Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Решению городской Думы г.Иркутска
от 28 марта 2003 г. N 335-27гД(3), 019-20-335/3
Отчет
об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2002 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
N п/п |
Наименование | Код раз- дела, под- раз- дела |
Код ми- нис- тер- ст- ва, ве- дом- ства |
Код целе- вой ста- тьи |
Код вида рас- хо- дов |
Код эконо- мичес- кой статьи |
Бюджет по расходам на 2002 год всего |
в том числе | Отчет по расхо- дам за 2002 год всего |
в том числе | Про- цент испо- лне- ния, % |
в том числе | Сумма откло- нения |
в том числе | ||||
за счет собст- венных доходов бюджета и финан- совой помощи из област- ного бюджета |
за счет плат- ных услуг ока- зыва- емых бюд- жет- ными учре- жде- ниями |
за счет собст- венных доходов бюджета и финан- совой помощи из област- ного бюджета |
за счет плат- ных услуг ока- зыва- емых бюд- жет- ными учре- жде- ниями |
за счет собст- венных дохо- дов бюдже- та и финан- совой помощи из облас- тного бюдже- та |
за счет плат- ных услуг оказы- ваемых бюдже- тными учреж- дения- ми |
за счет собст- венных дохо- дов бюдже- та и финан- совой помощи из облас- тного бюдже- та |
за счет плат- ных услуг ока- зыва- емых бюд- жет- ными учре- жде- ниями |
|||||||||||
Функционирование органов местного самоуправления |
||||||||||||||||||
1.1. | Содержание городской Думы |
0106 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
2997 |
2997 |
2451 |
2451 |
81,8 |
81,8 |
-546 |
-546 |
||||
1.1.1. | Денежное содержание городской Думы |
0106 |
000 |
026 |
027 |
000000 |
1458 |
1458 |
1142 |
1142 |
78,3 |
78,3 |
-316 |
-316 |
||||
1.1.1.1. | Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
1074 |
1074 |
841 |
841 |
78,3 |
78,3 |
-233 |
-233 |
||||||||
1.1.1.2. | Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
384 |
384 |
301 |
301 |
78,4 |
78,4 |
-83 |
-83 |
||||||||
1.1.2. |
Расходы на содержание городской Думы |
0106 |
000 |
027 |
029 |
000000 |
1539 |
1539 |
1309 |
1309 |
85,1 |
85,1 |
-230 |
-230 |
||||
1.1.2.1 | Оплата услуг связи | 0106 | 000 | 027 | 029 | 110630 | 240 | 240 | 157 | 157 | 65,4 | 65,4 | -83 | -83 | ||||
1.1.2.2. | Прочие текущие расходы |
0106 |
000 |
027 |
029 |
111040 |
1299 |
1299 |
1152 |
1152 |
88,7 |
88,7 |
-147 |
-147 |
||||
1.2. |
Содержание администрации города |
0106 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
194239 |
194239 |
194529 |
194529 |
100,1 |
100,1 |
290 |
290 |
||||
1.2.1. |
Денежное содержание администрации города |
0106 |
000 |
026 |
027 |
000000 |
171486 |
171486 |
170689 |
170689 |
99,5 |
99,5 |
-797 |
-797 |
||||
1.2.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
126797 |
126797 |
126715 |
126715 |
99,9 |
99,9 |
-82 |
-82 |
||||||||
1.2.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
44689 |
44689 |
43974 |
43974 |
98,4 |
98,4 |
-715 |
-715 |
||||||||
1.2.2. |
Расходы на содержание администрации города |
0106 |
000 |
027 |
029 |
000000 |
22753 |
22753 |
23840 |
23840 |
104,8 |
104,8 |
1087 |
1087 |
||||
1.2.2.1. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
6380 |
6380 |
6312 |
6312 |
98,9 |
98,9 |
-68 |
-68 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
3588 |
3588 |
3138 |
3138 |
87,5 |
87,5 |
-450 |
-450 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
2792 |
2792 |
3174 |
3174 |
113,7 |
113,7 |
382 |
382 |
|||||||||
1.2.2.2. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
1000 |
1000 |
1212 |
1212 |
121,2 |
121,2 |
212 |
212 |
||||||||
1.2.2.3. | Оплата услуг связи | 110630 | 3437 | 3437 | 3474 | 3474 | 101,1 | 101,1 | 37 | 37 | ||||||||
1.2.2.4 |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
5746 |
5746 |
5964 |
5964 |
103,8 |
103,8 |
218 |
218 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
содержание помещений |
110710 |
2816 |
2816 |
3595 |
3595 |
127,7 |
127,7 |
779 |
779 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
2065 |
2065 |
1616 |
1616 |
78,3 |
78,3 |
-449 |
-449 |
|||||||||
из них | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
2065 |
2065 |
1616 |
1616 |
78,3 |
78,3 |
-449 |
-449 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
526 |
526 |
450 |
450 |
85,6 |
85,6 |
-76 |
-76 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
339 |
339 |
303 |
303 |
89,4 |
89,4 |
-36 |
-36 |
|||||||||
1.2.2.5. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
3388 |
3388 |
3574 |
3574 |
105,5 |
105,5 |
186 |
186 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
170 |
170 |
156 |
156 |
91,8 |
91,8 |
-14 |
-14 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
320 |
320 |
378 |
378 |
118,1 |
118,1 |
58 |
58 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
2898 |
2898 |
3040 |
3040 |
104,9 |
104,9 |
142 |
142 |
|||||||||
1.2.2.6. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
2802 |
2802 |
3304 |
3304 |
117,9 |
117,9 |
502 |
502 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений - всего: |
240120 |
501 |
501 |
501 |
501 |
|||||||||||||
капитальный ремонт | 240330 | 2802 | 2802 | 2803 | 2803 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | |||||||||
Итого по функционированию органов местного самоуправления |
0100 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
197236 |
197236 |
196980 |
196980 |
99,9 |
99,9 |
-256 |
-256 |
|||||
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
127871 |
127871 |
127556 |
127556 |
99,8 |
99,8 |
-315 |
-315 |
|||||||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
45073 |
45073 |
44275 |
44275 |
98,2 |
98,2 |
-798 |
-798 |
|||||||||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
6380 |
6380 |
6312 |
6312 |
98,9 |
98,9 |
-68 |
-68 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
3588 |
3588 |
3138 |
3138 |
87,5 |
87,5 |
-450 |
-450 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
2792 |
2792 |
3174 |
3174 |
113,7 |
113,7 |
382 |
382 |
|||||||||
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
1000 |
1000 |
1212 |
1212 |
121,2 |
121,2 |
212 |
212 |
|||||||||
Оплата услуг связи | 110630 | 3677 | 3677 | 3631 | 3631 | 98,7 | 98,7 | -46 | -46 | |||||||||
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
5746 |
5746 |
5964 |
5964 |
103,8 |
103,8 |
218 |
218 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
содержание помещений |
110710 |
2816 |
2816 |
3595 |
3595 |
127,7 |
127,7 |
779 |
779 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
2065 |
2065 |
1616 |
1616 |
78,3 |
78,3 |
-449 |
-449 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
2065 |
2065 |
1616 |
1616 |
78,3 |
78,3 |
-449 |
-449 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
526 |
526 |
450 |
450 |
85,6 |
85,6 |
-76 |
-76 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
339 |
339 |
303 |
303 |
89,4 |
89,4 |
-36 |
-36 |
|||||||||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
4687 |
4687 |
4726 |
4726 |
100,8 |
100,8 |
39 |
39 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
170 |
170 |
156 |
156 |
91,8 |
91,8 |
-14 |
-14 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
320 |
320 |
378 |
378 |
118,1 |
118,1 |
58 |
58 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
4197 |
4197 |
4192 |
4192 |
99,9 |
99,9 |
-5 |
-5 |
|||||||||
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
2802 |
2802 |
3304 |
3304 |
117,9 |
117,9 |
502 |
502 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений - всего: |
240120 |
501 |
501 |
501 |
501 |
|||||||||||||
капитальный ремонт | 240330 | 2802 | 2802 | 2803 | 2803 | 100,0 | 100,0 | 1 | 1 | |||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности города |
||||||||||||||||||
2. |
Содержание подведомственных структур |
0501 |
188 |
601 |
075 |
000000 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
100,0 |
100,0 |
||||||
2.1. |
Прочие текущие расходы |
0501 |
188 |
601 |
075 |
111040 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
100,0 |
100,0 |
||||||
Промышленность, энергетика и строительство |
||||||||||||||||||
3.1. |
Топливно-энергети- ческий комплекс |
0701 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
6468 |
6468 |
2829 |
2829 |
43,7 |
43,7 |
-3639 |
-3639 |
||||
3.1.1. |
Муниципальная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации |
0701 |
020 |
293 |
000 |
000000 |
6468 |
6468 |
2829 |
2829 |
43,7 |
43,7 |
-3639 |
-3639 |
||||
3.1.1.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
0701 |
020 |
293 |
290 |
000000 |
6468 |
6468 |
2829 |
2829 |
43,7 |
43,7 |
-3639 |
-3639 |
||||
Прочие субсидии | 0701 | 020 | 293 | 290 | 130140 | 6468 | 6468 | 2829 | 2829 | 43,7 | 43,7 | -3639 | -3639 | |||||
3.2. |
Строительство и архитектура |
0707 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
237546 |
237546 |
233291 |
233291 |
98,2 |
98,2 |
-4255 |
-4255 |
||||
3.2.1. |
Государственные капитальные вложения - всего |
0707 |
000 |
313 |
000 |
000000 |
237546 |
237546 |
233291 |
233291 |
98,2 |
98,2 |
-4255 |
-4255 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
3.2.1.1. |
Государственные капитальные вложения на возвратной основе |
0707 |
000 |
313 |
197 |
000000 |
10660 |
10660 |
11301 |
11301 |
106,0 |
106,0 |
641 |
641 |
||||
жилищное строительство |
0707 |
000 |
313 |
197 |
240210 |
10660 |
10660 |
11301 |
11301 |
106,0 |
106,0 |
641 |
641 |
|||||
3.2.1.2. |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе - всего |
0707 |
000 |
313 |
198 |
000000 |
226886 |
226886 |
221990 |
221990 |
97,8 |
97,8 |
-4896 |
-4896 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
3.2.1.2.1. |
жилищное строительство |
0707 |
000 |
313 |
198 |
240210 |
36645 |
36645 |
34080 |
34080 |
93,0 |
93,0 |
-2565 |
-2565 |
||||
3.2.1.2.2. |
строительство объектов непроизводственно- го назначения |
0707 |
000 |
313 |
198 |
240230 |
190241 |
190241 |
187910 |
187910 |
98,8 |
98,8 |
-2331 |
-2331 |
||||
из них: | ||||||||||||||||||
градостроительное планирование, развитие и регулирование использование территории г.Иркутска |
3090 |
3090 |
3090 |
3090 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Итого по промышленности, энергетике и строительству |
0700 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
244014 |
244014 |
236120 |
236120 |
96,8 |
96,8 |
-7894 |
-7894 |
|||||
Субсидии и субвенции - всего |
130100 |
6468 |
6468 |
2829 |
2829 |
43,7 |
43,7 |
-3639 |
-3639 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Прочие субсидии | 130140 | 6468 | 6468 | 2829 | 2829 | 43,7 | 43,7 | -3639 | -3639 | |||||||||
Капитальное строительство - всего: |
240200 |
237546 |
237546 |
233291 |
233291 |
98,2 |
98,2 |
-4255 |
-4255 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
жилищное строительство |
240210 |
47305 |
47305 |
45381 |
45381 |
95,9 |
95,9 |
-1924 |
-1924 |
|||||||||
строительство объектов непроизводственно- го назначения |
240230 |
190241 |
190241 |
187910 |
187910 |
98,8 |
98,8 |
-2331 |
-2331 |
|||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство |
||||||||||||||||||
4. | Земельные ресурсы | 0802 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 2000 | 2000 | 1998 | 1998 | 99,9 | 99,9 | -2 | -2 | ||||
4.1. |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования |
0802 |
071 |
344 |
213 |
000000 |
2000 |
2000 |
1998 |
1998 |
99,9 |
99,9 |
-2 |
-2 |
||||
4.1.1. |
Прочие текущие расходы |
0802 |
071 |
344 |
213 |
111040 |
2000 |
2000 |
1998 |
1998 |
99,9 |
99,9 |
-2 |
-2 |
||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика |
||||||||||||||||||
5.1. |
Муниципальная поддержка автомобильного транспорта |
1001 |
104 |
372 |
000 |
000000 |
100923 |
100923 |
101090 |
101090 |
100,2 |
100,2 |
167 |
167 |
||||
5.1.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1001 |
104 |
372 |
290 |
000000 |
100923 |
100923 |
101090 |
101090 |
100,2 |
100,2 |
167 |
167 |
||||
5.1.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
1001 |
104 |
372 |
290 |
130130 |
92846 |
92846 |
93014 |
93014 |
100,2 |
100,2 |
168 |
168 |
||||
5.1.1.2. |
Прочие субсидии (кап.ремонт транспортных средств) |
1001 |
104 |
372 |
290 |
130140 |
8077 |
8077 |
8076 |
8076 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||
5.2. |
Муниципальная поддержка речного транспорта |
1004 |
104 |
375 |
000 |
000000 |
180 |
180 |
-180 |
-180 |
||||||||
5.2.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1004 |
104 |
375 |
290 |
000000 |
180 |
180 |
-180 |
-180 |
||||||||
5.2.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
1004 |
104 |
375 |
290 |
130130 |
180 |
180 |
-180 |
-180 |
||||||||
5.3. |
Муниципальная поддержка других видов транспорта (горэлектротранс) |
1005 |
104 |
380 |
000 |
000000 |
31578 |
31578 |
31579 |
31579 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
||||
5.3.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1005 |
104 |
380 |
290 |
000000 |
17778 |
17778 |
17778 |
17778 |
100,0 |
100,0 |
||||||
5.3.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
1005 |
104 |
380 |
290 |
130130 |
17778 |
17778 |
17778 |
17778 |
100,0 |
100,0 |
||||||
5.3.2. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (капитальный ремонт и приобретение электротранспорта) |
1005 |
104 |
515 |
397 |
000000 |
13800 |
13800 |
13801 |
13801 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
5.3.2.1 |
капитальный ремонт электротранспорта |
1005 |
104 |
515 |
397 |
130140 |
6000 |
6000 |
1981 |
1981 |
33,0 |
33,0 |
-4019 |
-4019 |
||||
5.3.2.2. |
приобретение электротранспорта |
1005 |
104 |
515 |
397 |
130140 |
7800 |
7800 |
11820 |
11820 |
151,5 |
151,5 |
4020 |
4020 |
||||
Итого по транспорту |
1000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
132681 |
132681 |
132669 |
132669 |
100,0 |
100,0 |
-12 |
-12 |
|||||
Субвенции и субсидии - всего |
130100 |
132681 |
132681 |
132669 |
132669 |
100,0 |
100,0 |
-12 |
-12 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
130130 |
110804 |
110804 |
110792 |
110792 |
100,0 |
100,0 |
-12 |
-12 |
|||||||||
прочие субсидии | 130140 | 21877 | 21877 | 21877 | 21877 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры |
||||||||||||||||||
6. |
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры (поддержка и развитие малого предпринимательст- ва в г.Иркутске) |
