Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Решению городской Думы г.Иркутска
от 28 марта 2003 г. N 335-27гД(3), 019-20-335/3
Отчет
об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2002 год
по распорядителям и получателям бюджетных средств
тыс.руб.
код разде- ла, под- раз- дела |
Бюджет по расхо- дам на 2002 год всего |
в том числе | Отчет по расхо- дам за 2002 год всего |
в том числе | Процент испол- нения, % |
в том числе | Сумма откло- нения |
в том числе | ||||||
за счет собствен- ных доходов бюджета и финансо- вой помощи из областно- го бюджета |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
за счет собствен- ных доходов бюджета и финансо- вой помощи из областно- го бюджета |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
за счет собст- венных доходов бюджета и финансо- вой помощи из област- ного бюджета |
за счет платных услуг оказыва- емых бюджет- ными учрежде- ниями |
за счет собст- венных доходов бюджета и финансо- вой помощи из област- ного бюджета |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
|||||||
1. |
Хозяйственное управление аппарата мэра администрации города: |
129215 |
129215 |
134559 |
134559 |
104,1 |
104,1 |
5344 |
5344 |
|||||
1.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
107179 |
107179 |
112513 |
112513 |
105,0 |
105,0 |
5334 |
5334 |
||||
1.1.1. |
- содержание городской Думы |
2997 |
2997 |
2451 |
2451 |
81,8 |
81,8 |
-546 |
-546 |
|||||
денежное содержание городской Думы |
1458 |
1458 |
1142 |
1142 |
78,3 |
78,3 |
-316 |
-316 |
||||||
расходы на содержание городской Думы |
1539 |
1539 |
1309 |
1309 |
85,1 |
85,1 |
-230 |
-230 |
||||||
1.1.2. |
- содержание администрации города |
104182 |
104182 |
110062 |
110062 |
105,6 |
105,6 |
5880 |
5880 |
|||||
денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
89143 |
89143 |
94385 |
94385 |
105,9 |
105,9 |
5242 |
5242 |
||||||
расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
15039 |
15039 |
15677 |
15677 |
104,2 |
104,2 |
638 |
638 |
||||||
1.2. |
Ведомственные расходы в области физической культуры и спорта: |
1703 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
100 |
100,0 |
||||||
- прочие мероприятия в области физической культуры и спорта |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
100 |
100,0 |
||||||||
1.3. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
15028 |
15028 |
14896 |
14896 |
99,1 |
99,1 |
-132 |
-132 |
||||
- программа по созданию информационной системы администрации города |
11095 |
11095 |
11094 |
11094 |
100,0 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||||
- расходы в сфере международной деятельности |
2500 |
2500 |
2481 |
2481 |
99,2 |
99,2 |
-19 |
-19 |
||||||
- уплата членских взносов в Ассоциацию Сибирских и Дальневосточных городов |
170 |
170 |
151 |
151 |
88,8 |
88,8 |
-19 |
-19 |
||||||
- уплата членских взносов в Союз Российских городов |
146 |
146 |
53 |
53 |
36,3 |
36,3 |
-93 |
-93 |
||||||
- уплата взносов в Некоммерческое партнерство товаропроизводителей |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
100 |
||||||||
- совет ветеранов первичной организации администрации г.Иркутска |
97 |
97 |
97 |
97 |
100 |
100 |
||||||||
премия по итогом конкурса "Лучшее муниципальное образование" |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
100 |
100 |
||||||||
1.4. |
Муниципальная поддержка средств массовой информации |
1600 |
4986 |
4986 |
4986 |
4986 |
100 |
100 |
||||||
1.5. |
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
122 |
122 |
264 |
264 |
216,4 |
216,4 |
142 |
142 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
122 |
122 |
264 |
264 |
216,4 |
216,4 |
142 |
142 |
||||||
2. |
Комитет по управлению Правобережным округом администрации города: |
35304 |
35304 |
33393 |
33393 |
94,6 |
94,6 |
-1911 |
-1911 |
|||||
2.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
16943 |
16943 |
15261 |
15261 |
90,1 |
90,1 |
-1682 |
-1682 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
13748 |
13748 |
12072 |
12072 |
87,8 |
87,8 |
-1676 |
-1676 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
3195 |
3195 |
3189 |
3189 |
99,8 |
99,8 |
-6 |
-6 |
||||||
2.2. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
