Приложение N 13. Перечень ведомственных целевых программ, финансируемых из бюджета города Братска в 2007 году

Приложение N 13

к Решению Думы г.Братска

Иркутской области

от 28 сентября 2007 г. N 357/г-Д

Перечень
ведомственных целевых программ,
финансируемых из бюджета города Братска в 2007 году

                                                                        тыс.руб.

N	Наименование программы	Куратор программы	Сумма
1	Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения города Братска медицинским оборудованием на 2007 - 2009 г.г.	Департамент здравоохранения	4613
2	Развитие физической культуры и массового спорта на территории МО города Братска на 2007 - 2009 г.г.	Департамент физкультуры и спорта	15173
Итого			19786

Таблица 1

(соответствует Приложению 1 к Решению Думы)

Прогнозируемые доходы бюджета города Братска на 2007 год

                                                                         тыс. руб.

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов	Утвержден- ный план на 2007 год	Уточнен- ный план на 2007 год	Откло- нен. (+,-)	Пояснение
Всего доходов	3006212	3161470	155258
Налоги на прибыль, доходы	771500	774500	3000
Налог на доходы физических лиц	771500	774500	3000	Увеличение плана по динамике поступлений на 01.09.2007.
Налоги на совокупный доход	211900	211900
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	80500	80500
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	130500	130500
Единый сельскохозяйственный налог	900	900
Налоги на имущество	288000	378000	90000
Налог на имущество физических лиц	18000	18000
Транспортный налог	38000	38000
Земельный налог	232000	322000	90000	Уточнение авансовых платежей за 2007 год по ОАО БрАЗ - 20000 тыс.руб. и Группе "Илим" - 70000 тыс.руб.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1000	1000
Налог на добычу полезных ископаемых	1000	1000
Государственная пошлина	21500	21500
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	15000	15000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	275182	275182	0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	253000	253000	0
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	100000	100000	0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления	153000	153000
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	5500	5500
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	16682	16682
Платежи за пользование природными ресурсами	152550	152550	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	152550	152550	0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	194309	195180	871
Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов	1000	1000
Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства	193309	194180	871	Увеличение плана по динамике поступлений на 01.09.2007.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	115000	115000	0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	115000	115000	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22050	22050
Прочие неналоговые доходы	116698	126040	9342
Средства на исполнение Программы реформирования муниципальных финансов	12542	12542
Городские бюджетные фонды всего, в том числе:	15685	16969	1284
Городской бюджетный фонд "Правопорядок"	14920	14920	0
Городской бюджетный экологический фонд	323	1607	1284	Уточнение плана на 2007 год, согласно фактическому поступлению на 01.08.2007.
Городской бюджетный фонд "Развития физической культуры и спорта"	442	442	0
Прочие неналоговые доходы	88471	96529	8058	Уточнение плана на 2007 год, согласно фактическому поступлению на 01.09.2007.
Рыночные продажи товаров и услуг	79006	79006	0
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	79006	79006	0
Собственные доходы бюджета	2263695	2366908	103213
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	0	-8673	-8673	Возврат в областной бюджет остатков неиспользованных целевых средств, переданных в 2006 году
Безвозмездные поступления	742517	803235	60718
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	96985	104345	7360
Дотации на выравнивание финансовых возможностей органов местного самоуправления	96985	104345	7360	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	630687	634444	3757
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и общеобразовательных школах	21709	21709
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"	24205	24205
Субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	76040	76040
Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	0	3000	3000	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распоряди- тельным органам муниципаль- ных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	264	264
Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе:	508469	509226	757
* субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	496436	496755	319	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
* субвенция на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате ЖКУ педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях	293	293	0
* субвенция на возмещение расходов местного бюджета, связанных с обеспечением деятельности депутатов законодательного собрания области и их помощников	4780	4780
* субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий	6960	7398	438	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14845	64446	49601
Субсидии на реализацию ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года"	11695	11695
Субсидии на реализацию ОЦП "Молодым семьям - доступное жилье"	650	3070	2420	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Субсидии на реализацию ОЦП "Дети - сироты 2005 - 2007 гг."	1000	1000
Субсидии на реализацию ОЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2006 - 2010 гг."	1500	1500
Субсидии на реализацию ФЦП "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	0	1681	1681	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Субсидии на реализацию ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы"	0	45500	45500	Согласно Закону Иркутской области от 04.07.2007 N 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2007 год"
Всего доходов	3006212	3161470	155258

