Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 г. N 004-20-240320/6 "Об исполнении бюджета города за 2005 год"
- Приложение N 3. Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2005 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 3. Отчет об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2005 год по функциональной и экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 3
к Решению Думы г.Иркутска
от 13 апреля 2006 г. N 004-20-240320/6
Отчет
об исполнении расходов бюджета города Иркутска за 2005 год
по функциональной и экономической классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | Код | | Код | Код | | | Про- | |
| | | Код |под- |Код целевой| вида |эконо- |Бюджет на|Отчет за| цент | Сумма |
| N п/п | Наименование | раз-| раз-| статьи |расхо- |мичес- | 2005 год | 2005 год |испол-| отклоне-|
| | | дела|дела | | дов | кой | | |нения | ния |
| | | | | | |статьи | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Общегосударственные вопросы |01 | | | | |373250 |366001 |98,1 |-7249 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Функционирование |01 |03 | | | |9130 |9130 |100,0 | |
| |законодательных | | | | | | | | | |
| |(представительных) органов| | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Руководство и управление в|01 |03 |0010000 | | |9130 |9130 |100,0 | |
| |сфере установленных функций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Члены законодательной|01 |03 |0010000 |027 | |9130 |9130 |100,0 | |
| |(представительной) власти| | | | | | | | | |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Оплата труда и начисления на|01 |03 |0010000 |027 |210 |2961 |2961 |100,0 | |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- заработная плата | | | | |211 |2370 |2370 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- начисления на оплату труда| | | | |213 |591 |591 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Приобретение услуг |01 |03 |0010000 |027 |220 |281 |281 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- услуги связи | | | | |221 |183 |183 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги |01 |03 |0010000 |027 |222 |98 |98 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |командировочные расходы | | | | |222-1 |98 |98 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |01 |03 |0010000 |027 |290 |3403 |3723 |109,4 |320 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Поступление нефинансовых|01 |03 |0010000 |027 |300 |2485 |2165 |87,1 |-320 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |2485 |2165 |87,1 |-320 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |185 |185 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |2300 |1980 |86,1 |-320 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Функционирование местных|01 |04 | | | |256817 |256401 |99,8 |-416 |
| |администраций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Руководство и управление в|01 |04 |0010000 | | |256817 |256401 |99,8 |-416 |
| |сфере установленных функций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Центральный аппарат |01 |04 |0010000 |005 | |256817 |256401 |99,8 |-416 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Оплата труда и начисления на|01 |04 |0010000 |005 |210 |218654 |218509 |99,9 |-145 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |177271 |177269 |100,0 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |126 |107 |84,9 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |командировочные расходы | | | | |212-1 |126 |107 |84,9 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |41257 |41133 |99,7 |-124 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.2|Приобретение услуг |01 |04 |0010000 |005 |220 |22484 |22153 |98,5 |-331 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи |01 |04 |0010000 |005 |221 |5316 |5293 |99,6 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги |01 |04 |0010000 |005 |222 |1222 |1222 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |командировочные расходы | | | | |222-1 |1222 |1222 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги |01 |04 |0010000 |005 |223 |3356 |3164 |94,3 |-192 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |2596 |2459 |94,7 |-137 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |391 |367 |93,9 |-24 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |369 |338 |91,6 |-31 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию|01 |04 |0010000 |005 |225 |9338 |9321 |99,8 |-17 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |6655 |6561 |98,6 |-94 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |224 |163 |72,8 |-61 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |150 |133 |88,7 |-17 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |1309 |1465 |111,9 |156 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |1000 |999 |99,9 |-1 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги |01 |04 |0010000 |005 |226 |3252 |3153 |97,0 |-99 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |29 |27 |93,1 |-2 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |687 |627 |91,3 |-60 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |225 |225 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |2311 |2274 |98,4 |-37 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.3|Прочие расходы |01 |04 |0010000 |005 |290 |3088 |3001 |97,2 |-87 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.4|Поступление нефинансовых|01 |04 |0010000 |005 |300 |12591 |12738 |101,2 |147 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости|01 |04 |0010000 |005 |310 |1250 |1443 |115,4 |193 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |509 |600 |117,9 |91 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |741 |843 |113,8 |102 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости|01 |04 |0010000 |005 |340 |11341 |11295 |99,6 |-46 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |6304 |6304 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |5037 |4991 |99,1 |-46 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3. |Обеспечение проведения|01 |07 | | | |12000 |12000 |100,0 | |
| |выборов и референдумов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1. |Проведение выборов и|01 |07 |0200000 | | |12000 |12000 |100,0 | |
| |референдумов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1. |Проведение выборов высшего|01 |07 |0200000 |098 |000 |12000 |12000 |100,0 | |
| |должностного лица местного| | | | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1.1|Прочие расходы |01 |07 |0200000 |098 |290 |12000 |12000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4. |Международные отношения и|01 |08 | | | |4000 |4000 |100,0 | |
| |международное сотрудничество| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1. |Международное сотрудничество|01 |08 |0300000 | | |4000 |4000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1. |Международные культурные,|01 |08 |0300000 |125 | |4000 |4000 |100,0 | |
| |научные и информационные| | | | | | | | | |
| |связи | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.1|Прочие расходы |01 |08 |0300000 |125 |290 |4000 |4000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5. |Обслуживание |01 |12 | | | |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |государственного и| | | | | | | | | |
| |муниципального долга | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1. |Процентные платежи по|01 |12 |0650000 | | |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |долговым обязательствам | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1.1. |Процентные платежи по|01 |12 |0650000 |152 | |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |муниципальному долгу | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1.1.1|Обслуживание долговых|01 |12 |0650000 |152 |230 |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |обязательств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Обслуживание внутренних| | | | |231 |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |долговых обязательств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|6. |Резервные фонды |01 |13 | | | |40000 |49136 |122,8 |9136 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|6.1. |Резервные фонды |01 |13 |0700000 | | |40000 |49136 |122,8 |9136 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|6.1.1. |Резервные фонды органов|01 |13 |0700000 |184 | |40000 |49136 |122,8 |9136 |
| |местного самоуправления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|6.1.1.1|Прочие расходы |01 |13 |0700000 |184 |290 |40000 |49136 |122,8 |9136 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7. |Другие общегосударственные|01 |15 | | | |36303 |34674 |95,5 |-1629 |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1. |Руководство и управление в|01 |15 |0010000 | | |21275 |21193 |99,6 |-82 |
| |сфере установленных функций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1.1. |Центральный аппарат |01 |15 |0010000 |005 | |21275 |21193 |99,6 |-82 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1.1.1|Оплата труда и начисления на|01 |15 |0010000 |005 |210 |20402 |20317 |99,6 |-85 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |16329 |16244 |99,5 |-85 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4073 |4073 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1.1.2|Приобретение услуг |01 |15 |001000 |005 |220 |490 |469 |95,7 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |166 |166 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |95 |78 |82,1 |-17 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |64 |49 |76,6 |-15 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |24 |24 |100,0 | |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |7 |5 |71,4 |-2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |194 |191 |98,5 |-3 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |77 |76 |98,7 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |17 |15 |88,2 |-2 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |100 |100 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |35 |34 |97,1 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |35 |34 |97,1 |-1 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1.1.3|Прочие расходы |01 |15 |0100000 |005 |290 |122 |116 |95,1 |-6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.1.1.4|Поступление нефинансовых|01 |15 |0100000 |005 |300 |261 |291 |111,5 |30 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |40 |70 |175,0 |30 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |40 |70 |175,0 |30 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |221 |221 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |221 |221 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.2. |Обеспечение приватизации и|01 |15 |0010000 |202 | |4192 |4114 |98,1 |-78 |
| |проведение предпродажной| | | | | | | | | |
| |подготовки объектов| | | | | | | | | |
| |приватизации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.2.1. |Приобретение услуг |01 |15 |0010000 |202 |220 |2800 |2722 |97,2 |-78 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2800 |2722 |97,2 |-78 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226-4 |2800 |2722 |97,2 |-78 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.2.2. |Картографо-геодезические и|01 |15 |0010000 |400 | |1392 |1392 |100,0 | |
| |картографические работы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.2.2.1|Приобретение услуг |01 |15 |0010000 |400 |220 |1392 |1392 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |1392 |1392 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226-4 |1392 |1392 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.3. |Реализация государственной|01 |15 |0900000 | | |2900 |2899 |100,0 |-1 |
| |политики в области| | | | | | | | | |
| |приватизации и управления| | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | | |
| |муниципальной собственностью| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.3.1. |Оценка недвижимости,|01 |15 |0900000 |200 | |2900 |2899 |100,0 |-1 |
| |признание прав и| | | | | | | | | |
| |регулирование отношений по| | | | | | | | | |
| |государственной и| | | | | | | | | |
| |муниципальной собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.3.1. |Приобретение услуг |01 |15 |0900000 |200 |220 |400 |399 |99,8 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |400 |399 |99,8 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226-4 |400 |399 |99,8 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.3.2. |Поступление нефинансовых|01 |15 |0900000 |200 |300 |2500 |2500 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости|01 |15 |0900000 |200 |320 |2500 |2500 |100,0 | |
| |нематериальных активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.4. |Реализация государственных|01 |15 |0920000 | | |1585 |1271 |80,2 |-314 |
| |функций, связанных с| | | | | | | | | |
| |общегосударственным | | | | | | | | | |
| |управлением | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.4.1. |Расходы, связанные с|01 |15 |0920000 |216 | |1585 |1271 |80,2 |-314 |
| |выполнением других| | | | | | | | | |
| |обязательств государства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.4.1.1|Прочие расходы |01 |15 |0920000 |216 |290 |1435 |1169 |81,5 |-266 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.4.1.2|Прочие услуги |01 |15 |0920000 |216 |226-4 |150 |102 |68,0 |-48 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.5. |Финансовая поддержка на|01 |15 |0920000 |520 | |-9887 |-10888 |110,1 |-1001 |
| |возвратной основе | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.5.1. |Выбытие финансовых активов |01 |15 |0920000 |520 |600 |-9887 |-10888 |110,1 |-1001 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.5.1.1|Уменьшение задолженности по| | | | |640 |-9887 |-10888 |110,1 |-1001 |
| |бюджетным ссудам и кредитам | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6. |Муниципальные целевые|01 |15 |5220000 | | |16238 |16085 |99,1 |-153 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.1. |Строительство объектов для|01 |15 |5220000 |213 | |4333 |4333 |100,0 | |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.1.1|Поступление нефинансовых|01 |15 |5220000 |213 |300 |4333 |4333 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |4333 |4333 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.2. |Расходы, связанные с|01 |15 |5220000 |216 | |10305 |10152 |98,5 |-153 |
| |выполнением других| | | | | | | | | |
| |обязательств государства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.2.1|Приобретение услуг |01 |15 |5220000 |216 |220 |3164 |3164 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |500 |500 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2664 |2664 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из|01 |15 |5220000 |216 |226-4 |2664 |2664 |100,0 | |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.2.2|Прочие расходы |01 |15 |5220000 |216 |290 |305 |152 |49,8 |-153 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.2.3|Поступление нефинансовых| | | | |300 |6836 |6836 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |3000 |3000 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |3000 |3000 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |3836 |3836 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |3836 |3836 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.3. |Картографо-геодезические и|01 |15 |5220000 |400 | |1600 |1600 |100,0 | |
| |картографические работы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|7.6.3.1|Приобретение услуг |01 |15 |5220000 |400 |220 |1600 |1600 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |1600 |1600 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226-4 |1600 |1600 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|01 |00 |0000000 |000 | |373250 |366001 |98,1 |-7249 |
| |"Общегосударственные | | | | | | | | | |
| |вопросы" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |242017 |241787 |99,9 |-230 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |195970 |195883 |100,0 |-87 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |126 |107 |84,9 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |126 |107 |84,9 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |45921 |45797 |99,7 |-124 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |32761 |32282 |98,5 |-479 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |6165 |6142 |99,6 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |1320 |1320 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |1320 |1320 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |3451 |3242 |93,9 |-209 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |2660 |2508 |94,3 |-152 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |415 |391 |94,2 |-24 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |376 |343 |91,2 |-33 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |9532 |9512 |99,8 |-20 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |6732 |6637 |98,6 |-95 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |224 |163 |72,8 |-61 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |167 |148 |88,6 |-19 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |1409 |1565 |111,1 |156 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |1000 |999 |99,9 |-1 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |12293 |12066 |98,2 |-227 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |29 |27 |93,1 |-2 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |687 |627 |91,3 |-60 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |225 |225 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |11352 |11187 |98,5 |-165 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Обслуживание долговых| | | | |230 |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |обязательств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |обслуживание внутренних| | | | |231 |15000 |660 |4,4 |-14340 |
| |долговых обязательств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |64353 |73297 |113,9 |8944 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |29006 |28863 |99,5 |-143 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |11108 |11011 |99,1 |-97 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |694 |785 |113,1 |91 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |6081 |5893 |96,9 |-188 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |4333 |4333 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Увеличение стоимости| | | | |320 |2500 |2500 |100,0 | |
| |нематериальных активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |15398 |15352 |99,7 |-46 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |6304 |6304 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |9094 |9048 |99,5 |-46 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Выбытие финансовых активов | | | | |600 |-9887 |-10888 |110,1 |-1001 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |уменьшение задолженности по| | | | |640 |-9887 |-10888 |110,1 |-1001 |
| |бюджетным ссудам и кредитам | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Национальная оборона |02 | | | | |1000 |996 |99,6 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Мобилизационная подготовка|02 |03 | | | |1000 |996 |99,6 |-4 |
| |экономики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Реализация государственных|02 |03 |2090000 | | |1000 |996 |99,6 |-4 |
| |функций по мобилизационной| | | | | | | | | |
| |подготовке экономики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Мероприятия по обеспечению|02 |03 |2090000 |237 | |1000 |996 |99,6 |-4 |
| |мобилизационной готовности| | | | | | | | | |
| |экономики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Прочие расходы |02 |03 |2090000 |237 |290 |1000 |996 |99,6 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|02 |00 |0000000 |000 | |1000 |996 |99,6 |-4 |
| |"Национальная оборона" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |1000 |996 |99,6 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Национальная безопасность и|03 | | | | |22248 |21545 |96,8 |-703 |
| |правоохранительная | | | | | | | | | |
| |деятельность | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Предупреждение и ликвидация|03 |09 | | | |7748 |7138 |92,1 |-610 |
| |последствий чрезвычайных| | | | | | | | | |
| |ситуаций и стихийных| | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Мероприятия по предупре-|03 |09 |2180000 | | |7748 |7138 |92,1 |-610 |
| |дению# и ликвидации| | | | | | | | | |
| |последствий чрезвычайных| | | | | | | | | |