15630 |
15630 |
15630 |
15630 |
100 |
100 |
||||||
- субсидии жилищным предприятиям |
13634 |
13634 |
13634 |
13634 |
100 |
100 |
||||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
100 |
100 |
||||||||
- финансирование расходов на содержание объектов социальной сферы и жилого фонда, переданного в ведение органов местного самоуправления |
||||||||||||||
2.3. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1203 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
100 |
100 |
||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
100 |
100 |
||||||||
2.4. |
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
1181 |
1181 |
952 |
952 |
80,6 |
80,6 |
-229 |
-229 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
1181 |
1181 |
952 |
952 |
80,6 |
80,6 |
-229 |
-229 |
||||||
3. |
Комитет по управлению Ленинским округом администрации города: |
38761 |
38761 |
37044 |
37044 |
95,6 |
95,6 |
-1717 |
-1717 |
|||||
3.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
14964 |
14964 |
13288 |
13288 |
88,8 |
88,8 |
-1676 |
-1676 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
13820 |
13820 |
12144 |
12144 |
87,9 |
87,9 |
-1676 |
-1676 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
1144 |
1144 |
1144 |
1144 |
100 |
100 |
||||||||
3.2. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
22265 |
22265 |
22265 |
22265 |
100 |
100 |
||||||
- субсидии жилищным предприятиям |
13456 |
13456 |
13456 |
13456 |
100 |
100 |
||||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
8591 |
8591 |
8591 |
8591 |
100 |
100 |
||||||||
- ремонтно-восстановите- льные работы жилого фонда поселка им.Горького по устранению последствий летнего паводка 2001 года |
218 |
218 |
218 |
218 |
100 |
100 |
||||||||
3.3. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
900 |
900 |
911 |
911 |
101,2 |
101,2 |
11 |
11 |
||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
900 |
900 |
911 |
911 |
101,2 |
101,2 |
11 |
11 |
||||||
3.4. |
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
632 |
632 |
580 |
580 |
91,8 |
91,8 |
-52 |
-52 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
632 |
632 |
580 |
580 |
91,8 |
91,8 |
-52 |
-52 |
||||||
4. |
Комитет по управлению Октябрьским округом администрации города: |
33793 |
33793 |
31939 |
31939 |
94,5 |
94,5 |
-1854 |
-1854 |
|||||
4.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
14847 |
14847 |
13046 |
13046 |
87,9 |
87,9 |
-1801 |
-1801 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
13440 |
13440 |
11639 |
11639 |
86,6 |
86,6 |
-1801 |
-1801 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
1407 |
1407 |
1407 |
1407 |
100 |
100 |
||||||||
4.2. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
17378 |
17378 |
17378 |
17378 |
100 |
100 |
||||||
- субсидии жилищным предприятиям |
15768 |
15768 |
15768 |
15768 |
100 |
100 |
||||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
100 |
100 |
||||||||
- финансирование расходов на содержание объектов социальной сферы и жилого фонда, переданного в ведение органов местного самоуправления |
||||||||||||||
4.3. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
1018 |
1018 |
1000 |
1000 |
98,2 |
98,2 |
-18 |
-18 |
||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1018 |
1018 |
1000 |
1000 |
98,2 |
98,2 |
-18 |
-18 |
||||||
4.4. |
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
550 |
550 |
515 |
515 |
93,6 |
93,6 |
-35 |
-35 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
550 |
550 |
515 |
515 |
93,6 |
93,6 |
-35 |
-35 |
||||||
5. |
Комитет по управлению Свердловским округом администрации города: |
40571 |
40571 |
37606 |
37606 |
92,7 |
92,7 |
-2965 |
-2965 |
|||||
5.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
16209 |
16209 |
13325 |
13325 |
82,2 |
82,2 |
-2884 |
-2884 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
15566 |
15566 |
12783 |
12783 |
82,1 |
82,1 |
-2783 |
-2783 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
643 |
643 |
542 |
542 |
84,3 |
84,3 |
-101 |
-101 |
||||||
5.2. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
21976 |
21976 |
21976 |
21976 |
100 |
100 |
||||||
- субсидии жилищным предприятиям |
21792 |
21792 |
21792 |
21792 |
100 |
100 |