1102 |
092 |
000 |
000 |
000000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
||||||
6.1. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1102 |
092 |
515 |
397 |
000000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
||||||
6.1.1. |
Прочие текущие расходы |
1102 |
092 |
515 |
397 |
111040 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
||||||
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство |
||||||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 1201 | 133 | 000 | 000 | 000000 | 128516 | 128516 | 128384 | 128384 | 99,9 | 99,9 | -132 | -132 | |||||
7.1. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства |
1201 |
133 |
310 |
000 |
000000 |
128516 |
128516 |
128384 |
128384 |
99,9 |
99,9 |
-132 |
-132 |
||||
7.1.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1201 |
133 |
310 |
290 |
000000 |
108036 |
108036 |
108036 |
108036 |
100,0 |
100,0 |
||||||
7.1.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) - всего |
1201 |
133 |
310 |
290 |
130130 |
71284 |
71284 |
71284 |
71284 |
100,0 |
100,0 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- муниципальным жилищным предприятиям |
59128 |
59128 |
59128 |
59128 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
- жилому фонду находящемуся в доверительном управлении |
6634 |
6634 |
6634 |
6634 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
- жилому фонду, принятому от ведомств |
5522 |
5522 |
5522 |
5522 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
7.1.1.2. |
Трансферты населению |
1201 |
133 |
000 |
000 |
130300 |
36752 |
36752 |
36752 |
36752 |
100,0 |
100,0 |
||||||
Прочие трансферты населению (расходы на реализацию реформы ЖКХ в части выплаты субсидий малообеспеченным слоям населения) |
1201 |
133 |
352 |
356 |
130330 |
36752 |
36752 |
36752 |
36752 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
7.1.2. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1201 |
133 |
310 |
397 |
000000 |
20480 |
20480 |
20348 |
20348 |
99,4 |
99,4 |
-132 |
-132 |
||||
7.1.2.1. |
Капитальный ремонт жилого фонда - всего: |
1201 |
133 |
310 |
397 |
240310 |
12599 |
12599 |
12598 |
12598 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- ремонтно-восста- новительные работы жилого фонда поселка им.Горького по устранению последствий летнего паводка 2001 года |
218 |
218 |
218 |
218 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
- жилого фонда принятого от ведомств |
12381 |
12381 |
12380 |
12380 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||||||||
7.1.2.2. |
Прочий капитальный ремонт - всего |
1201 |
133 |
310 |
397 |
240350 |
7881 |
7881 |
7750 |
7750 |
98,3 |
98,3 |
-131 |
-131 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- реставрация домов-памятников культуры и истории |
3381 |
3381 |
3381 |
3381 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
- капитальный ремонт нежилых помещений |
4500 |
4500 |
4369 |
4369 |
97,1 |
97,1 |
-131 |
-131 |
||||||||||
Коммунальное хозяйство |
1202 |
133 |
000 |
000 |
000000 |
526344 |
526344 |
548598 |
548598 |
104,2 |
104,2 |
22254 |
22254 |
|||||
7.2. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства |
1202 |
133 |
311 |
000 |
000000 |
526344 |
526344 |
548598 |
548598 |
104,2 |
104,2 |
22254 |
22254 |
||||
7.2.1. |
Субсидии на услуги, оказываемые насе- лению электро- и тепло-снабжающими организациями |
1202 |
133 |
311 |
440 |
000000 |
387218 |
387218 |
409501 |
409501 |
105,8 |
105,8 |
22283 |
22283 |
||||
7.2.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию) - всего |
1202 |
133 |
311 |
440 |
130130 |
387218 |
387218 |
409501 |
409501 |
105,8 |
105,8 |
22283 |
22283 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- муниципальным жилищным предприятиям |
299780 |
299780 |
322260 |
322260 |
107,5 |
107,5 |
22480 |
22480 |
||||||||||
- жилому фонду находящемуся в доверительном управлении |
72812 |
72812 |
72615 |
72615 |
99,7 |
99,7 |
-197 |
-197 |
||||||||||
- жилому фонду принятому от ведомств |
14626 |
14626 |
14626 |
14626 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
7.2.2. |
Расходы на благоустройство - всего |
1202 |
133 |
311 |
443 |
000000 |
127841 |
127841 |
127233 |
127233 |
99,5 |
99,5 |
-608 |
-608 |
||||
7.2.2.1. |
Субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности |
1202 |
133 |
311 |
443 |
130110 |
127841 |
127841 |
127233 |
127233 |
99,5 |
99,5 |
-608 |
-608 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
текущее содержание уличного освещения |
30600 |
30600 |
29810 |
29810 |
97,4 |
97,4 |
-790 |
-790 |
||||||||||
текущее содержание дорог и площадей, приобретение урн |
64100 |
64100 |
64411 |
64411 |
100,5 |
100,5 |
311 |
311 |
||||||||||
текущее содержание зеленых насаждений |
11700 |
11700 |
11922 |
11922 |
101,9 |
101,9 |
222 |
222 |
||||||||||
содержание, текущий ремонт и обследование мостов |
9700 |
9700 |
9700 |
9700 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
текущее содержание закрытых кладбищ |
480 |
480 |
463 |
463 |
96,5 |
96,5 |
-17 |
-17 |
||||||||||
погребение умерших и погибших, не имеющих родственников |
2800 |
2800 |
2476 |
2476 |
88,4 |
88,4 |
-324 |
-324 |
||||||||||
капитальный ремонт наружного освещения |
7500 |
7500 |
7490 |
7490 |
99,9 |
99,9 |
-10 |
-10 |
||||||||||
содержание скотомогильника и отлов бродячих животных |
961 |
961 |
961 |
961 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
7.2.3. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1202 |
133 |
311 |
397 |
000000 |
11285 |
11285 |
11864 |
11864 |
105,1 |
105,1 |
579 |
579 |
||||
7.2.3.1. |
Прочий капитальный ремонт - всего |
1202 |
133 |
311 |
397 |
240350 |
11285 |
11285 |
11864 |
11864 |
105,1 |
105,1 |
579 |
579 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- капитальный ремонт бань |
2085 |
2085 |
2083 |
2083 |
99,9 |
99,9 |
-2 |
-2 |
||||||||||
- ремонт покрытия тротуаров |
2200 |
2200 |
2194 |
2194 |
99,7 |
99,7 |
-6 |
-6 |
||||||||||
- капитальный ремонт зеленых насаждений |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
- ремонт улич- но-дорожной сети |
5000 |
5000 |
5587 |
5587 |
111,7 |
111,7 |
587 |
587 |
||||||||||
7.3. |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
1203 |
133 |
311 |
000 |
000000 |
44024 |
44024 |
41502 |
41502 |
94,3 |
94,3 |
-2522 |
-2522 |
||||
7.3.1. |
Субсидии и субвенции - всего |
1203 |
133 |
311 |
444 |
000000 |
3864 |
3864 |
3864 |
3864 |
100,0 |
100,0 |
||||||
7.3.1.1. |
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) (расходы по баням) |
1203 |
133 |
311 |
444 |
130130 |
3864 |
3864 |
3864 |
3864 |
100,0 |
100,0 |
||||||
7.3.2. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1203 |
133 |
311 |
397 |
000000 |
40160 |
40160 |
37638 |
37638 |
93,7 |
93,7 |
-2522 |
-2522 |
||||
7.3.2.1 |
Прочий капитальный ремонт (капитальный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализования) - всего |
1203 |
133 |
311 |
397 |
240350 |
40160 |
40160 |
37638 |
37638 |
93,7 |
93,7 |
-2522 |
-2522 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- муниципальных сетей и систем |
10000 |
10000 |
6879 |
6879 |
68,8 |
68,8 |
-3121 |
-3121 |
||||||||||
- переданных в муниципальную собственность от ведомств |
13617 |
13617 |
14733 |
14733 |
108,2 |
108,2 |
1116 |
1116 |
||||||||||
- подготовка к зиме жилищно-коммуналь- ного хозяйства |
16543 |
16543 |
16026 |
16026 |
96,9 |
96,9 |
-517 |
-517 |
||||||||||
Итого по жилищно-коммуналь- ному хозяйству |
1200 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
698884 |
698884 |
718484 |
718484 |
102,8 |
102,8 |
19600 |
19600 |
|||||
Субвенции и субсидии - всего |
130100 |
590207 |
590207 |
611882 |
611882 |
103,7 |
103,7 |
21675 |
21675 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
субсидии муниципальным организациям и организациям других форм собственности |
130110 |
127841 |
127841 |
127233 |
127233 |
99,5 |
99,5 |
-608 |
-608 |
|||||||||
субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ и услуг) |
130130 |
462366 |
462366 |
484649 |
484649 |
104,8 |
104,8 |
22283 |
22283 |
|||||||||
Трансферты населению - всего |
130300 |
36752 |
36752 |
36752 |
36752 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
прочие трансферты населению, |
130330 |
36752 |
36752 |
36752 |
36752 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Капитальный ремонт - всего: |
240300 |
71925 |
71925 |
69850 |
69850 |
97,1 |
97,1 |
-2075 |
-2075 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
капитальный ремонт жилого фонда |
240310 |
12599 |
12599 |
12598 |
12598 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
|||||||||
прочий капитальный ремонт |
240350 |
59326 |
59326 |
57252 |
57252 |
96,5 |
96,5 |
-2074 |
-2074 |
|||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
||||||||||||||||||
8. |
Мероприятия по гражданской обороне (МУП аварийно-спасате- льная служба) |
1303 |
177 |
151 |
000 |
000000 |
2563 |
2563 |
2521 |
2521 |
98,4 |
98,4 |
-42 |
-42 |
||||
8.1. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1303 |
177 |
151 |
397 |
000000 |
2563 |
2563 |
2521 |
2521 |
98,4 |
98,4 |
-42 |
-42 |
||||
8.1.1. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
1303 |
177 |
151 |
397 |
111040 |
2563 |
2563 |
2521 |
2521 |
98,4 |
98,4 |
-42 |
-42 |
||||
Образование | ||||||||||||||||||
9.1. |
Ведомственные расходы на дошкольное образование |
1401 |
075 |
400 |
000 |
000000 |
241709 |
241709 |
239927 |
239927 |
99,3 |
99,3 |
-1782 |
-1782 |
||||
9.1.1. |
Детские дошкольные учреждения |
1401 |
075 |
400 |
259 |
000000 |
241709 |
241709 |
239927 |
239927 |
99,3 |
99,3 |
-1782 |
-1782 |
||||
9.1.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
142132 |
142132 |
141097 |
141097 |
99,3 |
99,3 |
-1035 |
-1035 |
||||||||
9.1.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
50311 |
50311 |
49753 |
49753 |
98,9 |
98,9 |
-558 |
-558 |
||||||||
9.1.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
9027 |
9027 |
9257 |
9257 |
102,5 |
102,5 |
230 |
230 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
129 |
129 |
129 |
129 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
60 |
60 |
60 |
60 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 8568 | 8568 | 8819 | 8819 | 102,9 | 102,9 | 251 | 251 | |||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
270 |
270 |
249 |
249 |
92,2 |
92,2 |
-21 |
-21 |
|||||||||
9.1.1.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
2297 |
2297 |
1302 |
1302 |
56,7 |
56,7 |
-995 |
-995 |
||||||||
9.1.1.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 266 | 266 | 266 | 266 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
9.1.1.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
28340 |
28340 |
27848 |
27848 |
98,3 |
98,3 |
-492 |
-492 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
2432 |
2432 |
2421 |
2421 |
99,5 |
99,5 |
-11 |
-11 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
14611 |
14611 |
14946 |
14946 |
102,3 |
102,3 |
335 |
335 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
14375 |
14375 |
14710 |
14710 |
102,3 |
102,3 |
335 |
335 |
|||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
236 |
236 |
236 |
236 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
2197 |
2197 |
1333 |
1333 |
60,7 |
60,7 |
-864 |
-864 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
9100 |
9100 |
9148 |
9148 |
100,5 |
100,5 |
48 |
48 |
|||||||||
9.1.1.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
3297 |
3297 |
4183 |
4183 |
126,9 |
126,9 |
886 |
886 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
536 |
536 |
608 |
608 |
113,4 |
113,4 |
72 |
72 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
2218 |
2218 |
2913 |
2913 |
131,3 |
131,3 |
695 |
695 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
543 |
543 |
662 |
662 |
121,9 |
121,9 |
119 |
119 |
|||||||||
9.1.1.8. |
Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) |
130330 |
2939 |
2939 |
2967 |
2967 |
101,0 |
101,0 |
28 |
28 |
||||||||
9.1.1.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
154 |
154 |
154 |
154 |
||||||||||||
9.1.1.9. | Капитальный ремонт | 240330 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
9.2. |
Ведомственные расходы на общее образование |
1402 |
000 |
401 |
000 |
000000 |
746349 |
743996 |
2353 |
743103 |
741322 |
1781 |
99,6 |
99,6 |
75,7 |
-3246 |
-2674 |
-572 |
9.2.1. |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
1402 |
075 |
401 |
260 |
000000 |
540742 |
539215 |
1527 |
539485 |
538434 |
1051 |
99,8 |
99,9 |
68,8 |
-1257 |
-781 |
-476 |
9.2.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
337486 |
337110 |
376 |
336567 |
336334 |
233 |
99,7 |
99,8 |
62,0 |
-919 |
-776 |
-143 |
||||
9.2.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
119917 |
119771 |
146 |
119275 |
119184 |
91 |
99,5 |
99,5 |
62,3 |
-642 |
-587 |
-55 |
||||
9.2.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
3726 |
3190 |
536 |
3502 |
3131 |
371 |
94,0 |
98,2 |
69,2 |
-224 |
-59 |
-165 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
66 |
63 |
3 |
63 |
63 |
95,5 |
100,0 |
-3 |
-3 |
||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 2540 | 2520 | 20 | 2443 | 2423 | 20 | 96,2 | 96,2 | 100,0 | -97 | -97 | ||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
146 |
11 |
135 |
100 |
11 |
89 |
68,5 |
100,0 |
65,9 |
-46 |
-46 |
||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
954 |
576 |
378 |
876 |
614 |
262 |
91,8 |
106,6 |
69,3 |
-78 |
38 |
-116 |
|||||
9.2.1.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
3 |
3 |
2 |
2 |
66,7 |
66,7 |
-1 |
-1 |
||||||||
9.2.1.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
492 |
471 |
21 |
412 |
408 |
4 |
83,7 |
86,6 |
19,0 |
-80 |
-63 |
-17 |
||||
9.2.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 388 | 319 | 69 | 341 | 320 | 21 | 87,9 | 100,3 | 30,4 | -47 | 1 | -48 | ||||
9.2.1.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
43078 |
43074 |
4 |
43630 |
43614 |
16 |
101,3 |
101,3 |
400,0 |
552 |
540 |
12 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
3488 |
3485 |
3 |
3486 |
3485 |
1 |
99,9 |
100,0 |
33,3 |
-2 |
-2 |
||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
28678 |