| |ситуаций и стихийных| | | | | | | | | |
| |бедствий | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Расходы, связанные с|03 |09 |2180000 |260 | |7449 |6951 |93,3 |-498 |
| |предупреждением и| | | | | | | | | |
| |ликвидацией последствий| | | | | | | | | |
| |чрезвычайных ситуаций и| | | | | | | | | |
| |стихийных бедствий| | | | | | | | | |
| |природного и техногенного| | | | | | | | | |
| |характера | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Прочие услуги |03 |09 |2180000 |260 |226-4 |500 |205 |41,0 |-295 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Безвозмездные и безвозратные|03 |09 |2180000 |260 |240 |6748 |6731 |99,7 |-17 |
| |безвозратные# перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |241-1 |6748 |6731 |99,7 |-17 |
| |безвозратные# перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |03 |09 |2180000 |260 |290 | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Увеличение стоимости|03 |09 |2180000 |260 |340 |201 |15 |7,5 |-186 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |201 |15 |7,5 |-186 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.2. |Подготовка населения и|03 |09 |2180000 |261 | |299 |187 |62,5 |-112 |
| |организаций к действиям в| | | | | | | | | |
| |чрезвычайной ситуации в| | | | | | | | | |
| |мирное и военное время | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.2.1|Прочие расходы |03 |09 |2180000 |261 |290 |299 |187 |62,5 |-112 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Другие вопросы в области|03 |13 | | | |14500 |14407 |99,4 |-93 |
| |национальной безопасности и| | | | | | | | | |
| |правоохранительной | | | | | | | | | |
| |деятельности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Реализация государственных|03 |13 |2470000 | | |12500 |12407 |99,3 |-93 |
| |функций, связанных с| | | | | | | | | |
| |обеспечением национальной| | | | | | | | | |
| |безопасности и| | | | | | | | | |
| |правоохранительной | | | | | | | | | |
| |деятельностью | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Специальные мероприятия |03 |13 |2470000 |254 | |11000 |10928 | |-72 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Приобретение услуг |03 |13 |2470000 |254 |220 |5997 |5925 |98,8 |-72 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |95 |95 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |246 |225 |91,5 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |187 |182 |97,3 |-5 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |25 |21 |84,0 |-4 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |34 |22 |64,7 |-12 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |аренда помещений | | | | |224 |35 |35 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |3060 |3039 |99,3 |-21 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |105 |103 |98,1 |-2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |415 |415 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |2540 |2521 |99,3 |-19 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2561 |2531 |98,8 |-30 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |1845 |1816 |98,4 |-29 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |716 |715 |99,9 |-1 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.2|Прочие расходы |03 |13 |2470000 |254 |290 |3701 |3701 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.3|Поступление нефинансовых|03 |13 |2470000 |254 |300 |1302 |1302 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |1170 |1170 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |1170 |1170 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |132 |132 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |132 |132 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2. |Мероприятия по ликвидации|03 |13 |2470000 |262 | |1500 |1479 |98,6 |-21 |
| |чрезвычайных ситуаций и| | | | | | | | | |
| |стихийных бедствий,| | | | | | | | | |
| |выполняемые в рамках| | | | | | | | | |
| |специальных решений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.1|Поступление нефинансовых|03 |13 |2470000 |262 |300 |1500 |1479 |98,6 |-21 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- увеличение стоимости| | | | |310 |1500 |1479 |98,6 |-21 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |1500 |1479 |98,6 |-21 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Муниципальные целевые|03 |13 |5220000 | | |2000 |2000 |100,0 | |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1. |Строительство объетов# для|03 |13 |5220000 |213 | |2000 |2000 |100,0 | |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.1|Поступление нефинансовых|03 |13 |5220000 |213 |300 |2000 |2000 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Увеличение стоимости| | | | |310 |2000 |2000 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |2000 |2000 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|03 |00 |0000000 |000 | |22248 |21545 |96,8 |-703 |
| |"Национальная безопасность и| | | | | | | | | |
| |правоохранительная | | | | | | | | | |
| |деятельность" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |6497 |6130 |94,4 |-367 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |95 |95 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |246 |225 |91,5 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |187 |182 |97,3 |-5 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |25 |21 |84,0 |-4 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |34 |22 |64,7 |-12 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |аренда помещений | | | | |224 |35 |35 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |3060 |3039 |99,3 |-21 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |105 |103 |98,1 |-2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |415 |415 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |2540 |2521 |99,3 |-19 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |3061 |2736 |89,4 |-325 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |1845 |1816 |98,4 |-29 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226-4 |1216 |920 |75,7 |-296 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |6748 |6731 |99,7 |-17 |
| |безвозратные# перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |241-1 |6748 |6731 |99,7 |-17 |
| |безвозратные# перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |4000 |3888 |97,2 |-112 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |5003 |4796 |95,9 |-207 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Увеличение стоимости| | | | |310 |4670 |4649 |99,6 |-21 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |2670 |2649 |99,2 |-21 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |2000 |2000 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Увеличение стоимости| | | | |340 |333 |147 |44,1 |-186 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |333 |147 |44,1 |-186 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Национальная экономика |04 | | | | |334487 |343045 |102,6 |8558 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Транспорт |04 |08 | | | |285830 |297372 |104,0 |11542 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Другие вида# транспорта |04 |08 |3170000 | | |20000 |20000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Предоставление субсидий |04 |08 |3170000 |197 | |20000 |20000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Безвозмездные и|04 |08 |3170000 |197 |240 |20000 |20000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |20000 |20000 |100,0 | |
| |безвозратные# перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |и муниципальным организациям| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |20000 |20000 |100,0 | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2. |Дорожное хозяйство |04 |08 | | | |148250 |159792 |107,8 |11542 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1. |Отдельные мероприятия в|04 |08 |3150000 |365 | |148250 |159792 |107,8 |11542 |
| |области дорожного хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.1|Приобретение услуг |04 |08 |3150000 |365 |220 |139500 |151063 |108,3 |11563 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию|04 |08 |3150000 |365 |225 |139500 |151063 |108,3 |11563 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |109000 |121048 |111,1 |12048 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- текущее содержание дорог и| | | | | |80000 |91808 |114,8 |11808 |
| |площадей, приобретение урн | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- содержание, текущий ремонт| | | | | |17700 |17940 |101,4 |240 |
| |и обследование мостов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- содержание объектов| | | | | |11300 |11300 |100,0 | |
| |дорожного хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт имущества| | | | |225-8 |30500 |30015 |98,4 |-485 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- ремонт покрытия тротуаров | | | | | |2000 |1515 |75,8 |-485 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- ремонт улично-дорожной| | | | | |28500 |28500 |100,0 | |
| |сети (за счет субвенции на| | | | | | | | | |
| |статус областного центра) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.2.2|Поступление нефинансовых|04 |08 |3150000 |365 |300 |8750 |8729 |99,8 |-21 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Увеличение стоимости| | | | |310 |8750 |8729 |99,8 |-21 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-3 |8750 |8729 |99,8 |-21 |
| |модернизация оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов длительного| | | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | | |
| |производственного назначения| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3. |Муниципальные целевые|04 |08 |5220000 | | |117580 |117580 |100,0 | |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1 |Отдельные мероприятия в|04 |08 |5220000 |365 | |102580 |102580 |100,0 | |
| |области дорожного хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.1|Приобретение услуг |04 |08 |5220000 |365 |220 |102580 |102580 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |102580 |102580 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт имущества| | | | |225-8 |102580 |102580 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- ремонт улично-дорожной| | | | | |102580 |102580 |100,0 | |
| |сети | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.2. |Отдельные мероприятия по|04 |08 |5220000 |366 | |15000 |15000 |100,0 | |
| |другим видам транспорта | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.2.1|Поступление нефинансовых|04 |08 |3170000 |366 |300 |15000 |15000 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |15000 |15000 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-3 |15000 |15000 |100,0 | |
| |модернизация оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов длительного| | | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Другие вопросы в области|04 |11 | | | |48657 |45673 |93,9 |-2984 |
| |национальной экономики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Непрограммные инвестиции в|04 |11 |1020000 | | |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |основные фонды | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Строительство объектов для|04 |11 |1020000 |213 | |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Поступление нефинансовых| | | | |300 |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Мероприятия в области|04 |11 |3380000 | | |2668 |2578 |96,6 |-90 |
| |строительства, архитектуры и| | | | | | | | | |
| |градостроительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1. |Мероприятия в области|04 |И |3380000 |405 | |2668 |2578 |96,6 |-90 |
| |застройки территорий | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.1|Приобретение услуг |04 |11 |3380000 |405 |220 |2000 |2000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2000 |2000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |2000 |2000 |100,0 | |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.2|Прочие расходы |04 |11 |3380000 |405 |290 |668 |578 |86,5 |-90 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3. |Реализация государственных|04 |11 |3400000 | | |27035 |26637 |98,5 |-398 |
| |функций в области| | | | | | | | | |
| |национальной экономики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1. |Строительство объектов для|04 |11 |3400000 |213 | |2700 |2693 |99,7 |-7 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.1|Приобретение услуг |04 |11 |3400000 |213 |220 |2700 |2693 |99,7 |-7 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |2700 |2693 |99,7 |-7 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |2700 |2693 |99,7 |-7 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2. |Обеспечение деятельности|04 |11 |3400000 |327 | |22997 |22606 |98,3 |-391 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.1|Оплата труда и начисления на| | | | |210 |14934 |14897 |99,8 |-37 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |10401 |10368 |99,7 |-33 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4533 |4529 |99,9 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.2|Приобретение услуг | | | | |220 |6560 |6130 |93,4 |-430 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |15 |13 |86,7 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |449 |428 |95,3 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |399 |399 |100,0 | |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |50 |29 |58,0 |-21 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |3894 |3608 |92,7 |-286 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |3098 |2783 |89,8 |-315 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |116 |107 |92,2 |-9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |45 |34 |75,6 |-11 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |635 |684 |107,7 |49 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2202 |2081 |94,5 |-121 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |141 |174 |123,4 |33 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |2061 |1907 |92,5 |-154 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.3|Прочие расходы | | | | |290 |720 |796 |110,6 |76 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.4|Поступление нефинансовых| | | | |300 |783 |783 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |35 |35 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |35 |35 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |748 |748 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |364 |364 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |384 |384 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.3. |Мероприятия по|04 |11 |3400000 |406 | |1338 |1338 |100,0 | |
| |землеустройству и| | | | | | | | | |
| |землепользованию | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.3.1|Приобретение услуг |04 |11 |3400000 |406 |220 |1338 |1338 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |1338 |1338 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |1338 |1338 |100,0 | |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4. |Муниципальные целевые|04 |11 |5220000 | | |5645 |3150 |55,8 |-2495 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1. |Субсидирование процентных|04 |11 |5220000 |340 | |3000 |995 |33,2 |-2005 |
| |ставок по привлеченным| | | | | | | | | |
| |кредитам в российских| | | | | | | | | |
| |кредитных организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1.1|Безвозмездные и|04 |11 |5220000 |340 |240 |3000 |995 |33,2 |-2005 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |242 |3000 |995 |33,2 |-2005 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |негосударственным | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |на возмещение затрат на| | | | |242-2 |3000 |995 |33,2 |-2005 |
| |уплату процентов по| | | | | | | | | |
| |кредитам, полученным в| | | | | | | | | |
| |российских кредитных| | | | | | | | | |
| |организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.2. |Государственная поддержка|04 |11 |5220000 |521 | |2645 |2155 |81,5 |-490 |
| |малого предпринимательства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.2.1|Безвозмездные и|04 |11 |5220000 |521 |240 |500 |89 |17,8 |-411 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и|04 |11 |5220000 |521 |242 |500 |89 |17,8 |-411 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- на возмещение затрат на| | | | |242-2 |500 |89 |17,8 |-411 |
| |уплату процентов по| | | | | | | | | |
| |кредитам, полученным в| | | | | | | | | |
| |российских кредитных| | | | | | | | | |
| |организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы |04 |11 |5220000 |521 |290 |2145 |2066 |96,3 |-79 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|04 |00 |0000000 |000 | |334487 |343045 |102,6 |8558 |
| |"Национальная экономика" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |14934 |14897 |99,8 |-37 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |10401 |10368 |99,7 |-33 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4533 |4529 |99,9 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |254678 |265804 |104,4 |11126 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |15 |13 |86,7 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |449 |428 |95,3 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |399 |399 |100,0 | |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |50 |29 |58,0 |-21 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |248674 |259944 |104,5 |11270 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |3098 |2783 |89,8 |-315 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |116 |107 |92,2 |-9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |45 |34 |75,6 |-11 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |635 |684 |107,7 |49 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- текущее содержание| | | | |225-7 |109000 |121048 |111,1 |12048 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |135780 |135288 |99,6 |-492 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |5540 |5419 |97,8 |-121 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |141 |174 |123,4 |33 |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |5399 |5245 |97,1 |-154 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |23500 |21084 |89,7 |-2416 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |241 |20000 |20000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |субсидии государственным| | | | |241-1 |20000 |20000 |100,0 | |
| |организациям и организациям| | | | | | | | | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |242 |3500 |1084 |31,0 |-2416 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |на возмещение затрат на| | | | |242-2 |3500 |1084 |31,0 |-2416 |
| |уплату процентов по| | | | | | | | | |
| |кредитам, полученным в| | | | | | | | | |
| |российских кредитных| | | | | | | | | |
| |организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |3533 |3440 |97,4 |-93 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |37842 |37820 |99,9 |-22 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |37094 |37072 |99,9 |-22 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |35 |35 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-3 |23750 |23729 |99,9 |-21 |
| |модернизация оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов длительного| | | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |13309 |13308 |100,0 |-1 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |748 |748 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |364 |364 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |384 |384 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Жилищно-коммунальное |05 | | | | |675661 |670396 |99,2 |-5265 |
| |хозяйство | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Жилищное хозяйство |05 |01 | | | |339635 |342120 |100,7 |2485 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Поддержка жилищного|05 |01 |3500000 | | |81200 |83797 |103,2 |2597 |
| |хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Предоставление субсидий на|05 |01 |3500000 |197 | |71379 |74102 |103,8 |2723 |
| |покрытие убытков жилищных| | | | | | | | | |