Таблица 2

(соответствует Приложениям 4, 6 к Решению Думы)

Структура собственных расходов бюджета города Братска на 2007 год
в разрезе функциональной классификации

Функцио- нальная статья	Рз	ПР	Утверж- денный план на 2007 год	Проект на 2007 год	Откло- нения от плана	Плат- ные услуги	Бла- го- тво- ри- тель- ная по- мощь (п.5 ст.41 БК РФ)	Допол- ните- льные расхо- ды	в том числе									Уточ- нение ассиг- нова- ний резер- вного фонда ст. 57 БК РФ	Пере- меще- ние асси- гно- ваний
									Ад- рес- ная инве- сти- цион- ная прог- рамма	Прог- рамма кап. ремон- та		Льго- тный про- езд	За- ра- бот- ная пла- та	Оказа- ние под- держки отд. катег. граж- дан по оплате за ЖКУ, благо- уст- ройст- во	Зе- мель- ный налог	МЦП	Другие расхо- ды к уточ- нению
Расходы, всего			2573542	2684115	110573	871	9342	100360	5133	3189		2616	5177	49193	2883	1320	30849	0	0
Общегосу- дарственные вопросы	01		264956	256572	-8384	579	0	-334	0	0		365	147	0	0	1170	-2016	-6550	-2079
Функциони- рование высшего должностно- го лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ- ления	01	02	3408	3408	0		0	0									0		0
Функциони- рование законода- тельных (представи- тельных) органов государст- венной власти и местного самоуправ- ления	01	03	10286	10663	377		0	880					147				733		-503
Функциони- рование Правитель- ства Российской Федерации, высших органов исполни- тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администра- ций	01	04	146062	146949	887	579	0	205				205					0	49	54
Обеспечение деятельнос- ти финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	25137	25297	160		0	160				160					0		0
Обслужива- ние государст- венного и муниципаль- ного долга	01	12	17500	14751	-2749		0	-2749									-2749		0
Резервные фонды	01	13	10000	3400	-6600		0	0									0	-6600	0
Другие общегосу- дарственные вопросы	01	15	52563	52104	-459		0	1170								1170	0		-1629
Националь- ная безопас- ность и правоохра- нительная деятель- ность	03		29488	29563	75	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	75	0
Органы внутренних дел	03	02	22777	22777	0		0	0									0		0
Предупреж- дение и ликвидация последствий чрезвычай- ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	6711	6786	75		0	0									0	75	0
Националь- ная экономика	04		52386	54855	2469	0	0	4627	0	1086		0	0	0	0	0	3541	0	-2158
Охрана, восстанов- ление и использова- ние лесов	04	07	2520	2520	0			0									0		0
Транспорт	04	08	571	571	0			0									0		0
Связь и информатика	04	09	19629	19697	68			0									0		68
Другие вопросы в области националь- ной экономики	04	11	29666	32067	2401			4627			1086						3541		-2226
Жилищно- коммуналь- ное хо- зяйство	05		474617	545656	71039	0	890	79730	4677		1958	0	714	49193	0	0	23188	5129	-14710
Жилищное хозяйство	05	01	146588	145589	-999			11933	-3067					15000			0	2968	-15900
Коммуналь- ное хозяйство	05	02	220387	282765	62378		890	59339			1958			34193			23188	1942	207
Другие вопросы в области жилищно- коммуналь- ного хо- зяйства	05	04	107642	117302	9660			8458	7744				714				0	218	983
Охрана окружающей среды	06		38000	39284	1284	0	1284	0									0	0	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	04	38000	39284	1284		1284	0									0		0
Образование	07		893872	909512	15640	779	3208	8195	0		339	1677	3026	0	2133	0	1020	0	3458
Дошкольное образование	07	01	518910	519296	386		1011	268			100	168					0		-893
Общее образование	07	02	280745	294340	13595	299	1887	4497			239	1438			2133		687		6913
Переподго- товка и повышение квалифика- ции	07	05	3182	3840	658	188		333									333		137
Молодежная политика и оздоровле- ние детей	07	07	9450	9802	352	292	310	0									0		-250
Другие вопросы в области образования	07	09	81585	82234	649			3097				71	3026				0		-2448
Культура, кинемато- графия и средства массовой информации	08		124439	127821	3382	-2059	2107	1573	0		-150	425	512	0	0	0	786	975	786
Культура	08	01	91426	95299	3873	-2059	2107	1004			-150	368					786	975	1846
Телевидение и радиовеща- ние	08	03	18840	18840	0			0									0		0
Другие вопросы в области культуры, кинемато- графии и средств массовой информации	08	06	14173	13682	-491			569				57	512				0		-1060
Здравоохра- нение и спорт	09		652007	660866	8859	1572	1854	6270	456		-44	0	778	0	750	0	4330	0	-837
Здравоохра- нение	09	01	522117	526814	4697	-188	70	3530									3530		1285
Спорт и физическая культура	09	02	105625	108410	2785	1760	1784	1506			-44				750		800		-2265
Другие вопросы в области здравоохра- нения и спорта	09	04	24265	25642	1377			1234	456				778				0		143
Социальная политика	10		43777	59986	16209	0	0	299	0		0	149	0	0	0	150	0	372	15538
Пенсионное обеспечение	10	01	2081	2081	0			0									0		0
Социальное обслужива- ние населения	10	02	3253	3426	173			149				149					0		24
Социальное обеспечение населения	10	03	31416	46869	15453			0									0	11	15442
Борьба с беспризор- ностью, опека, попечитель- ство	10	04	140	140	0			0									0		0
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	6887	7470	583			150								150	0	361	72
Итого расходов			2573542	2684115	110573	871	9342	100360	5133		3189	2616	5177	49193	2883	1320	30849	0	0