28678 |
30373 |
30358 |
15 |
105,9 |
105,9 |
1695 |
1680 |
15 |
|||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
28675 |
28675 |
30370 |
30355 |
15 |
105,9 |
105,9 |
1695 |
1680 |
15 |
|||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
2762 |
2761 |
1 |
1844 |
1844 |
66,8 |
66,8 |
-918 |
-917 |
-1 |
|||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
8150 |
8150 |
7927 |
7927 |
97,3 |
97,3 |
-223 |
-223 |
|||||||||
9.2.1.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
6778 |
6446 |
332 |
6828 |
6564 |
264 |
100,7 |
101,8 |
79,5 |
50 |
118 |
-68 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
84 |
48 |
36 |
341 |
341 |
406,0 |
710,4 |
257 |
293 |
-36 |
|||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
4258 |
4141 |
117 |
4289 |
4200 |
89 |
100,7 |
101,4 |
76,1 |
31 |
59 |
-28 |
|||||
прочие текущие расходы |
111040 |
2436 |
2257 |
179 |
2198 |
2023 |
175 |
90,2 |
89,6 |
97,8 |
-238 |
-234 |
-4 |
|||||
9.2.1.9. |
Прочие трансферты населению - всего |
130330 |
26434 |
26434 |
26479 |
26479 |
100,2 |
100,2 |
45 |
45 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
питание школьников | 19938 | 19938 | 19937 | 19937 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | ||||||||||
приобретение методической литературы |
6496 |
6496 |
6542 |
6542 |
100,7 |
100,7 |
46 |
46 |
||||||||||
9.2.1.10. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
2440 |
2400 |
40 |
2449 |
2400 |
49 |
100,4 |
100,0 |
122,5 |
9 |
9 |
|||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
40 |
40 |
49 |
49 |
122,5 |
122,5 |
9 |
9 |
|||||||||
капитальный ремонт | 240330 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
9.2.2. |
Вечерние и заочные средние образовательные школы |
1402 |
075 |
401 |
262 |
000000 |
9378 |
9378 |
9224 |
9224 |
98,4 |
98,4 |
-154 |
-154 |
||||
9.2.2.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
5609 |
5609 |
5655 |
5655 |
100,8 |
100,8 |
46 |
46 |
||||||||
9.2.2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
2005 |
2005 |
2006 |
2006 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
||||||||
9.2.2.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
25 |
25 |
25 |
25 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
22 |
22 |
22 |
22 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.2.2.4. | Оплата услуг связи | 110600 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
9.2.2.5. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
1133 |
1133 |
940 |
940 |
83,0 |
83,0 |
-193 |
-193 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
41 |
41 |
41 |
41 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
922 |
922 |
786 |
786 |
85,2 |
85,2 |
-136 |
-136 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
922 |
922 |
786 |
786 |
85,2 |
85,2 |
-136 |
-136 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
129 |
129 |
72 |
72 |
55,8 |
55,8 |
-57 |
-57 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
41 |
41 |
41 |
41 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.2.2.6. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
446 |
446 |
446 |
446 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
2 |
2 |
2 |
2 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
429 |
429 |
429 |
429 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
15 |
15 |
15 |
15 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.2.2.7. |
Прочие трасферты населению - всего |
130330 |
154 |
154 |
146 |
146 |
94,8 |
94,8 |
-8 |
-8 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
питание школьников | 62 | 62 | 55 | 55 | 88,7 | 88,7 | -7 | -7 | ||||||||||
приобретение методической литературы |
92 |
92 |
91 |
91 |
98,9 |
98,9 |
-1 |
-1 |
||||||||||
9.2.3. | Школы-интернаты | 1402 | 075 | 401 | 263 | 000000 | 94483 | 94483 | 92391 | 92391 | 97,8 | 97,8 | -2092 | -2092 | ||||
9.2.3.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
51178 |
51178 |
50518 |
50518 |
98,7 |
98,7 |
-660 |
-660 |
||||||||
9.2.3.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
18220 |
18220 |
17981 |
17981 |
98,7 |
98,7 |
-239 |
-239 |
||||||||
9.2.3.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
11738 |
11738 |
11642 |
11642 |
99,2 |
99,2 |
-96 |
-96 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
135 |
135 |
155 |
155 |
114,8 |
114,8 |
20 |
20 |
|||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
515 |
515 |
525 |
525 |
101,9 |
101,9 |
10 |
10 |
|||||||||
продукты питания | 110330 | 10265 | 10265 | 10139 | 10139 | 98,8 | 98,8 | -126 | -126 | |||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
213 |
213 |
213 |
213 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
610 |
610 |
610 |
610 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.2.3.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
325 |
325 |
245 |
245 |
75,4 |
75,4 |
-80 |
-80 |
||||||||
9.2.3.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 50 | 50 | 51 | 51 | 102,0 | 102,0 | 1 | 1 | ||||||||
9.2.3.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
11136 |
11136 |
10037 |
10037 |
90,1 |
90,1 |
-1099 |
-1099 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
774 |
774 |
763 |
763 |
98,6 |
98,6 |
-11 |
-11 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
8444 |
8444 |
7488 |
7488 |
88,7 |
88,7 |
-956 |
-956 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
7835 |
7835 |
7262 |
7262 |
92,7 |
92,7 |
-573 |
-573 |
|||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
609 |
609 |
226 |
226 |
37,1 |
37,1 |
-383 |
-383 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
537 |
537 |
390 |
390 |
72,6 |
72,6 |
-147 |
-147 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
1381 |
1381 |
1396 |
1396 |
101,1 |
101,1 |
15 |
15 |
|||||||||
9.2.3.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг |
111000 |
869 |
869 |
933 |
933 |
107,4 |
107,4 |
64 |
64 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
136 |
136 |
186 |
186 |
136,8 |
136,8 |
50 |
50 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
433 |
433 |
433 |
433 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
300 |
300 |
314 |
314 |
104,7 |
104,7 |
14 |
14 |
|||||||||
9.2.3.8. |
Прочие трансферты населению - всего |
130330 |
967 |
967 |
967 |
967 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
расходы на вывод детей-сирот |
117 |
117 |
117 |
117 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
приобретение методической литературы |
850 |
850 |
850 |
850 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
9.2.3.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||||||||||
9.2.4. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
1402 |
075 |
401 |
264 |
000000 |
43376 |
43335 |
41 |
43936 |
43896 |
40 |
101,3 |
101,3 |
97,6 |
560 |
561 |
-1 |
9.2.4.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
28862 |
28862 |
29242 |
29242 |
101,3 |
101,3 |
380 |
380 |
||||||||
9.2.4.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
10330 |
10330 |
10404 |
10404 |
100,7 |
100,7 |
74 |
74 |
||||||||
9.2.4.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
115 |
74 |
41 |
114 |
74 |
40 |
99,1 |
100,0 |
97,6 |
-1 |
-1 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
11 |
11 |
11 |
11 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
104 |
63 |
41 |
103 |
63 |
40 |
99,0 |
100,0 |
97,6 |
-1 |
-1 |
||||||
9.2.4.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 73 | 73 | 75 | 75 | 102,7 | 102,7 | 2 | 2 | ||||||||
9.2.4.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
2632 |
2632 |
2554 |
2554 |
97,0 |
97,0 |
-78 |
-78 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
360 |
360 |
361 |
361 |
100,3 |
100,3 |
1 |
1 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
1285 |
1285 |
1384 |
1384 |
107,7 |
107,7 |
99 |
99 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
1009 |
1009 |
1108 |
1108 |
109,8 |
109,8 |
99 |
99 |
|||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
276 |
276 |
276 |
276 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
243 |
243 |
111 |
111 |
45,7 |
45,7 |
-132 |
-132 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
315 |
315 |
311 |
311 |
98,7 |
98,7 |
-4 |
-4 |
|||||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
429 |
429 |
387 |
387 |
90,2 |
90,2 |
-42 |
-42 |
|||||||||
9.2.4.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
681 |
681 |
806 |
806 |
118,4 |
118,4 |
125 |
125 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
569 |
569 |
694 |
694 |
122,0 |
122,0 |
125 |
125 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
109 |
109 |
109 |
109 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.2.4.8. |
Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) |
130330 |
683 |
683 |
691 |
691 |
101,2 |
101,2 |
8 |
8 |
||||||||
9.2.4.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||
9.2.5. |
Учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные и художественные школы) |
1402 |
056 |
401 |
264 |
000000 |
33155 |
32470 |
685 |
33031 |
32413 |
618 |
99,6 |
99,8 |
90,2 |
-124 |
-57 |
-67 |
9.2.5.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
24052 |
23582 |
470 |
24005 |
23582 |
423 |
99,8 |
100,0 |
90,0 |
-47 |
-47 |
|||||
9.2.5.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
8614 |
8442 |
172 |
8538 |
8390 |
148 |
99,1 |
99,4 |
86,0 |
-76 |
-52 |
-24 |
||||
9.2.5.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
8 |
8 |
7 |
7 |
87,5 |
87,5 |
-1 |
-1 |
||||||||
9.2.5.5. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100,0 |
100 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100,0 |
100 |
|||||||||||
9.2.5.6. |
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
8 |
8 |
13 |
13 |
162,5 |
162,5 |
5 |
5 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
1 |
1 |
-1 |
-1 |
|||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
7 |
7 |
13 |
13 |
185,7 |
185,7 |
6 |
6 |
|||||||||
9.2.5.7. |
Прочие трансферты населению (приобретение методической литературы) |
130330 |
446 |
446 |
441 |
441 |
98,9 |
98,9 |
-5 |
-5 |
||||||||
9.2.5.8. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
21 |
21 |
21 |
21 |
100,0 |
100 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
21 |
21 |
21 |
21 |
100,0 |
100 |
|||||||||||
9.2.6. | Детские дома | 1402 | 075 | 401 | 265 | 000000 | 25215 | 25115 | 100 | 25036 | 24964 | 72 | 99,3 | 99,4 | 72 | -179 | -151 | -28 |
9.2.6.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
11807 |
11767 |
40 |
11756 |
11728 |
28 |
99,6 |
99,7 |
70 |
-51 |
-39 |
-12 |
||||
9.2.6.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
4224 |
4210 |
14 |
4159 |
4149 |
10 |
98,5 |
98,6 |
71,4 |
-65 |
-61 |
-4 |
||||
9.2.6.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
6054 |
6027 |
27 |
6043 |
6017 |
26 |
99,8 |
99,8 |
96,3 |
-11 |
-10 |
-1 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
87 |
75 |
12 |
112 |
87 |
25 |
128,7 |
116,0 |
208,3 |
25 |
12 |
13 |
|||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
805 |
805 |
805 |
805 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 4849 | 4849 | 4819 | 4819 | 99,4 | 99,4 | -30 | -30 | |||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
162 |
162 |
170 |
170 |
104,9 |
104,9 |
8 |
8 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
151 |
136 |
15 |
137 |
136 |
1 |
90,7 |
100,0 |
6,7 |
-14 |
-14 |
||||||
9.2.6.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
32 |
32 |
32 |
32 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
9.2.6.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 18 | 12 | 6 | 17 | 13 | 4 | 94,4 | 108,3 | 66,7 | -1 | 1 | -2 | ||||
9.2.6.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
2589 |
2589 |
2514 |
2514 |
97,1 |
97,1 |
-75 |
-75 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
172 |
172 |
184 |
184 |
107,0 |
107,0 |
12 |
12 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
1987 |
1987 |
1944 |
1944 |
97,8 |
97,8 |
-43 |
-43 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
1987 |
1987 |
1944 |
1944 |
97,8 |
97,8 |
-43 |
-43 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
133 |
133 |
131 |
131 |
98,5 |
98,5 |
-2 |
-2 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
297 |
297 |
255 |
255 |
85,9 |
85,9 |
-42 |
-42 |
|||||||||
9.2.6.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
232 |
219 |
13 |
256 |
252 |
4 |
110,3 |
115,1 |
30,8 |
24 |
33 |
-9 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
26 |
26 |
26 |
26 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
148 |
148 |
148 |
148 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
58 |
45 |
13 |
82 |
78 |
4 |
141,4 |
173,3 |
30,8 |
24 |
33 |
-9 |
|||||
9.2.6.8. |
Прочие трансферты населению - всего |
130330 |
259 |
259 |
259 |
259 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
расходы на вывод детей-сирот |
99 |
99 |
99 |
99 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
приобретение методической литературы |
160 |
160 |
160 |
160 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
9.3. |
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование |
1404 |
054 |
403 |
000 |
000000 |
10532 |
7732 |
2800 |
10652 |
7658 |
2994 |
101,1 |
99,0 |
106,9 |
120 |
-74 |
194 |
9.3.1. |
Средние специальные учебные заведения (медицинский колледж) |
1404 |
054 |
403 |
268 |
000000 |
10532 |
7732 |
2800 |
10652 |
7658 |
2994 |
101,1 |
99,0 |
106,9 |
120 |
-74 |
194 |
9.3.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
6100 |
4700 |
1400 |
6200 |
4701 |
1499 |
101,6 |
100,0 |
107,1 |
100 |
1 |
99 |
||||
9.3.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
2184 |
1683 |
501 |
2233 |
1657 |
576 |
102,2 |
98,5 |
115,0 |
49 |
-26 |
75 |
||||
9.3.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
305 |
305 |
331 |
331 |
108,5 |
108,5 |
26 |
26 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
30 |
30 |
27 |
27 |
90,0 |
90 |
-3 |
-3 |
|||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
45 |
45 |
40 |
40 |
88,9 |
88,9 |
-5 |
-5 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
230 |
230 |
264 |
264 |
114,8 |
114,8 |
34 |
34 |
|||||||||
9.3.1.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
17 |
17 |
17 |
17 |
100,0 |