| |предприятий | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Безвозмездные и|05 |01 |3500000 |197 |240 |71379 |74102 |103,8 |2723 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |66638 |69311 |104,0 |2673 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |66638 |69311 |104,0 |2673 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безмозмездные и| | | | |242 |4741 |4791 |101,1 |50 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |242-1 |4741 |4791 |101,1 |50 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |негосударственным | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.2. |Мероприятия в области|05 |01 |3500000 |410-1 | |8200 |8200 |100,0 | |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.2.1|Приобретение услуг | | | | |220 |7200 |7200 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |7200 |7200 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |7200 |7200 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.2.2|Безвозмездные и|05 |01 |3500000 |410-1 |240 |1000 |1000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |1000 |1000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |241-1 |1000 |1000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным организациям| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.3. |Мероприятия в области|05 |01 |3500000 |410-2 | |1621 |1495 |92,2 |-126 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.3.1|Приобретение услуг | | | | |220 |1621 |1495 |92,2 |-126 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |1621 |1495 |92,2 |-126 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- аварийно-восстановительные| | | | |225-9 |1621 |1495 |92,2 |-126 |
| |работы по ликвидации| | | | | | | | | |
| |последствий урагана июля| | | | | | | | | |
| |2004 г. | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2. |Поддержка коммунального|05 |01 |3510000 |410 | |25079 |25078 |100,0 |-1 |
| |хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1. |Мероприятия в области|05 |01 |3510000 |410 | |25079 |25078 |100,0 |-1 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.1|Приобретение услуг |05 |01 |3510000 |410 |220 |25079 |25078 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |25079 |25078 |100,0 |-1 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт жилищного| | | | |225-5 |25079 |25078 |100,0 |-1 |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3. |Муниципальные целевые|05 |01 |5220000 | | |233356 |233245 |100,0 |-111 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1. |Мероприятия в области|05 |01 |5220000 |410 | |54067 |54056 |100,0 |-11 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.1|Мероприятия в области|05 |01 |5220000 |410-1 | |15894 |15892 |100,0 |-2 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг |05 |01 |5220000 |410-1 |220 |15894 |15892 |100,0 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |15894 |15892 |100,0 |-2 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-5 |15894 |15892 |100,0 |-2 |
| |жилищного фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.2|Мероприятия в области|05 |01 |5220000 |410-2 | |34673 |34670 |100,0 |-3 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг |05 |01 |5220000 |410-2 |220 |34673 |34670 |100,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |34673 |34670 |100,0 |-3 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-5 |34673 |34670 |100,0 |-3 |
| |жилищного фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.3|Мероприятия в области|05 |01 |5220000 |410-3 | |3500 |3494 |99,8 |-6 |
| |жилищного хозяйства по| | | | | | | | | |
| |строительству, реконструкции| | | | | | | | | |
| |и приобретению жилых домов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг |05 |01 |5220000 |410-3 |220 |3500 |3494 |99,8 |-6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |3500 |3494 |99,8 |-6 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-5 |3500 |3494 |99,8 |-6 |
| |жилищного фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.2. |Строительство объектов для|05 |01 |5220000 |213 | |83689 |83681 |100,0 |-8 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.2.1|Поступление нефинансовых|05 |01 |5220000 |213 |300 |83689 |83681 |100,0 |-8 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |83689 |83681 |100,0 |-8 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- жилищное строительство | | | | |310-5 |83689 |83681 |100,0 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.3. |Строительство объектов для|05 |01 |5220000 |213 | |95600 |95508 |99,9 |-92 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.3.1|Прочие расходы |05 |01 |5220000 |213 |290 |4000 |701 |17,5 |-3299 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.3.2|Поступление нефинансовых|05 |01 |5220000 |213 |300 |91600 |94807 |103,5 |3207 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |91600 |94807 |103,5 |3207 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение квартир | | | | |310-7 |33000 |36207 |109,7 |3207 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- жилищное строительство | | | | |310-5 |58600 |58600 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Коммунальное хозяйство |05 |02 | | | |314601 |306854 |97,5 |-7747 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Поддержка коммунального|05 |02 |3510000 | | |253387 |245901 |97,0 |-7486 |
| |хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Предоставление субсидий |05 |02 |3510000 |197 | |143500 |135182 |94,2 |-8318 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Безвозмездные и|05 |02 |3510000 |197 |240 |143500 |135182 |94,2 |-8318 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |68553 |77493 |113,0 |8940 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |241-1 |68553 |77493 |113,0 |8940 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безмозмездные и| | | | |242 |74947 |57689 |77,0 |-17258 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |242-1 |74947 |57689 |77,0 |-17258 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2. |Мероприятия в области|05 |02 |3510000 |411 | |20800 |20598 |99,0 |-202 |
| |коммунального хозяйства по| | | | | | | | | |
| |развитию, реконструкции и| | | | | | | | | |
| |замене инженерных сетей | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.1|Услуги по содержанию|05 |02 |3510000 |411 |225 |20800 |20598 |99,0 |-202 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |20800 |20598 |99,0 |-202 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3. |Мероприятия по|05 |02 |3510000 |412 | |89087 |90121 |101,2 |1034 |
| |благоустройству городских и| | | | | | | | | |
| |сельских поселений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.1|Расходы на уличное освещение|05 |02 |3510000 |412-1 | |52370 |52426 |100,1 |56 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |52370 |52426 |100,1 |56 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |52370 |52426 |100,1 |56 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.2|Расходы на озеленение |05 |02 |3510000 |412-3 | |22728 |24106 |106,1 |1378 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |22728 |24106 |106,1 |1378 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |21228 |22606 |106,5 |1378 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт имущества| | | | |225-8 |1500 |1500 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.3|Расходы по организации и|05 |02 |3510000 |412-4 | |467 |467 |100,0 | |
| |содержанию мест захоронения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |467 |467 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |467 |467 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- содержание закрытых| | | | | |467 |467 |100,0 | |
| |кладбищ | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.4|Расходы по содержанию|05 |02 |3510000 |412-5 | |4931 |4931 |100,0 | |
| |пешеходных мостов и лестниц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |4931 |4931 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |2431 |2431 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт имущества| | | | |225-8 |2500 |2500 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.5|Расходы по содержанию|05 |02 |3510000 |412-6 | |2124 |1724 |81,2 |-400 |
| |скотомогильника и отлов| | | | | | | | | |
| |бродячих животных | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |2124 |1724 |81,2 |-400 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |текущее содержание имущества| | | | |225-7 |2124 |1724 |81,2 |-400 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.3.6|Муниципальные целевые|05 |02 |5220000 |412 | |6467 |6467 |100,0 | |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Услуги по содержанию| | | | |225 |6467 |6467 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |6467 |6467 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |капитальный ремонт наружного| | | | | |6467 |6467 |100,0 | |
| |освещения (улиц и школ) и| | | | | | | | | |
| |инвентаризация объектов| | | | | | | | | |
| |наружного освещения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Муниципальные целевые|05 |02 |5220000 | | |61214 |60953 |99,6 |-261 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.2. |Мероприятия в области|05 |02 |5220000 |411 | |61214 |60953 |99,6 |-261 |
| |коммунального хозяйства по| | | | | | | | | |
| |развитию, реконструкции и| | | | | | | | | |
| |замене инженерных сетей | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.2.1|Приобретение услуг |05 |02 |5220000 |411 |220 |8322 |8734 |105,0 |412 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225-8 |8322 |8734 |105,0 |412 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт и| | | | | |8322 |8734 |105,0 |412 |
| |реконструкция сетей и систем| | | | | | | | | |
| |теплоснабжения холодного| | | | | | | | | |
| |водоснабжения и| | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | | |150 |268 |178,7 |118 |
| |переданных систем | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт сетей| | | | | |3171 |3485 |109,9 |314 |
| |тепло-водоснабжения | | | | | | | | | |
| |переданных в муниципальную| | | | | | | | | |
| |собственность | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- ремонт сетей принятых от| | | | | |5001 |4981 |99,6 |-20 |
| |ведомств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.2.2|Безвозмездные и|05 |02 |5220000 |411 |240 |2000 |1998 |99,9 |-2 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безмозмездные и| | | | |242 |2000 |1998 |99,9 |-2 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- ремонт сетей водоснабжения| | | | |242-1 |2000 |1998 |99,9 |-2 |
| |ОАО "Иркут" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.2.3|Поступление нефинансовых|05 |02 |5220000 |411 |300 |50892 |50221 |98,7 |-671 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |50892 |50221 |98,7 |-671 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |50892 |50221 |98,7 |-671 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |строительство и| | | | | |28993 |28327 |97,7 |-666 |
| |реконструкция сетей| | | | | | | | | |
| |водоснабжения и| | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |строительство и| | | | | |21899 |21894 |100,0 |-5 |
| |реконструкция сетей| | | | | | | | | |
| |водоснабжения и| | | | | | | | | |
| |водоотведения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3. |Другие вопросы в области|05 |04 | | | |21425 |21422 |100,0 |-3 |
| |жилищно-коммунального | | | | | | | | | |
| |хозяйства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1. |Строительство объектов для|05 |02 |5220000 |213 | |21425 |21422 |100,0 |-3 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1. |Поступление нефинансовых|05 |02 |5220000 |213 |300 |21425 |21422 |100,0 |-3 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |21425 |21422 |100,0 |-3 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |21425 |21422 |100,0 |-3 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|05 |00 |0000000 |000 |000 |675661 |670396 |99,2 |-5265 |
| |"Жилищно-коммунальное | | | | | | | | | |
| |хозяйство" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |206176 |207282 |100,5 |1106 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |206176 |207282 |100,5 |1106 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт жилого| | | | |225-5 |79146 |79134 |100,0 |-12 |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- услуги по содержанию| | | | |225-7 |78620 |79654 |101,3 |1034 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочий капитальный ремонт | | | | |225-8 |46789 |46999 |100,4 |210 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- аварийно-восстановительные| | | | |225-9 |1621 |1495 |92,2 |-126 |
| |работы по ликвидации| | | | | | | | | |
| |последствий урагана июля| | | | | | | | | |
| |2004 г. | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |217879 |212282 |97,4 |-5597 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |136191 |147804 |108,5 |11613 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным| | | | |241-1 |136191 |147804 |108,5 |11613 |
| |организациям и организациям| | | | | | | | | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |242 |81688 |64478 |78,9 |-17210 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |81688 |64478 |78,9 |-17210 |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |4000 |701 |17,5 |-3299 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |247606 |250131 |101,0 |2525 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |247606 |250131 |101,0 |2525 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- жилищное строительство | | | | |310-5 |142289 |142281 |100,0 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |72317 |71643 |99,1 |-674 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение квартир | | | | |310-7 |33000 |36207 |109,7 |3207 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Охрана окружающей среды |06 | | | | |15470 |14548 |94,0 |-922 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Другие вопросы в области|06 |04 | | | |15470 |14548 |94,0 |-922 |
| |охраны окружающей среды | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Муниципальные целевые|06 |04 |5220000 | | |15470 |14548 |94,0 |-922 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Природоохранные мероприятия |06 |04 |5220000 |443 | |15470 |14548 |94,0 |-922 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Приобретение услуг |06 |04 |5220000 |443 |220 |2994 |2992 |999 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2994 |2992 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |1280 |1280 |100,0 | |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |1714 |1712 |99,9 |-2 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Безвозмездные и|06 |04 |5220000 |443 |240 |1000 |1000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным| | | | |241-1 |800 |800 |100,0 | |
| |организациям и муниципальным| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |200 |200 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |06 |04 |5220000 |443 |290 |5266 |5162 |98,0 |-104 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Поступление нефинансовых|06 |04 |5220000 |443 |300 |6210 |5394 |86,9 |-816 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |5828 |5012 |86,0 |-816 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |100 |100 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-3 |5116 |4300 |84,1 |-816 |
| |модернизация оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов длительного| | | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | | |
| |производственного назначения| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |612 |612 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |382 |382 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |382 |382 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу "Охрана|06 |04 |0000000 |000 |000 |15470 |14548 |94,0 |-922 |
| |окружающей среды" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |2994 |2992 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2994 |2992 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата труда привлекаемых| | | | |226-1 |1280 |1280 |100,0 | |
| |лиц | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |1714 |1712 |999 |-2 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |1000 |1000 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |800 |800 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным| | | | |241-1 |800 |800 |100,0 | |
| |организациям и муниципальным| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |242 |200 |200 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |200 |200 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |5266 |5162 |98,0 |-104 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |6210 |5394 |86,9 |-816 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |5828 |5012 |86,0 |-816 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |100 |100 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-3 |5116 |4300 |84,1 |-816 |
| |модернизация оборудования и| | | | | | | | | |
| |предметов длительного| | | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | | | |
| |производственного назначения| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |612 |612 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |382 |382 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |382 |382 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Образование |07 | | | | |1680457 |1675444 |99,7 |-5013 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Дошкольное образование |07 |01 | | | |391580 |389549 |99,5 |-2031 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Детские дошкольные|07 |01 |4200000 | | |391580 |389549 |99,5 |-2031 |
| |учреждения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Обеспечение деятельности|07 |01 |4200000 |327 | |391580 |389549 |99,5 |-2031 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |01 |4200000 |327 |210 |271517 |271442 |100,0 |-75 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |213257 |213256 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |3010 |2936 |97,5 |-74 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |3010 |2936 |97,5 |-74 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |55250 |55250 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Приобретение услуг |07 |01 |4200000 |327 |220 |50967 |51059 |100,2 |92 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |466 |474 |101,7 |8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |529 |529 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |529 |529 |100,0 | |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |36051 |36179 |100,4 |128 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |23891 |24248 |101,5 |357 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |2298 |2173 |94,6 |-125 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |9862 |9758 |98,9 |-104 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |8573 |8553 |99,8 |-20 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |3938 |3924 |99,6 |-14 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |1847 |1853 |100,3 |6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |655 |661 |100,9 |6 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |1533 |1515 |98,8 |-18 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |600 |600 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |5348 |5324 |99,6 |-24 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |5348 |5324 |99,6 |-24 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |07 |01 |4200000 |327 |290 |459 |453 |98,7 |-6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Поступление нефинансовых|07 |01 |4200000 |327 |300 |68637 |66595 |97,0 |-2042 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |76 |88 |115,8 |12 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |52 |52 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |24 |36 |150,0 |12 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |68561 |66507 |97,0 |-2054 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |115 |115 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |67821 |65353 |96,4 |-2468 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |319 |741 |232,3 |422 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- котельно-печное топливо | | | | |340-6 |306 |298 |97,4 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Общее образование |07 |02 | | | |1151502 |1136907 |98,7 |-14595 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Школы-детские сады, школы|07 |02 |4210000 | | |845210 |837432 |99,1 |-7778 |
| |начальные, неполные средние| | | | | | | | | |