||||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
184 |
184 |
184 |
184 |
100 |
100 |
||||||||
- финансирование расходов на содержание объектов социальной сферы и жилого фонда, переданного в ведение органов местного самоуправления |
||||||||||||||
5.3. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202, 1203 |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
100 |
100 |
||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
1592 |
1592 |
1592 |
1592 |
100 |
100 |
||||||||
5.4. |
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
794 |
794 |
713 |
713 |
89,8 |
89,8 |
-81 |
-81 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
794 |
794 |
713 |
713 |
89,8 |
89,8 |
-81 |
-81 |
||||||
6. |
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города: |
14846 |
14846 |
14725 |
14725 |
99,2 |
99,2 |
-121 |
-121 |
|||||
6.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
9681 |
9681 |
9691 |
9691 |
100,1 |
100,1 |
10 |
10 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
9205 |
9205 |
9217 |
9217 |
100,1 |
100,1 |
12 |
12 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
476 |
476 |
474 |
474 |
99,6 |
99,6 |
-2 |
-2 |
||||||
6.2. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
4500 |
4500 |
4369 |
4369 |
97,1 |
97,1 |
-131 |
-131 |
||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
4500 |
4500 |
4369 |
4369 |
97,1 |
97,1 |
-131 |
-131 |
||||||
6.3. |
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
665 |
665 |
665 |
665 |
100 |
100 |
||||||
- расходы по государ- ственной регистрации правовой муниципальной собственности на недвижимость |
265 |
265 |
265 |
265 |
100 |
100 |
||||||||
расходы по предпродажной подготовке процесса приватизации |
400 |
400 |
400 |
400 |
100 |
100 |
||||||||
7. |
Главное управление архитектуры и градостроительства Комитета по городскому обустройству администрации города: |
7472 |
7472 |
8187 |
8187 |
109,6 |
109,6 |
715 |
715 |
|||||
7.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
4382 |
4382 |
5097 |
5097 |
116,3 |
116,3 |
715 |
715 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
4161 |
4161 |
4306 |
4306 |
103,5 |
103,5 |
145 |
145 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
221 |
221 |
791 |
791 |
357,9 |
357,9 |
570 |
570 |
||||||
7.2. |
Расходы на корректировку генерального плана г.Иркутска и "Правил застройки г.Иркутска", на содержание Картографи- ческого фонда г.Иркутска |
3004 |
3090 |
3090 |
3090 |
3090 |
100 |
100 |
||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
3090 |
3090 |
3090 |
3090 |
100 |
100 |
||||||||
8. |
Департамент здравоохранения Комитета по делам горожан администрации города: |
555386 |
484737 |
70649 |
558573 |
491562 |
67011 |
100,6 |
101,4 |
94,9 |
3187 |
6825 |
-3638 |
|
8.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
4963 |
4963 |
5259 |
5259 |
106,0 |
106,0 |
296 |
296 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
4616 |
4616 |
4912 |
4912 |
106,4 |
106,4 |
296 |
296 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
347 |
347 |
347 |
347 |
100 |
100 |
||||||||
8.2. |
Ведомственные расходы на здравоохранение: |
1701 |
550423 |
479774 |
70649 |
553314 |
486303 |
67011 |
100,5 |
101,4 |
94,9 |
2891 |
6529 |
-3638 |
- больницы, родильные дома, клиники, госпитали |
255017 |
230078 |
24939 |
261723 |
237757 |
23966 |
102,6 |
103,3 |
96,1 |
6706 |
7679 |
-973 |
||
- поликлиники, амбулатории |
104837 |
70752 |
34085 |
102146 |
68454 |
33692 |
97,4 |
96,8 |
98,8 |
-2691 |
-2298 |
-393 |
||
- дома ребенка | 40709 | 40709 | 40817 | 40817 | 100,3 | 100,3 | 108 | 108 | ||||||
- станции скорой и неотложной помощи |
53067 |
53067 |
54181 |
54167 |
14 |
102,1 |
102,1 |
1114 |
1100 |
14 |
||||
- прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
96793 |
85168 |
11625 |
94447 |
85108 |
9339 |
97,6 |
99,9 |
80,3 |
-2346 |
-60 |
-2286 |
||
9. |
Иркутский филиал территориального фонда обязательного медицинского страхования г.Иркутска: |
122800 |
122800 |
122800 |
122800 |
100 |
100 |
|||||||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, отнесенные на территориальный фонд обязательного медицинского страхования: |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100 |
100 |