Таблица 3

(соответствует Приложениям 3, 5 к Решению Думы)

Распределение расходов бюджета города Братска на 2007 год,
исполняемых за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

                                                                           тыс. руб.

Функциональная статья	Рз	ПР	План на 2007 год	Проект на 2007 год	Откло- нение	Примечание
Общегосударственные вопросы	01		12004	12442	438
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	11740	7398	-4342	1). перемещение ассигнований по субвенции на выплату заработной платы депутатам и помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области с раздела 0104 на 0115 в сумме -4780 тыс. руб. (изменение классификации) 2). увеличение ассигнова- ний - 438 тыс.руб. (субвенции на определение персонального состава административных комиссий);
Судебная система	01	05	264	264	0
Другие общегосударственные вопросы	01	15	0	4780	4780	перемещение ассигнований по субвенции на выплату заработной платы депутатам и помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области с раздела 0104 на 0115 в сумме 4780 тыс. руб. (изменение классификации)
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		89385	12695	-76690
Жилищное хозяйство	05	01	13345	12695	-650	перемещение ассигнований по субсидии ОЦП "Молодым семьям - доступное жилье" с раздела 0501 на 1003 в сумме 650.0 тыс. руб. (изменение классификации)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	76040	0	-76040	перемещение ассигнований по субвенциям на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с раздела 0504 на 1003 в сумме 76040.0 тыс. руб. (изменение классификации)
Охрана окружающей среды	06		1500	1500	0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	04	1500	1500	0
Образование	07		518145	521464	3319
Общее образование	07	02	518145	521464	3319	уточнение ассигнований в соответствии с изменениями в законе "Об областном бюджете на 2007 год": 1). по субвенциям на внедрение инновационных образовательных программ в сумме 3000.0 тыс. руб.; 2). по субвенциям на обеспечение гос. гарантий на получение общего образования в сумме 319.0 тыс. руб.
Здравоохранение и спорт	09		24205	69705	45500
Здравоохранение	09	01	24205	24205	0
Спорт и физическая культура	09	02	0	45500	45500	уточнение ассигнований в соответствии с изменениями в законе "Об областном бюджете на 2007 год" по субсидии на реализацию ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы" в сумме 45500.0 тыс. руб.
Социальная политика	10		293	81084	80791
Социальное обеспечение населения	10	03	293	81084	80791	1). перемещение ассигнований по субсидии ОЦП "Молодым семьям - доступное жилье" с раздела 0501 на 1003 в сумме 650.0 тыс. руб. (изменение классификации); 2). перемещение ассигнований по субвенции на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с раздела 0504 на 1003 в сумме 76040.0 тыс. руб. (изменение классификации) 3). уточнение ОЦП "Молодым семьям - доступное жилье" -2420,0 тыс.руб.; 4). уточнение ассигнований в соответствии с изменениями в законе "Об областном бюджете на 2007 год" ФЦП "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" -1681 тыс.руб.
Итого расходов			645532	698890	53358