100 |
||||||||||
9.3.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 34 | 34 | 34 | 34 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
9.3.1.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
364 |
360 |
4 |
306 |
303 |
3 |
84,1 |
84,2 |
75 |
-58 |
-57 |
-1 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
63 |
63 |
67 |
67 |
106,3 |
106,3 |
4 |
4 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
236 |
236 |
183 |
183 |
77,5 |
77,5 |
-53 |
-53 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
236 |
236 |
183 |
183 |
77,5 |
77,5 |
-53 |
-53 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
42 |
42 |
34 |
34 |
81,0 |
81,0 |
-8 |
-8 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
19 |
19 |
19 |
19 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
4 |
4 |
3 |
3 |
75,0 |
75 |
-1 |
-1 |
|||||||||
9.3.1.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
477 |
35 |
442 |
489 |
35 |
454 |
102,5 |
100,0 |
102,7 |
12 |
12 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
12 |
12 |
17 |
17 |
141,7 |
141,7 |
5 |
5 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
100 |
100 |
102 |
102 |
102,0 |
102 |
2 |
2 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
365 |
35 |
330 |
370 |
35 |
335 |
101,4 |
100,0 |
101,5 |
5 |
5 |
||||||
9.3.1.9. |
Трансферты населению |
130300 |
930 |
920 |
10 |
937 |
928 |
9 |
100,8 |
100,9 |
90 |
7 |
8 |
-1 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
стипендии | 130320 | 567 | 561 | 6 | 573 | 569 | 4 | 101,1 | 101,4 | 66,7 | 6 | 8 | -2 | |||||
прочие трансферты населению |
130330 |
363 |
359 |
4 |
364 |
359 |
5 |
100,3 |
100,0 |
125,0 |
1 |
1 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
питание учащихся | 123 | 123 | 124 | 124 | 100,8 | 100,8 | 1 | 1 | ||||||||||
пособия сиротам | 154 | 154 | 165 | 165 | 107,1 | 107,1 | 11 | 11 | ||||||||||
приобретение методической литературы |
86 |
82 |
4 |
75 |
70 |
5 |
87,2 |
85,4 |
125,0 |
-11 |
-12 |
1 |
||||||
9.3.1.10. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
121 |
121 |
105 |
105 |
86,8 |
86,8 |
-16 |
-16 |
||||||||
9.4. |
Прочие ведомственные расходы в области образования |
1407 |
075 |
407 |
000 |
000000 |
58957 |
58382 |
575 |
59370 |
58917 |
453 |
100,7 |
100,9 |
78,78 26087 |
413 |
535 |
-122 |
9.4.1. |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования |
1407 |
075 |
407 |
272 |
000000 |
58957 |
58382 |
575 |
59370 |
58917 |
453 |
100,7 |
100,9 |
78,8 |
413 |
535 |
-122 |
9.4.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
12511 |
12292 |
219 |
12151 |
12134 |
17 |
97,1 |
98,7 |
7,8 |
-360 |
-158 |
-202 |
||||
9.4.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
4476 |
4397 |
79 |
4082 |
4076 |
6 |
91,2 |
92,7 |
7,6 |
-394 |
-321 |
-73 |
||||
9.4.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
844 |
721 |
123 |
791 |
676 |
115 |
93,7 |
93,8 |
93,5 |
-53 |
-45 |
-8 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
4 |
4 |
5 |
4 |
1 |
125,0 |
100,0 |
1 |
1 |
||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
454 |
394 |
60 |
402 |
367 |
35 |
88,5 |
93,1 |
58,3 |
-52 |
-27 |
-25 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
386 |
323 |
63 |
382 |
305 |
77 |
99,0 |
94,4 |
122,2 |
-4 |
-18 |
14 |
|||||
Транспортные услуги |
110500 |
185 |
185 |
15 |
15 |
8,1 |
8,1 |
-170 |
-170 |
|||||||||
9.4.1.4. | Оплата услуг связи | 110600 | 114 | 110 | 4 | 113 | 105 | 8 | 99,1 | 95,5 | 200 | -1 | -5 | 4 | ||||
9.4.1.5. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
440 |
440 |
399 |
399 |
90,7 |
90,7 |
-41 |
-41 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
111 |
111 |
111 |
111 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
261 |
261 |
253 |
253 |
96,9 |
96,9 |
-8 |
-8 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
261 |
261 |
253 |
253 |
96,9 |
96,9 |
-8 |
-8 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
52 |
52 |
23 |
23 |
44,2 |
44,2 |
-29 |
-29 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
16 |
16 |
12 |
12 |
75,0 |
75,0 |
-4 |
-4 |
|||||||||
9.4.1.6. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
19037 |
18937 |
100 |
19311 |
19136 |
175 |
101,4 |
101,1 |
175 |
274 |
199 |
75 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
68 |
38 |
30 |
138 |
62 |
76 |
202,9 |
163,2 |
253,3 |
70 |
24 |
46 |
|||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
9061 |
9026 |
35 |
9139 |
9075 |
64 |
100,9 |
100,5 |
182,9 |
78 |
49 |
29 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 2389 | 2389 | 2487 | 2487 | 104,1 | 104,1 | 98 | 98 | ||||||||||
прочие текущие расходы - всего |
111040 |
9908 |
9873 |
35 |
10034 |
9999 |
35 |
101,3 |
101,3 |
100 |
126 |
126 |
||||||
в том числе программы: |
||||||||||||||||||
Внешкольная занятость детей и подростков в городе Иркутске |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Развитие одаренных детей в городе Иркутске |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Информатизация муниципальных образовательных учреждений и управления системой образования в г.Иркутске на 2000-2004 гг. |
2490 |
2490 |
2490 |
2490 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Комплексная программа по оздоровлению школьников |
348 |
348 |
348 |
348 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Программа материально-техни- ческого обеспечения кабинетов трудового обучения |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие текущие расходы |
470 |
435 |
35 |
596 |
561 |
35 |
126,8 |
129,0 |
100 |
126 |
126 |
|||||||
9.4.1.7. |
Трансферты населению - всего: |
130300 |
20800 |
20800 |
20801 |
20801 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
расходы по опекунству (за счет субвенции) |
130310 |
20765 |
20765 |
20766 |
20766 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
|||||||||
приобретение методической литературы |
130330 |
35 |
35 |
35 |
35 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
9.4.1.8. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
550 |
500 |
50 |
1707 |
1575 |
132 |
310,4 |
315,0 |
264 |
1157 |
1075 |
82 |
||||
Итого по образованию |
1400 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
1057547 |
1051819 |
5728 |
1053052 |
1047824 |
5228 |
99,6 |
99,6 |
91,3 |
-4495 |
-3995 |
-500 |
|
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
619737 |
617232 |
2505 |
617191 |
614991 |
2200 |
99,6 |
99,6 |
87,8 |
-2546 |
-2241 |
-305 |
|||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
220281 |
219369 |
912 |
218431 |
217600 |
831 |
99,2 |
99,2 |
91,1 |
-1850 |
-1769 |
-81 |
|||||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
31834 |
30802 |
1032 |
31705 |
30822 |
883 |
99,6 |
100,1 |
85,6 |
-129 |
20 |
-149 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
435 |
420 |
15 |
478 |
452 |
26 |
109,9 |
107,6 |
173,3 |
43 |
32 |
11 |
|||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
1430 |
1400 |
30 |
1439 |
1410 |
29 |
100,6 |
100,7 |
96,7 |
9 |
10 |
-1 |
|||||
продукты питания | 110330 | 26222 | 26202 | 20 | 26220 | 26200 | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -2 | -2 | ||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
1020 |
780 |
240 |
925 |
761 |
164 |
90,7 |
97,6 |
68,3 |
-95 |
-19 |
-76 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
2727 |
2000 |
727 |
2643 |
1999 |
644 |
96,9 |
100,0 |
88,6 |
-84 |
-1 |
-83 |
|||||
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
28 |
28 |
26 |
26 |
92,9 |
92,9 |
-2 |
-2 |
|||||||||
Транспортные услуги |
110500 |
3331 |
3310 |
21 |
2006 |
2002 |
4 |
60,2 |
60,5 |
19,0 |
-1325 |
-1308 |
-17 |
|||||
Оплата услуг связи | 110600 | 949 | 870 | 79 | 903 | 870 | 33 | 95,2 | 100,0 | 41,8 | -46 | -46 | ||||||
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
89718 |
89704 |
14 |
88234 |
88209 |
25 |
98,3 |
98,3 |
178,6 |
-1484 |
-1495 |
11 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
7447 |
7438 |
9 |
7440 |
7433 |
7 |
99,9 |
99,9 |
77,8 |
-7 |
-5 |
-2 |
|||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
56424 |
56424 |
57357 |
57342 |
15 |
101,7 |
101,6 |
933 |
918 |
15 |
|||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
55300 |
55300 |
56616 |
56601 |
15 |
102,4 |
102,4 |
1316 |
1301 |
15 |
|||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
1124 |
1124 |
741 |
741 |
65,9 |
65,9 |
-383 |
-383 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
6095 |
6094 |
1 |
3938 |
3938 |
64,6 |
64,6 |
-2157 |
-2156 |
-1 |
|||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
19319 |
19319 |
19109 |
19109 |
98,9 |
98,9 |
-210 |
-210 |
|||||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
433 |
429 |
4 |
390 |
387 |
3 |
90,1 |
90,2 |
75,0 |
-43 |
-42 |
-1 |
|||||
Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
31825 |
30930 |
895 |
33265 |
32355 |
910 |
104,5 |
104,6 |
101,7 |
1440 |
1425 |
15 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
868 |
789 |
79 |
1321 |
1228 |
93 |
152,2 |
155,6 |
117,7 |
453 |
439 |
14 |
|||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений - всего |
111030 |
17216 |
16964 |
252 |
18147 |
17892 |
255 |
105,4 |
105,5 |
101,2 |
931 |
928 |
3 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 2389 | 2389 | 2487 | 2487 | 104,1 | 104,1 | 98 | 98 | ||||||||||
прочие текущие расходы - всего |
111040 |
13741 |
13177 |
564 |
13797 |
13235 |
562 |
100,4 |
100,4 |
99,6 |
56 |
58 |
-2 |
|||||
в том числе программы: |
||||||||||||||||||
Внешкольная занятость детей и подростков в городе Иркутске |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Развитие одаренных детей в городе Иркутске |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Информатизация муниципальных образовательных учреждений и управления системой образования в г.Иркутске на 2000-2004 гг. |
2490 |
2490 |
2490 |
2490 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Комплексная программа по оздоровлению школьников |
348 |
348 |
348 |
348 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Программа материально-техни- ческого обеспечения кабинетов трудового обучения |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
4303 |
3739 |
564 |
4359 |
3797 |
562 |
101,3 |
101,6 |
99,6 |
56 |
58 |
-2 |
|||||
Трансферты населению - всего |
130300 |
53612 |
53602 |
10 |
53688 |
53679 |
9 |
100,1 |
100,1 |
90,0 |
76 |
77 |
-1 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
пособия детям находящимся под опекой (за счет субвенции) |
130310 |
20765 |
20765 |
20766 |
20766 |
100,0 |
100,0 |
1 |
1 |
|||||||||
Стипендии | 130320 | 567 | 561 | 6 | 573 | 569 | 4 | 101,1 | 101,4 | 66,7 | 6 | 8 | -2 | |||||
прочие трансферты населению - всего |
130330 |
32280 |
32276 |
4 |
32349 |
32344 |
5 |
100,2 |
100,2 |
125,0 |
69 |
68 |
1 |
|||||
расходы на вывод детей-сирот |
370 |
370 |
381 |
381 |
103,0 |
103,0 |
11 |
11 |
||||||||||
питание школьников | 20123 | 20123 | 20116 | 20116 | 100,0 | 100,0 | -7 | -7 | ||||||||||
приобретение методической литературы |
11787 |
11783 |
4 |
11852 |
11847 |
5 |
100,6 |
100,5 |
125,0 |
65 |
64 |
1 |
||||||
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
6232 |
6000 |
232 |
7603 |
7296 |
307 |
122,0 |
121,6 |
132,3 |
1371 |
1296 |
75 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
732 |
500 |
232 |
2103 |
1796 |
307 |
287,3 |
359,2 |
132,3 |
1371 |
1296 |
75 |
|||||
капитальный ремонт | 240330 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Культура, искусство и кинематография |
||||||||||||||||||
10.1. |
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
1501 |
056 |
410 |
000 |
000000 |
14816 |
14411 |
405 |
14931 |
14393 |
538 |
100,8 |
99,9 |
132,8 |
115 |
-18 |
133 |
10.1.1. |
Музей истории города |
1501 |
056 |
410 |
283 |
000000 |
1937 |
1887 |
50 |
1928 |
1876 |
52 |
99,5 |
99,4 |
104 |
-9 |
-11 |
2 |
10.1.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
1010 |
1010 |
1012 |
1010 |
2 |
100,2 |
100,0 |
2 |
2 |
|||||||
10.1.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
362 |
362 |
363 |
362 |
1 |
100,3 |
100,0 |
1 |
1 |
|||||||
10.1.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
90 |
70 |
20 |
83 |
70 |
13 |
92,2 |
100,0 |
65 |
-7 |
-7 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
16 |
16 |
16 |
16 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
74 |
54 |
20 |
67 |
54 |
13 |
90,5 |
100,0 |
65 |
-7 |
-7 |
||||||
10.1.1.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
5 |
5 |
5 |
5 |
100,0 |
100 |
||||||||||
10.1.1.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 27 | 24 | 3 | 25 | 24 | 1 | 92,6 | 100,0 | 33,3 | -2 | -2 | |||||
10.1.1.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
199 |
199 |
188 |
188 |
94,5 |
94,5 |
-11 |
-11 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
64 |
64 |
64 |
64 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
90 |
90 |
90 |
90 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
90 |
90 |
90 |
90 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
35 |
35 |
24 |
24 |
68,6 |
68,6 |
-11 |
-11 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
10.1.1.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
244 |
222 |
22 |
252 |
222 |
30 |
103,3 |
100,0 |
136,4 |
8 |
8 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
244 |
222 |
22 |
245 |
222 |
23 |
100,4 |
100,0 |
104,5 |
1 |
1 |
||||||
10.1.2. |
Централизованная библиотечная система |
1501 |
056 |
410 |
284 |
000000 |
9756 |
9476 |
280 |
9860 |
9476 |
384 |
101,1 |
100,0 |
137,1 |
104 |
104 |
|
10.1.2.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
5536 |
5534 |
2 |
5536 |
5534 |
2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
10.1.2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
1982 |
1981 |
1 |
1982 |
1981 |
1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
10.1.2.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
85 |
35 |
50 |
94 |
35 |
59 |
110,6 |
100,0 |
118,0 |
9 |
9 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
85 |
35 |
50 |
94 |
35 |
59 |
110,6 |
100,0 |
118,0 |
9 |
9 |
||||||
10.1.2.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
4 |
4 |
2 |
2 |
50,0 |
50,0 |
-2 |
-2 |
||||||||
