Приложение N 1. Муниципальная целевая программа "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения" на 2008 - 2010 гг.

Приложение N 1

к Решению Думы г.Ангарска

Иркутской области

от 25 октября 2007 г. N 272-36гД

Муниципальная целевая программа
"Восстановление и модернизация сетей
водоснабжения и водоотведения" на 2008 - 2010 гг.

С изменениями и дополнениями от:

3 марта, 4 сентября 2008 г., 2 апреля, 28 декабря, 2 ноября 2009 г.

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Ангарска Иркутской области от 2 ноября 2010 г. N 532-49гД в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт

Вид программы	Среднесрочная
Заказчик программы	Администрация города Ангарска.
Разработчик программы	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Цель и задача программы	Цель: обеспечение качества, надежности, экологической безопасности работы сетей водоснабжения и водоотведения. Задача: восстановление и модернизация действующих сетей водоснабжения и водоотведения с соответствии с техническими нормативами.#
Сроки реализации программы	2008 - 2010 годы.
Основные мероприятия программы	Восстановление и модернизация проблемных участков действующих сетей ВиВ, восстановление и модернизация колодцев на сетях ВиВ, запорной арматуры, приобретение новых технологий и спецтехники по восстановлению и модернизации сетей.
Исполнители программы	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" Департамент по экономике и финансам МУ "Служба Заказчика"
Объемы и источники финансирования программы	2008 год - 68 731,6 тысяч рублей; 2009 год - 25 848,5 тысяч рублей; 2010 год - 51 026,0 тысяч рублей. Всего 145 606,1 тысяч рублей, в том числе: бюджет города Ангарска - 98 719,8 тысяч рублей; средства МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" - 46 886,3 тысяч рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, сокращение уровня износа сетей ВиВ.

Пояснительная записка
к муниципальной целевой программе "Восстановление
и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения"
на 2008 - 2010 гг.

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Ангарска Иркутской области от 4 сентября 2008 г. N 155-13гД в раздел 1 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 1.
Содержание проблем и обоснование необходимости
их решения программными методами

Водопроводные и канализационные сети

Протяженность сетей водопровода и канализации на 01.01.2007 года составляет 828 км, из них 347 км имеют 100% балансовый износ. В целом износ трубопроводов водоснабжения и водоотведения (ВиВ) имеет износ 77%. Сдерживание роста аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется за счет мероприятий по регулированию гидравлического режима, за счет точечных замен трубопроводов с помощью новейших бестраншейных технологий, которые приобретались предприятием в течение 5 лет.

За период с 2002 по 2007 год МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" произведено:

- внедрение технологии по укладке полиэтиленовых труб с применением автоматических сварочных аппаратов;

- произведено апробирование укладки трубопроводов с применением труб из высокопрочного чугуна из шаровидного графита;

- за счет собственных средств, с выделением из бюджета города Ангарска одного миллиона рублей, приобретена теледиагностическая камера и укомплектована специальная машина для обследования внутреннего состояния сетей. Эта теледиагностическая лаборатория позволяет выявлять самые "горячие" участки трубопроводов и производить их перекладку;

- с помощью установки направленного горизонтального бурения и пневмопробойников в настоящее время предприятие осуществляет работы по восстановлению аварийных участков трубопроводов без нарушения благоустройства города.

Выбранное направление на приобретение и внедрение новых технологий при восстановлении трубопроводов позволило увеличить темпы перекладки сетей более чем в два раза по сравнению с 2002 годом. Однако ситуацию с аварийным состоянием сетей водоснабжения и водоотведения невозможно решить только за счет тарифов.

Крайне неблагоприятное состояние сетей ВиВ в старой части города, где трубопроводы практически заросли на 80 - 90% пропускной способности. Восстановление работоспособности трубопроводов приходится производить практически целыми кварталами. МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" произвел работы по перекладке сетей в 1, 19, 26, 35, 38, 53, 93 кварталах. С помощью бестраншейной технологии с использованием пневмопробойника произведена замена аварийного канализационного коллектора Ду 200 мм на площади у КРЦ "Победа", что позволило избежать обрушения коллектора и грунта под трамвайными путями и ликвидировать угрозу остановки движения транспорта на длительный срок.

Особую тревогу вызывает ситуация с состоянием сетей ВиВ в свете развития города, строительства новых микрорайонов, когда для обеспечения водоснабжения и водоотведения новых жилых районов возрастет нагрузка на изношенные аварийные магистральные трубопроводы.

