Приложение 6

Приложение 6

к разделу "Доходный потенциал"

к Программе

Таблица П 6.1

Прогноз индексов физического объема системообразующих отраслей
экономики г.Иркутска до 2007 г.

Наименование отрасли	Индекс физического объема, % к предыдущему году
	2002 г.	2003 г.	2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.		Среднегодовой 2004 - 2007 гг.		2007/2003 гг.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Всего по отраслям:	108,8	100,2	101,6	101,6	101,6	102,1	102,5	103,3	103,5	104,3	102,3	102,8	109,4	111,9
Промышленность:	124,0	102,9	105,3	105,3	102,5	103,5	104,5	105,5	106,6	107,0	104,5	105,3	119,5	123,0
- электроэнергетика	91,6	105,9	100,3	100,3	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	102,7	103,1	111,2	112,8
- машиностроение и металлообработка	136,6 * 83,5 **	103,6 115,8	106,2 109,7	106,2 109,7	103,2 105,7	104,2 106,7	104,5 106,5	105,5 107,5	106,0 108,0	106,5 109,0	104,9 107,5	105,6 108,2	121,4 133,4	124,3 137,2
- лесная и деревообрабатывающая , целл.-бумажная	81,7	102,1	106,9	106,9	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	107,6	105,5	106,0	123,7	126,1
- строительных материалов	93,1	95,0	109,7	109,7	105,7	106,7	106,5	107,5	107,0	108,0	107,2	108,0	132,1	135,8
- легкая	61,1	110,5	107,7	107,7
- пищевая	106,9	99,2	102,0	102,0	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5	104,2	104,6	118,1	119,8
- прочие	115,8	98,3	101,1	101,1	101,5	102,5	103,0	104,0	103,5	104,5	102,2	103,2	109,3	113,6
Строительство	92,7	96,5	94,1	94,1	100,0	101,0	103,5	104,0	104,5	105,5	104,0	101,0	101,8	104,3
Транспорт	90,8	96,4	99,5	99,5	102,0	103,0	102,0	103,0	103,0	104,0	101,6	102,4	106,6	109,7
Торговля	109,6	100,0	100,0	100,0	100,5	101,0	101,0	102,0	102,0	102,5	100,9	101,4	103,5	105,6
Прочие	96,2	98,5	99,0	99,0	100,0	100,0	101,0	101,5	101,5	102,0	100,4	100,6	101,5	102,5

     * Без ОАО "НПК "Иркут".

     ** С ОАО "НПК "Иркут".

Таблица П 6.2

Прогноз валовой выручки от реализации продукции системообразующих
отраслей экономики г.Иркутска до 2007 г., млн.руб.

Отрасли промышленности и хозяйства	Факт	Факт	Прогноз
	2002 г.	2003 г.	2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
Всего по отраслям:	72732,0	77914,0	97544,2	97544,2	103396,8	104372,3	109600,6	111678,4	116176,5	119495,8
Промышленность:	29201,0	28115,8	39388,3	39388,3	41850,1	42342,4	44465,7	45518,1	47244,8	48931,9
- электроэнергетика	3813,8	4972,0	6599,5	6599,5	7011,5	7094,5	7450,1	7626,6	7915,7	8198,7
- машиностроение и металлообработка	16518,7	13384,6	20642,2	20642,2	21932,5	22190,4	23303,2	23854,6	24759,6	25641,4
- лесная и деревообрабатывающая , целл.-бумажная	1789,8	1879,9	2590,2	2590,2	2752,1	2784,4	2924,1	2993,2	3106,9	3217,6
- строительных материалов	365,4	427,5	567,7	567,7	603,4	610,3	640,9	656,2	681,0	716,6
- легкая	141,1	135,7	167,9	169,2	178,4	181,9	189,5	195,5	201,4	210,2
- пищевая	6028,0	5588,6	6613,3	6662,7	7026,6	7162,4	7465,8	7699,5	7932,4	8277,1
- прочие	1732,3	1727,5	2140,8	2156,8	2274,6	2318,5	2416,8	2492,5	2567,8	2670,3
Строительство	4661,9	4439,7	5119,2	5157,5	5417,7	5501,1	5733,5	5867,5	6067,5	6258,3
Транспорт	7981,0	7736,3	9617,6	9689,5	10178,3	10335,2	10771,8	11023,6	11399,1	11757,9
Торговля	17059,9	16575,2	20145,0	20295,6	21319,6	21647,5	22562,6	23089,5	23878,2	24622,4
Прочие	21532,9	21047,0	22842,6	23013,3	24174,5	24546,2	25583,8	26179,7	27075,6	27925,3

