных сооружений
Задача: Сохранение и развитие материально-спортивной базы Комплекса зимних спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска
1.	Количество посещений в год, человек	115 500,0	22 100	0,191342	169 663,0	22 680	0,133677	171 663,0	23 000	0,133983

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N п/п	Наименование показателя-индикатора результативности Программы	2016 год			2017 год
		Фактические объемы финансирования, тыс. руб.	Фактическое значение показателя	Эффективность реализации Программы 14 = 13 / 12	Фактические объемы финансирования, тыс. руб.	Фактическое значение показателя	Эффективность реализации Программы 17 = 16 / 15
1	2	12	13	14	15	16	17
Цель: Обеспечение условий для стабильного функционирования и дальнейшего развития Комплекса зимних спортивных сооружений
Задача: Сохранение и развитие материально-спортивной базы Комплекса зимних спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом всех слоев и возрастных групп населения города Братска
1.	Количество посещений в год, человек	83 663,0	23 378	0,279431	87 021,0	30 392	0,349242