||||||||
- трансферты неприбыльным организациям |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100 |
100 |
||||||||
- дополнительные расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений, работающих в условиях ОМС |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
100 |
100 |
||||||||
- дополнительные расходы на погашение кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям здравоохранения, работающих в условиях ОМС |
7640 |
7640 |
7640 |
7640 |
100 |
100 |
||||||||
10. |
Департамент образования Комитета по делам горожан администрации города: |
1021928 |
1019685 |
2243 |
1018869 |
1017253 |
1616 |
99,7 |
99,8 |
72,0 |
-3059 |
-2432 |
-627 |
|
10.1. |
Содержание органов городского самоуправления: |
0106 |
8068 |
8068 |
9500 |
9500 |
117,7 |
117,7 |
1432 |
1432 |
||||
- денежное содержание аппарата органов местного самоуправления |
7787 |
7787 |
9232 |
9232 |
118,6 |
118,6 |
1445 |
1445 |
||||||
- расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления |
281 |
281 |
268 |
268 |
95,4 |
95,4 |
-13 |
-13 |
||||||
10.2. |
Ведомственные расходы на дошкольное образование: |
1401 |
241709 |
241709 |
239927 |
239927 |
99,3 |
99,3 |
-1782 |
-1782 |
||||
- детские дошкольные учреждения |
241709 |
241709 |
239927 |
239927 |
99,3 |
99,3 |
-1782 |
-1782 |
||||||
10.3. |
Ведомственные расходы на общее образование: |
1402 |
713194 |
711526 |
1668 |
710072 |
708909 |
1163 |
99,6 |
99,6 |
69,7 |
-3122 |
-2617 |
-505 |
- школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
540742 |
539215 |
1527 |
539485 |
538434 |
1051 |
99,8 |
99,9 |
68,8 |
-1257 |
-781 |
-476 |
||
- вечерние и заочные средние образовательные школы |
9378 |
9378 |
9224 |
9224 |
98,4 |
98,4 |
-154 |
-154 |
||||||
- школы-интернаты | 94483 | 94483 | 92391 | 92391 | 97,8 | 97,8 | -2092 | -2092 | ||||||
- учреждения по внешкольной работе с детьми |
43376 |
43335 |
41 |
43936 |
43896 |
40 |
101,3 |
101,3 |
97,6 |
560 |
561 |
-1 |
||
- детские дома | 25215 | 25115 | 100 | 25036 | 24964 | 72 | 99,3 | 99,4 | 72,0 | -179 | -151 | -28 | ||
10.4. |
Прочие ведомственные расходы в области образования: |
1407 |
58957 |
58382 |
575 |
59370 |
58917 |
453 |
100,7 |
100,9 |
78,8 |
413 |
535 |
-122 |
- прочие учреждения и мероприятия в области образования |
58957 |
58382 |
575 |
59370 |
58917 |
453 |
100,7 |
100,9 |
78,8 |
413 |
535 |
-122 |
||
11. |
Иркутский базовый медицинский колледж: |
10532 |
7732 |
2800 |
10652 |
7658 |
2994 |
101,1 |
99,0 |
106,9 |
120 |
-74 |
194 |
|
Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование: |
1404 |
10532 |
7732 |
2800 |
10652 |
7658 |
2994 |
101,1 |
99,0 |
106,9 |
120 |
-74 |
194 |
|
- средние специальные учебные заведения |
10532 |
7732 |
2800 |
10652 |
7658 |
2994 |
101,1 |
99,0 |
106,9 |
120 |
-74 |
194 |
||
12. |
Централизованная бухгалтерия управления культуры: |
47808 |
46998 |
810 |
47633 |
46861 |
772 |
99,6 |
99,7 |
95,3 |
-175 |
-137 |
-38 |
|
12.1. |
Ведомственные расходы на культуру и искусство: |
1501 |
13918 |
13793 |
125 |
13920 |
13766 |
154 |
100,0 |
99,8 |
123,2 |
2 |
-27 |
29 |
- МУК "Музей истории г.Иркутска" |
1937 |
1887 |
50 |
1928 |
1876 |
52 |
99,5 |
99,4 |
104,0 |
-9 |
-11 |
2 |
||
- МУК "Гуманитарный центр - библиотека им.семьи Полевых" |
3123 |
3048 |
75 |
3143 |
3041 |
102 |
100,6 |
99,8 |
136,0 |
20 |
-7 |
27 |
||
- МУК "Театр народной драмы" |
2008 |
2008 |
2008 |
2008 |
100 |
100 |
||||||||
- прочие учреждения и мероприятия в области культуры |
6850 |
6850 |
6841 |
6841 |
99,9 |
99,9 |
-9 |
-9 |
||||||
12.2. |
Ведомственные расходы на общее образование: |
1402 |
33155 |
32470 |
685 |
33031 |
32413 |
618 |
99,6 |
99,8 |
90,2 |
-124 |
-57 |
-67 |
- учреждения по внешкольной работе с детьми (музыкальные и художественные школы) |
33155 |
32470 |
685 |
33031 |
32413 |
618 |
99,6 |
99,8 |
90,2 |
-124 |
-57 |
-67 |
||
12.3. |
Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
735 |
735 |
682 |
682 |
92,8 |
92,8 |
-53 |
-53 |
||||
- почетные граждане | 735 | 735 | 682 | 682 | 92,8 | 92,8 | -53 | -53 | ||||||
13. |
МУК "Централизованная библиотечная система г.Иркутска": |
9756 |
9476 |
280 |
9860 |
9476 |
384 |
101,1 |
100 |
137,1 |
104 |
104 |
||
Ведомственные расходы на культуру и искусство |