Таблица П 6.3

Прогноз потенциала доходов бюджета (с учетом изменения налоговой
нагрузки в системе налогообложения) г.Иркутска до 2007 г., млн.руб.

Показатели	Факт 2002 г.	Оценка 2003 г.	Прогноз
			2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прибыль балансовая, полученная прибыльно работающими предприятиями - всего	3111,90	3211,80	3612,90	3612,90	3793,10	3845,20	4049,90	4143,50	4314,10	4461,60
в том числе по отраслям: промышленность - всего, в том числе:	1524,92	1559,15	1896,47	1896,47	2019,82	2050,75	2158,46	2217,08	2303,41	2394,06
- электроэнергетика	0,86	82,54	123,80	123,80	131,85	133,87	140,45	144,29	150,11	156,03
- машиностроение и металлообработка	190,0	112,35	326,75	326,75	348,07	353,41	372,05	382,19	397,67	413,20
- лесная, деревообрабатывающая, целл.-бумажная	114,76	128,30	156,17	156,17	166,92	168,53	177,42	182,27	184,83	192,09
- строительных материалов	42,11	32,92	31,20	31,20	33,23	33,75	35,54	36,51	37,97	40,11
- легкая	12,34	14,71	16,66	16,66	17,75	18,02	18,97	19,50	20,28	21,08
- пищевая	1120,19	1139,94	1187,54	1187,54	1264,12	1284,25	1252,03	1388,75	1445,17	1502,01
- прочие	44,66	48,39	54,35	54,35	57,87	58,78	61,87	63,56	66,14	69,52
Строительство	398,05	438,36	431,23	431,23	409,65	418,58	438,65	447,83	465,62	479,50
Транспорт	187,18	195,84	227,92	227,92	241,78	244,62	257,41	261,50	273,47	281,08
Торговля	398,88	407,52	446,35	446,35	473,58	478,97	504,20	513,52	536,78	551,11
Прочие	602,87	610,93	610,93	610,93	648,27	652,28	690,18	703,57	734,82	754,97
Среднемесячная начисленная заработная плата в среднем по территории	5525,6	6140,2	7403,1	7501,5	8233,8	8783,2	9172,5	10007,7	10111,3	11168,2
в том числе: в материальном производстве	5801,0	6459,3	7787,8	7891,3	8661,7	9239,6	9649,2	10527,7	10636,7	11748,5
в непроизводственной сфере	5188,9	5734,4	6913,9	7005,7	7989,7	8202,8	8566,4	9346,4	9443,1	10430,2
из нее - бюджет	3875,4	4912,2	5922,5	6001,2	6437,8	6523,3	6901,3	6993,0	7363,7	7461,5
Среднесписочная численность работающих в хозяйстве - всего, тыс. чел.	216,2	222,0	222,0	222,0	223,0	223,0	224,0	224,0	225,0	225,0
в том числе в материальном производстве	121,6	124,3	124,3	124,3	124,9	124,9	125,4	125,4	126,0	126,0
в непроизводственной сфере	94,6	97,7	97,7	97,7	98,1	98,1	98,6	98,6	99,0	99,0
из нее - бюджет	64,6	64,6	64,6	64,6	64,7	64,7	65,0	65,0	65,3	65,3
Результаты расчетов доходов бюджета, тыс. руб.
Налог на прибыль	423145	506977	363360	363360	401263	408940	430852	450460	462414	483685
Налог на доходы физических лиц	1270528	1312600	1508178	1508178	1739947	1760510	1873168	1920380	2017016	2078205
ИТОГО	1693673	1819577	1871538	1871538	2141210	2169450	2304020	2370840	2479430	2561890
Сумма совокупного объема налогов по собственным и регулирующим источникам	2840590	3166943	3502065	3502065	3619950	3560225	3837510	3910665	4068185	4184100
Сумма совокупного объема налогов по собственным и регулирующим источникам (с учетом поступлений от приватизации и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями)	2926183	3246192	3585882	3585882	3706930	3737710	3930590	4005525	4166810	4290325