| |и средние | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4210000 |327 | |832922 |823952 |98,9 |-8970 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4210000 |327 |210 |718128 |710279 |98,9 |-7849 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |560994 |554319 |98,8 |-6675 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |6029 |5982 |99,2 |-47 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |6029 |5982 |99,2 |-47 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |151105 |149978 |99,3 |-1127 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4210000 |327 |220 |73678 |72121 |97,9 |-1557 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |1114 |955 |85,7 |-159 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |195 |193 |99,0 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |195 |193 |99,0 |-2 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |48652 |48294 |99,3 |-358 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |36942 |36815 |99,7 |-127 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |3504 |3355 |95,7 |-149 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |8206 |8124 |99,0 |-82 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |14023 |14001 |99,8 |-22 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |5642 |5606 |99,4 |-36 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |1518 |1507 |99,3 |-11 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |295 |296 |100,3 |1 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |2868 |2892 |100,8 |24 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |3700 |3700 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие услуги | | | | |226 |9694 |8678 |89,5 |-1016 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |5 |5 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |9689 |8673 |89,5 |-1016 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Социальное обеспечение |07 |02 |4210000 |327 |260 |13916 |13913 |100,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |13916 |13913 |100,0 |-3 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- школьное питание | | | | |262-4 |13916 |13913 |100,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.4|Прочие расходы |07 |02 |4210000 |327 |290 |191 |21 |110,5 |20 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.5|Поступление нефинансовых|07 |02 |4210000 |327 |300 |27009 |27428 |101,6 |419 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |19490 |19775 |101,5 |285 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |6179 |6973 |112,8 |794 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |13311 |12802 |96,2 |-509 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |7519 |7653 |101,8 |134 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |74 |74 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |4090 |4067 |99,4 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |71 |56 |78,9 |-15 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |3284 |3456 |105,2 |172 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4210000 |327 | |12288 |13480 |109,7 |1192 |
| |подведомственных учреждений| | | | | | | | | |
| |(вечерние | | | | | | | | | |
| |общеобразовательные школы) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4210000 |327 |210 |11001 |11684 |106,2 |683 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |8565 |9114 |106,4 |549 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |91 |97 |106,6 |6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |91 |97 |106,6 |6 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |2345 |2473 |105,5 |128 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.2|Приобретение услуг |07 |02 |4210000 |327 |220 |943 |1144 |121,3 |201 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |15 |15 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |486 |535 |110,1 |49 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |424 |464 |109,4 |40 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |37 |44 |118,9 |7 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |25 |27 |108,0 |2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 | |115 | | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |184 |170 |92,4 |-14 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |127 |112 |88,2 |-15 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |12 |13 |108,3 |1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |45 |45 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |258 |309 |119,8 |51 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |258 |309 |119,8 |51 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.3|Социальное обеспечение |07 |02 |4210000 |327 |260 |42 |42 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |42 |42 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- школьное питание | | | | |262-4 |42 |42 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.4|Прочие расходы |07 |02 |4210000 |327 |290 |4 |8 |200,0 |4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.2.5|Поступление нефинансовых|07 |02 |4210000 |327 |300 |298 |602 |202,0 |304 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |251 |569 |226,7 |318 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |40 |36 |90,0 |-4 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |211 |533 |252,6 |322 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |47 |33 |70,2 |-14 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |4 |4 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |43 |29 |67,4 |-14 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Школы-интернаты |07 |02 |4220000 | | |56469 |54689 |96,8 |-1780 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4220000 |327 | |56469 |54689 |96,8 |-1780 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4220000 |327 |210 |42965 |40513 |94,3 |-2452 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |34369 |31917 |92,9 |-2452 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |268 |270 |100,7 |2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |268 |270 |100,7 |2 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |8328 |8326 |100,0 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4220000 |327 |220 |5892 |5830 |98,9 |-62 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |39 |41 |105,1 |2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |81 |58 |71,6 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |81 |58 |71,6 |-23 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |4163 |4096 |98,4 |-67 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |3381 |3326 |98,4 |-55 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |279 |275 |98,6 |-4 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |503 |495 |98,4 |-8 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |1205 |1203 |99,8 |-2 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |571 |571 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |363 |348 |95,9 |-15 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |84 |100 |119,0 |16 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |187 |184 |98,4 |-3 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |404 |432 |106,9 |28 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |15 |15 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |389 |417 |107,2 |28 |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.3|Социальное обеспечение |07 |02 |4220000 |327 |260 |34 |34 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |34 |34 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- вывод детей сирот | | | | |262-5 |34 |34 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.4|Прочие расходы |07 |02 |4220000 |327 |290 |20 |21 |105,0 |1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.5|Поступление нефинансовых|07 |02 |4220000 |327 |300 |7558 |8291 |109,7 |733 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |497 |890 |179,1 |393 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |212 |212 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |135 |147 |108,9 |12 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |150 |531 |354,0 |381 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |7061 |7401 |104,8 |340 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |65 |65 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |6661 |7008 |105,2 |347 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |141 |134 |95,0 |-7 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |184 |184 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- котельно-печное топливо | | | | |340-6 |10 |10 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3. |Учреждения по внешкольной|07 |02 |4230000 | | |107957 |107322 |99,4 |-635 |
| |работе с детьми | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4230000 |327 | |50535 |50548 |100,0 |13 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4230000 |327 |210 |45554 |45524 |99,9 |-30 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |35748 |35747 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |552 |524 |94,9 |-28 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |552 |524 |94,9 |-28 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |9254 |9253 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4230000 |327 |220 |4471 |4322 |96,7 |-149 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |141 |155 |109,9 |14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |6 | | |-6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |6 | | |-6 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |2155 |2078 |96,4 |-77 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |1695 |1718 |101,4 |23 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |172 |146 |84,9 |-26 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |288 |214 |74,3 |-74 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |595 |595 |100,0 | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |863 |821 |95,1 |-42 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |648 |624 |96,3 |-24 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |67 |52 |77,6 |-15 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |30 |30 |100,0 | |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |118 |115 |97,5 |-3 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |711 |673 |94,7 |-38 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |5 |5 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |706 |668 |94,6 |-38 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.3|Прочие расходы |07 |02 |4230000 |327 |290 |96 |115 |119,8 |19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.4|Поступление нефинансовых|07 |02 |4230000 |327 |300 |414 |587 |141,8 |173 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |5 |43 |860,0 |38 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |5 |5 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |непроизводственного | | | | |310-4 | |38 | |38 |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |409 |544 |133,0 |135 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |18 |18 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |16 |13 |81,3 |-3 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |63 |60 |95,2 |-3 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- котельно-печное отопление | | | | |340-6 |312 |453 |145,2 |141 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4. |Учреждения по внешкольной|07 |02 |4230000 | | |57422 |56774 |98,9 |-648 |
| |работе с детьми (музыкальные| | | | | | | | | |
| |и художественные школы) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4230000 |327 | |57422 |56774 |98,9 |-648 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4230000 |327 |210 |49641 |49629 |100,0 |-12 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |39086 |39107 |100,1 |21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |485 |462 |95,3 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |31 |17 |54,8 |-14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |454 |445 |98,0 |-9 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |10070 |10060 |99,9 |-10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4230000 |327 |220 |4764 |4868 |102,2 |104 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |139 |101 |72,7 |-38 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |230 |209 |90,9 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |87 |67 |77,0 |-20 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |143 |142 |99,3 |-1 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |960 |912 |95,0 |-48 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |757 |766 |101,2 |9 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |126 |100 |79,4 |-26 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |77 |46 |59,7 |-31 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |аренда помещений | | | | |224 |37 |34 |91,9 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |2371 |2297 |96,9 |-74 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |459 |359 |78,2 |-100 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |185 |130 |70,3 |-55 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |727 |808 |111,1 |81 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |1000 |1000 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |1027 |1315 |128,0 |288 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |43 |30 |69,8 |-13 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |3 |3 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |981 |1282 |130,7 |301 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1.3|Прочие расходы |07 |02 |4230000 |327 |290 |1012 |716 |70,8 |-296 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.4.1.4|Поступление нефинансовых|07 |02 |4230000 |327 |300 |2005 |1561 |77,9 |-444 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |1519 |1140 |75,0 |-379 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инветарь# и| | | | |310-1 | |138 | |138 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |444 |304 |68,5 |-140 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |974 |698 |71,7 |-276 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |486 |421 |86,6 |-65 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |48 |44 |91,7 |-4 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |438 |377 |86,1 |-61 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5. |Детские дома |07 |02 |4240000 | | |35811 |36272 |101,3 |461 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4240000 |327 | |35811 |36272 |101,3 |461 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4240000 |327 |210 |24839 |24808 |99,9 |-31 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |19861 |19832 |99,9 |-29 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |153 |161 |105,2 |8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |153 |161 |105,2 |8 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4825 |4815 |99,8 |-10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4240000 |327 |220 |3192 |3373 |105,7 |181 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |28 |34 |121,4 |6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |58 |38 |65,5 |-20 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |58 |38 |65,5 |-20 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |2121 |2336 |110,1 |215 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |1623 |1929 |118,9 |306 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |160 |165 |103,1 |5 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |338 |242 |71,6 |-96 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |560 |559 |99,8 |-1 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |342 |341 |99,7 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |78 |61 |78,2 |-17 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |60 |79 |131,7 |19 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |80 |78 |97,5 |-2 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |425 |406 |95,5 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |25 |25 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |400 |381 |95,3 |-19 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1.3|Социальное обеспечение |07 |02 |4240000 |327 |260 |213 |213 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |213 |213 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- вывод детей сирот | | | | |262-5 |213 |213 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1.4|Прочие расходы |07 |02 |4240000 |327 |290 |45 |62 |137,8 |17 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.5.1.5|Поступление нефинансовых|07 |02 |4240000 |327 |300 |7522 |7816 |103,9 |294 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |1038 |1038 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |1015 |1015 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |23 |23 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |6484 |6778 |104,5 |294 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |147 |145 |98,6 |-2 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |5952 |6248 |105,0 |296 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |250 |250 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |135 |135 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6. |Специальные (коррекционные)|07 |02 |4330000 | | |106055 |101192 |95,4 |-4863 |
| |учреждения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1. |Обеспечение деятельности|07 |02 |4330000 |327 | |106055 |101192 |95,4 |-4863 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |02 |4330000 |327 |210 |84819 |80396 |94,8 |-4423 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |67747 |63353 |93,5 |-4394 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |610 |596 |97,7 |-14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |610 |596 |97,7 |-14 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |16462 |16447 |99,9 |-15 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1.2|Приобретение услуг |07 |02 |4330000 |327 |220 |9586 |9515 |99,3 |-71 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |54 |57 |105,6 |3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |142 |96 |67,6 |-46 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |142 |96 |67,6 |-46 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |6157 |6124 |99,5 |-33 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |4969 |4934 |99,3 |-35 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |321 |352 |109,7 |31 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |867 |838 |96,7 |-29 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |2266 |2280 |100,6 |14 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |894 |869 |97,2 |-25 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |176 |184 |104,5 |8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |146 |181 |124,0 |35 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |250 |246 |98,4 |-4 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |800 |800 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |967 |958 |99,1 |-9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |30 |29 |96,7 |-1 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |937 |929 |99,1 |-8 |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1.3|Социальное обеспечение |07 |02 |4330000 |327 |260 |136 |136 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |136 |136 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- вывод детей сирот | | | | |262-5 |136 |136 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1.4|Прочие расходы |07 |02 |4330000 |327 |290 |52 |71 |136,5 |19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.6.1.5|Поступление нефинансовых|07 |02 |4330000 |327 |300 |11462 |11074 |96,6 |-388 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |1033 |1081 |104,6 |48 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |605 |605 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |224 |272 |121,4 |48 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |204 |204 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |10429 |9993 |95,8 |-436 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |138 |138 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |9531 |8971 |94,1 |-560 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |250 |235 |94,0 |-15 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |358 |593 |165,6 |235 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- котельно-печное топливо | | | | |340-6 |152 |56 |36,8 |-96 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3. |Молодежная политика и|07 |07 | | | |8270 |8266 |100,0 |-4 |
| |оздоровление детей | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1. |Организационно-воспитатель- |07 |07 |4310000 | | |3030 |3026 |99,9 |-4 |
| |ная работа с молодежью | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1. |Проведение мероприятий для|07 |07 |4310000 |447 | |3030 |3026 |99,9 |-4 |
