Приложение 6. Соотношение потребности в финансировании на реализацию мероприятий программы и доходов областного бюджета

Приложение 6

Соотношение потребности в финансировании
на реализацию мероприятий программы
и доходов областного бюджета

Сценарий	Прогноз
	2006	2007	2008	2009	2010
Доходы областного бюджета, млн руб.
Инерционный	29926	30918	33173	36396	39498
Инвестиционный	30792	38753	46976	56418	70923
Стратегический	31380	40394	50615	63318	82243
в т.ч. по отраслям экономики и социальной сферы:
Промышленность
Инерционный	12836	13262	14229	15611	16942
Инвестиционный	13208	16622	20149	22585	26617
Стратегический	13460	17326	21710	27159	35276
Сельское хозяйство
Инерционный	53	50	52	58	60
Инвестиционный	61	66	70	74	78
Стратегический	62	69	76	84	92
Транспорт
Инерционный	2629	2716	2914	3197	3470
Инвестиционный	2705	3404	4126	4625	5451
Стратегический	2757	3548	4446	5562	7224
Связь
Инерционный	887	916	983	1079	1 171
Инвестиционный	913	1 149	1 392	1 561	1839
Стратегический	930	1 197	1500	1877	2 437
Строительство
Инерционный	1990	2055	2205	2420	2626
Инвестиционный	2047	2576	3123	3501	4125
Стратегический	2086	2685	3365	4209	5468
Прочие сферы деятельности:
Инерционный	11531	11919	12 790	14 031	15 229
Инвестиционный	11858	14 936	18 116	24 072	32 813
Стратегический	12 085	15 569	19 518	24 427	31746
Расходы областного бюджета, млн руб.
Инерционный	32656	33908	36222	39844	43828
Инвестиционный	32656	38763	46976	56418	70923
Стратегический	32656	39090	47247	59253	77546
Потребность в финансировании из областного бюджета на реализацию мероприятий программы-всего, млн руб.
Инерционный	7607,3	9489,1	10176,2	10702,5	11236,0
Инвестиционный	9087,4	11267,7	12073,5	12757,0	13615,5
Стратегический	10373,2	12809,9	13765,7	14623,0	15684,8
Удельный вес потребности в финансировании в расходах областного бюджета, %
Инерционный	23,3	28,0	28,1	26,9	25,6
Инвестиционный	27,8	29,1	25,7	22,6	19,2
Стратегический	31,8	32,8	29,1	24,7	20,2
	в т.ч. по разделам программы
Здравоохранение
Инерционный	320,0	1181,90	1368,7	1368,7	1368,7
Инвестиционный	320,0	1181,90	1368,7	1368,7	1368,7
Стратегический	446,35	1276,50	1478,2	1596,5	1724,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
Инерционный	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0	2200,0
Инвестиционный	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
Стратегический	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
Образование
Инерционный	280	440	575	685	745
Инвестиционный	300	502	600	705	760
Стратегический	317	535,6	662,6	736,2	774,7
Культура
Инерционный	502	600	730	876	1050
Инвестиционный	502	650	750	900	1200
Стратегический	552	700	800	970	1250
Молодежная политика
Инерционный	18	17	4	4	3
Инвестиционный	49	59	58	70,5	84
Стратегический	80	101	112	137	165
Физкультура и спорт
Инерционный	321	319,4	316,3,	317,8	333,7
Инвестиционный	321	324,5	374	414,8	463,8
Стратегический	321	385	465,4	497,7	583,6
Социальная поддержка населения
Инерционный	1476	1579	1674	1775	1881
Инвестиционный	2032	2174	2305	2443	2590
Стратегический	2588	2789	2984	3163	3353
Трудовые отношения
Инерционный	720	790	860	940	1030
Инвестиционный	792	869	946	1034	1133
Стратегический	864	948	1032	1128	1236
Потребительский рынок
Инерционный	53	56,9	61,9	67,3	73,2
Инвестиционный	53	62,9	68,5	74,4	80,9
Стратегический	64,8	69,6	75,7	82,3	89,5
Сельское хозяйство
Инерционный	500	510	530	540	550
Инвестиционный	767,7	867,5	962,5	1053,3	1161,6
Стратегический	850	960	1060	1160	1270
Строительство
Инерционный	124	651	741	821	890
Инвестиционный	124	700	797	883	956
Стратегический	142	749	852	944	1023
Малое предпринимательство
Инерционный	25,0	27,0	28,6	31,0	25,0
Инвестиционный	40,0	39,7	54,7	31,2	28,7
Стратегический	40,0	40,0	54,7	31,2	28,7
Управление областной собственностью
Инерционный	54,7	61,1	4,8	4,8	4,8
Инвестиционный	71,1	79,4	6,2	6,2	6,2
Стратегический	92,4	103,2	8,1	8,1	8Д
Охрана окружающей среды
Инерционный	82	91	99	106	112
Инвестиционный	84	93	100	107	113
Стратегический	84	93	100	107	113
Развитие северных территорий
Инерционный	931,6	964,8	982,9	965,9	969,6
Инвестиционный	931,6	964,8	982,9	965,9	969,6
Стратегический	931,6	1060	1081	1062	1066