Приложение N 3. Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2003 год по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение N 3

к Решению городской Думы г.Иркутска

от 31 марта 2004 г. N 510-41гД(3)

Отчет
об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2003 год
по экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                                                                                                                            (тыс.руб.)

N п/п	Наименование экономических статей	Код экономи- ческой статьи	Бюджет по расхо- дам на 2003 год всего	в том числе		Отчет по расходам за 2003 год Всего	в том числе		Про- цент испол- нения	в том числе		Сумма откло- нения	в том числе
				за счет собст- венных доходов бюджета и финан- совой помощи из област- ного бюджета	за счет плат- ных услуг оказы- ваемых бюдже- тными учреж- дения- ми		за счет собст- венных доходов бюджета и финан- совой помощи из област- ного бюджета	за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями		за счет собс- твен- ных дохо- дов бюд- жета и фина- нсо- вой помо- щи из обла- стно- го бюд- жета	за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями		за счет собст- венных дохо- дов бюдже- та и финан- совой помощи из облас- тного бюдже- та	за счет платных услуг оказы- ваемых бюджет- ными учреж- дениями
1.	Текущие расходы	100000	3518494	3447683	70811	3487014	3418095	68919	99,1	99,1	97,3	-31480	-29588	-1892
1.1.	Закупки товаров и оплата услуг	110000	2067701	1996904	70797	2099334	2030427	68907	101,5	101,7	97,3	31633	33523	-1890
1.1.1.	Оплата труда муниципальных и государственных служащих	110100	1004569	977809	26760	1044404	1019053	25351	104,0	104,2	94,7	39835	41244	-1409
1.1.2.	Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	110200	359734	350057	9677	362189	353052	9137	100,7	100,9	94,4	2455	2995	-540
1.1.3.	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов - всего	110300	176087	156532	19555	178041	158943	19098	101,1	101,5	97,7	1954	2411	-457
	в том числе:
1.1.3.1.	медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	110310	57549	50252	7297	59069	50866	8203	102,6	101,2	112,4	1520	614	906
	в т.ч. бесплатный отпуск лекарственных средств		23290	23290		23967	23967		102,9	102,9		677	677
1.1.3.2.	мягкий инвентарь и обмундирование	110320	8910	5966	2944	7513	5969	1544	84,3	100,1	52,4	-1397	3	-1400
1.1.3.3.	продукты питания	110330	63001	61315	1686	63738	62297	1441	101,2	101,6	85,5	737	982	-245
	в том числе:
	прочие расходы по продовольственному обеспечению (молочные смеси)		9865	9865		9865	9865		100,0	100,0
1.1.3.4.	оплата горюче-смазочных материалов	110340	22662	22038	624	22580	22133	447	99,6	100,4	71,6	-82	95	-177
1.1.3.5.	прочие расходные материалы и предметы снабжения	110350	23965	16961	7004	25141	17678	7463	104,9	104,2	106,6	1176	717	459
1.1.4.	Командировки и служебные разъезды	110400	2202	1312	890	2084	1747	337	94,6	133,2	37,9	-118	435	-553
1.1.5.	Оплата транспортных услуг	110500	11811	11118	693	10970	10379	591	92,9	93,4	85,3	-841	-739	-102
1.1.6.	Оплата услуг связи	110600	9538	9142	396	8827	8622	205	92,5	94,3	51,8	-711	-520	-191
1.1.7.	Оплата коммунальных услуг	110700	178028	176372	1656	172052	170762	1290	96,6	96,8	77,9	-5976	-5610	-366
	в том числе:
1.1.7.1.	оплата содержания помещений	110710	28313	27905	408	29620	29327	293	104,6	105,1	71,8	1307	1422	-115
1.1.7.2.	оплата потребления тепловой энергии	110720	109956	109389	567	103627	103144	483	94,2	94,3	85,2	-6329	-6245	-84
	из них:
	оплата отопления и технологических нужд	110721	108516	107949	567	102433	101950	483	94,4	94.4	85,2	-6083	-5999	-84
	оплата потребления котельно-печного топлива	110723	1440	1440		1194	1194		82,9	82,9		-246	-246
1.1.7.3.	оплата потребления электрической энергии	110730	10248	9723	525	9715	9294	421	94,8	95,6	80,2	-533	-429	-104
1.1.7.4.	оплата водоснабжения помещений	110740	28682	28577	105	27983	27936	47	97,6	97,8	44,8	-699	-641	-58
1.1.7.5.	оплата аренды помещений	110750	829	778	51	729	683	46	87,9	87,8	90,2	-100	-95	-5
1.1.7.6.	прочие коммунальные услуги	110770				378	378					378	378