| |детей и молодежи | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1.1|Безвозмездные и|07 |07 |4310000 |447 |240 |280 |280 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |242 |280 |280 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |негосударственным | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |280 |280 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1.2|Прочие расходы |07 |07 |4310000 |447 |290 |2750 |2746 |99,9 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2. |Мероприятия по|07 |07 |4320000 | | |5240 |5240 |100,0 | |
| |оздоровительной кампании| | | | | | | | | |
| |детей и подростков | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1. |Оздоровление детей и|07 |07 |4320000 |452 | |5240 |5240 |100,0 | |
| |подростков | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.1|Приобретение услуг |07 |07 |4320000 |452 |220 |430 |430 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |30 |30 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |30 |30 |100,0 | |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |400 |400 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |400 |400 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.2|Социальное обеспечение |07 |07 |4320000 |452 |260 |3000 |3000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |3000 |3000 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оздоровление детей и| | | | |262-6 |3000 |3000 |100,0 | |
| |подростков | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.3|Прочие расходы |07 |07 |4320000 |452 |290 |309 |309 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.4|Поступление нефинансовых|07 |07 |4320000 |452 |300 |1501 |1501 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |100 |100 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |30 |30 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |70 |70 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |1401 |1401 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |1386 |1386 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |15 |15 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4. |Другие вопросы в области|07 |09 | | | |129105 |140722 |109,0 |11617 |
| |образования | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1. |Руководство и управление в|07 |09 |0010000 | | |15080 |15057 |99,8 |-23 |
| |сфере установленных функций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1. |Центральный аппарат |07 |09 |0010000 |005 | |15080 |15057 |99,8 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |09 |0010000 |005 |210 |14498 |14496 |100,0 |-2 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |11776 |11775 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |2722 |2721 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.2|Приобретение услуг |07 |09 |0010000 |005 |220 |432 |411 |95,1 |-21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |70 |80 |114,3 |10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |146 |115 |78,8 |-31 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |92 |83 |90,2 |-9 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |50 |29 |58,0 |-21 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |4 |3 |75,0 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |181 |181 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |4 |4 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |67 |67 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |10 |10 |100,0 | |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |100 |100 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |35 |35 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |35 |35 |100,0 | |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.3|Прочие расходы |07 |09 |0010000 |005 |290 |20 |20 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.4|Поступление нефинансовых|07 |09 |0010000 |005 |300 |130 |130 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |50 |58 |116,0 |8 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |50 |58 |116,0 |8 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |80 |72 |90,0 |-8 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |80 |72 |90,0 |-8 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2. |Учреждения, обеспечивающие|07 |09 |4350000 | | |386 |276 |71,5 |-110 |
| |предоставление услуг в сфере| | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1. |Предоставление субсидий |07 |09 |4350000 |197 | |386 |276 |71,5 |-110 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1.1|Безвозмездные и|07 |09 |4350000 |197 |240 |386 |276 |71,5 |-110 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |386 |276 |71,5 |-110 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |386 |276 |71,5 |-110 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2. |Учебно-методические |07 |09 |4520000 | | |51901 |51646 |99,5 |-255 |
| |кабинеты, централизованные| | | | | | | | | |
| |бухгалтерии, группы| | | | | | | | | |
| |хозяйственного обслуживания,| | | | | | | | | |
| |учебные фильмотеки,| | | | | | | | | |
| |межшкольные | | | | | | | | | |
| |учебно-производственные | | | | | | | | | |
| |комбинаты, логопедические| | | | | | | | | |
| |пункты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1. |Обеспечение деятельности|07 |09 |4520000 |327 | |51901 |51646 |99,5 |-255 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1.1|Оплата труда и начисления на|07 |09 |4520000 |327 |210 |40058 |39952 |99,7 |-106 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |31803 |31721 |99,7 |-82 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |15 |13 |86,7 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |15 |13 |86,7 |-2 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |8240 |8218 |99,7 |-22 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1.2|Приобретение услуг |07 |09 |4520000 |327 |220 |7512 |7189 |95,7 |-323 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |202 |208 |103,0 |6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |140 |101 |72,1 |-39 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |140 |101 |72,1 |-39 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |325 |361 |111,1 |36 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |259 |283 |109,3 |24 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |40 |53 |132,5 |13 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |26 |25 |96,2 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |4845 |4902 |-101,2|57 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |140 |140 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |40 |40 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |198 |242 |1222 |44 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |4467 |4480 |100,3 |13 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |2000 |1617 |80,9 |-383 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |65 |61 |93,8 |-4 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |1935 |1556 |80,4 |-379 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1.3|Прочие расходы |07 |09 |4520000 |327 |290 |2464 |2521 |102,3 |57 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.2.1.4|Поступление нефинансовых|07 |09 |4520000 |327 |300 |1867 |1984 |106,3 |117 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |283 |363 |128,3 |80 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |10 | | |-10 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |103 |67 |65,0 |-36 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |170 |296 |174,1 |126 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |1584 |1621 |102,3 |37 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 | |1 | |1 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |967 |1007 |104,1 |40 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |616 |613 |99,5 |-3 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3. |Муниципальные целевые|07 |09 |52200О0 | | |61738 |73743 |119,4 |12005 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.1. |Строительство объектов для|07 |09 |5220000 |213 | |47270 |47265 |100,0 |-5 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.1.1|Поступление нефинансовых|07 |09 |5220000 |213 |300 |47270 |47265 |100,0 |-5 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |47270 |47265 |100,0 |-5 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |47270 |47265 |100,0 |-5 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.1.2|Строительство объектов для|07 |09 |5220000 |213 | |900 |12935 |1437,2|12035 |
| |нужд отрасли (Областная| | | | | | | | | |
| |целевая программа "Дети -| | | | | | | | | |
| |сироты на 2002-2004 год" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.1.2|Поступление нефинансовых|07 |09 |5220000 |213 |300 |900 |12935 |1437,2|12035 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |900 |12935 |1437,2|12035 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение квартир | | | | |310-7 |900 |12935 |1437,2|12035 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.2. |Государственная поддержка в|07 |09 |5220000 |285 | |13568 |13543 |99,8 |-25 |
| |сфере образования | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.2.1|Приобретение услуг |07 |09 |5220000 |285 |220 |11308 |11285 |99,8 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |1560 |1559 |99,9 |-1 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |1560 |1559 |99,9 |-1 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.2.2|прочие услуги | | | | |226 |9748 |9726 |99,8 |-22 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |9748 |9726 |99,8 |-22 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.2.3|Прочие расходы |07 |09 |5220000 |285 |290 |1740 |1738 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.3.2.4|Поступление нефинансовых|07 |09 |5220000 |285 |300 |520 |520 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |520 |520 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 | |123 | | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |520 |397 |76,3 |-123 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|07 |00 |0000000 |000 |000 |1680457 |1675444 |99,7 |-5013 |
| |"Образование" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |1303020 |1288723 |98,9 |-14297 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |1023206 |1010141 |98,7 |-13065 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |11213 |11041 |98,5 |-172 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |31 |17 |54,8 |-14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение методической| | | | |212-2 |11182 |11024 |98,6 |-158 |
| |литературы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |268601 |267541 |99,6 |-1060 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |173175 |171547 |99,1 |-1628 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |2268 |2120 |93,5 |-148 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |1411 |1254 |88,9 |-157 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |87 |67 |77,0 |-20 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |1324 |1187 |89,7 |-137 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |101216 |101030 |99,8 |-186 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |74033 |74566 |100,7 |533 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |6987 |6692 |95,8 |-295 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |20196 |19772 |97,9 |-424 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |632 |744 |117,7 |112 |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |37031 |36926 |99,7 |-105 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |12765 |12550 |98,3 |-215 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |4168 |4125 |99,0 |-43 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |1663 |1729 |104,0 |66 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |10775 |10863 |100,8 |88 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |7660 |7659 |100,0 |-1 |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |30617 |29473 |96,3 |-1144 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |43 |30 |69,8 |-13 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |148 |143 |96,6 |-5 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |30426 |29300 |96,3 |-1126 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |666 |556 |83,5 |-110 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безмозмездные и| | | | |241 |386 |276 |71,5 |-110 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |386 |276 |71,5 |-110 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безмозмездные и| | | | |242 |280 |280 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |280 |280 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Социальное обеспечение | | | | |260 |17341 |17338 |100,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |17341 |17338 |100,0 |-3 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- школьное питание | | | | |262-4 |13958 |13955 |100,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- вывод детей-сирот | | | | |262-5 |383 |383 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оздоровление детей | | | | |262-6 |3000 |3000 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |9162 |8991 |98,1 |-171 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |177093 |188289 |106,3 |11196 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |73032 |85865 |117,6 |12833 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |1943 |2093 |107,7 |150 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |7805 |8364 |107,2 |559 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |15114 |15208 |100,6 |94 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |47270 |47265 |100,0 |-5 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение квартир | | | | |310-7 |900 |12935 |1437,2|12035 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |104061 |102424 |98,4 |-1637 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |562 |560 |99,6 |-2 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |95441 |93033 |97,5 |-2408 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |1743 |1739 |99,8 |-4 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |5535 |6275 |113,4 |740 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- котельно-печное топливо | | | | |340-6 |780 |817 |104,7 |37 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Культура, кинематография,|08 | | | | |66396 |65045 |98,0 |-1351 |
| |средства массовой информации| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Культура |08 |01 | | | |41593 |40992 |98,6 |-601 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Дворцы и дома культуры,|08 |01 |4400000 | | |2823 |2651 |93,9 |-172 |
| |другие учреждения культуры и| | | | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Обеспечение деятельности|08 |01 |4400000 |327 | |2823 |2651 |93,9 |-172 |
| |подведомственных учреждений| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Оплата труда и начисления на|08 |01 |4400000 |327 |210 |1787 |1621 |90,7 |-166 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |1419 |1306 |92,0 |-113 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |3 |2 |66,7 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |3 |2 |66,7 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |365 |313 |85,8 |-52 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Приобретение услуг |08 |01 |4400000 |327 |220 |864 |832 |96,3 |-32 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |13 |10 |76,9 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |40 |10 |25,0 |-30 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |40 |10 |25,0 |-30 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |746 |744 |99,7 |-2 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |742 |742 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |4 |2 |50,0 |-2 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |65 |68 |104,6 |3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |7 |3 |42,9 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |58 |65 |112,1 |7 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |08 |01 |4400000 |327 |290 |20 |19 |95,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Поступление нефинансовых|08 |01 |4400000 |327 |300 |152 |179 |117,8 |27 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |114 |134 |117,5 |20 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |12 |73 |608,3 |61 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |30 |25 |83,3 |-5 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |72 |36 |50,0 |-36 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |38 |45 |118,4 |7 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |38 |45 |118,4 |7 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2. |Музеи и постоянные выставки |08 |01 |4410000 | | |3466 |3453 |99,6 |-13 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1. |Обеспечение деятельности|08 |01 |4410000 |327 | |3466 |3453 |99,6 |-13 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.1|Оплата труда и начисления на|08 |01 |4410000 |327 |210 |2443 |2440 |99,9 |-3 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |1940 |1939 |99,9 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |2 |1 |50,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |2 |1 |50,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |501 |500 |99,8 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.2|Приобретение услуг |08 |01 |4410000 |327 |220 |771 |761 |98,7 |-10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |27 |27 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |34 |31 |91,2 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |34 |31 |91,2 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |205 |205 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |168 |168 |100,0 | |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |26 |26 |100,0 | |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |11 |11 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |аренда за пользование| | | | |224 |8 |7 |87,5 |-1 |
| |имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |81 |84 |103,7 |3 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |81 |79 |97,5 |-2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 | |5 | |5 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |416 |407 |97,8 |-9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |9 |4 |44,4 |-5 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |407 |403 |99,0 |-4 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.3|Прочие расходы |08 |01 |4410000 |327 |290 |43 |43 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.4|Поступление нефинансовых|08 |01 |4410000 |327 |300 |209 |209 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |60 |66 |110,0 |6 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |60 |66 |110,0 |6 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |149 |143 |96,0 |-6 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |28 |28 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |121 |115 |95,0 |-6 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3. |Библиотеки |08 |01 |4420000 | | |19059 |18889 |99,1 |-170 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1. |Обеспечение деятельности|08 |01 |4420000 |327 | |19059 |18889 |99,1 |-170 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.1|Оплата труда и начисления на|08 |01 |4420000 |327 |210 |14109 |14101 |99,9 |-8 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |11176 |11168 |99,9 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |2933 |2933 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.2|Приобретение услуг |08 |01 |4420000 |327 |220 |2672 |2627 |98,3 |-45 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |180 |172 |95,6 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |44 |44 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |44 |44 |100,0 | |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |1180 |882 |74,7 |-298 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |1031 |741 |71,9 |-290 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |93 |86 |92,5 |-7 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |56 |55 |98,2 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |77 |77 |100,0 | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |826 |1066 |129,1 |240 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |788 |768 |97,5 |-20 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |38 |27 |71,1 |-11 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 | |271 | |271 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |365 |386 |105,8 |21 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |365 |386 |105,8 |21 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.3|Прочие расходы |08 |01 |4420000 |327 |290 |1286 |1309 |101,8 |23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.4|Поступление нефинансовых|08 |01 |4420000 |327 |300 |992 |852 |85,9 |-140 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |656 |589 |89,8 |-67 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |496 |448 |90,3 |-48 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |160 |141 |88,1 |-19 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |336 |263 |78,3 |-73 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |336 |263 |78,3 |-73 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4. |Театры, цирки, концертные и|08 |01 |4430000 | | |5747 |5584 |97,2 |-163 |