Существующая в настоящее время ситуация с состоянием сетей ВиВ складывалась годами в связи с хроническим недофинансированием предприятия за предоставленные отдельным категориям граждан льготы и субсидии, низким уровнем рентабельности тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Для залповой замены всех сетей водоснабжения и канализации, имеющих 100% износ, требуется 1 200 000,0 тыс. руб. На протяжении всего периода эксплуатации сетей сумма затрат на перекладку трубопроводов в тарифах на услуги ВиВ составляла 6-9 млн. руб., в год предприятие перекладывало 2-5 км сетей водопровода и канализации. При сохранении существующего положения для замены всех полностью изношенных сетей ВиВ предприятию МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" понадобится 70 лет.

Решение данной проблемы может быть осуществлено путем разработки и внедрения муниципальной целевой программы по восстановлению и модернизации сетей. Настоящей программой предлагается за период с 2008 по 2010 гг. произвести замену аварийных трубопроводов водоснабжения и водоотведения в наиболее проблемных местах протяженностью 29 681 п. м, в том числе за счет средств предприятия -9 666 п. м, за счет бюджетного финансирования - 20 015 п. м.

Для выполнения плана перекладки сетей необходимо финансирование в сумме 67 311,1 тыс. руб., в т. ч. на 2008 год - 22 125,4 тыс. руб., на 2009 год - 22 428,5 тыс. руб. и на 2010 год - 22 757,2 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета - 45 885,1 тыс. руб.

- за счет средств предприятия - 21 426,0 тыс. руб.

Кроме того, необходимо приобрести:

Приобретение	За счет средств бюджета	За счет собственных средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Два экскаватора с емкостью ковша 1,0 м3 стоимостью 7071,1 тыс. руб.	3 264,0 тыс. руб.	3 807,1 тыс. руб.
Два комплекта оборудования для бестраншейной перекладки труб стоимостью 2995,1 тыс. руб.	1 439,9 тыс. руб.	1 555,2 тыс. руб.
Сварочный аппарат для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ду 500 - 800 мм стоимостью 3062 тыс. руб.	3062,0 тыс. руб.
комбинированная каналопромывочная машина с регенерацией стоимостью 21690 тыс. руб.	21 690,0 тыс. руб.
Каналопромывочную машину КО-502, илосос КО-510 стоимостью 2 838,1 тыс. руб.		2 838,1 тыс. руб.
Итого	29 455,9 тыс. руб.	8 200,4 тыс. руб.

Водопроводные и канализационные колодцы

Из общего количества аварийных ситуаций на сетях водопровода и канализации 30% аварий и неполадок и 90% засоров связано с техническим состоянием водопроводных и канализационных колодцев. Обрушение кирпичной кладки является причиной ежегодного увеличения количества засоров на сетях канализации и выхода из строя запорной арматуры. Особенно остро эта проблема стоит на сетях в старой части города, где все колодцы выполнены из кирпича. Срок эксплуатации этих колодцев составляет от 40 до 60 лет. Количество колодцев в данной части города составляет 6927 шт., из них третья часть имеет 100% износ.

Для замены кирпичной кладки колодцев на железобетонные и пластмассовые конструкции, в целях повышения технологической надежности и работоспособности сетей, сокращения количества аварийных ситуаций, обеспечения безопасности производства работ на сетях ВиВ, предлагается выполнить ремонт и восстановление колодцев на сумму 43 833,6 тыс. руб., в т. ч.:

- за счет средств предприятия - 29 929,1 тыс. руб.

- за счет средств бюджета - 13 904,5 тыс. руб.

Запорная арматура

Третья часть всех перерывов в подаче воды населению связана с необходимостью ремонта, замены морально устаревшей и физически изношенной запорной арматуры на сетях водопровода. Ежегодно на сетях водопровода предприятием производится замена запорной арматуры в количестве 220-270 единиц.

Для сокращения количества перерывов в подаче воды населению, повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, сокращения затрат на ремонт и эксплуатацию сетей водоснабжения предлагается приобрести и внедрить новую технологию по бесколодезной установке запорной арматуры, производить замену существующей запорной арматуры на арматуру с обрезиненным клином. Кроме того, внедрение данной технологии позволит избежать хищения люков с крышками на колодцах старой конструкции. Для выполнения данного мероприятия требуются# выделение денежных средств в сумме 7 050,7 тыс. руб., в т. ч.:

- денежные средства предприятия - 3 355,4 тыс. руб.