1.1.8.	Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг	111000	325732	314562	11170	320767	307869	12898	98,5	97,9	115,5	-4965	-6693	1728
	в том числе:
1.1.8.1.	оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	111020	9288	8061	1227	9080	8025	1055	97,8	99,6	86,0	-208	-36	-172
1.1.8.2.	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	111030	26386	23742	2644	27358	24440	2918	103,7	102,9	110,4	972	698	274
	в том числе:
	подготовка к зиме (социальная сфера)	111030	5721	5721		5720	5720		100,0	100,0		-1	-1
1.8.3.	прочие текущие расходы	111040	290058	282759	7299	284329	275404	8925	98,0	97,4	122,3	-5729	-7355	1626
1.2.	Выплаты процентов	120000	25000	25000								-25000	-25000
1.2.1.	выплаты процентов по кредитам российских кредитных организаций	120310	25000	25000								-25000	-25000
1.3.	Субсидии и текущие трансферты	13000С	1414385	1414371	14	1377988	1377976	12	97,4	97,4	85,7	-36397	-36395	-2
1.3.1.	субсидии и субвенции	130100	922503	922503		885099	885099		95,9	95,9		-37404	-37404
1.3.1.1.	субсидии муниципальным организациям	130110	563592	563592		550618	550618		97,7	97,7		-12974	-12974
1.3.1.2.	убытки организаций, возникающие при продаже товаров (работ, услуг)	130130	275639	275639		275441	275441		99,9	99,9		-198	-198
1.3.1.3.	прочие субсидии	130140	83272	83272		59040	59040		70,9	70,9		-24232	-24232
	в том числе:
1.3.2.	Трансферты неприбыльным организациям	130220	91722	91722		91722	91722		100,0	100,0
1.3.3.	Трансферты населению	130300	400160	400146	14	401167	401155	12	100,3	100,3	85,7	1007	1009
1.3.3.1.	выплаты пенсий и пособий	130310	108863	108863		106195	106195		97,5	97,5		-2668	-2668
1.3.3.2.	стипендии	130320	643	633	10	643	633	10	100,0	100,0	100,0
1.3.3.3.	прочие трансферты населению	130330	290654	290650	4	294329	294327	2	101,3	101,3	50,0	3675	3677	-2
	в том числе:
	методическая литература		11584	11580	4	11529	11527	2	99,5	99,5	50,0	-55	-53	-2
	питание школьников и студентов		22337	22337		22318	22318		99,9	99,9		-19	-19
	пособие сиротам		720	720		682	682		94,7	94,7		-38	-38
1.4.	Предоставление бюджетных кредитов	380000	11408	11408		9692	9692		85,0	85,0		-1716	-1716
1.4.1.	Предоставление бюджетных кредитов	380140	24660	24660		24513	24513		99,4	99,4		-147	-147
1.4.2.	Возврат бюджетных кредитов	380240	-13252	-13252		-14821	-14821		111,8	111,8		-1569	-1569
	Капитальные расходы	200000	608097	594232	13865	634908	624032	10876	104,4	105,0	78,4	26811	29800	-2989
1.	приобретение оборудования и предметов длительного пользования	240100	28488	14623	13865	37074	26198	10876	130,1	179,2	78,4	8586	11575	-2989
1.1.	приобретение непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для муниципальных учреждений	240120	28488	14623	13865	37074	26198	10876	130,1	179,2	78,4	8586	11575	-2989
2.	Капитальное строительство	240200	375512	375512		373542	373542		99,5	99,5		-1970	-1970
2.1.	Жилищное строительство	240210	50524	50524		50524	50524		100,0	100,0
2.2	Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства	240230	324988	324988		323018	323018		99,4	99,4		-1970	-1970
3.	Капитальный ремонт	240300	159847	159847		181180	181180		113,3	113,3		21333	21333
3.1.	Капитальный ремонт жилого фонда	240310	29453	29453		29701	29701		100,8	100,8		248	248
3.2	Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого Фонда	240330	45334	45334		45818	45818		101,1	101,1		484	484
3.3.	прочий капитальный ремонт	240350	85060	85060		105661	105661		124.2	124,2		20601	20601
	Расходы целевого фонда на приобретение, восстановление и содержание объектов муниципальной собственности	240230	44250	44250		43112	43112		97,4	97,4		-1138	-1138
	Расходы на ремонт и реконструкцию части автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, находящихся в областной государственной собственности и проходящих по территории населенных пунктов, в том числе улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта	130140	65192	65192		42115	42115		64,6	64,6		-23077	-23077
	Итого расходов:		4126591	4041915	84676	4121922	4042127	79795	99,9	100,0	94,2	-4669	212	-4881

Первый заместитель мэра,

председатель Комитета

по экономике и финансам

Г.Д.Зюбр

Начальник Главного

финансового управления

А.А.Валиулина