| |другие организации| | | | | | | | | |
| |исполнительских искусств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1. |Обеспечение деятельности|08 |01 |4430000 |327 | |5747 |5584 |97,2 |-163 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.1|Оплата труда и начисления на|08 |01 |4430000 |327 |210 |5011 |4903 |97,8 |-108 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |3942 |3874 |98,3 |-68 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |26 |9 |34,6 |-17 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |26 |9 |34,6 |-17 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |1043 |1020 |97,8 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.2|Приобретение услуг |08 |01 |4430000 |327 |220 |333 |330 |99,1 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |26 |29 |111,5 |3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |40 |40 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |20 |39 |195,0 |19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |20 |1 |5,0 |-19 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |113 |123 |108,8 |10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |105 |118 |112,4 |13 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |8 |5 |62,5 |-3 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |26 |29 |111,5 |3 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |20 |17 |85,0 |-3 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |6 |12 |200,0 |6 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |128 |109 |85,2 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |11 | | |-11 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |3 |2 |66,7 |-1 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |114 |107 |93,9 |-7 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.3|Прочие расходы |08 |01 |4430000 |327 |290 |182 |64 |35,2 |-118 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.4|Поступление нефинансовых|08 |01 |4430000 |327 |300 |221 |287 |129,9 |66 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |60 |74 |123,3 |14 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |30 |33 |110,0 |3 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 | |16 | |16 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |30 |25 |83,3 |-5 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |161 |213 |132,3 |52 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |50 |22 |44,0 |-28 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |111 |191 |172,1 |80 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5. |Мероприятия в сфере|08 |01 |4500000 | | |10498 |10415 |99,2 |-83 |
| |культуры, кинематографии и| | | | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1. |Государственная поддержка в|08 |01 |4500000 |453 | |10498 |10415 |99,2 |-83 |
| |сфере культуры,| | | | | | | | | |
| |кинематографии и средств| | | | | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1.1|Прочие расходы |08 |01 |4500000 |453 |290 |10498 |10415 |99,2 |-83 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Другие вопросы в области|08 |06 | | | |24803 |24053 |97,0 |-750 |
| |культуры, кинематографии,| | | | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Непрограммные инвестиции в|08 |06 |1020000 | | |500 |500 |100,0 | |
| |основные фонды | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Строительство объектов для|08 |06 |1020000 |213 | |500 |500 |100,0 | |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Поступление нефинансовых|08 |06 |1020000 |213 |300 |500 |500 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |500 |500 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |500 |500 |100,0 | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Мероприятия в сфере|08 |06 |4500000 | | |15000 |14292 |95,3 |-708 |
| |культуры, кинематографии и| | | | | | | | | |
| |средств массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1. |Государственная поддержка в|08 |06 |4500000 |453 | |15000 |14292 |953 |-708 |
| |сфере культуры,| | | | | | | | | |
| |кинематографии и средств| | | | | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.1|Приобретение услуг |08 |06 |4500000 |453 |220 |15000 |14292 |95,3 |-708 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |15000 |14292 |95,3 |-708 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |15000 |14292 |95,3 |-708 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3. |Муниципальные целевые|08 |06 |5220000 | | |9303 |9261 |99,5 |-42 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1. |Строительство объектов для|08 |06 |5220000 |213 | |8943 |8901 |99,5 |-42 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.1|Поступление нефинансовых|08 |06 |5220000 |213 |300 |8943 |8901 |99,5 |-42 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |8943 |8901 |99,5 |-42 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |8943 |8901 |99,5 |-42 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2. |Государственная поддержка в|08 |06 |5220000 |453 | |360 |360 |100,0 | |
| |сфере культуры,| | | | | | | | | |
| |кинематографии и средств| | | | | | | | | |
| |массовой информации | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.1|Приобретение услуг |08 |06 |5220000 |453 |220 |60 |60 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |226 |60 |60 |100,0 | |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |60 |60 |100,0 | |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.2|Прочие расходы |08 |06 |5220000 |453 |290 | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.2.3|Поступление нефинансовых|08 |06 |5220000 |453 |300 |300 |300 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |300 |300 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |300 |300 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования сроком более| | | | | | | | | |
| |12 месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу "Культура,|08 |00 |0000000 |000 |000 |66396 |65045 |98,0 |-1351 |
| |кинематография, средства| | | | | | | | | |
| |массовой информации" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |23350 |23065 |98,8 |-285 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |18477 |18287 |99,0 |-190 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |31 |12 |38,7 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |31 |12 |38,7 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4842 |4766 |98,4 |-76 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |19700 |18902 |95,9 |-798 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |246 |238 |96,7 |-8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |158 |125 |79,1 |-33 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |94 |80 |85,1 |-14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |64 |45 |70,3 |-19 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |1498 |1210 |80,8 |-288 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |1199 |909 |75,8 |-290 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |224 |230 |102,7 |6 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |75 |71 |94,7 |-4 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |85 |84 |98,8 |-1 |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |1679 |1923 |114,5 |244 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |1631 |1606 |98,5 |-25 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |48 |46 |95,8 |-2 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 | |271 | |271 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |16034 |15322 |95,6 |-712 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |27 |7 |25,9 |-20 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |3 |2 |66,7 |-1 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |16004 |15313 |95,7 |-691 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |12029 |11850 |98,5 |-179 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |11317 |11228 |99,2 |-89 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |10633 |10564 |99,4 |-69 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |42 |106 |252,4 |64 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |886 |855 |96,5 |-31 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |262 |202 |77,1 |-60 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |9443 |9401 |99,6 |-42 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |684 |664 |97,1 |-20 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |78 |50 |64,1 |-28 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |606 |614 |101,3 |8 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Здравоохранение и спорт |09 | | | | |944280 |952428 |100,9 |8148 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Здравоохранение |09 |01 | | | |796563 |809435 |101,6 |12872 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Учреждения, обеспечивающие|09 |01 |4690000 | | |91920 |92679 |100,8 |759 |
| |предоставление услуг в сфере| | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Обеспечение деятельности|09 |01 |4690000 |327 | |91920 |92679 |100,8 |759 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Оплата труда и начисления на|09 |01 |4690000 |327 |210 |52508 |52507 |100,0 |-1 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |41602 |41602 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |10906 |10905 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.2|Приобретение услуг |09 |01 |4690000 |327 |220 |8759 |8966 |102,4 |207 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |74 |72 |97,3 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |136 |127 |93,4 |-9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |136 |127 |93,4 |-9 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |980 |1224 |124,9 |244 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |543 |759 |139,8 |216 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |324 |336 |103,7 |12 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |113 |129 |114,2 |16 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |81 |81 |100,0 | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |2454 |2505 |102,1 |51 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |82 |79 |96,3 |-3 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |55 |56 |101,8 |1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |200 |190 |95,0 |-10 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |2117 |2180 |103,0 |63 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |5034 |4957 |98,5 |-77 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |380 |377 |99,2 |-3 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |4654 |4580 |98,4 |-74 |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.3|Прочие расходы |09 |01 |4690000 |327 |290 |164 |121 |73,8 |-43 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.4|Поступление нефинансовых|09 |01 |4690000 |327 |300 |30489 |31085 |102,0 |596 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |737 |793 |107,6 |56 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |20 |20 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |61 |78 |127,9 |17 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |656 |695 |105,9 |39 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |29752 |30292 |101,8 |540 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340- |2012 |2412 |119,9 |400 |
| |средства и прочие | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: бесплатные| | | | | |2012 |2412 |119,9 |400 |
| |медикаменты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |177 |207 |116,9 |30 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- молочные смеси | | | | |340-3 |9757 |8897 |91,2 |-860 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |15987 |16784 |105,0 |797 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |1819 |1992 |109,5 |173 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2. |Больницы, клиники,|09 |01 |4700000 | | |476332 |483201 |101,4 |6869 |
| |госпитали, медико-санитарные| | | | | | | | | |
| |части | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1. |Обеспечение деятельности|09 |01 |4700000 |327 | |476332 |483201 |101,4 |6869 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.1|Оплата труда и начисления на|09 |01 |4700000 |327 |210 |219656 |222536 |101,3 |2880 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |174236 |176578 |101,3 |2342 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |40 |21 |52,5 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |40 |21 |52,5 |-19 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |45380 |45937 |101,2 |557 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.2|Приобретение услуг |09 |01 |4700000 |327 |220 |85384 |84277 |98,7 |-1107 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |2356 |2245 |95,3 |-111 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |5031 |5680 |112,9 |649 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |241 |169 |70,1 |-72 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |4790 |5511 |115,1 |721 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |29578 |26606 |90,0 |-2972 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |22157 |19379 |87,5 |-2778 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |3524 |3376 |95,8 |-148 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |3897 |3851 |98,8 |-46 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |53 |44 |83,0 |-9 |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |30259 |31602 |104,4 |1343 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |11342 |11316 |99,8 |-26 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |3118 |3078 |98,7 |-40 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |5895 |6452 |109,4 |557 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |6774 |7626 |112,6 |852 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |3130 |3130 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |18107 |18100 |100,0 |-7 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |95 |67 |70,5 |-28 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |155 |138 |89,0 |-17 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |17857 |17895 |100,2 |38 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.3|Прочие расходы |09 |01 |4700000 |327 |290 |1213 |2027 |167,1 |814 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.2.1.4|Поступление нефинансовых|09 |01 |4700000 |327 |300 |170079 |174361 |102,5 |4282 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |108011 |108832 |100,8 |821 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |1310 |1266 |96,6 |-44 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |3237 |3973 |122,7 |736 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |103464 |103593 |100,1 |129 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |62068 |65529 |105,6 |3461 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |37019 |39523 |106,8 |2504 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: бесплатные| | | | | |8598 |7944 |92,4 |-654 |
| |медикаменты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |14964 |14114 |94,3 |-850 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |2706 |3056 |112,9 |350 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |7379 |8836 |119,7 |1457 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3. |Поликлиники, амбулатории,|09 |01 |4710000 | | |92407 |97339 |105,3 |4932 |
| |диагностические центры | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1. |Обеспечение деятельности|09 |01 |4710000 |327 | |92407 |97339 |105,3 |4932 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.1|Оплата труда и начисления на|09 |01 |4710000 |327 |210 |38182 |41149 |107,8 |2967 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |30219 |32405 |107,2 |2186 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |41 |1 |2,4 |-40 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |41 |1 |2,4 |-40 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |7922 |8743 |110,4 |821 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.2|Приобретение услуг |09 |01 |4710000 |327 |220 |28563 |29785 |104,3 |1222 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |898 |864 |96,2 |-34 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |3568 |4070 |114,1 |502 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |114 |87 |76,3 |-27 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |3454 |3983 |115,3 |529 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |4967 |5299 |106,7 |332 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |3489 |3872 |111,0 |383 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |766 |681 |88,9 |-85 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |712 |746 |104,8 |34 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |375 |504 |134,4 |129 |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |10329 |10379 |100,5 |50 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |1660 |1613 |97,2 |-47 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |321 |306 |95,3 |-15 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |1565 |1627 |104,0 |62 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |3283 |3333 |101,5 |50 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |3500 |3500 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |8426 |8669 |102,9 |243 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |191 |38 |19,9 |-153 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |55 |51 |92,7 |-4 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |8180 |8580 |104,9 |400 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.3|Прочие расходы |09 |01 |4710000 |327 |290 |849 |749 |88,2 |-100 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.3.1.4|Поступление нефинансовых|09 |01 |4710000 |327 |300 |24813 |25656 |103,4 |843 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |6553 |7543 |115,1 |990 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |199 |175 |87,9 |-24 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |1587 |1724 |108,6 |137 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |4767 |5644 |118,4 |877 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |18260 |18113 |99,2 |-147 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |13969 |13693 |98,0 |-276 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: бесплатные| | | | | |9390 |8835 |94,1 |-555 |
| |медикаменты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |723 |687 |95,0 |-36 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |853 |920 |107,9 |67 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |2715 |2813 |103,6 |98 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4. |Станции скорой и неотложной|09 |01 |4770000 | | |78398 |78487 |100,1 |89 |
