Приложение N 1. Макет ведомственной целевой программы

Приложение N 1

к Регламенту

Макет
ведомственной целевой программы

1. Титульный лист
ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Титульный лист ВЦП должен отражать следующую информацию:

1) наименование Ведомства, являющегося разработчиком и заказчиком программы;

2) наименование вида программы (ВЦПр, ВЦПф, ВЦПа);

3) наименование программы;

4) период реализации программы;

Оформление титульного листа ВЦП осуществляется согласно форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Макету.

2. Паспорт ВЦП

Паспорт ВЦП включает в себя следующую информацию:

1) основание для разработки программы;

Основание для разработки ВЦП включает в себя информацию о наименовании, номере и дате распорядительного документа руководителя Ведомства, содержащего решение о разработке программы.

Для ВЦПр основанием также является утвержденная мэром города Братска Концепция ВЦПр (указать дату утверждения документа).

Здесь же приводится информация о расходных обязательствах, на обеспечение которых направлена программа, с указанием перечня нормативно-правовых актов, устанавливающих эти обязательства, полномочиях Ведомства в реализации утвержденных в программе мероприятий.

Допускается указывать иные нормативно-правовые документы, во исполнение которых разрабатывается и реализуется ВЦП.

2) заказчик программы;

Данная строка Паспорта ВЦП включает официальное наименование органа управления Ведомства (аппарата Ведомства), являющегося разработчиком программы.

3) этапы реализации программы;

Указываются наименования основных этапов и сроков реализации этапов.

4) цели Ведомства, решаемые путем реализации программы:

Приводится:

а) для ВЦПр - концептуальная (стратегическая) цель Ведомства (приоритетное направление развития), обозначенная для соответствующего Ведомства в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 227/г-Д;

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "N 227/г-Д" следует читать как "N 228/г-Д"

б) для ВЦПф, ВЦПа - муниципальные (тактические) цели Ведомства, определенные как вопросы местного значения городского округа для соответствующего Ведомства, установленные Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Братска.

5) задачи (функции) Ведомства, решаемые путем реализации программы;

Приводятся задачи (функции) Ведомства, для достижения которых разработана программа.

Задачи и цели Ведомств формулируются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 N 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".

6) объемы и источники финансирования программы;

Данная строка Паспорта ВЦП отражает общий объем финансирования программы по годам реализации с указанием источников финансирования по этапам программы.

7) ожидаемые результаты программы;

Приводится описание ожидаемых результатов реализации ВЦП с указанием основных индикаторов результативности ВЦП - показателей оценки результатов деятельности Ведомства.

Паспорт программы формируется в качестве сводного документа и содержит в себе краткое содержание основных разделов пояснительной записки ВЦП.

Оформление Паспорта ВЦП осуществляется согласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Макету.

3. Пояснительная записка

3.1. Структура пояснительной записки

Основными разделами пояснительной записки ВЦП являются:

1) общие положения;

2) цели, задачи (функции) Ведомства, решаемые путем реализации программы;

3) основные характеристики программы;

4) система программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

5) направления и объемы финансирования программы;

6) ожидаемые результаты (индикаторы результативности) программы

7) оценка эффективности реализации программы;

8) приложения (по усмотрению разработчика).

3.2. Раздел "Общие положения"

Первый раздел пояснительной записки программы включает в себя:

1) общие сведения о текущем состоянии деятельности Ведомства;

2) сведения о реализации Ведомством расходных обязательств, перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные обязательства Ведомства;

3) содержание проблемы Ведомства, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными целевыми методами на уровне Ведомства (для ВЦПр);

4) назначение программы и ее место в достижении результативности функционирования и/или развития Ведомства;

3.3. Раздел "Цели, задачи (функции) Ведомства,
решаемые путем реализации программы"

Второй раздел пояснительной записки программы содержит основные цели и задачи (функции) Ведомства, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности Ведомства в соответствии с государственной и муниципальной политикой, проводимой в соответствующих сферах деятельности, и решаемые путем реализации программы.

В ВЦПр приводятся концептуальные (стратегические) цели Ведомства (приоритетное направление развития), обозначенные для соответствующего Ведомства в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 227/г-Д.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "N 227/г-Д" следует читать как "N 228/г-Д"

В ВЦПф и ВЦПа приводятся муниципальные (тактические) цели Ведомства, определенные как вопросы местного значения городского округа для соответствующего Ведомства, установленные Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования города Братска.

Основным принципом формирования задач Ведомства является конкретизация основных направлений достижения указанных целей Ведомства, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

Для ВЦПр необходимо приводить обоснование выбора целей и задач для решения проблемы Ведомства.

Задачи и цели Ведомств формулируются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 N 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".

3.4 Раздел "Основные характеристики программы"

Данный раздел пояснительной записки содержит следующую информацию:

1) описание основных этапов и сроков реализации программы;

2) описание ресурсного обеспечения программы (по видам обеспечения):

а) кадровое (краткий перечень трудовых ресурсов, используемых при реализации программы);

б) техническое (перечень используемого технического обеспечения - оборудование, материалы и др., используемые при реализации программы);

в) технологическое (перечень используемых при реализации программы технологий и методов);

г) организационное (нормативные документы администрации и распорядительные и иные документы ведомства, используемые при реализации программы);

д) финансовое (общий объем финансового обеспечения на весь период реализации программы).