1501 |
9756 |
9476 |
280 |
9860 |
9476 |
384 |
101,1 |
100 |
137,1 |
104 |
104 |
||
- библиотеки | 9756 | 9476 | 280 | 9860 | 9476 | 384 | 101,1 | 100 | 137,1 | 104 | 104 | |||
14. |
Комитет по делам молодежи Комитета по делам горожан администрации города: |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100 |
100 |
|||||||
Муниципальная поддержка в области молодежной политики: |
1803 |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100 |
100 |
|||||||
- прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики |
3350 |
3350 |
3350 |
3350 |
100 |
100 |
||||||||
15. |
Департамент социальной защиты населения Комитета по делам горожан администрации города: |
309722 |
309635 |
87 |
308303 |
308198 |
105 |
99,5 |
99,5 |
120,7 |
-1419 |
-1437 |
18 |
|
15.1. |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения: |
1801, 1802, 1806 |
258424 |
258337 |
87 |
261157 |
261052 |
105 |
101,1 |
101,1 |
120,7 |
2733 |
2715 |
18 |
- Муниципальное учреждение "Иркутский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" |
6327 |
6240 |
87 |
6342 |
6237 |
105 |
100,2 |
100,0 |
120,7 |
15 |
-3 |
18 |
||
- расходы на ФЗ "О Ветеранах" |
107185 |
107185 |
117069 |
117069 |
109,2 |
109,2 |
9884 |
9884 |
||||||
- расходы на ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1778 |
1778 |
1309 |
1309 |
73,6 |
73,6 |
-469 |
-469 |
||||||
- Возмещение льгот по оплате жилищно-коммуналь- ных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (за счет субсидии) |
687 |
687 |
657 |
657 |
95,6 |
95,6 |
-30 |
-30 |
||||||
- расходы на ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
59246 |
59246 |
58188 |
58188 |
98,2 |
98,2 |
-1058 |
-1058 |
||||||
- Субвенция на обеспечение дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот |
||||||||||||||
- субвенция на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей |
62972 |
62972 |
60356 |
60356 |
95,8 |
95,8 |
-2616 |
-2616 |
||||||
- субсидии на возмещение льгот военнослужащим, сотрудникам милиции, ОВД, налоговой полиции, таможенных органов |
16937 |
16937 |
14723 |
14723 |
86,9 |
86,9 |
-2214 |
-2214 |
||||||
- расходы, связанные с исполнением ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров Ордена Славы" |
13 |
13 |
10 |
10 |
76,9 |
76,9 |
-3 |
-3 |
||||||
- расходы на реализацию ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц.труда и полным Кавалерам Ордена Трудовой Славы |
155 |
155 |
78 |
78 |
50,3 |
50,3 |
-77 |
-77 |
||||||
- расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" |
2794 |
2794 |
2299 |
2299 |
82,3 |
82,3 |
-495 |
-495 |
||||||
- расходы на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, героев РФ, полных кавалеров орденов Славы", "О предоставлении соц.гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
24 |
24 |
28 |
28 |
116,7 |
116,7 |
4 |
4 |
||||||
- денежная компенсация за наем (поднаем) жилья военнослужащим, уволенным с военной службы |
3004 |
306 |
306 |
98 |
98 |
32,0 |
32,0 |
-208 |
-208 |
|||||
15.2. |
Прочие мероприятия в области социальной политики: |
1806 |
14342 |
14342 |
10198 |
10198 |
71,1 |
71,1 |
-4144 |
-4144 |
||||
- мероприятия в области социальной политики |
14342 |
14342 |
10198 |
10198 |
71,1 |
71,1 |
-4144 |
-4144 |
||||||
15.3. |
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
36956 |
36956 |
36948 |
36948 |
100,0 |
100,0 |
-8 |
-8 |
||||
- выплаты субсидий малоимущим слоям населения в соответствии с проводимой реформой в сфере жилищно-коммунально- го хозяйства |
36752 |
36752 |
36752 |
36752 |
100 |
100,0 |
||||||||
- расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от летнего паводка 2001 года |
204 |
204 |
196 |
196 |
96,1 |
96,1 |
-8 |
-8 |
||||||
16. |
Отдел по делам семьи и детства Комитета по делам горожан администрации города: |
19864 |
19864 |
19407 |
19407 |
97,7 |
97,7 |
-457 |
-457 |
|||||
16.1. |
Прочие мероприятия в области социальной политики: |
1806 |
5251 |
5251 |
5248 |
5248 |
99,9 |
99,9 |
-3 |
-3 |
||||
- программа "Семья и детство" |
1081 |
1081 |
1080 |
1080 |
99,9 |
99,9 |
-1 |
-1 |
||||||
- программа "Летний отдых детей" |
4000 |
4000 |
3998 |
3998 |
100,0 |
100,0 |
-2 |
-2 |
||||||
- программа городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
