Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Решению городской Думы г.Иркутска
от 28 марта 2003 г. N 335-27гД(3), 019-20-335/3
Отчет
об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2002 год
по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование экономических статей |
Код эконо- мичес- кой статьи |
Бюджет по расхо- дам на 2002 год всего |
в том числе | Отчет по расхо- дам за 2002 год всего |
в том числе | Процент испол- нения, % |
в том числе | Откло- нение |
в том числе | ||||
за счет собствен- ных доходов бюджета и финансо- вой помощи из областно- го бюджета |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
за счет собствен- ных доходов бюджета и финансо- вой помощи из областно- го бюджета |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
за счет собст- венных доходов бюджета и финансо- вой помощи из област- ного бюджета |
за счет платных услуг оказыва- емых бюджетны- ми учрежде- ниями |
за счет собст- венных доходов бюджета и финан- совой помощи из област- ного бюдже- та |
за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями |
|||||||
1. | Текущие расходы | 100000 | 3110836 | 3040905 | 69931 | 3104954 | 3039820 | 65134 | 99,81 | 99,96 | 93,1 | -5882 | -1085 | -4797 |
1.1. | Закупки товаров и оплата услуг |
110000 |
1920162 |
1850241 |
69921 |
1900072 |
1834947 |
65125 |
98,95 |
99,2 |
93,1 |
-20090 |
-15294 |
-4796 |
1.1.1. | Оплата труда муниципальных и государственных служащих |
110100 |
1023964 |
994031 |
29933 |
1017780 |
989671 |
28109 |
99,40 |
99,6 |
93,9 |
-6184 |
-4360 |
-1824 |
1.1.2. | Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
110200 |
364138 |
353437 |
10701 |
359995 |
350047 |
9948 |
98,86 |
99,0 |
93,0 |
-4143 |
-3390 |
-753 |
1.1.3. | Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего |
110300 |
164386 |
148325 |
16061 |
162088 |
148439 |
13649 |
98,60 |
100,1 |
85,0 |
-2298 |
114 |
-2412 |
в том числе: | ||||||||||||||
1.1.3.1. | медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
110310 |
67174 |
61173 |
6001 |
66967 |
61637 |
5330 |
99,69 |
100,8 |
88,8 |
-207 |
464 |
-671 |
в т.ч. бесплатный отпуск лекарственных средств |
33602 |
33602 |
33910 |
33910 |
100,92 |
100,9 |
308 |
308 |
||||||
1.1.3.2. | мягкий инвентарь и обмундирование |
110320 |
3222 |
2543 |
679 |
3372 |
2553 |
819 |
104,66 |
100,4 |
120,6 |
150 |
10 |
140 |
1.1.3.3. | продукты питания | 110330 | 54329 | 53192 | 1137 | 53397 | 53049 | 348 | 98,28 | 99,7 | 30,6 | -932 | -143 | -789 |
в том числе: | ||||||||||||||
прочие расходы по продовольственному обеспечению (молочные смеси) |
8737 |
8737 |
8737 |
8737 |
100,00 |
100,0 |
||||||||
1.1.3.4. | оплата горюче-смазочных материалов |
110340 |
22342 |
19260 |
3082 |
19208 |
18554 |
654 |
85,97 |
96,3 |
21,2 |
-3134 |
-706 |
-2428 |
1.1.3.5. | прочие расходные материалы и предметы снабжения |
110350 |
17319 |
12157 |
5162 |
19144 |
12646 |
6498 |
110,54 |
104,0 |
125,9 |
1825 |
489 |
1336 |
1.1.4. | Командировки и служебные разъезды |
110400 |
1491 |
1000 |
491 |
1409 |
1212 |
197 |
94,50 |
121,2 |
40,1 |
-82 |
212 |
-294 |
1.1.5. | Оплата транспортных услуг |
110500 |
11002 |
10434 |
568 |
9818 |
9273 |
545 |
89,24 |
88,9 |
96,0 |
-1184 |
-1161 |
