Приложение N 4. Планируемые показатели эффективности Ведомства в рамках ВЦП

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 23 ноября 2009 г. N 2055 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4

к Программе

Планируемые показатели
эффективности Ведомства в рамках ВЦП

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2009 г.

N п/п	Цели, задачи, показатели результатов	Ед. измерения	Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации Программы
			2007 год			2008 год			2010 год
			Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность (6=5/4)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность (9=8/7)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность (12=11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель 1. Создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия между органами МСУ города Братска, качественного исполнения полномочий и функций указанных органов за счет использования ИКТ
2.	Задача 1.1. Разработка и утверждение единых стандартов ИКИ органов МСУ города Братска
3.	Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере разработки стандартов ИКИ	человек							231	2	0,009
4.	Количество принятых единых стандартов и правил построения корпоративной ИКИ органов МСУ города Братска	количество документов				0	1		0	3
5.	Задача 1.2. Объединение разрозненных ЛВС органов МСУ города Братска в единую ИКИ, включая создание каналов передачи данных между удаленными объектами и зданием администрации города Братска
6.	Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере обслуживания магистральных каналов связи	человек				41,7	1	0,024
7.	Количество объединенных сетей, подключенных к единой сети	количество сетей				874,4	3	0,003
8.	Задача 1.3. Обеспечение интеграции существующих информационных систем и ресурсов администрации города Братска в единое информационное пространство
9.	Количество информационных систем, интегрированных в единый информационный ресурс	количество систем					4
10.	Цель 2. Построение и развитие ИКИ для оптимизации процессов управления в муниципальном образовании города Братска
11.	Задача 2.1. Построение и модернизация ИКИ в органах МСУ города Братска
12.	Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере построения и обслуживания СКС	человек	34,7	2	0,058	151	3	0,02
13.	Количество смонтированных информационных портов в здании администрации города Братска, проспект Ленина, 37 *	штук	36,4	0	0	421,7	1 114	2,64	2 797,9	2 200	0,7863
14.	Количество смонтированных информационных портов на удаленных объектах*	штук				1 081,9	438	0,4	1 941,9	610	0,314
15.	Построение магистральной подсистемы СКС в здании администрации города Братска и удаленных объектов (в том числе модернизация кроссового оборудования ведомственной телефонной сети)	% покрытия СКС площадей зданий				55	0	0	178	100	0,56
16.	Сокращение времени на подключение пользователей к корпоративной сети до 2-х часов с момента поступления заявки	час		более 3			2,5			2
17.	Задача 2.2. Предоставление необходимого количества услуг цифровой телефонной связи на удаленных объектах
18.	Процент телефонизации муниципальных служащих удаленных объектов	%				589,4	100	0,17		100
19.	Сокращение времени исполнения заявок на установку телефонного номера, среднее время подключения	час		более 3			2,75			2
20.	Цель 3. Снижение общей стоимости обслуживания муниципальной ИКИ города Братска и оптимизация расходов на ее создание
21.	Задача 3.1. Оптимизация совокупных затрат на приобретение оборудования, обучение персонала, конфигурирование, администрирование, модернизацию и техническую поддержку муниципальной ИКИ города Братска
22.	Количество специалистов исполнителей Программы, прошедших необходимое обучение в сфере построения и обслуживания ИКИ	человек				45,7	1	0,022	84,3	2	0,024
23.	Снижение совокупных затрат на приобретение оборудования за счет централизации закупок	% расходов					12			13

* Расчеты показателей эффективности приведены по отношению к затратам в целом по задаче нарастающим итогом.

Заместитель мэра, начальник департамента инновационного развития и информационных технологий

A.M.Ковалев

Первый заместитель мэра, руководитель аппарата администрации

А.В.Доскальчук