- средства бюджета - 3 695,3 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Ангарска Иркутской области от 3 марта 2008 г. N 65-06гД в Раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст Раздела в предыдущей редакции

Раздел 2.
Цели и задачи программы

Муниципальная целевая программа "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения" разработана в целях реализации планов социально-экономического развития города Ангарска, повышения надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижения уровня износа инженерной инфраструктуры города. Выполнение мероприятий программы позволит уменьшить загрязнение подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшить экологическую обстановку на территории города Ангарска, увеличить пропускную способность трубопроводов, позволит обеспечить подачу воды и отвод стоков по сетям города от объектов нового капитального строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие мероприятия программы, направленные на приведение сетей водопровода и канализации в соответствие с техническими нормативами:

- реконструкцию (в т. ч. с увеличением диаметра) существующих сетей водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа.

- перекладку существующих сетей водоснабжения и водоотведения с высоким уровнем износа.

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения.

- ремонт колодцев и запорной арматуры.

В рамках реализации программы в 2008 - 2010 гг. предлагается осуществить финансирование в сумме 155 851,7 тыс. руб., в т. ч.:

- за счет средств бюджета - 108 965,4 тыс. руб, в том числе за счет субсидии из бюджета Ангарского муниципального образования бюджету города Ангарска в 2008 году в размере 26 868 тыс. рублей.

- за счет средств предприятия - 46 886,3 тыс. руб.

Информация об изменениях:

Решением Думы г.Ангарска Иркутской области от 2 ноября 2010 г. N 532-49гД раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3. Система программных мероприятий
и ресурсное обеспечение программы "Восстановление и модернизация сетей ВиВ"