10.1.2.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 75 | 65 | 10 | 90 | 65 | 25 | 120,0 | 100,0 | 250,0 | 15 | 15 | |||||
10.1.2.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
924 |
924 |
925 |
924 |
1 |
100,1 |
100,0 |
1 |
1 |
|||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
359 |
359 |
360 |
359 |
1 |
100,3 |
100,0 |
1 |
1 |
||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
424 |
424 |
424 |
424 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
424 |
424 |
424 |
424 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
66 |
66 |
66 |
66 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
43 |
43 |
43 |
43 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
32 |
32 |
32 |
32 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
10.1.2.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
1100 |
937 |
163 |
1191 |
937 |
254 |
108,3 |
100,0 |
155,8 |
91 |
91 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
3 |
3 |
4 |
4 |
133,3 |
133,3 |
1 |
1 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
60 |
60 |
71 |
71 |
118,3 |
118,3 |
11 |
11 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
1037 |
937 |
100 |
1116 |
937 |
179 |
107,6 |
100,0 |
179,0 |
79 |
79 |
||||||
10.1.2.8. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
50 |
50 |
40 |
40 |
80,0 |
80,0 |
-10 |
-10 |
||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
50 |
50 |
40 |
40 |
80,0 |
80,0 |
-10 |
-10 |
|||||||||
10.1.3. |
Гуманитарный центр-библиотека семьи Полевых |
1501 |
056 |
410 |
284 |
000000 |
3123 |
3048 |
75 |
3143 |
3041 |
102 |
100,6 |
99,8 |
136,0 |
20 |
-7 |
27 |
10.1.3.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
1877 |
1851 |
26 |
1870 |
1846 |
24 |
99,6 |
99,7 |
92,3 |
-7 |
-5 |
-2 |
||||
10.1.3.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
669 |
663 |
6 |
669 |
663 |
6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
10.1.3.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
40 |
29 |
11 |
47 |
29 |
18 |
117,5 |
100,0 |
163,6 |
7 |
7 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
40 |
29 |
11 |
47 |
29 |
18 |
117,5 |
100,0 |
163,6 |
7 |
7 |
||||||
10.1.3.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
9 |
9 |
10 |
9 |
1 |
111,1 |
100,0 |
1 |
1 |
|||||||
10.1.3.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
10.1.3.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
198 |
198 |
197 |
196 |
1 |
99,5 |
99,0 |
-1 |
-2 |
1 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
83 |
83 |
84 |
83 |
1 |
101,2 |
100,0 |
1 |
1 |
||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
94 |
94 |
94 |
94 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
94 |
94 |
94 |
94 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
14 |
14 |
12 |
12 |
85,7 |
85,7 |
-2 |
-2 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
7 |
7 |
7 |
7 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
10.1.3.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
320 |
288 |
32 |
340 |
288 |
52 |
106,3 |
100,0 |
162,5 |
20 |
20 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
8 |
8 |
11 |
11 |
137,5 |
137,5 |
3 |
3 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
5 |
5 |
8 |
8 |
160,0 |
160,0 |
3 |
3 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
307 |
288 |
19 |
321 |
288 |
33 |
104,6 |
100,0 |
173,7 |
14 |
14 |
||||||
Муниципальная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств |
1501 |
056 |
411 |
000 |
000000 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
10.2. |
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств (театр народной драмы) |
1501 |
056 |
411 |
281 |
000000 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
100,0 |
100,0 |
||||||
10.2.1. |
прочие текущие расходы |
111040 |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства |
1501 |
056 |
412 |
000 |
000000 |
6850 |
6850 |
6841 |
6841 |
99,9 |
99,9 |
-9 |
-9 |
|||||
10.3. |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
1501 |
056 |
412 |
287 |
111040 |
6850 |
6850 |
6841 |
6841 |
99,9 |
99,9 |
-9 |
-9 |
||||
10.3.1. |
Прочие текущие расходы |
111040 |
6850 |
6850 |
6841 |
6841 |
99,9 |
99,9 |
-9 |
-9 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Ансамбль "Солнышко" |
374 |
374 |
374 |
374 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Досуговый центр Любимовка |
226 |
226 |
226 |
226 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Воскресный бульвар | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
Кинотеатр "Пионер" | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 99,9 | 99,9 | -1 | -1 | ||||||||||
Программа "Городская библиотека" - всего |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
в том числе капитальный ремонт |
1457 |
1457 |
1457 |
1457 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Прочие мероприятия - всего |
3000 |
3000 |
2992 |
2992 |
99,7 |
99,7 |
-8 |
-8 |
||||||||||
в том числе финансовая помощь творческим коллективам |
350 |
350 |
343 |
343 |
98,0 |
98,0 |
-7 |
-7 |
||||||||||
Итого по культуре | 1500 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 23674 | 23269 | 405 | 23780 | 23242 | 538 | 100,4 | 99,9 | 132,8 | 106 | -27 | 133 | |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
8423 |
8395 |
28 |
8418 |
8390 |
28 |
99,9 |
99,9 |
100,0 |
-5 |
-5 |
||||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
3013 |
3006 |
7 |
3014 |
3006 |
8 |
100,0 |
100,0 |
114,3 |
1 |
1 |
||||||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
215 |
134 |
81 |
224 |
134 |
90 |
104,2 |
100,0 |
111,1 |
9 |
9 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
16 |
16 |
16 |
16 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
199 |
118 |
81 |
208 |
118 |
90 |
104,5 |
100,0 |
111,1 |
9 |
9 |
||||||
Командировочные и служебные разъезды |
110400 |
4 |
4 |
2 |
2 |
50,0 |
50,0 |
-2 |
-2 |
|||||||||
Транспортные услуги |
110500 |
14 |
9 |
5 |
15 |
9 |
6 |
107,1 |
100,0 |
120,0 |
1 |
1 |
||||||
Оплата услуг связи | 110600 | 112 | 99 | 13 | 125 | 99 | 26 | 111,6 | 100,0 | 200,0 | 13 | 13 | ||||||
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
1321 |
1321 |
1310 |
1308 |
2 |
99,2 |
99,0 |
-11 |
-13 |
2 |
|||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
506 |
506 |
508 |
506 |
2 |
100,4 |
100,0 |
2 |
2 |
||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
608 |
608 |
608 |
608 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
608 |
608 |
608 |
608 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
115 |
115 |
102 |
102 |
88,7 |
88,7 |
-13 |
-13 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
60 |
60 |
60 |
60 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
32 |
32 |
32 |
32 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
10522 |
10305 |
217 |
10632 |
10296 |
336 |
101,0 |
99,9 |
154,8 |
110 |
-9 |
119 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
11 |
11 |
15 |
15 |
136,4 |
136,4 |
4 |
4 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
65 |
65 |
86 |
86 |
132,3 |
132,3 |
21 |
21 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
10446 |
10305 |
141 |
10531 |
10296 |
235 |
100,8 |
99,9 |
166,7 |
85 |
-9 |
94 |
|||||
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
50 |
50 |
40 |
40 |
80,0 |
80,0 |
-10 |
-10 |
|||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
50 |
50 |
40 |
40 |
80,0 |
80,0 |
-10 |
-10 |
|||||||||
Средства массовой информации |
||||||||||||||||||
11.1. |
Муниципальная поддержка государственных телерадиокомпаний |
1601 |
134 |
420 |
000 |
000000 |
2436 |
2436 |
2062 |
2062 |
84,6 |
84,6 |
-374 |
-374 |
||||
11.1.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1601 |
134 |
420 |
290 |
000000 |
2436 |
2436 |
2062 |
2062 |
84,6 |
84,6 |
-374 |
-374 |
||||
11.1.1.1. | Прочие субсидии | 1601 | 134 | 420 | 290 | 130140 | 2436 | 2436 | 2062 | 2062 | 84,6 | 84,6 | -374 | -374 | ||||
11.2. |
Муниципальная поддержка периодической печати |
1602 |
134 |
422 |
000 |
000000 |
2550 |
2550 |
2924 |
2924 |
114,7 |
114,7 |
374 |
374 |
||||
11.2.1. |
Целевые субсидии и субвенции |
1602 |
134 |
422 |
290 |
000000 |
2550 |
2550 |
2924 |
2924 |
114,7 |
114,7 |
374 |
374 |
||||
11.2.1.1. | Прочие субсидии | 1602 | 134 | 422 | 290 | 130140 | 2550 | 2550 | 2924 | 2924 | 114,7 | 114,7 | 374 | 374 | ||||
Итого по средствам массовой информации |
1600 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
4986 |
4986 |
4986 |
4986 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Субсидии и субвенции - всего: |
130100 |
4986 |
4986 |
4986 |
4986 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
прочие субсидии | 130140 | 4986 | 4986 | 4986 | 4986 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Здравоохранение и физическая культура |
||||||||||||||||||
Здравоохранение | 1701 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 649583 | 578934 | 70649 | 652474 | 585463 | 67011 | 100,4 | 101,1 | 94,9 | 2891 | 6529 | -3638 | |
12.1. |
Ведомственные расходы на здравоохранение |
1701 |
054 |
430 |
000 |
000000 |
649583 |
578934 |
70649 |
652474 |
585463 |
67011 |
100,4 |
101,1 |
94,9 |
2891 |
6529 |
-3638 |
12.1.1. |
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
1701 |
054 |
430 |
300 |
000000 |
255017 |
230078 |
24939 |
261723 |
237757 |
23966 |
102,6 |
103,3 |
96,1 |
6706 |
7679 |
-973 |
12.1.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
113244 |
103131 |
10113 |
111381 |
102207 |
9174 |
98,4 |
99,1 |
90,7 |
-1863 |
-924 |
-939 |
||||
в том числе персональная надбавка по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
14845 |
14845 |
13366 |
13366 |
90,0 |
90,0 |
-1479 |
-1479 |
||||||||||
12.1.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
40577 |
36921 |
3656 |
39919 |
36575 |
3344 |
98,4 |
99,1 |
91,5 |
-658 |
-346 |
-312 |
||||
в том числе на персональную надбавку по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
5315 |
5315 |
4761 |
4761 |
89,6 |
89,6 |
-554 |
-554 |
||||||||||
12.1.1.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
45121 |
40138 |
4983 |
45225 |
40151 |
5074 |
100,2 |
100,0 |
101,8 |
104 |
13 |
91 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
25578 |
23460 |
2118 |
25741 |
23695 |
2046 |
100,6 |
101,0 |
96,6 |
163 |
235 |
-72 |
|||||
в том числе бесплатный отпуск лекартв |
6166 |
6166 |
6224 |
6224 |
100,9 |
100,9 |
58 |
58 |
||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
666 |
230 |
436 |
844 |
230 |
614 |
126,7 |
100,0 |
140,8 |
178 |
178 |
||||||
продукты питания | 110330 | 10947 | 10542 | 405 | 10620 | 10443 | 177 | 97,0 | 99,1 | 43,7 | -327 | -99 | -228 | |||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
2417 |
2179 |
238 |
2153 |
2033 |
120 |
89,1 |
93,3 |
50,4 |
-264 |
-146 |
-118 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
5513 |
3727 |
1786 |
5867 |
3750 |
2117 |
106,4 |
100,6 |
118,5 |
354 |
23 |
331 |
|||||
12.1.1.4. |
Командировочные и служебные разъезды |
110400 |
187 |
187 |
52 |
52 |
27,8 |
27,8 |
-135 |
-135 |
||||||||
12.1.1.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
2907 |
2682 |
225 |
3158 |
2918 |
240 |
108,6 |
108,8 |
106,7 |
251 |
236 |
15 |
||||
12.1.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 1222 | 1066 | 156 | 1169 | 1064 | 105 | 95,7 | 99,8 | 67,3 | -53 | -2 | -51 | ||||
12.1.1.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
27793 |
26975 |
818 |
27176 |
26663 |
513 |
97,8 |
98,8 |
62,7 |
-617 |
-312 |
-305 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
6119 |
5998 |
121 |
6057 |
5939 |
118 |
99,0 |
99,0 |
97,5 |
-62 |
-59 |
-3 |
|||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
15401 |
15174 |
227 |
14980 |
14962 |
18 |
97,3 |
98,6 |
7,9 |
-421 |
-212 |
-209 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
15051 |
14824 |
227 |
14618 |
14600 |
18 |
97,1 |
98,5 |
7,9 |
-433 |
-224 |
-209 |
|||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
350 |
350 |
362 |
362 |
103,4 |
103,4 |
12 |
12 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
2467 |
2092 |
375 |
2442 |
2097 |
345 |
99,0 |
100,2 |
92,0 |
-25 |
5 |
-30 |
|||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
3803 |
3711 |
92 |
3695 |
3665 |
30 |
97,2 |
98,8 |
32,6 |
-108 |
-46 |
-62 |
|||||
оплата аренды помещений |
110750 |
3 |
3 |
2 |
2 |
66,7 |
66,7 |
-1 |
-1 |
|||||||||
12.1.1.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
13463 |
10029 |
3434 |
14727 |
11091 |
3636 |
109,4 |
110,6 |
105,9 |
1264 |
1062 |
202 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
4369 |
3594 |
775 |
4513 |
3703 |
810 |
103,3 |
103,0 |
104,5 |
144 |
109 |
35 |
|||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
4217 |
3338 |
879 |
4900 |
4074 |
826 |
116,2 |
122,0 |
94,0 |
683 |
736 |
-53 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
4877 |
3097 |
1780 |
5314 |
3314 |
2000 |
109,0 |
107,0 |
112,4 |
437 |
217 |
220 |
|||||
12.1.1.9. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
10503 |
9136 |
1367 |
18916 |
17088 |
1828 |
180,1 |
187,0 |
133,7 |
8413 |
7952 |
461 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
2033 |
666 |
1367 |
10446 |
8618 |
1828 |
513,8 |
1294,0 |
133,7 |
8413 |
7952 |
461 |
|||||
капитальный ремонт | 240330 | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
12.1.2. |
Поликлиники, амбулатории |
1701 |
054 |
430 |
301 |
000000 |
104837 |
70752 |
34085 |
102146 |
68454 |
33692 |
97,4 |
96,8 |
98,8 |
-2691 |
-2298 |
-393 |
12.1.2.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
40963 |
27714 |
13249 |
39722 |
26540 |
13182 |
97,0 |
95,8 |
99,5 |
-1241 |
-1174 |
-67 |
||||
в том числе персональная надбавка по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
8770 |
8770 |
7865 |
7865 |
89,7 |
89,7 |
-905 |
-905 |
||||||||||
12.1.2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
14895 |
10223 |
4672 |
14119 |
9492 |
4627 |
94,8 |
92,8 |
99,0 |
-776 |
-731 |
-45 |
||||
в том числе на персональную надбавку по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
3139 |
3139 |
2812 |
2812 |
89,6 |
89,6 |
-327 |
-327 |
||||||||||
12.1.2.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
24280 |
18088 |
6192 |
23878 |
17844 |
6034 |
98,3 |
98,7 |
97,4 |
-402 |
-244 |
-158 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