Таблица П 6.4

Прогноз текущих расходов минимального бюджета с учетом
первоочередных (инвестиционных) субвенций
(текущее содержание и развитие) г.Иркутска до 2007 года

Годы	Вариантные значения прогноза								Превышение (раз)
	Всего расходов		В том числе				По социальным нормам и финансовым нормативам
			По защищенным статьям (текущее содержание и развитие)		Безвозмездные перечисления из областного бюджета				Всего расходов	По защищенным статьям
					Средства, перечисленные по взаиморасчетам	Субвенции и субсидии на реализацию ФЗ и соц. мероприятий
	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.			1 вар	2 вар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000 г.	2200469	2200469	2101391	2101391	19410	79668	7175562	7175562	3,26 - 3,26	3,41 - 3,41
2001 г.	2761362	2761362	2386997	2386997	7239	367126	8452812	8452812	3,06 - 3,06	3,54 - 3,54
2002 г.	3585782	3585782	3034165	3064165	21089	530528	9526319	9526319	2,66 - 2,66	3,14 - 3,14
2003 г.	4121922	4121922	3543796	3543796	29929	548197	10769698	10769698	2,61 - 2,61	3,04 - 3,04
2004 г.	4743787	4743787	4119902	4119902	10849	613036	11815788	11957884	2,49 - 2,52	2,87 - 2,90
2005 г.	5100542	5112322	4421127	4432907	11818	667597	12880595	13032016	2,53 - 2,55	2,91 - 2,94
2006 г.	5469384	5478934	4733584	4743134	12795	723005	14127690	14280575	2,58 - 2,51	2,98 - 3,01
2007 г.	5854724	5868504	5058589	5072369	13844	782291	15272032	15437300	2,62 - 2,63	3,02 - 3,04

Таблица П 6.5

Динамика вариантных соотношений доходов городского бюджета,
потребности финансовых ресурсов и необходимого прироста
объемов производства

	2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
I вариант (текущие затраты)
1. Собственные доходы городского бюджета, тыс. руб.	3585900	3585900	3801000	3836900	4029100	4105500	4270800	4392900
2. Потребность в дополнительных финансовых ресурсах, тыс. руб.	303706	303706	419860	395740	523330	456480	626070	517750
3. Необходимый прирост объемов производства, тыс. руб.	8261460	8261460	11421250	10765020	14235755	12417230	17030680	14083850
4. Превышение прогнозируемого уровня производства, %	8,47	8,47	11,05	10,31	12,98	11,12	14,66	11,79
II вариант (текущие затраты и с развитием в 5%)
1. Собственные доходы городского бюджета, тыс. руб.	3585900	3585900	3801000	3836900	4029100	4105500	4270800	4392900
2. Потребность в дополнительных финансовых ресурсах, тыс. руб.	534002	534002	620127	596007	704484	637634	787789	679469
3. Необходимый прирост объемов производства, тыс. руб.	14526005	14526005	16869020	16212730	19163550	17345010	21429840	18482940
4. Превышение прогнозируемого уровня производства, %	14,89	14,89	16,31	15,53	17,48	15,55	18,45	15,47
III вариант (нормативный)
1. Собственные доходы городского бюджета, тыс. руб.	3585900	3585900	3801000	3836900	4029100	4105500	4270800	4392900
2. Потребность в дополнительных финансовых ресурсах, тыс. руб.	8229888	8371984	9079595	9195116	10098590	10175075	11001232	11044400
3. Необходимый прирост объемов производства, тыс. руб.	223870670	227735990	246987915	250127810	274704410	276783850	29956280	300430110
4. Превышение прогнозируемого уровня производства, %	2,30	2,33	2,39	2,40	2,51	2,48	2,58	2,52