| |помощи | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1. |Обеспечение деятельности|09 |01 |4770000 |327 | |78398 |78487 |100,1 |89 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.1|Оплата труда и начисления на|09 |01 |4770000 |327 |210 |71389 |71389 |100,0 | |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |56634 |56634 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |14755 |14755 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.2|Приобретение услуг |09 |01 |4770000 |327 |220 |3164 |3196 |101,0 |32 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |449 |449 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |336 |336 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |336 |336 |100,0 | |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |666 |675 |101,4 |9 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |550 |550 |100,0 | |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |89 |89 |100,0 | |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |27 |36 |133,3 |9 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |765 |780 |102,0 |15 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |435 |435 |100,0 | |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |103 |103 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |127 |142 |111,8 |15 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |100 |100 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |948 |956 |100,8 |8 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |948 |956 |100,8 |8 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.3|Прочие расходы |09 |01 |4770000 |327 |290 |112 |126 |112,5 |14 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.4.1.4|Поступление нефинансовых|09 |01 |4770000 |327 |300 |3733 |3776 |101,2 |43 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |55 |65 |118,2 |10 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |55 |65 |118,2 |10 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |3678 |3711 |100,9 |33 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |3422 |3422 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |256 |289 |112,9 |33 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5. |Дома ребенка |09 |01 |4860000 | | |57506 |57729 |100,4 |223 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1. |Обеспечение деятельности|09 |01 |4860000 |327 | |57506 |57729 |100,4 |223 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1.1|Оплата труда и начисления на| | | | |210 |46577 |46576 |100,0 |-1 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |36976 |36975 |100,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |9601 |9601 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1.2|Приобретение услуг | | | | |220 |4572 |4615 |100,9 |43 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |71 |66 |93,0 |-5 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |450 |475 |105,6 |25 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |450 |475 |105,6 |25 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |1834 |1866 |101,7 |32 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |1161 |1186 |102,2 |25 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |232 |231 |99,6 |-1 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |441 |449 |101,8 |8 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 | | | | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |779 |795 |102,1 |16 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |201 |216 |107,5 |15 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |66 |66 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |162 |163 |100,6 |1 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |350 |350 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |1438 |1413 |98,3 |-25 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |7 |6 |85,7 |-1 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |1431 |1407 |98,3 |-24 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1.3|Прочие расходы |09 |01 |4860000 |327 |290 |36 |95 |263,9 |59 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.5.1.4|Поступление нефинансовых|09 |01 |4860000 |327 |300 |6321 |6443 |101,9 |122 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |250 |250 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |220 |220 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |30 |30 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |6071 |6193 |102,0 |122 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |755 |755 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |4815 |4950 |102,8 |135 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |124 |111 |89,5 |-13 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |377 |377 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Спорт и физическая культура |09 |02 | | | |8286 |8286 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Физкультурно-оздоровительная|09 |02 |5120000 | | |8286 |8286 |100,0 | |
| |работа и спортивные| | | | | | | | | |
| |мероприятия | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Мероприятия в области|09 |02 |5120000 |455 | |8286 |8286 |100,0 | |
| |здравоохранения, спорта| | | | | | | | | |
| |физической культуры, туризма| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Прочие расходы |09 |02 |5120000 |455 |290 |8286 |8286 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3. |Другие вопросы в области|09 |04 | | | |139431 |134707 |96,6 |-4724 |
| |здравоохранения и спорта | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1. |Центральный аппарат |09 |04 |0010000 |005 | |8199 |8391 |1023 |192 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1. |Оплата труда и начисления на|09 |04 |0010000 |005 |210 |7619 |7877 |103,4 |258 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |6048 |6306 |104,3 |258 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |1571 |1571 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.2. |Приобретение услуг |09 |04 |0010000 |005 |220 |485 |419 |86,4 |-66 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |178 |177 |99,4 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |123 |92 |74,8 |-31 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |63 |41 |65,1 |-22 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |57 |49 |86,0 |-8 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |3 |2 |66,7 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |134 |101 |75,4 |-33 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |66 |60 |90,9 |-6 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |18 |16 |88,9 |-2 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |50 |25 |50,0 |-25 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |50 |49 |98,0 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |50 |49 |98,0 |-1 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.3. |Прочие расходы |09 |04 |0010000 |005 |290 |20 |20 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.4. |Поступление нефинансовых|09 |04 |0010000 |005 |300 |75 |75 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |25 |25 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |25 |25 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |50 |50 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |50 |50 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2. |Муниципальные целевые|09 |04 |5220000 | | |131232 |126316 |96,3 |-4916 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1. |Строительство объектов для|09 |04 |5220000 |213 | |106239 |106178 |99,9 |-61 |
| |нужд отрасли | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.1|Поступление нефинансовых|09 |04 |5220000 |213 |300 |106239 |106178 |99,9 |-61 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |106239 |106178 |99,9 |-61 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |106239 |106178 |99,9 |-61 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.2. |Мероприятия в области|09 |04 |5220000 |455 | |24993 |20138 |80,6 |-4855 |
| |здравоохранения, спорта| | | | | | | | | |
| |физической культуры, туризма| | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.2.1|Приобретение услуг | | | | |220 |100 | | |-100 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |100 | | |-100 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |100 | | |-100 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.2.2|Поступление нефинансовых| | | | |300 |24893 |20138 |80,9 |-4755 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |6006 |5674 |94,5 |-332 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |433 |433 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |5573 |5241 |94,0 |-332 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |18887 |14464 |76,6 |-4423 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |18772 |14349 |76,4 |-4423 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: бесплатные| | | | | |18342 |13639 |74,4 |-4703 |
| |медикаменты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |115 |115 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу|09 |00 |0000000 |000 |000 |944280 |952428 |100,9 |8148 |
| |"Здравоохранение и спорт" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |435931 |442034 |101,4 |6103 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |345715 |350500 |101,4 |4785 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие выплаты | | | | |212 |81 |22 |27,2 |-59 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |212-1 |81 |22 |27,2 |-59 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |90135 |91512 |101,5 |1377 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |131027 |131258 |100,2 |231 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |4026 |3873 |96,2 |-153 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |9521 |10688 |112,3 |I167 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |222-1 |355 |256 |72,1 |-99 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |9166 |10432 |113,8 |1266 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |38148 |35762 |93,7 |-2386 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |27963 |25787 |92,2 |-2176 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |4992 |4762 |95,4 |-230 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |5193 |5213 |100,4 |20 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |509 |629 |123,6 |120 |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |44820 |46162 |103,0 |1342 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |13886 |13719 |98,8 |-167 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |3663 |3609 |98,5 |-54 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |7967 |8590 |107,8 |623 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |12674 |13614 |107,4 |940 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-6 |6630 |6630 |100,0 | |
| |объектов непроизводственного| | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |капитального ремонта жилого| | | | | | | | | |
| |фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |34003 |34144 |100,4 |141 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- командировочные расходы | | | | |226-2 |286 |105 |36,7 |-181 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |597 |572 |95,8 |-25 |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |33120 |33467 |101,0 |347 |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |10680 |11424 |107,0 |744 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |366642 |367712 |100,3 |1070 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |227876 |229360 |100,7 |1484 |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |1749 |1681 |96,1 |-68 |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |5428 |6328 |116,6 |900 |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |114460 |115173 |100,6 |713 |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- строительство объектов| | | | |310-6 |106239 |106178 |99,9 |-61 |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |назначения, за исключением| | | | | | | | | |
| |жилищного строительства | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |138766 |138352 |99,7 |-414 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |75949 |74154 |97,6 |-1795 |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: бесплатные| | | | | |38342 |32830 |85,6 |-5512 |
| |медикаменты | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |20679 |19958 |96,5 |-721 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- молочные смеси | | | | |340-3 |9757 |8897 |91,2 |-860 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |19670 |20871 |106,1 |1201 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |12711 |14472 |113,9 |1761 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Социальная политика |10 | | | | |278966 |260615 |93,4 |-18351 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1. |Пенсионное обеспечение |10 |01 | | | |2030 |2680 |132,0 |650 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1. |Пенсии |10 |01 |4900000 | | |2030 |2680 |132,0 |650 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1. |Доплаты к пенсиям|10 |01 |4900000 |714 | |2030 |2680 |132,0 |650 |
| |государственных служащих| | | | | | | | | |
| |субъектов Российской| | | | | | | | | |
| |Федерации и муниципальных| | | | | | | | | |
| |служащих | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|1.1.1.1|Социальное обеспечение |10 |01 |4900000 |714 |260 |2030 |2680 |132,0 |650 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |социальные пособия,| | | | |263 |2030 |2680 |132,0 |650 |
| |выплачиваемые организациями| | | | | | | | | |
| |сектора государственного| | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- доплаты к пенсиям | | | | |263-2 |2030 |2680 |132,0 |650 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2. |Социальное обслуживание|10 |02 | | | |117882 |117674 |99,8 |-208 |
| |населения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1. |Учреждения социального|10 |02 |5060000 | | |8956 |8898 |99,4 |-58 |
| |обслуживания населения| | | | | | | | | |
| |(Центр социального| | | | | | | | | |
| |обслуживания граждан| | | | | | | | | |
| |пожилого возраста и| | | | | | | | | |
| |инвалидов) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1. |Обеспечение деятельности|10 |02 |5060000 |327 | |8956 |8898 |99,4 |-58 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.1|Оплата труда и начисления на|10 |02 |5060000 |327 |210 |8035 |7996 |99,5 |-39 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |6404 |6402 |100,0 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |1631 |1594 |97,7 |-37 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.2|Приобретение услуг |10 |02 |5060000 |327 |220 |144 |198 |137,5 |54 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |6 |7 |116,7 |1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |2 |2 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |2 |2 |100,0 | |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |25 |22 |88,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |20 |21 |105,0 |1 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |5 |1 |20,0 |-4 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |85 |131 |154,1 |46 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |5 |4 |80,0 |-1 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |36 |21 |58,3 |-15 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |44 |106 |240,9 |62 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |26 |36 |138,5 |10 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |3 |3 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |23 |33 |143,5 |10 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.3|Прочие расходы |10 |02 |5060000 |327 |290 |432 |363 |84,0 |-69 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.1.1.4|Поступление нефинансовых|10 |02 |5060000 |327 |300 |345 |341 |98,8 |-4 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |345 |341 |98,8 |-4 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |188 |188 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |80 |80 |100,0 | |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |77 |73 |94,8 |-4 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2. |Учреждения социального|10 |02 |5060000 |327 | |28667 |28523 |99,5 |-144 |
| |обслуживания населения| | | | | | | | | |
| |(Социальные приюты для детей| | | | | | | | | |
| |и подростков и| | | | | | | | | |
| |социально-реабилитационные | | | | | | | | | |
| |центры для| | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1. |Обеспечение деятельности|10 |02 |5060000 |327 | |28667 |28523 |99,5 |-144 |
| |подведомственных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.1|Оплата труда и начисления на|10 |02 |5060000 |327 |210 |21949 |21903 |99,8 |-46 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |17435 |17593 |100,9 |158 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |4514 |4310 |95,5 |-204 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.2|Приобретение услуг |10 |02 |5060000 |327 |220 |1835 |1774 |96,7 |-61 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |57 |56 |98,2 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |148 |145 |98,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |148 |145 |98,0 |-3 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |630 |633 |100,5 |3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |467 |447 |95,7 |-20 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |92 |89 |96,7 |-3 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |71 |97 |136,6 |26 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |30 |30 |100,0 | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |442 |415 |93,9 |-27 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |146 |149 |102,1 |3 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |204 |181 |88,7 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |62 |55 |88,7 |-7 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |30 |30 |100,0 | |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |528 |495 |93,8 |-33 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |6 |6 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |522 |489 |93,7 |-33 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.3|Прочие расходы |10 |02 |5060000 |327 |290 |84 |68 |81,0 |-16 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.2.1.4|Поступление нефинансовых|10 |02 |5060000 |327 |300 |4799 |4778 |99,6 |-21 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |643 |643 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |549 |549 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |94 |94 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |4156 |4135 |99,5 |-21 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |144 |144 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |3350 |3348 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |357 |339 |95,0 |-18 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |305 |304 |99,7 |-1 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3. |Муниципальные целевые|10 |02 |5220000 | | |80259 |80253 |100,0 |-6 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1. |Оказание социальной помощи |10 |02 |5220000 |483 | |80259 |80253 |100,0 |-6 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.1|Приобретение услуг |10 |02 |5220000 |483 |220 |400 |399 |99,8 |-1 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |400 |399 |99,8 |-1 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-5 |400 |399 |99,8 |-1 |
| |жилищного фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.2|Безвозмездные и|10 |02 |5220000 |483 |240 |28801 |28801 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |26701 |26701 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |26701 |26701 |100,0 | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безмозмездные и| | | | |242 |2100 |2100 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |2100 |2100 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.3|Социальное обеспечение |10 |02 |5220000 |483 |260 |51028 |51023 |100,0 |-5 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |51028 |51023 |100,0 |-5 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |малообеспеченные граждане | | | | |262-7 |51028 |51023 |100,0 |-5 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|2.3.1.4|Поступление нефинансовых|10 |02 |5220000 |483 |300 |30 |30 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |30 |30 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |30 |30 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3. |Социальное обеспечение|10 |03 | | | |144989 |126024 |86,9 |-18965 |
| |населения | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1. |Меры социальной поддержки|10 |03 |5050000 | | |144989 |126024 |86,9 |-18965 |
| |граждан | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1. |Субсидии на частичное|10 |03 |5050000 |500 | |144980 |126015 |86,9 |-18965 |
| |возмещение расходов бюджетов| | | | | | | | | |
| |по предоставлению гражданам| | | | | | | | | |
| |субсидий на оплату жилья и| | | | | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.1.1.1|Социальное обеспечение |10 |03 |5050000 |500 |260 |144980 |126015 |86,9 |-18965 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |144980 |126015 |86,9 |-18965 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии населению на| | | | |262-9 |72649 |53682 |73,9 |-18967 |
| |оплату ЖКХ | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии населению на| | | | | |72331 |72333 |100,0 |2 |
| |оплату ЖКХ в соответствии с| | | | | | | | | |
| |Законом Иркутской области от| | | | | | | | | |
| |05.05.2003 г. N 23-оз "О| | | | | | | | | |
| |социальной политике и мерах| | | | | | | | | |
| |дополнительной социальной| | | | | | | | | |
| |защиты населения Иркутской| | | | | | | | | |
| |области на период| | | | | | | | | |
| |реформирования ЖКХ" (за счет| | | | | | | | | |
| |субвенции из обл.бюджета) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
ГАРАНТ:
Законом Иркутской области от 14 ноября 2006 г. N 70-ОЗ вышеназванный Закон признан утратившим силу с 1 января 2007 г.