N п/п	Наименование мероприятий	Количество	Объем финансирования, тыс.руб.				Срок выполнения	Исполнитель	Обоснование	Источник финансирования, раздел бюджета, из которого финансируются мероприятия
										Источник финансирования	Сумма и раздел бюджета, из которого финансируются мероприятия
			Всего	2008 год	2009 год	2010 год
1.	Восстановление сетей водопровода и канализации со 100% износом	20 015 м.п.	45 885,1	14 142,2	9 303,8	22 439,1	Ежегодно	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Полный износ сетей водопровода и канализации, потери питьевой воды в сетях, загрязнение подземных горизонтов канализационными стоками	Бюджет города Ангарска	45 885,1
2.	Восстановление сетей водопровода и канализации со 100% износом	9 666 м.п.	21 426,0	7 983,2	7 164,9	6 277,9	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Полный износ сетей водопровода и канализации, потери питьевой воды в сетях, загрязнение подземных горизонтов канализационными стоками	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	21 426,0
3.	Восстановление колодцев со 100% износом на перекладываемых сетях с применением железобетонных и пластиковых конструкций	182 шт.	8 361,2	8 361,2	0,0	0,0	Ежегодно	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Полный износ колодцев, отсутствие безопасных условий труда для обслуживающего персонала. Увеличение надежности сетей ВиВ	Бюджет города Ангарска	8 361,2
4.	Восстановление колодцев на сетях водопровода и канализации с применением железобетонных конструкций	219 шт.	1 370,3	676,9	0,0	693,4	Ежегодно	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Износ колодцев, отсутствие безопасных условий труда для обслуживающего персонала. Увеличение надежности сетей ВиВ	Бюджет города Ангарска	1 370,3
5.	Восстановление колодцев со 100% износом на перекладываемых сетях водопровода и канализации с применением железобетонных конструкций	193 шт.	6 342,8	1 924,7	2 124,1	2 294,0	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Полный износ колодцев, отсутствие безопасных условий труда для обслуживающего персонала. Увеличение надежности сетей ВиВ	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	6 342,8
6.	Восстановление колодцев на сетях водопровода и канализации с применением железобетонных конструкций	1 512 шт.	7 561,7	2 154,3	2 475,8	2 931,6	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Износ колодцев, отсутствие безопасных условий труда для обслуживающеего персонала. Увеличение надежности сетей ВиВ	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	7 561,7
7.	Установка бесколодезной запорной арматуры	185 шт.	1 706,3	528,5	586,4	591,4	Ежегодно	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Износ существующей запорной арматуры. Увеличение надежности работы сетей ВиВ, сокращение количества аварий на сетях, сокращение количества и перерывов в подаче воды и отведении стоков. Внедрение инновационного оборудования	Бюджет города Ангарска	1706,3
8.	Замена запорной арматуры со 100% износом	206 шт.	1 941,0	572,1	584,8	784,1	Ежегодно	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Износ существующей запорной арматуры. Увеличение надежности работы сетей ВиВ. Внедрение инновационного оборудования	Бюджет города Ангарска	1 941,0
9.	Замена запорной арматуры со 100% износом	450 шт.	3 355,4	1 039,5	1 108,5	1 207,4	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Износ существующей запорной арматуры Увеличение надежности работы сетей ВиВ. Внедрение инновационного оборудования	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	3 355,4
10.	Приобретение каналопромывочной машины КО-502, или КО-510	2 шт.	2 838,1	1 893,1	945,0	0,0	4 квартал 2009 года	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	Полный износ откачивающей каналопромывочной техники. Восстановление работоспособности трубопроводов, увеличение пропускной способности сетей, улучшение качества услуг водоотведения	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	2 838,1
11.	Приобретение экскаватора с емкостью ковша 1,0 куб. м ЭО -33211А	2 шт.	7071,1	3 264,0	0,0	3807,1	1 квартал 2008 года	2008 год - Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Полный износ землеройной техники. Увеличение объемов перекладки изношенных сетей	Бюджет города Ангарска	3 264,0
							2 квартал 2010 года	2010 год - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"		МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	3 807,1
12.	Приобретение комплекта оборудования для бестраншейной перекладки водопровода	2 шт.	2 995,1	1 439,9	1 555,2	0,0	1 квартал 2008 года	2008 год - Определяется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Обновление ветхих коммуникаций бесстраншейным способом, увеличение объемов перекладки сетей, отсутствие затрат на восстановление благоустройства территории после производства работ	Бюджет города Ангарска	1 439,9
							2 квартал 2009 года	2009 год - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"		МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	1555,2
13.	Приобретение сварочного аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб Ду 500-800 мм	1 шт.	3 062,0	3 062,0	0,0	0,0	1 квартал 2008 года	Определяется в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Оборудование для восстановления и модернизации сетей Ду 500-800мм	Бюджет города Ангарска	3 062,0
14.	Приобретение комбинированной каналопромывочной машины с регенерацией	1 шт.	21 690,0	21 690,0	0,0	0,0	1 квартал 2008 года		Оборудование для бестраншейной замены труб со 100% износом	Бюджет города Ангарска	21 690,0
15.	Замена запорной арматуры на магистральных сетях Ду 800мм	7 шт.	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	2010 год	Определяется в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"	Износ существующей запорной арматуры. Увеличение надежности работы сетей ВиВ. Внедрение инновационного оборудования	Бюджет города Ангарска	10 000,0
	Итого затрат за счет всех источников финансирования		145 606,1	68 731,6	25 848,5	51 026,0				Всего в т.ч.	145 606,1
	Бюджет города Ангарска		98 719,8	53 736,8	10 475,0	34 508,0				Бюджет города Ангарска	98 719,8
	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"		46 886,3	14 994,8	15 373,5	16 518,0				МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	46 886,3

Раздел 4.
Оценка эффективности и прогноз социально-экономических
(экологических) результатов реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- Снижение уровня износа сетей водопровода и канализации.

- Снижение количества потребляемой электроэнергии.

- Снижение процента потерь питьевой воды в сетях города.

	Значение индикаторов
	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Износ трубопроводов	70%	65%	62%
Снижение потребления электроэнергии	1%	1%	1%
Снижение потерь воды в сетях	0,3%	0,4%	0,5%

Раздел 5.
Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы.

Исполнители ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют заказчику программы и главе города Ангарска информацию о ходе ее реализации с краткой пояснительной запиской о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения программы.

Глава города Ангарска ежеквартально не позднее месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Думу города Ангарска информацию о ходе реализации программы в текущем году.

Исполнители разрабатывают и представляют заказчику программы и главе города Ангарска итоговый ежегодный отчет об исполнении программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета города Ангарска за прошедший финансовый год.

Глава города Ангарска не позднее 1 июля представляет в Думу города Ангарска ежегодный отчет о ходе реализации программы за прошедший финансовый год.

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.

Глава города Ангарска

Е.П.Канухин