19662 |
15795 |
3867 |
18925 |
15671 |
3254 |
96,3 |
99,2 |
84,1 |
-737 |
-124 |
-613 |
|||||
в том числе бесплатный отпуск лекартв |
13634 |
13634 |
13566 |
13566 |
99,5 |
99,5 |
-68 |
-68 |
||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
212 |
4 |
208 |
173 |
4 |
169 |
81,6 |
100,0 |
81,3 |
-39 |
-39 |
||||||
продукты питания | 110330 | 803 | 672 | 131 | 741 | 590 | 151 | 92,3 | 87,8 | 115,3 | -62 | -82 | 20 | |||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
869 |
705 |
164 |
693 |
649 |
44 |
79,7 |
92,1 |
26,8 |
-176 |
-56 |
-120 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
2734 |
912 |
1822 |
3346 |
930 |
2416 |
122,4 |
102,0 |
132,6 |
612 |
18 |
594 |
|||||
12.1.2.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
267 |
267 |
96 |
96 |
36,0 |
36,0 |
-171 |
-171 |
||||||||
12.1.2.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
3493 |
3188 |
305 |
3705 |
3444 |
261 |
106,1 |
108,0 |
85,6 |
212 |
256 |
-44 |
||||
12.1.2.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 547 | 438 | 109 | 524 | 437 | 87 | 95,8 | 99,8 | 79,8 | -23 | -1 | -22 | ||||
12.1.2.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
6436 |
5874 |
562 |
5759 |
5333 |
426 |
89,5 |
90,8 |
75,8 |
-677 |
-541 |
-136 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
1419 |
1317 |
102 |
1306 |
1258 |
48 |
92,0 |
95,5 |
47,1 |
-113 |
-59 |
-54 |
|||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
2840 |
2800 |
40 |
2435 |
2408 |
27 |
85,7 |
86,0 |
67,5 |
-405 |
-392 |
-13 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
2840 |
2800 |
40 |
2435 |
2408 |
27 |
85,7 |
86,0 |
67,5 |
-405 |
-392 |
-13 |
|||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
516 |
472 |
44 |
396 |
370 |
26 |
76,7 |
78,4 |
59,1 |
-120 |
-102 |
-18 |
|||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
1134 |
1088 |
46 |
1112 |
1100 |
12 |
98,1 |
101,1 |
26,1 |
-22 |
12 |
-34 |
|||||
оплата аренды помещений |
110750 |
527 |
197 |
330 |
510 |
197 |
313 |
96,8 |
100,0 |
94,8 |
-17 |
-17 |
||||||
12.1.2.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
9135 |
5227 |
3908 |
8714 |
4664 |
4050 |
95,4 |
89,2 |
103,6 |
-421 |
-563 |
142 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
1540 |
1199 |
341 |
1602 |
1226 |
376 |
104,0 |
102,3 |
110,3 |
62 |
27 |
35 |
|||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
3864 |
2728 |
1136 |
2809 |
1992 |
817 |
72,7 |
73,0 |
71,9 |
-1055 |
-736 |
-319 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 980 | 980 | 980 | 980 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
3731 |
1300 |
2431 |
4303 |
1446 |
2857 |
115,3 |
111,2 |
117,5 |
572 |
146 |
426 |
|||||
12.1.2.9. |
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
4821 |
4821 |
5629 |
700 |
4929 |
116,8 |
102,2 |
808 |
700 |
108 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
1888 |
1888 |
2605 |
700 |
1905 |
138,0 |
100,9 |
717 |
700 |
17 |
|||||||
капитальный ремонт | 240330 | 2933 | 2933 | 3024 | 3024 | 103,1 | 103,1 | 91 | 91 | |||||||||
12.1.3. | Дома ребенка | 1701 | 054 | 430 | 304 | 000000 | 40709 | 40709 | 40817 | 40817 | 100,3 | 100,3 | 108 | 108 | ||||
12.1.3.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
24035 |
24035 |
24275 |
24275 |
101,0 |
101,0 |
240 |
240 |
||||||||
12.1.3.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
8602 |
8602 |
8690 |
8690 |
101,0 |
101,0 |
88 |
88 |
||||||||
12.1.3.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
4899 |
4899 |
4951 |
4951 |
101,1 |
101,1 |
52 |
52 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
667 |
667 |
667 |
667 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 3558 | 3558 | 3618 | 3618 | 101,7 | 101,7 | 60 | 60 | |||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
104 |
104 |
96 |
96 |
92,3 |
92,3 |
-8 |
-8 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
370 |
370 |
370 |
370 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
12.1.3.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
536 |
536 |
455 |
455 |
84,9 |
84,9 |
-81 |
-81 |
||||||||
12.1.3.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
12.1.3.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
1965 |
1965 |
1764 |
1764 |
89,8 |
89,8 |
-201 |
-201 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
135 |
135 |
148 |
148 |
109,6 |
109,6 |
13 |
13 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
927 |
927 |
800 |
800 |
86,3 |
86,3 |
-127 |
-127 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
927 |
927 |
800 |
800 |
86,3 |
86,3 |
-127 |
-127 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
361 |
361 |
274 |
274 |
75,9 |
75,9 |
-87 |
-87 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
542 |
542 |
542 |
542 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
12.1.3.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
633 |
633 |
643 |
643 |
101,6 |
101,6 |
10 |
10 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
129 |
129 |
139 |
139 |
107,8 |
107,8 |
10 |
10 |
|||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
280 |
280 |
280 |
280 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 130 | 130 | 130 | 130 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
224 |
224 |
224 |
224 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
12.1.4. |
Станция скорой и неотложной помощи |
1701 |
054 |
430 |
305 |
000000 |
53067 |
53067 |
54181 |
54167 |
14 |
102,1 |
102,1 |
1114 |
1100 |
14 |
||
12.1.4.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
35226 |
35226 |
36120 |
36120 |
102,5 |
102,5 |
894 |
894 |
||||||||
12.1.4.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
12577 |
12577 |
12931 |
12931 |
102,8 |
102,8 |
354 |
354 |
||||||||
12.1.4.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
3148 |
3148 |
3157 |
3148 |
9 |
100,3 |
100,0 |
9 |
9 |
|||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
2852 |
2852 |
2852 |
2852 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
50 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
246 |
246 |
255 |
246 |
9 |
103,7 |
100,0 |
9 |
9 |
||||||||
12.1.4.4. |
Транспортные услуги |
110500 |
264 |
264 |
264 |
264 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
12.1.4.5. | Оплата услуг связи | 110600 | 266 | 266 | 266 | 266 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
12.1.4.6. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
873 |
873 |
686 |
686 |
78,6 |
78,6 |
-187 |
-187 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
229 |
229 |
229 |
229 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
513 |
513 |
335 |
335 |
65,3 |
65,3 |
-178 |
-178 |
|||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
513 |
513 |
335 |
335 |
65,3 |
65,3 |
-178 |
-178 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
82 |
82 |
73 |
73 |
89,0 |
89,0 |
-9 |
-9 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
49 |
49 |
49 |
49 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
12.1.4.7. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
713 |
713 |
757 |
752 |
5 |
106,2 |
105,5 |
44 |
39 |
5 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
82 |
82 |
82 |
82 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
452 |
452 |
452 |
452 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
подготовка к зиме | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
179 |
179 |
223 |
218 |
5 |
124,6 |
121,8 |
44 |
39 |
5 |
|||||||
12.1.5. |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
1701 |
054 |
430 |
310 |
000000 |
96793 |
85168 |
11625 |
94447 |
85108 |
9339 |
97,6 |
99,9 |
80,3 |
-2346 |
-60 |
-2286 |
12.1.5.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
31697 |
27704 |
3993 |
30583 |
27106 |
3477 |
96,5 |
97,8 |
87,1 |
-1114 |
-598 |
-516 |
||||
12.1.5.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
11091 |
9653 |
1438 |
10823 |
9704 |
1119 |
97,6 |
100,5 |
77,8 |
-268 |
51 |
-319 |
||||
12.1.5.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
39622 |
35857 |
3765 |
37789 |
36240 |
1549 |
95,4 |
101,1 |
41,1 |
-1833 |
383 |
-2216 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
13805 |
13804 |
1 |
14129 |
14125 |
4 |
102,3 |
102,3 |
400,0 |
324 |
321 |
3 |
|||||
в том числе бесплатный отпуск медикаментов |
13802 |
13802 |
14120 |
14120 |
102,3 |
102,3 |
318 |
318 |
||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
21 |
16 |
5 |
23 |
16 |
7 |
109,5 |
100,0 |
140,0 |
2 |
2 |
||||||
продукты питания | 110330 | 9505 | 8924 | 581 | 8924 | 8924 | 93,9 | 100,0 | -581 | -581 | ||||||||
в том числе бесплатные молочные смеси |
8737 |
8737 |
8737 |
8737 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
14181 |
11741 |
2440 |
12066 |
11740 |
326 |
85,1 |
100,0 |
13,4 |
-2115 |
-1 |
-2114 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
2110 |
1372 |
738 |
2647 |
1435 |
1212 |
125,5 |
104,6 |
164,2 |
537 |
63 |
474 |
|||||
12.1.5.4. |
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
5 |
5 |
21 |
21 |
420,0 |
420,0 |
16 |
16 |
||||||||
12.1.5.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
320 |
310 |
10 |
78 |
45 |
33 |
24,4 |
14,5 |
330,0 |
-242 |
-265 |
23 |
||||
12.1.5.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 51 | 31 | 20 | 78 | 31 | 47 | 152,9 | 100,0 | 235,0 | 27 | 27 | |||||
12.1.5.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
745 |
691 |
54 |
666 |
637 |
29 |
89,4 |
92,2 |
53,7 |
-79 |
-54 |
-25 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
41 |
35 |
6 |
51 |
35 |
16 |
124,4 |
100,0 |
266,7 |
10 |
10 |
||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
270 |
242 |
28 |
297 |
284 |
13 |
110,0 |
117,4 |
46,4 |
27 |
42 |
-15 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
270 |
242 |
28 |
297 |
284 |
13 |
110,0 |
117,4 |
46,4 |
27 |
42 |
-15 |
|||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
200 |
189 |
11 |
171 |
171 |
85,5 |
90,5 |
-29 |
-18 |
-11 |
|||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
154 |
145 |
9 |
147 |
147 |
95,5 |
101,4 |
-7 |
2 |
-9 |
|||||||
оплата аренды помещений |
110750 |
80 |
80 |
-80 |
-80 |
|||||||||||||
12.1.5.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
12794 |
10922 |
1872 |
13500 |
11080 |
2420 |
105,5 |
101,4 |
129,3 |
706 |
158 |
548 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
182 |
46 |
136 |
146 |
46 |
100 |
80,2 |
100,0 |
73,5 |
-36 |
-36 |
||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
1172 |
1107 |
65 |
1374 |
1265 |
109 |
117,2 |
114,3 |
167,7 |
202 |
158 |
44 |
|||||
из них: подготовка к зиме |
50 |
50 |
50 |
50 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
11440 |
9769 |
1671 |
11980 |
9769 |
2211 |
104,7 |
100,0 |
132,3 |
540 |
540 |
||||||
в том числе программы: |
||||||||||||||||||
Неотложных мер по предупреждению туберкулеза |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Вакцино-профилак- тика |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Организация совершенствования службы скорой медицинской помощи |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Развитие и совершенствование службы медицины катастроф |
545 |
545 |
545 |
545 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Предупреждение рапространения наркомании и ВИЧ-инфекций |
510 |
510 |
510 |
510 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие текущие расходы |
4315 |
2644 |
1671 |
4855 |
2644 |
2211 |
112,5 |
100,0 |
132,3 |
540 |
540 |
|||||||
12.1.5.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
436 |
436 |
909 |
265 |
644 |
208,5 |
147,7 |
473 |
265 |
208 |
||||||
Капитальный ремонт | 240330 | 32 | 32 | -32 | -32 | |||||||||||||
12.1.6. |
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, отнесенные на территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1701 |
054 |
430 |
316 |
000000 |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100,0 |
100,0 |
||||||
12.1.6. |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты |
1701 |
054 |
430 |
316 |
000000 |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100,0 |
100,0 |
||||||
Трансферты неприбыльным организациям |
1701 |
054 |
430 |
316 |
130220 |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
12.1.7. |
Дополнительные расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, работающих в условиях ОМС |
1701 |
054 |
000 |
000 |
000000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
100,0 |
100,0 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
11782 |
11782 |
11873 |
11873 |
100,8 |
100,8 |
91 |
91 |
|||||||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
4218 |
4218 |
4127 |
4127 |
97,8 |
97,8 |
-91 |
-91 |
|||||||||
12.1.8. |
Дополнительные расходы на погашение кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям здравоохранения, работающих в условиях ОМС |
1701 |
054 |
000 |
000 |
000000 |
7640 |
7640 |
7640 |
7640 |
100,0 |
100,0 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
1192 |
1192 |
1192 |
1192 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
307 |
307 |
307 |
307 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
4122 |
4122 |
4122 |
4122 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
12.2. |
Физическая культура и спорт |
1703 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
100,0 |
100,0 |
||||||
12.2.1. |
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт |
1703 |
164 |
434 |
000 |
000000 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
100,0 |
100,0 |
||||||
12.2.1.1. |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта |
1703 |
164 |
434 |
314 |
111040 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
100,0 |
100,0 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
физкультурно-спор- тивные мероприятия |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
финансовая помощь классным командам, спортивным организациям |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
итого по здравоохранению и физической культуре и спорту |
1700 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
678723 |
608074 |
70649 |
681614 |
614603 |
67011 |
100,4 |
101,1 |
94,9 |
2891 |
6529 |
-3638 |
|
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
258139 |
230784 |
