Приказ Госкомрыболовства РФ от 16 июня 2005 г. N 183 "Об утверждении уточненной программы деятельности ФГУП "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" на 2005 год"

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий (протокол от 21.04.2005 N 1), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую уточненную программу деятельности ФГУП "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" на 2005 год.

2. Генеральному директору ФГУП "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" на 2005 год" В.И. Кладенку обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление в Управление экономического развития, имущественных отношений и права отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

3. Считать утратившим силу приказ Федерального агентства по рыболовству от 02.02.2005 N 39 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" на 2005 год".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).

Руководитель Агентства

С.В. Ильясов

Программа
деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга" на 2005 год
г. Южно-Сахалинск
(утв. приказом Госкомрыболовства РФ от 16 июня 2005 г. N 183)

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия	Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга"
2. Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества	06500398
дата присвоения реестрового номера	27 января 2003 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Россия, 693023, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25
4. Почтовый адрес	693020, г. Южно-Сахалинск, а/я 47
5. Отрасль	Рыбное хозяйство
6. Основной вид деятельности	Создание и обеспечение функционирования объектов ГМССБ, предоставление услуг связи
7. Размер уставного фонда, тыс. рублей	59371,3
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	732,0
9. Телефон (факс)	(4242) 785710 (785805)
10. Адрес электронной почты	office@ptums.ru
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Кладенок Владимир Ильич, Генеральный директор
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия
дата контракта	23 сентября 2003 г.
номер контракта	б/н
наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	Государственный комитет РФ по рыболовству
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия
начало	20 марта 2003 г.
окончание	20 марта 2006 г.
14. Телефон (факс)	(4242) 785710 (785805)

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год - всего	в том числе
								планируемый год	год следующий за планируемым	второй год следующий за планируемым
				I кв .	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета								X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1 Приобретение и монтаж технологического оборудования объектов ГМССБ Сахалинской области		федеральный бюджет	4600,0		920,0	3680,0
2.1.2 Создание совмещенного объекта ПРС-11г./ПРДЦ МР А2 ГМССБ п/п Охотское		федеральный бюджет	3900,0		780,0	3120,0
2.1.3 Создание совмещенного объекта ОРС-12/ПРЦ МР А2 ГМССБ п/п Охотское/МР А1 ГМССБ мыс Свободный		федеральный бюджет	7900,0		1580,0	6320,0
2.1.4 Ввод в эксплуатацию объектов МР А2 ГМССБ п/п Охотское и МР А1 ГМССБ мыс Свободный		федеральный бюджет	2000,0				2000,0
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:			18400,0		3280,0	13120,0	2000,0
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
федерального бюджета			18400,0		3280,0	13120,0	2000,0	X	X	X
займов (кредитов)								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								Х	X	X
амортизации								Х	X	X
федерального бюджета								Х	X	X
займов (кредитов)								Х	X	X
прочих источников								Х	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.3. Повышение квалификации кадров
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								Х	X	X
амортизации								Х	X	X
федерального бюджета								Х	X	X
займов (кредитов)								Х	X	X
прочих источников								Х	X	X
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			18400,0		3280,0	13120,0	2000,0
чистой прибыли								Х	X	X
амортизации								Х	X	X
федерального бюджета			18400,0		3280,0	13120,0	2000,0	Х	X	X
займов (кредитов)								х	X	X
прочих источников								х	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
		I кв.	II кв.	Ill кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
10000	Доходы Федерального государственного унитарного предприятия	8858,5	21201,3	43384,0	56095,8	56095,8
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности	8858,5	17921,3	26984,0	37695,8	37695,8
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	8858,5	17921,3	26984,0	37695,8	37695,8
13000	Прочие доходы	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170. форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
13501	за счет средств федерального бюджета	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
20000	Расходы Федерального государственного унитарного предприятия	8665,9	20851,2	42876,1	55091,1	55091,1
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
	амортизации
	федерального бюджета	0,0	3280,0	16400,0	18400,0	18400,0
	займов (кредитов)
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	8665,9	17571,2	26476,1	36691,1	36691,1
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4027,4	8305,8	12584,3	17256,2	17256,2
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы	2,5	4,6	6,2	7,3	7,3
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания
	Непредвиденные расходы	24,2	48,4	72,6	96,8	96,8
22600	Затраты на оплату труда	4550,9	9101,8	13652,6	19013,5	19013,5
22700	Расчеты с бюджетом	60,9	110,6	160,4	317,3	317,3
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет	2,5	5,0	7,5	10,0	10,0
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета	192,6	350,1	507,9	1004,7	1004,7
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	192,6	350,1	507,9	1004,7	1004,7

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга"
на 2005 год

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	8858,5	17921,3	26984,0	37695,8	37695,8
2	Чистая прибыль (убыток)	195,2	355,1	515,4	1014,7	1014,7
3	Чистые активы	140087,2	140247,1	140407,4	159306,7	159306,7
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет		10,0			10,0

2. Дополнительные показатели деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга"
на 2005 год

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1	Обеспечение функционирования объектов МР А1 ГМССБ, единиц	3	3	3	4	4
1.2	Обеспечение функционирования объектов МР А2 ГМССБ, единиц	1	1	1	2	2
1.3	Предоставление услуг радиотелефонных переговоров с судами, тыс. мин.	47	87	128	182	182
1.4	Предоставление услуг радиотелеграфной связи с судами, тыс. радиограмм	5	9	13	18	18
1.5	Предоставление услуг радиотелеграфной связи с судами, тыс. слов	113	214	315	461	461
2	Среднесписочная численность (человек)	107	107	107	127	127
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	10400	10400	10400	10400	10400
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1629,0	3258,0	4888,0	6807,0	6807,0
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Производственно-техническое управление морской связи и мониторинга"

(тыс. рублей)

		2006 г.	2007 г.
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	38700,0	40000,0
2	Чистая прибыль (убыток)	1300,0	1500,0
3	Чистые активы	177300,0	198000,0
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	150,0	150,0