-23 |
1.1.6. | Оплата услуг связи | 110600 | 6985 | 6608 | 377 | 6845 | 6547 | 298 | 98,00 | 99,1 | 79,0 | -140 | -61 | -79 |
1.1.7. | Оплата коммунальных услуг |
110700 |
135031 |
133583 |
1448 |
131958 |
130963 |
995 |
97,72 |
98,0 |
68,7 |
-3073 |
-2620 |
-453 |
в том числе: | ||||||||||||||
1.1.7.1. | оплата содержания помещений |
110710 |
18768 |
18530 |
238 |
19389 |
19198 |
191 |
103,31 |
103,6 |
80,3 |
621 |
668 |
-47 |
1.1.7.2. | оплата потребления тепловой энергии |
110720 |
79270 |
78975 |
295 |
78650 |
78577 |
73 |
99,22 |
99,5 |
24,7 |
-620 |
-398 |
-222 |
из них: | ||||||||||||||
оплата отопления и технологических нужд |
110721 |
77796 |
77501 |
295 |
77547 |
77474 |
58 |
99,68 |
100,0 |
19,7 |
-249 |
-27 |
-237 |
|
оплата потребления котельно-печного топлива |
110723 |
1474 |
1474 |
1103 |
1103 |
74,83 |
74,8 |
-371 |
-371 |
|||||
1.1.7.3. | оплата потребления электрической энергии |
110730 |
10447 |
10016 |
431 |
7898 |
7527 |
371 |
75,60 |
75,1 |
86,1 |
-2549 |
-2489 |
-60 |
1.1.7.4. | оплата водоснабжения помещений |
110740 |
25471 |
25324 |
147 |
25087 |
25045 |
42 |
98,49 |
98,9 |
28,6 |
-384 |
-279 |
-105 |
1.1.7.5. | оплата аренды помещений | 110750 | 1075 | 738 | 337 | 934 | 616 | 318 | 86,88 | 83,5 | 94,4 | -141 | -122 | -19 |
1.1.7.6. | прочие коммунальные услуги |
110770 |
||||||||||||
1.1.8. | Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг |
111000 |
213165 |
202823 |
10342 |
210179 |
198795 |
11384 |
98,60 |
98,0 |
110,1 |
-2986 |
-4028 |
1042 |
в том числе: | ||||||||||||||
1.1.8.1. | оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря |
111020 |
7357 |
6015 |
1342 |
7980 |
6586 |
1394 |
108,47 |
109,5 |
103,9 |
623 |
571 |
52 |
1.1.8.2. | оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
111030 |
27598 |
25189 |
2409 |
28437 |
26333 |
2104 |
103,04 |
104,5 |
87,3 |
839 |
1144 |
-305 |
в том числе: | ||||||||||||||
подготовка к зиме (социальная сфера) |
111030 |
4794 |
4794 |
4892 |
4892 |
102,04 |
102,0 |
98 |
98 |
|||||
1.1.8.3. | прочие текущие расходы | 111040 | 178210 | 171619 | 6591 | 173762 | 165876 | 7886 | 97,50 | 96,7 | 119,6 | -4448 | -5743 | 1295 |
1.2. | Выплаты процентов | 120000 | 10000 | 10000 | -10000 | -10000 | ||||||||
1.2.1. | выплаты процентов по кредитам коммерческих банков |
120160 |
10000 |
10000 |
-10000 |
-10000 |
||||||||
обслуживание прочих кредитов |
120180 |
|||||||||||||
1.3. | Субсидии и текущие трансферты |
130000 |
1190868 |
1190858 |
10 |
1211087 |
1211078 |
9 |
101,70 |
101,7 |
90,0 |
20219 |
20220 |
-1 |
1.3.1. | субсидии и субвенции | 130100 | 734342 | 734342 | 752366 | 752366 | 102,45 | 102,5 | 18024 | 18024 | ||||
1.3.1.1. | субсидии муниципальным организациям |
130110 |
127841 |
127841 |
127233 |
127233 |
99,52 |
99,5 |
-608 |
-608 |
||||
1.3.1.2. | убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг) |
130130 |
573170 |
573170 |
595441 |
595441 |
103,89 |
103,9 |
22271 |
22271 |
||||
1.3.1.3. | прочие субсидии | 130140 | 33331 | 33331 | 29692 | 29692 | 89,08 | 89,1 | -3639 | -3639 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||
1.3.2. | Трансферты неприбыльным организациям |
130220 |
99160 |
99160 |
99160 |
99160 |
100,00 |
100,0 |