27355 |
255146 |
229313 |
25833 |
98,8 |
99,4 |
94,4 |
-2993 |
-1471 |
-1522 |
|||||
в том числе персональная надбавка по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
23615 |
23615 |
21231 |
21231 |
89,9 |
89,9 |
-2384 |
-2384 |
||||||||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
92267 |
82501 |
9766 |
90916 |
81826 |
9090 |
98,5 |
99,2 |
93,1 |
-1351 |
-675 |
-676 |
|||||
в том числе на персональную надбавку по учреждениям, финансируемым из средств ОМС |
8454 |
8454 |
7573 |
7573 |
89,6 |
89,6 |
-881 |
-881 |
||||||||||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
123211 |
108271 |
14940 |
121141 |
108475 |
12666 |
98,3 |
100,2 |
84,8 |
-2070 |
204 |
-2274 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
66686 |
60700 |
5986 |
66436 |
61132 |
5304 |
99,6 |
100,7 |
88,6 |
-250 |
432 |
-682 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
бесплатный отпуск медикаментов |
33602 |
33602 |
33910 |
33910 |
100,9 |
100,9 |
308 |
308 |
||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
1149 |
500 |
649 |
1290 |
500 |
790 |
112,3 |
100,0 |
121,7 |
141 |
141 |
||||||
продукты питания | 110330 | 26832 | 25715 | 1117 | 25922 | 25594 | 328 | 96,6 | 99,5 | 29,4 | -910 | -121 | -789 | |||||
в том числе бесплатные молочные смеси |
8737 |
8737 |
8737 |
8737 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
17571 |
14729 |
2842 |
15008 |
14518 |
490 |
85,4 |
98,6 |
17,2 |
-2563 |
-211 |
-2352 |
|||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
10973 |
6627 |
4346 |
12485 |
6731 |
5754 |
113,8 |
101,6 |
132,4 |
1512 |
104 |
1408 |
|||||
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
459 |
459 |
169 |
169 |
36,8 |
36,8 |
-290 |
-290 |
|||||||||
Транспортные услуги |
110500 |
7520 |
6980 |
540 |
7660 |
7126 |
534 |
101,9 |
102,1 |
98,9 |
140 |
146 |
-6 |
|||||
Оплата услуг связи | 110600 | 2125 | 1840 | 285 | 2076 | 1837 | 239 | 97,7 | 99,8 | 83,9 | -49 | -3 | -46 | |||||
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
37812 |
36378 |
1434 |
36051 |
35083 |
968 |
95,3 |
96,4 |
67,5 |
-1761 |
-1295 |
-466 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
7943 |
7714 |
229 |
7791 |
7609 |
182 |
98,1 |
98,6 |
79,5 |
-152 |
-105 |
-47 |
|||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
19951 |
19656 |
295 |
18847 |
18789 |
58 |
94,5 |
95,6 |
19,7 |
-1104 |
-867 |
-237 |
|||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
19601 |
19306 |
295 |
18485 |
18427 |
58 |
94,3 |
95,4 |
19,7 |
-1116 |
-879 |
-237 |
|||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
350 |
350 |
362 |
362 |
103,4 |
103,4 |
12 |
12 |
|||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
3626 |
3196 |
430 |
3356 |
2985 |
371 |
92,6 |
93,4 |
86,3 |
-270 |
-211 |
-59 |
|||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
5682 |
5535 |
147 |
5545 |
5503 |
42 |
97,6 |
99,4 |
28,6 |
-137 |
-32 |
-105 |
|||||
оплата аренды помещений |
110750 |
610 |
277 |
333 |
512 |
197 |
315 |
83,9 |
71,1 |
94,6 |
-98 |
-80 |
-18 |
|||||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
42238 |
33024 |
9214 |
43841 |
33730 |
10111 |
103,8 |
102,1 |
109,7 |
1603 |
706 |
897 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
6302 |
5050 |
1252 |
6482 |
5196 |
1286 |
102,9 |
102,9 |
102,7 |
180 |
146 |
34 |
|||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
9985 |
7905 |
2080 |
9815 |
8063 |
1752 |
98,3 |
102,0 |
84,2 |
-170 |
158 |
-328 |
|||||
из них: подготовка к зиме |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие текущие расходы - всего: |
111040 |
25951 |
20069 |
5882 |
27544 |
20471 |
7073 |
106,1 |
102,0 |
120,2 |
1593 |
402 |
1191 |
|||||
в том числе программы: |
||||||||||||||||||
Неотложных мер по предупреждению туберкулеза |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Вакцино-профилак- тика |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Организация совершенствования службы скорой медицинской помощи |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Развитие и совершенствование службы медицины катастроф |
545 |
545 |
545 |
545 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Предупреждение рапространения наркомании и ВИЧ-инфекций |
510 |
510 |
510 |
510 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
Трансферты неприбыльным организациям |
130220 |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
15792 |
9136 |
6656 |
25454 |
18053 |
7401 |
161,2 |
197,6 |
111,2 |
9662 |
8917 |
745 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
4357 |
666 |
3691 |
13960 |
9583 |
4377 |
320,4 |
1438,9 |
118,6 |
9603 |
8917 |
686 |
|||||
капитальный ремонт | 240330 | 11435 | 8470 | 2965 | 11494 | 8470 | 3024 | 100,5 | 100,0 | 102,0 | 59 | 59 | ||||||
Социальная политика |
||||||||||||||||||
Учреждения социального обеспечения |
1801 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
20940 |
20853 |
87 |
20501 |
20396 |
105 |
97,9 |
97,8 |
120,7 |
-439 |
-457 |
18 |
|
13.1. |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения |
1801 |
148 |
440 |
000 |
000000 |
20940 |
20853 |
87 |
20501 |
20396 |
105 |
97,9 |
97,8 |
120,7 |
-439 |
-457 |
18 |
13.1.1. |
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому |
1801 |
148 |
440 |
318 |
000000 |
6327 |
6240 |
87 |
6342 |
6237 |
105 |
100,2 |
100,0 |
120,7 |
15 |
-3 |
18 |
13.1.1.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
4186 |
4141 |
45 |
4236 |
4188 |
48 |
101,2 |
101,1 |
106,7 |
50 |
47 |
3 |
||||
13.1.1.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
1499 |
1483 |
16 |
1483 |
1464 |
19 |
98,9 |
98,7 |
118,8 |
-16 |
-19 |
3 |
||||
13.1.1.3. |
Приобретение предметов снабжение и расходных материалов - всего |
110300 |
280 |
272 |
8 |
256 |
246 |
10 |
91,4 |
90,4 |
125,0 |
-24 |
-26 |
2 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
продукты питания | 110330 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
100 |
100 |
74 |
74 |
74,0 |
74,0 |
-26 |
-26 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
117 |
109 |
8 |
119 |
109 |
10 |
101,7 |
100,0 |
125,0 |
2 |
2 |
||||||
13.1.1.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
11 |
9 |
2 |
11 |
10 |
1 |
100,0 |
111,1 |
50,0 |
1 |
-1 |
|||||
13.1.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 14 | 14 | 2 | 2 | 14,3 | 14,3 | -12 | -12 | ||||||||
13.1.1.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
49 |
49 |
15 |
15 |
30,6 |
30,6 |
-34 |
-34 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
44 |
44 |
11 |
11 |
25,0 |
25,0 |
-33 |
-33 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
2 |
2 |
1 |
1 |
50,0 |
50,0 |
-1 |
-1 |
|||||||||
13.1.1.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
288 |
272 |
16 |
299 |
272 |
27 |
103,8 |
100,0 |
168,8 |
11 |
11 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
12 |
12 |
11 |
11 |
91,7 |
91,7 |
-1 |
-1 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
276 |
272 |
4 |
288 |
272 |
16 |
104,3 |
100,0 |
400,0 |
12 |
12 |
||||||
13.1.1.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||||||||||||
13.1.2. |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политике (социальные приюты для детей и подростков и социально-реабили- тационный центр для несовершен- нолетних) |
1801 |
148 |
440 |
323 |
000000 |
14613 |
14613 |
14159 |
14159 |
96,9 |
96,9 |
-454 |
-454 |
||||
13.1.2.1. |
Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
5608 |
5608 |
5233 |
5233 |
93,3 |
93,3 |
-375 |
-375 |
||||||||
13.1.2.2. |
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
2005 |
2005 |
1876 |
1876 |
93,6 |
93,6 |
-129 |
-129 |
||||||||
13.1.2.3. |
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
2466 |
2466 |
2450 |
2450 |
99,4 |
99,4 |
-16 |
-16 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
53 |
53 |
53 |
53 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
643 |
643 |
643 |
643 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 1212 | 1212 | 1192 | 1192 | 98,3 | 98,3 | -20 | -20 | |||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
47 |
47 |
47 |
47 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
511 |
511 |
515 |
515 |
100,8 |
100,8 |
4 |
4 |
|||||||||
13.1.2.5. |
Транспортные услуги |
110500 |
126 |
126 |
126 |
126 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
13.1.2.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 108 | 108 | 108 | 108 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
13.1.2.7. |
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
385 |
385 |
384 |
384 |
99,7 |
99,7 |
-1 |
-1 |
||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
53 |
53 |
52 |
52 |
98,1 |
98,1 |
-1 |
-1 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
222 |
222 |
222 |
222 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
222 |
222 |
222 |
222 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
41 |
41 |
41 |
41 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
69 |
69 |
69 |
69 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.1.2.8. |
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
73 |
73 |
73 |
73 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
67 |
67 |
67 |
67 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.1.2.9. |
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
450 |
450 |
518 |
518 |
115,1 |
115,1 |
68 |
68 |
||||||||
13.1.2.10. | капитальный ремонт | 240330 | 3392 | 3392 | 3391 | 3391 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | ||||||||
13.2. | Социальная помощь | 1802 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 6465 | 6465 | 5964 | 5964 | 92,3 | 92,3 | -501 | -501 | ||||
13.2.1. |
Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (за счет субсидии) |
1802 |
148 |
395 |
250 |
000000 |
687 |
687 |
657 |
657 |
95,6 |
95,6 |
-30 |
-30 |
||||
13.2.1.1. |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты |
1802 |
148 |
395 |
250 |
130000 |
687 |
687 |
657 |
657 |
95,6 |
95,6 |
-30 |
-30 |
||||
прочие трансферты населению |
1802 |
148 |
395 |
250 |
130330 |
687 |
687 |
657 |
657 |
95,6 |
95,6 |
-30 |
-30 |
|||||
13.2.2. |
Пособия и социальная помощь (ФЗ "О погребении и похоронном деле") (за счет субвенции) |
1802 |
148 |
440 |
322 |
000000 |
1778 |
1778 |
1309 |
1309 |
73,6 |
73,6 |
-469 |
-469 |
||||
13.2.2.1. |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты |
1802 |
148 |
440 |
322 |
130000 |
1778 |
1778 |
1309 |
1309 |
73,6 |
73,6 |
-469 |
-469 |
||||
выплата пенсий и пособий |
1802 |
148 |
440 |
322 |
130310 |
1778 |
1778 |
1309 |
1309 |
73,6 |
73,6 |
-469 |
-469 |
|||||
13.2.3. |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
1802 |
148 |
445 |
319 |
000000 |
4000 |
4000 |
3998 |
3998 |
100,0 |
100,0 |
-2 |
-2 |
||||
13.2.3.1. |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты |
1802 |
148 |
445 |
319 |
130000 |
4000 |
4000 |
3998 |
3998 |
100,0 |
100,0 |
-2 |
-2 |
||||
прочие трансферты населению |
1802 |
148 |
445 |
319 |
130330 |
4000 |
4000 |
3998 |
3998 |
100,0 |
100,0 |
-2 |
-2 |
|||||
13.3. |
Молодежная политика |
1803 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100,0 |
100,0 |
||||||
13.3.1. |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
1803 |
148 |
446 |
323 |
000000 |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие текущие расходы |
1803 |
148 |
446 |
323 |
111040 |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4. |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1806 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
197259 |
197259 |
202703 |
202703 |
102,8 |
102,8 |
5444 |
5444 |
||||
13.4.1. |
Фонд компенсаций (ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (за счет субсидии) |
1806 |
148 |
489 |
000 |
000000 |
59246 |
59246 |
58188 |
58188 |
98,2 |
98,2 |
-1058 |
-1058 |
||||
13.4.1.1. |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
1806 |
148 |
489 |
333 |
000000 |
11705 |
11705 |
11705 |
11705 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
333 |
130330 |
11705 |
11705 |
11705 |
11705 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.1.2. |
Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам |
1806 |
148 |
489 |
334 |
000000 |
2888 |
2888 |
2888 |
2888 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
334 |
130330 |
2888 |
2888 |
2888 |
2888 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.1.3. |
Расходы на оплату жилищно-коммуналь- ных услуг ветеранам и инвалидам |
1806 |
148 |
489 |
345 |
000000 |
14229 |
14229 |
14229 |
14229 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
345 |
130330 |
14229 |
14229 |
14229 |
14229 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.1.4. |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам |
1806 |
148 |
489 |
346 |
000000 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
346 |
130330 |
1100 |
1100 |
1100 |
1100 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.1.5. |
Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств |
1806 |
148 |
489 |
347 |
000000 |
601 |
601 |
601 |
601 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
347 |
130330 |
601 |
601 |
601 |
601 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.1.6. |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
1806 |
148 |
489 |
348 |
000000 |
25370 |
25370 |
24312 |
24312 |
95,8 |
95,8 |
-1058 |
-1058 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
348 |
130330 |
25370 |
25370 |
24312 |
24312 |
95,8 |
95,8 |
-1058 |
-1058 |
|||||
13.4.1.7. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на изготовление и ремонт зубных протезов) |
1806 |
148 |
489 |
397 |
000000 |
3353 |
3353 |
3353 |
3353 |
100,0 |
100,0 |
||||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
489 |
397 |
130330 |
3353 |
3353 |
3353 |
3353 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
13.4.2. |
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации |
1806 |
148 |
498 |
000 |
000000 |
107185 |
107185 |
117069 |
117069 |
109,2 |
109,2 |
9884 |
9884 |
||||
13.4.2.1. |
Расходы на оплату жилищно-коммуналь- ных услуг ветеранам и инвалидам |
1806 |
148 |
498 |
345 |
000000 |
39052 |
39052 |
45200 |
45200 |
115,7 |
115,7 |
6148 |
6148 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
498 |