170 |
170 |
170 |
170 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
16.2. |
Учреждения в области социальной политики |
1806 |
14613 |
14613 |
14159 |
14159 |
96,9 |
96,9 |
-454 |
-454 |
||||
- приюты для детей и подростков |
14613 |
14613 |
14159 |
14159 |
96,9 |
96,9 |
-454 |
-454 |
||||||
17. |
Управление внутренних дел г.Иркутска: |
2221 |
2221 |
2476 |
2476 |
111,5 |
111,5 |
255 |
255 |
|||||
Содержание и оснащение войск (органов, других формирований): |
0501 |
2221 |
2221 |
2476 |
2476 |
111,5 |
111,5 |
255 |
255 |
|||||
- текущее содержание подведомственных структур (программа "Правопорядок") |
2221 |
2221 |
2476 |
2476 |
111,5 |
111,5 |
255 |
255 |
||||||
18. |
Управление коммунального хозяйства Комитета по городскому обустройству администрации города всего: |
143353 |
143353 |
143288 |
143288 |
100,0 |
100,0 |
-65 |
-65 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||
18.1. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
134841 |
134841 |
134820 |
134820 |
100,0 |
100,0 |
-21 |
-21 |
||||
- расходы на благоустройство |
134841 |
134841 |
134820 |
134820 |
100,0 |
100,0 |
-21 |
-21 |
||||||
18.2. |
МУПКП "Кристалл": |
1202, 1203, |
5749 |
5749 |
5798 |
5798 |
100,9 |
100,9 |
49 |
49 |
||||
- расходы на покрытие убытков банного хозяйства |
3664 |
3664 |
3715 |
3715 |
101,4 |
101,4 |
51 |
51 |
||||||
- капитальный ремонт | 2085 | 2085 | 2083 | 2083 | 99,9 | 99,9 | -2 | -2 | ||||||
18.3. | МУП "Здоровье": | 1203 | 200 | 200 | 149 | 149 | 74,5 | 74,5 | -51 | -51 | ||||
- расходы на покрытие убытков банного хозяйства |
200 |
200 |
149 |
149 |
74,5 |
74,5 |
-51 |
-51 |
||||||
18.3. |
МУП "Аварийно-спасательная служба администрации г.Иркутска" |
1302 |
2563 |
2563 |
2521 |
2521 |
98,4 |
98,4 |
-42 |
-42 |
||||
- текущее содержание подведомственных структур |
2563 |
2563 |
2521 |
2521 |
98,4 |
98,4 |
-42 |
-42 |
||||||
19 |
Управление капитального строительства администрации города: |
240539 |
240539 |
235712 |
235712 |
98,0 |
98,0 |
-4827 |
-4827 |
|||||
19.1. |
Муниципальные инвестиции |
1201, 1203, 1400, 1500, 1700, 3000 |
234456 |
234456 |
230200 |
230200 |
98,2 |
98,2 |
-4256 |
-4256 |
||||
19.2. |
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202, 1203 |
6083 |
6083 |
5512 |
5512 |
90,6 |
90,6 |
-571 |
-571 |
||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
6083 |
6083 |
5512 |
5512 |
90,6 |
90,6 |
-571 |
-571 |
||||||
20. |
Департамент транспорта и связи Комитета по городскому обустройству администрации города: всего |
132681 |
132681 |
132669 |
132669 |
100,0 |
100,0 |
-12 |
-12 |
|||||
в том числе: | ||||||||||||||
20.1. |
Муниципальная поддержка транспорта |
1001, 1004, 1005 |
110804 |
110804 |
110792 |
110792 |
100,0 |
100,0 |
-12 |
-12 |
||||
20.2. |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям (капитальный ремонт и приобретение транспорта): |
1005 |
21877 |
21877 |
21877 |
21877 |
100,0 |
100,0 |
||||||
21. |
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству г.Иркутска: |
2000 |
2000 |
1998 |
1998 |
99,9 |
99,9 |
-2 |
-2 |
|||||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования: |
0802 |
2000 |
2000 |
1998 |
1998 |
99,9 |
99,9 |
-2 |
-2 |
|||||
- прочие текущие расходы | 2000 | 2000 | 1998 | 1998 | 99,9 | 99,9 | -2 | -2 | ||||||
22. | ОАО НПК "Три века": | 3381 | 3381 | 3381 | 3381 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Муниципальная поддержка жилищного хозяйства: |
1201 |
3381 |
3381 |
3381 |
3381 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
3381 |
3381 |
3381 |
3381 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
23. | ОАО "ИАПО": | 98597 | 98597 | 98597 | 98597 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Муниципальная поддержка жилищного и коммунального хозяйства: |
1201, 1202 |
98597 |
98597 |
98597 |
98597 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
24. |
МУП ПУ Водопроводно-кана- лизационного хозяйства |
19850 |
19850 |
17844 |
17844 |
89,9 |
89,9 |
-2006 |
-2006 |
|||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1203 |
19850 |
19850 |
17844 |
17844 |
89,9 |
89,9 |
-2006 |
-2006 |
|||||
- прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (ремонт и реконструкция сетей) |