3) описание системы управления программой, включая:

а) организационную структуру управления Ведомством;

б) организационную схему управления ВЦП;

в) закрепление ответственных (структурных подразделений Ведомства, конкретных должностных лиц) за реализацию направлений и мероприятий программы, включая закрепление ответственных по подведомственным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим достижение целевых индикаторов результативности деятельности Ведомства;

г) порядок контроля за реализацией ВЦП, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями Ведомства и центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию;

4) условия для досрочного прекращения реализации программы.

3.5. Раздел "Система программных мероприятий"

Данный раздел пояснительной записки ВЦП отражает перечень и краткое описание мероприятий, с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач деятельности Ведомства в рамках реализации ВЦП.

В качестве ответственных в рамках данного раздела указываются наименования структурных подразделений и подведомственных учреждений Ведомства или фамилии отдельных специалистов Ведомства.

Для ВЦПр дополнительно в разрезе основных мероприятий производится оценка рисков реализации программы и мер по их снижению.

Основным документом данного раздела является таблица мероприятий, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему Макету.

Для наиболее затратных мероприятий ВЦПр в тексте приводится обоснование данных мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели.

3.6. Направления и объемы финансирования программы

Данный раздел пояснительной записки ВЦП отражает перечень мероприятий ВЦП с указанием объемов финансирования на реализацию данных мероприятий в разрезе источников финансирования и направлений расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (КБК).

Распределение расходов Ведомства по целям, задачам и мероприятиям программы, а также по объемам, направлениям и источникам финансирования ВЦП приводится в таблице согласно приложению 4 к настоящему Макету.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание аппарата Ведомства), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым мероприятиям, приводится в таблице отдельной строкой.

Для реализации основных затратных мероприятий, предусмотренных в рамках ВЦП, в тексте данного раздела пояснительной записки приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка расчета данных сумм путем использования:

1) сметного принципа формирования расходов по видам расходов;

2) финансовых нормативов и объемов оказания услуг;

3) поправочных коэффициентов-дефляторов (индексный метод);

4) данных проектно-сметной документации и т.д.

3.7. Раздел "Ожидаемые результаты
(индикаторы результативности) программы"

В данном разделе пояснительной записки программы приводится система индикаторов результативности ВЦП - показателей оценки результатов деятельности Ведомства, необходимых для осуществления:

1) оценки результативности деятельности Ведомства за предыдущий период (3 года);

2) планирования деятельности Ведомства по достижению конкретных результатов осуществления своих функций и задач на соответствующий период;

3) мониторинга программы и оценки ее реализации;

4) оценки степени решения задач Ведомства и степени достижения поставленных перед ним целей с целью информирования уполномоченных органов и мэра города Братска о результатах деятельности Ведомства.

По результативностью# деятельности Ведомства понимается степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (п.3.2.14 ГОСТ Р ИСО 9000-2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь").

Показатели оценки результатов деятельности Ведомства определяются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 N 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".

Показатели оценки результативности деятельности Ведомства и их значения за предыдущие периоды приводятся в составе ВЦП согласно приложению 5 к настоящему Макету. В данном приложении Ведомство заполняет показатели результативности за предыдущий период (3 года) для оценки уполномоченными органами динамики и подтверждения выполнимости аналогичных показателей при реализации ВЦП в плановом периоде.

В переходном периоде (2007 - 2009) при разработке ВЦП по согласованию с уполномоченными органами допускается заполнение таблицы приложения 5 исходя из имеющихся значений показателей.

Цели, задачи и планируемые индикаторы результативности ВЦП для наглядности целесообразно представлять в форме таблицы по форме согласно приложению 6 к настоящему Макету.

По каждому показателю результативности деятельности Ведомства приводятся целевые значения на планируемый период.

В текстовой части данного раздела пояснительной записки приводится описание ожидаемых результатов (социально-экономических последствий) реализации программы, общая оценка данных результатов на предмет достижения соответствующей стратегической (государственной) цели Ведомства.

В дальнейшем по мере реализации программы Ведомством на основании данных настоящего раздела пояснительной записки ВЦП в рамках представления отчетности о ходе реализации ВЦП будет проводиться оценка результативности реализации ВЦП, которая основывается на количественной оценке отдельных показателей результативности Ведомства и определяется как соотношение достигнутых фактических результатов (индикаторов результативности) Ведомства к результатам, утвержденным в рамках программы на этапе планирования.

Оценка осуществляется в соответствии с Методикой количественной оценки результатов осуществления деятельности муниципальных Ведомств, утвержденной постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 N 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ" и порядком оценки результативности и эффективности ВЦП, утвержденным отдельным постановлением мэра города.

3.8. Раздел "Оценка эффективности реализации программы"

Оценка эффективности реализации программы основывается на количественной оценке показателей затрат и основного показателя результата деятельности Ведомства и определяется как соотношение достигнутых результатов к потраченным ресурсам (расходам) согласно п.3.2.15 ГОСТ Р ИСО 9000-2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "ГОСТ Р ИСО 9000-2000" следует читать как "ГОСТ Р ИСО 9000-2001"

Плановые показатели эффективности деятельности Ведомства формируются на этапе разработки программы согласно приложению 7 к настоящему Макету.

Последующая оценка эффективности деятельности Ведомства осуществляется на этапе подготовки и представления Уполномоченным органам и мэру города ежегодных (итоговых) отчетов о реализации ВЦП в соответствии с Методикой количественной оценки результатов осуществления деятельности муниципальных Ведомств, утвержденной постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 N 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ" и порядком оценки результативности и эффективности ВЦП, утвержденным отдельным постановлением мэра города.

3.9. Раздел "Приложения"

На усмотрение разработчика могут быть включены иные информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.