|3.2. |Фонд компенсаций |10 |03 |5190000 | | |9 |9 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1. |Субвенции на обеспечение мер|10 |03 |5190000 |560 | |9 |9 |100,0 | |
| |социальной поддержки для| | | | | | | | | |
| |лиц, награжденных знаком| | | | | | | | | |
| |"Почетный донор России" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|3.2.1.1|Безвозмездные и|10 |03 |5190000 |560 |240 |9 |9 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |9 |9 |100,0 | |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |9 |9 |100,0 | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4. |Борьба с беспризорностью,|10 |04 | | | |680 |676 |99,4 |-4 |
| |опека, попечительство | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1. |Муниципальные целевые|10 |04 |5220000 | | |680 |676 |99,4 |-4 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1. |Профилактика безнадзорности|10 |04 |5220000 |481 | |680 |676 |99,4 |-4 |
| |и правонарушений| | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.1|Приобретение услуг |10 |04 |5220000 |481 |220 |60 |56 |93,3 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |60 |56 |93,3 |-4 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из| | | | |226-4 |60 |56 |93,3 |-4 |
| |прочих расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.2|Социальное обеспечение |10 |04 |5220000 |481 |260 |240 |240 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |240 |240 |100,0 | |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- беспризорность | | | | |262-3 |240 |240 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.3|Прочие расходы |10 |04 |5220000 |481 |290 |118 |118 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|4.1.1.4|Поступление нефинансовых|10 |04 |5220000 |481 |300 |262 |262 |100,0 | |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |154 |154 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |154 |154 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |108 |108 |100,0 | |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |108 |108 |100,0 | |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5. |Другие вопросы в области|10 |06 | | | |13385 |13561 |101,3 |176 |
| |социальной политики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1. |Меры социальной поддержки|10 |06 |5050000 | | |3284 |2979 |90,7 |-305 |
| |граждан | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1.1. |Мероприятия в области|10 |06 |5050000 |482 | |3284 |2979 |90,7 |-305 |
| |социальной политики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1.1.1|Социальное обеспечение |10 |06 |5050000 |482 |260 |3284 |2979 |90,7 |-305 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |3284 |2979 |90,7 |-305 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- льготы почетным гражданам | | | | |262-2 |3284 |2979 |90,7 |-305 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.2. |Реализация государственных|10 |06 |5140000 | | |3287 |4184 |127,3 |897 |
| |функций в области социальной| | | | | | | | | |
| |политики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.2.1. |Предоставление субсидий |10 |06 |5140000 |197 | |3287 |2969 |90,3 |-318 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.1.1.1|Безвозмездные и|10 |02 |5140000 |197 |240 |3287 |2969 |90,3 |-318 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |3287 |2969 |90,3 |-318 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |3287 |2969 |90,3 |-318 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.2.2. |Мероприятия в области|10 |06 |5140000 |482 | | |1215 | |1215 |
| |социальной политики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.2.2.1|Приобретение услуг | | | | |220 | |1215 | |1215 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 | |1215 | |1215 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 | |1215 | |1215 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.3. |Муниципальные целевые|10 |06 |5220000 | | |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |программы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.3.1. |Мероприятия в области|10 |06 |5220000 |482 | |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |социальной политики | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
|5.3.1.1|Безвозмездные и|10 |06 |5220000 |482 |240 |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безмозмездные и|10 |06 |5220000 |482 |242 |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям, за исключением| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных организаций | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- на возмещение затрат на| | | | |242-2 |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |уплату процентов по| | | | | | | | | |
| |кредитам, полученным в| | | | | | | | | |
| |российских кредитных| | | | | | | | | |
| |организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Итого по разделу "Социальная| | | | | |278966 |260615 |93,4 |-18351 |
| |политика" | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Оплата труда и начисления на| | | | |210 |29984 |29899 |99,7 |-85 |
| |оплату труда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |заработная плата | | | | |211 |23839 |23995 |100,7 |156 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |начисления на оплату труда | | | | |213 |6145 |5904 |96,1 |-241 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Приобретение услуг | | | | |220 |2439 |2427 |99,5 |-12 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги связи | | | | |221 |63 |63 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |транспортные услуги | | | | |222 |150 |147 |98,0 |-3 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- транспортные услуги (за| | | | |222-2 |150 |147 |98,0 |-3 |
| |исключением расходов на| | | | | | | | | |
| |обязательное страхование| | | | | | | | | |
| |гражданской ответственности| | | | | | | | | |
| |владельцев транспортных| | | | | | | | | |
| |средств) | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |коммунальные услуги | | | | |223 |655 |655 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата отопления и| | | | |223-1 |467 |447 |95,7 |-20 |
| |технологических нужд | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата потребления| | | | |223-2 |112 |110 |98,2 |-2 |
| |электрической энергии | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата водоснабжения| | | | |223-3 |76 |98 |128,9 |22 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |арендная плата за| | | | |224 |30 |30 |100,0 | |
| |пользование имуществом | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |услуги по содержанию| | | | |225 |927 |945 |101,9 |18 |
| |имущества | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата содержания| | | | |225-1 |151 |153 |101,3 |2 |
| |помещений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие коммунальные услуги| | | | |225-2 |204 |181 |88,7 |-23 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-3 |98 |76 |77,6 |-22 |
| |оборудования и инвентаря | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата текущего ремонта| | | | |225-4 |74 |136 |183,8 |62 |
| |зданий и сооружений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- капитальный ремонт| | | | |225-5 |400 |399 |99,8 |-1 |
| |жилищного фонда | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |прочие услуги | | | | |226 |614 |587 |95,6 |-27 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- расходы на обязательное| | | | |226-3 |9 |9 |100,0 | |
| |страхование гражданской| | | | | | | | | |
| |ответственности владельцев| | | | | | | | | |
| |транспортных средств | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата договоров из прочих| | | | |226-4 |605 |578 |95,5 |-27 |
| |расходов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Безвозмездные и| | | | |240 |38911 |39392 |101,2 |481 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |безвозмездные и| | | | |241 |29997 |30894 |103,0 |897 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |государственным и| | | | | | | | | |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии государственным и| | | | |241-1 |29997 |30894 |103,0 |897 |
| |муниципальным организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- безвозмездные и| | | | |242 |8914 |8498 |95,3 |-416 |
| |безвозвратные перечисления| | | | | | | | | |
| |негосударственным | | | | | | | | | |
| |организациям | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии организациям| | | | |242-1 |2100 |2100 |100,0 | |
| |других форм собственности | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- на возмещение затрат на| | | | |242-2 |6814 |6398 |93,9 |-416 |
| |уплату процентов по| | | | | | | | | |
| |кредитам, полученным в| | | | | | | | | |
| |российских кредитных| | | | | | | | | |
| |организациях | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Социальное обеспечение | | | | |260 |201562 |182937 |90,8 |-18625 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |пособия по социальной помощи| | | | |262 |199532 |180257 |90,3 |-19275 |
| |населению | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- льготы почетным гражданам | | | | |262-2 |3284 |2979 |90,7 |-305 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- беспризорность | | | | |262-3 |240 |240 |100,0 | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- малообеспеченные граждане | | | | |262-7 |51028 |51023 |100,0 |-5 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- субсидии населению на| | | | |262-9 |144980 |126015 |86,9 |-18965 |
| |оплату ЖКХ | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |социальные пособия,| | | | |263 |2030 |2680 |132,0 |650 |
| |выплачиваемые организациями| | | | | | | | | |
| |сектора государственного| | | | | | | | | |
| |управления | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |доплата к пенсиям | | | | |263-2 |2030 |2680 |132,0 |650 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Прочие расходы | | | | |290 |634 |549 |86,6 |-85 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Поступление нефинансовых| | | | |300 |5436 |5411 |99,5 |-25 |
| |активов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |310 |797 |797 |100,0 | |
| |основных фондов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- мягкий инвентарь и| | | | |310-1 |549 |549 |100,0 | |
| |обмундирование | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |310-2 |94 |94 |100,0 | |
| |и предметы снабжения со| | | | | | | | | |
| |сроком полезного| | | | | | | | | |
| |использования более 12| | | | | | | | | |
| |месяцев | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- приобретение и| | | | |310-4 |154 |154 |100,0 | |
| |модернизация | | | | | | | | | |
| |непроизводственного | | | | | | | | | |
| |оборудования и предметов| | | | | | | | | |
| |длительного пользования для| | | | | | | | | |
| |государственных и| | | | | | | | | |
| |муниципальных учреждений | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |увеличение стоимости| | | | |340 |4639 |4614 |99,5 |-25 |
| |материальных запасов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |из них: | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- медикаменты, перевязочные| | | | |340-1 |144 |144 |100,0 | |
| |средства и прочие лечебные| | | | | | | | | |
| |расходы | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- продукты питания | | | | |340-2 |3538 |3536 |99,9 |-2 |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- оплата горюче-смазочных| | | | |340-4 |437 |419 |95,9 |-18 |
| |материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |- прочие расходные материалы| | | | |340-5 |520 |515 |99,0 |-5 |
| |и предметы снабжения в части| | | | | | | | | |
| |расходных материалов | | | | | | | | | |
|-------+----------------------------+-----+-----+-----------+-------+-------+-----------+----------+------+---------|
| |Всего расходов | | | | | |4392215 |4370063 |99,5 |-22152 |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Первый заместитель главы
администрации - председатель Комитета
по экономике и финансам
|
администрации г.Иркутска |
Г.Д.Зюбр |
Начальник Главного финансового
управления - заместитель председателя
Комитета по экономике и финансам
|
администрации г.Иркутска |
А.А.Валиулина |