345 |
130330 |
39052 |
39052 |
45200 |
45200 |
115,7 |
115,7 |
6148 |
6148 |
|||||
13.4.2.2. |
Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам |
1806 |
148 |
498 |
346 |
000000 |
4080 |
4080 |
4380 |
4380 |
107,4 |
107,4 |
300 |
300 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
498 |
346 |
130330 |
4080 |
4080 |
4380 |
4380 |
107,4 |
107,4 |
300 |
300 |
|||||
13.4.2.3. |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов |
1806 |
148 |
498 |
333 |
000000 |
43000 |
43000 |
46026 |
46026 |
107,0 |
107,0 |
3026 |
3026 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
498 |
333 |
130330 |
43000 |
43000 |
46026 |
46026 |
107,0 |
107,0 |
3026 |
3026 |
|||||
13.4.2.4. |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов |
1806 |
148 |
498 |
348 |
000000 |
10917 |
10917 |
11052 |
11052 |
101,2 |
101,2 |
135 |
135 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
498 |
348 |
130330 |
10917 |
10917 |
11052 |
11052 |
101,2 |
101,2 |
135 |
135 |
|||||
13.4.2.5. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы на изготовление и ремонт зубных протезов и предоставление 50% скидки с оплаты за услуги вневедомственной охраны) |
1806 |
148 |
498 |
397 |
000000 |
10136 |
10136 |
10411 |
10411 |
102,7 |
102,7 |
275 |
275 |
||||
прочие трансферты населению |
1806 |
148 |
498 |
397 |
130330 |
10136 |
10136 |
10411 |
10411 |
102,7 |
102,7 |
275 |
275 |
|||||
13.5. |
Расходы на реализацию льгот установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" |
1806 |
092 |
350 |
290 |
130330 |
2794 |
2794 |
2299 |
2299 |
82,3 |
82,3 |
-495 |
-495 |
||||
13.6. |
Расходы на реализацию льгот установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров орденов Славы", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистичекого труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
1806 |
092 |
351 |
290 |
130330 |
24 |
24 |
28 |
28 |
116,7 |
116,7 |
4 |
4 |
||||
13.7. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов - всего |
1806 |
148 |
515 |
397 |
130330 |
28010 |
28010 |
25119 |
25119 |
89,7 |
89,7 |
-2891 |
-2891 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
13.7.1. |
мероприятия по социальной поддержке малообеспеченного населения |
7874 |
7874 |
7369 |
7369 |
93,6 |
93,6 |
-505 |
-505 |
|||||||||
13.7.2. |
программа "Семья и детство" |
1081 |
1081 |
1080 |
1080 |
99,9 |
99,9 |
-1 |
-1 |
|||||||||
13.7.3. |
программа городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
170 |
170 |
170 |
170 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.7.4. |
расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуналь- ных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов |
16937 |
16937 |
14723 |
14723 |
86,9 |
86,9 |
-2214 |
-2214 |
|||||||||
13.7.5. |
расходы на предоставление льгот Почетным гражданам г.Иркутска |
735 |
735 |
682 |
682 |
92,8 |
92,8 |
-53 |
-53 |
|||||||||
13.7.6. |
оказание финансовой помощи городскому Совету ветеранов и Советам ветеранов, расположенным в округах г.Иркутска |
335 |
335 |
305 |
305 |
91,0 |
91,0 |
-30 |
-30 |
|||||||||
13.7.7. |
оказание финансовой помощи городскому Совету женщин и Советам женщин, расположенным в округах г.Иркутска |
84 |
84 |
84 |
84 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.7.8 |
оказание финансовой помощи общественной организации ветеранов Афганистана |
325 |
325 |
325 |
325 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.7.9 |
оказание финансовой помощи Совету ветеранов первичной организации администрации города |
97 |
97 |
97 |
97 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
13.7.10 |
расходы, связанные с исполнением закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" |
13 |
13 |
10 |
10 |
76,9 |
76,9 |
-3 |
-3 |
|||||||||
13.7.11. |
расходы на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц.труда и полным Кавалерам Ордена Трудовой Славы |
155 |
155 |
78 |
78 |
50,3 |
50,3 |
-77 |
-77 |
|||||||||
13.8.12. |
расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от летнего паводка 2001 года |
204 |
204 |
196 |
196 |
96,1 |
96,1 |
-8 |
-8 |
|||||||||
13.6. |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
1807 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
62972 |
62972 |
60356 |
60356 |
95,8 |
95,8 |
-2616 |
-2616 |
||||
13.6.1. |
Субсидии, субвенции и текущие трансферты |
1807 |
000 |
489 |
324 |
130300 |
62972 |
62972 |
60356 |
60356 |
95,8 |
95,8 |
-2616 |
-2616 |
||||
выплата пенсий и пособий |
1807 |
000 |
489 |
324 |
130310 |
62972 |
62972 |
60356 |
60356 |
95,8 |
95,8 |
-2616 |
-2616 |
|||||
Итого по социаль- ной политике |
1800 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
290986 |
290899 |
87 |
292874 |
292769 |
105 |
100,6 |
100,6 |
120,7 |
1888 |
1870 |
18 |
|
Оплата труда государственных служащих |
110100 |
9794 |
9749 |
45 |
9469 |
9421 |
48 |
96,7 |
96,6 |
106,7 |
-325 |
-328 |
3 |
|||||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
3504 |
3488 |
16 |
3359 |
3340 |
19 |
95,9 |
95,8 |
118,8 |
-145 |
-148 |
3 |
|||||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
2746 |
2738 |
8 |
2706 |
2696 |
10 |
98,5 |
98,5 |
125,0 |
-40 |
-42 |
2 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
53 |
53 |
53 |
53 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
643 |
643 |
643 |
643 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
продукты питания | 110330 | 1275 | 1275 | 1255 | 1255 | 98,4 | 98,4 | -20 | -20 | |||||||||
оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
147 |
147 |
121 |
121 |
82,3 |
82,3 |
-26 |
-26 |
|||||||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
628 |
620 |
8 |
634 |
624 |
10 |
101,0 |
100,6 |
125,0 |
6 |
4 |
2 |
|||||
Командировки и служебные разъезды |
110400 |
|||||||||||||||||
Транспортные услуги |
110500 |
137 |
135 |
2 |
137 |
136 |
1 |
100,0 |
100,7 |
50,0 |
1 |
-1 |
||||||
Оплата услуг связи | 110600 | 122 | 122 | 110 | 110 | 90,2 | 90,2 | -12 | -12 | |||||||||
Оплата коммунальных услуг - всего |
110700 |
434 |
434 |
399 |
399 |
91,9 |
91,9 |
-35 |
-35 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата содержания помещений |
110710 |
56 |
56 |
55 |
55 |
98,2 |
98,2 |
-1 |
-1 |
|||||||||
оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
222 |
222 |
222 |
222 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
222 |
222 |
222 |
222 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
|||||||||||||||||
оплата потребления электрической энергии |
110730 |
85 |
85 |
52 |
52 |
61,2 |
61,2 |
-33 |
-33 |
|||||||||
оплата водоснабжения помещений |
110740 |
71 |
71 |
70 |
70 |
98,6 |
98,6 |
-1 |
-1 |
|||||||||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг - всего |
111000 |
3711 |
3695 |
16 |
3722 |
3695 |
27 |
100,3 |
100,0 |
168,8 |
11 |
11 |
||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
6 |
6 |
6 |
6 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
12 |
12 |
11 |
11 |
91,7 |
91,7 |
-1 |
-1 |
|||||||||
прочие текущие расходы |
111040 |
3693 |
3689 |
4 |
3705 |
3689 |
16 |
100,3 |
100,0 |
400,0 |
12 |
12 |
||||||
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
||||||||||||||||||
Трансферты населению - всего |
130300 |
266696 |
266696 |
269023 |
269023 |
100,9 |
100,9 |
2327 |
2327 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
выплата пенсий и пособий |
130310 |
64750 |
64750 |
61665 |
61665 |
95,2 |
95,2 |
-3085 |
-3085 |
|||||||||
прочие трансферты населению |
130330 |
201946 |
201946 |
207358 |
207358 |
102,7 |
102,7 |
5412 |
5412 |
|||||||||
Капитальные вложения в основные фонды - всего |
240000 |
3842 |
3842 |
3949 |
3949 |
102,8 |
102,8 |
107 |
107 |
|||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
450 |
450 |
558 |
558 |
124,0 |
124,0 |
108 |
108 |
|||||||||
капитальный ремонт | 240330 | 3392 | 3392 | 3391 | 3391 | 100,0 | 100,0 | -1 | -1 | |||||||||
Обслуживание муниципального долга |
||||||||||||||||||
14.1. |
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу |
1901 |
092 |
460 |
000 |
000000 |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
||||||||
14.1.1. |
Выплата процентов за пользование кредитами |
1901 |
092 |
460 |
330 |
000000 |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
||||||||
выплата процентов за пользование кредитами |
1901 |
092 |
460 |
330 |
120160 |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
|||||||||
Прочие расходы | ||||||||||||||||||
15.1. | Резервные фонды | 3001 | 000 | 000 | 000 | 000000 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 100,0 | 100,0 | ||||||
15.1.1. |
Формирование резервного фонда администрации города |
3001 |
000 |
510 |
435 |
000000 |
56900 |
56900 |
56900 |
56900 |
100,0 |
100,0 |
||||||
15.1.1.1. |
Прочие текущие расходы - всего |
3001 |
000 |
510 |
435 |
111040 |
56900 |
56900 |
56900 |
56900 |
100,0 |
100,0 |
||||||
15.2. | Бюджетные кредиты | 3003 | 000 | 000 | 000 | 000000 | -18950 | -18950 | -18710 | -18710 | 98,7 | 98,7 | 240 | 240 | ||||
15.2.1. |
Возврат бюджетных кредитов |
3003 |
000 |
514 |
399 |
000000 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,7 |
98,7 |
240 |
240 |
||||
15.2.1.1. |
Возврат прочих бюджетных кредитов |
3003 |
000 |
514 |
399 |
380240 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,7 |
98,7 |
240 |
240 |
||||
15.3. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
3004 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
59620 |
59620 |
53266 |
53266 |
89,3 |
89,3 |
-6354 |
-6354 |
||||
15.3.1. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
3004 |
000 |
515 |
397 |
000000 |
59620 |
59620 |
53266 |
53266 |
89,3 |
89,3 |
-6354 |
-6354 |
||||
15.3.1.1. |
Прочие текущие расходы - всего |
3004 |
000 |
515 |
397 |
111040 |
48219 |
48219 |
42074 |
42074 |
87,3 |
87,3 |
-6145 |
-6145 |
||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
фонд развития города Иркутска |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
расходы на выполнение соглашений между администрацией и налоговыми службами |
2500 |
2500 |
2334 |
2334 |
93,4 |
93,4 |
-166 |
-166 |
||||||||||
членские взносы в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов |
170 |
170 |
151 |
151 |
88,8 |
88,8 |
-19 |
-19 |
||||||||||
членские взносы в Союз Российских городов |
146 |
146 |
53 |
53 |
36,3 |
36,3 |
-93 |
-93 |
||||||||||
членские взносы в Некоммерческое Партнерство товаропроизводите- лей и предпринимателей Иркутской области |
20 |
20 |
20 |
20 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
расходы по государственной регистрации правовой муниципальной собственности на недвижимость |
265 |
265 |
265 |
265 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
расходы на проведение призыва на военную службу |
355 |
355 |
351 |
351 |
98,9 |
98,9 |
-4 |
-4 |
||||||||||
расходы связанные с международной деятельностью |
2500 |
2500 |
2481 |
2481 |
99,2 |
99,2 |
-19 |
-19 |
||||||||||
расходы связанные с реализацией мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года |
4977 |
4977 |
1719 |
1719 |
34,5 |
34,5 |
-3258 |
-3258 |
||||||||||
расходы, связанные с выпуском облигаций муниципального займа |
1575 |
1575 |
-1575 |
-1575 |
||||||||||||||
расходы на оплату информационных услуг Иркутского областного комитета государственной статистики |
73 |
73 |
57 |
57 |
78,1 |
78,1 |
-16 |
-16 |
||||||||||
расходы Муниципального учреждения по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Кировского района г.Иркутска |
7500 |
7500 |
7120 |
7120 |
94,9 |
94,9 |
-380 |
-380 |
||||||||||
расходы Муниципального учреждения по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Октябрьского района г.Иркутска |
2253 |
2253 |
2084 |
2084 |
92,5 |
92,5 |
-169 |
-169 |
||||||||||
расходы по предпродажной подготовке процесса приватизации |
400 |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||
прочие расходы | 4485 | 4485 | 4039 | 4039 | 90,1 | 90,1 | -446 | -446 | ||||||||||
премия по итогом конкурса "Лучшее муниципальное образование" |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||||||
15.3.1.2. |
Прочие трансферты населению (выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилья для военнослужащих, уволенных в запас (за счет субвенции) |
3004 |
000 |
515 |
397 |
130330 |
306 |
306 |
98 |
98 |
32,0 |
32,0 |
-208 |
-208 |
||||
15.3.1.4. |
Программа по созданию информационной системы администрации города |
240120 |
11095 |
11095 |
11094 |
11094 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||||||
Итого по прочим расходам |
3000 |
000 |
000 |
000 |
000000 |
97570 |
97570 |
91456 |
91456 |
93,7 |
93,7 |
-6114 |
-6114 |
|||||
Прочие текущие расходы |
111040 |
105119 |
105119 |
98974 |
98974 |
94,2 |
94,2 |
-6145 |
-6145 |
|||||||||
Прочие трансферты населению |
130330 |
306 |
306 |
98 |
98 |
32,0 |
32,0 |
-208 |
-208 |
|||||||||
Приобретение непроизводственно- го оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
11095 |
11095 |
11094 |
11094 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
|||||||||
Возврат прочих бюджетных кредитов |
380240 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,7 |
98,7 |
240 |
240 |
|||||||||
16. |
Расходы целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности |
240230 |
35300 |
35300 |
35073 |
35073 |
99,4 |
99,4 |
-227 |
-227 |
||||||||
17. |
Расходы за счет субвенции на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусcтвенных сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта |
240000 |
90362 |
90362 |
90362 |
90362 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||
Итого расходов: | 3577026 | 3500157 | 76869 | 3572469 | 3499587 | 72882 | 99,9 | 100,0 | 94,8 | -4557 | -570 | -3987 | ||||||
Расходы целевых бюджетных фондов - всего |
8756 |
8756 |
12505 |
12505 |
142,8 |
142,8 |
3749 |
3749 |
||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
экологический фонд | 3112 | 000 | 520 | 397 | 130140 | 8756 | 8756 | 12505 | 12505 | 142,8 | 142,8 | 3749 | 3749 | |||||
Всего расходов: | 3585782 | 3508913 | 76869 | 3584974 | 3512092 | 72882 | 99,98 | 100,1 | 94,8 | -808 | 3179 | -3987 |
Председатель комитета
по экономике и финансам |
Г.Д.Зюбр |
Начальник Главного
финансового управления |
А.А.Валиулина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.