19850 |
19850 |
17844 |
17844 |
89,9 |
89,9 |
-2006 |
-2006 |
||||||
25. | МПТП "Иркутсктеплоэнерго" | 291132 | 291132 | 313776 | 313776 | 107,8 | 107,8 | 22644 | 22644 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства |
1202, 1203 |
291132 |
291132 |
313776 |
313776 |
107,8 |
107,8 |
22644 |
22644 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
1202 |
280165 |
280165 |
302753 |
302753 |
108,1 |
108,1 |
22588 |
22588 |
|||||
- прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов (ремонт сетей) |
1203 |
10967 |
10967 |
11023 |
11023 |
100,5 |
100,5 |
56 |
56 |
|||||
26. |
Фирма "Энергосбыт" ОАО "Иркутскэнерго " |
8530 |
8530 |
8135 |
8135 |
95,4 |
95,4 |
-395 |
-395 |
|||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
8530 |
8530 |
8135 |
8135 |
95,4 |
95,4 |
-395 |
-395 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
8530 |
8530 |
8135 |
8135 |
95,4 |
95,4 |
-395 |
-395 |
||||||
27. | ГП "Иркутскоблтеплоэнерго" | 4316 | 4316 | 4700 | 4700 | 108,9 | 108,9 | 384 | 384 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
4316 |
4316 |
4700 |
4700 |
108,9 |
108,9 |
384 |
384 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
4316 |
4316 |
4700 |
4700 |
108,9 |
108,9 |
384 |
384 |
||||||
28. | ОАО "Кедр" | 88 | 88 | 88 | 88 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
88 |
88 |
88 |
88 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
88 |
88 |
88 |
88 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
29. | ВНИИФТРИ | 1860 | 1860 | 1578 | 1578 | 84,8 | 84,8 | -282 | -282 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
1860 |
1860 |
1578 |
1578 |
84,8 |
84,8 |
-282 |
-282 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
1860 |
1860 |
1578 |
1578 |
84,8 |
84,8 |
-282 |
-282 |
||||||
30. | ООО "Аквикон" | 129 | 129 | 126 | 126 | 97,7 | 97,7 | -3 | -3 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
129 |
129 |
126 |
126 |
97,7 |
97,7 |
-3 |
-3 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
129 |
129 |
126 |
126 |
97,7 |
97,7 |
-3 |
-3 |
||||||
31. | ОАО "Востсибхимпроект" | 34 | 34 | 30 | 30 | 88,2 | 88,2 | -4 | -4 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
34 |
34 |
30 |
30 |
88,2 |
88,2 |
-4 |
-4 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
34 |
34 |
30 |
30 |
88,2 |
88,2 |
-4 |
-4 |
||||||
32. | Войсковая часть 67657 | 133 | 133 | 128 | 128 | 96,2 | 96,2 | -5 | -5 | |||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1202 |
133 |
133 |
128 |
128 |
96,2 |
96,2 |
-5 |
-5 |
|||||
- дотации на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжаю- щими организациями |
133 |
133 |
128 |
128 |
96,2 |
96,2 |
-5 |
-5 |
||||||
33. | Иркутский НЦ СО РАН | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0 | 100,0 | |||||||
Муниципальная поддержка коммунального хозяйства: |
1203 |
400 |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов |
400 |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
34. |
Иркутское общественное городское женское движение "Женсовет" |
84 |
84 |
84 |
84 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1806 |
84 |
84 |
84 |
84 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие трансферты населению |
84 |
84 |
84 |
84 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
35. |
Оказание финансовой помощи классным командам, спортивным организациям |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт: |
1703 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие мероприятия в области физической культуры и спорта |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
36. | Городской Совет ветеранов: | 335 | 335 | 305 | 305 | 91,0 | 91,0 | -30 | -30 | |||||
Прочие мероприятия в области социальной политики: |
1806 |
335 |
335 |
305 |
305 |
91,0 |
91,0 |
-30 |
-30 |
|||||
- прочие трансферты населению |
335 |
335 |
305 |
305 |
91,0 |
91,0 |
-30 |
-30 |
||||||
37. |
Иркутская общественная организация ветеранов Афганистана: |
325 |
325 |
325 |
325 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики: |
1806 |
325 |
325 |
325 |
325 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие трансферты населению |
325 |
325 |
325 |
325 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