||||||
1.3.3. | Трансферты населению | 130300 | 357366 | 357356 | 10 | 359561 | 359552 | 9 | 100,61 | 100,6 | 90,0 | 2195 | 2196 | -1 |
1.3.3.1. | выплаты пенсий и пособий |
130310 |
85515 |
85515 |
82431 |
82431 |
96,39 |
96,4 |
-3084 |
-3084 |
||||
1.3.3.2. | стипендии | 130320 | 567 | 561 | 6 | 573 | 569 | 4 | 101,06 | 101,4 | 66,7 | 6 | 8 | -2 |
1.3.3.3. | прочие трансферты населению |
130330 |
271284 |
271280 |
4 |
276557 |
276552 |
5 |
101,94 |
101,9 |
125,0 |
5273 |
5272 |
1 |
в том числе: | ||||||||||||||
методическая литература | 11787 | 11783 | 4 | 11852 | 11847 | 5 | 100,55 | 100,5 | 125,0 | 65 | 64 | 1 | ||
питание школьников и студентов |
20123 |
20123 |
20116 |
20116 |
99,97 |
100,0 |
-7 |
-7 |
||||||
пособие сиротам | 370 | 370 | 381 | 381 | 102,97 | 103,0 | 11 | 11 | ||||||
Расходы целевого экологического фонда |
130140 |
8756 |
8756 |
12505 |
12505 |
142,82 |
142,8 |
3749 |
3749 |
|||||
Предоставление бюджетных кредитов |
380000 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,73 |
98,7 |
240 |
240 |
|||||
Возврат бюджетных кредитов |
380240 |
-18950 |
-18950 |
-18710 |
-18710 |
98,73 |
98,7 |
240 |
240 |
|||||
2. | Капитальные расходы | 200000 | 474946 | 468008 | 6938 | 480020 | 472272 | 7748 | 101,07 | 100,9 | 111,7 | 5074 | 4264 | 810 |
2.1. | приобретение оборудования и предметов длительного пользования |
240100 |
16684 |
12711 |
3973 |
28256 |
23532 |
4724 |
169,36 |
185,1 |
118,9 |
11572 |
10821 |
751 |
2.1.1. | приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений |
240120 |
16684 |
12711 |
3973 |
23532 |
4724 |
185,1 |
118,9 |
-16684 |
10821 |
751 |
||
2.2. | Капитальное строительство |
240200 |
237546 |
237546 |
233291 |
233291 |
98,21 |
98,2 |
-4255 |
-4255 |
||||
2.2.1. | Жилищное строительство | 240210 | 47305 | 47305 | 45381 | 45381 | 95,93 | 95,9 | -1924 | -1924 | ||||
2.2.2 | Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства |
240230 |
190241 |
190241 |
187910 |
187910 |
98,77 |
98,8 |
-2331 |
-2331 |
||||
2.3. | Капитальный ремонт | 240300 | 95054 | 92089 | 2965 | 93038 | 90014 | 3024 | 97,88 | 97,7 | 102,0 | -2016 | -2075 | 59 |
2.3.1. | Капитальный ремонт жилого фонда |
240310 |
12599 |
12599 |
12598 |
12598 |
99,99 |
100,0 |
-1 |
-1 |
||||
2.3.2 | Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда |
240330 |
23129 |
20164 |
2965 |
23188 |
20164 |
3024 |
100,26 |
100,0 |
102,0 |
59 |
59 |
|
2.3.3. | Прочий капитальный ремонт |
240350 |
59326 |
59326 |
57252 |
57252 |
96,50 |
96,5 |
-2074 |
-2074 |
||||
4. | Расходы целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности |
240230 |
35300 |
35300 |
35073 |
35073 |
99,36 |
99,4 |
-227 |
-227 |
||||
5. | Расходы за счет субвенции на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искуственных# сооруже- ний на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта |
240000 |
90362 |
90362 |
90362 |
90362 |
100,00 |
100,0 |
||||||
Итого расходов: | 800000 | 3585782 | 3508913 | 76869 | 3584974 | 3512092 | 72882 | 99,98 | 100,1 | 94,8 | -808 | 3179 | -3987 |
Председатель комитета
по экономике и финансам |
Г.Д.Зюбр |
Начальник Главного
финансового управления |
А.А.Валиулина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.