38. |
Налоговые службы г.Иркутска |
2500 |
2500 |
2334 |
2334 |
93,4 |
93,4 |
-166 |
-166 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
2500 |
2500 |
2334 |
2334 |
93,4 |
93,4 |
-166 |
-166 |
|||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
2500 |
2500 |
2334 |
2334 |
93,4 |
93,4 |
-166 |
-166 |
||||||
39. |
Иркутский областной комитет Государственной статистики: |
73 |
73 |
57 |
57 |
78,1 |
78,1 |
-16 |
-16 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
73 |
73 |
57 |
57 |
78,1 |
78,1 |
-16 |
-16 |
|||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
73 |
73 |
57 |
57 |
78,1 |
78,1 |
-16 |
-16 |
||||||
40. |
Муниципальное учреждение по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Кировского района г.Иркутска |
7500 |
7500 |
7120 |
7120 |
94,9 |
94,9 |
-380 |
-380 |
|||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
7500 |
7500 |
7120 |
7120 |
94,9 |
94,9 |
-380 |
-380 |
|||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
7500 |
7500 |
7120 |
7120 |
94,9 |
94,9 |
-380 |
-380 |
||||||
41. |
Муниципальное учреждение по управлению муниципальными торговыми имущественными комплексами Октябрьского района г.Иркутска |
2253 |
2253 |
2084 |
2084 |
92,5 |
92,5 |
-169 |
-169 |
|||||
Прочие расходы , не отнесенные к другим целевым статьям: |
3004 |
2253 |
2253 |
2084 |
2084 |
92,5 |
92,5 |
-169 |
-169 |
|||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
2253 |
2253 |
2084 |
2084 |
92,5 |
92,5 |
-169 |
-169 |
||||||
42. |
Организации, получающие средства из резервного фонда администрации города: |
56900 |
56900 |
56900 |
56900 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Резервные фонды: | 3001 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 100,0 | 100,0 | |||||||
- формирование резервных фондов администрации города |
56900 |
56900 |
56900 |
56900 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
43. |
Организации, получающие средства по городским программам и мероприятиям: |
3004 |
11392 |
11392 |
6109 |
6109 |
53,6 |
53,6 |
-5283 |
-5283 |
||||
- по всем вышеуказанным в приложении N 2 целевым статьям |
11392 |
11392 |
6109 |
6109 |
53,6 |
53,6 |
-5283 |
-5283 |
||||||
44. |
Организации, получающие средства из Фонда поддержки малого предпринимательства в г.Иркутске |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Малый бизнес и предпринимательство |
1101 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
45. |
Организации, получающие средства из Фонда развития города Иркутска |
3004 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
100,0 |
100,0 |
||||||
- формирование фонда развития города |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
100,0 |
100,0 |
||||||||
47. |
Организации, получающие средства по обслуживанию муниципального долга: |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
|||||||||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу |
1901 |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
|||||||||
- уплата процентов за пользование кредитом |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
||||||||||
48. |
Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) |
3000 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,7 |
98,7 |
240 |
240 |
||||
возврат кредитов и ссуд прошлых лет |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,7 |
98,7 |
240 |
240 |
||||||
49. |
Организации, получающие средства из целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности |
35300 |
35300 |
35073 |
35073 |
99,4 |
99,4 |
-227 |
-227 |
|||||
50. |
Организации, получающие средства за счет субвенции на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искуствен- ных# сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта |
90362 |
90362 |
90362 |
90362 |
100,0 |
100,0 |
|||||||
51. |
Организации, получающие средства из целевого экологического фонда |
3112 |
8756 |
8756 |
12505 |
12505 |
142,8 |
142,8 |
3749 |
3749 |
||||
Итого расходов: | 3585782 | 3508913 | 76869 | 3584974 | 3512092 | 72882 | 100,0 | 100,1 | 94,8 | -808 | 3179 | -3987 |
Председатель Комитета
по экономике и финансам |
Г.Д.Зюбр |
Начальник Главного
финансового управления |
А.А.Валиулина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.