Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Думы города Братска Иркутской области от 28 сентября 2007 г. N 359/г-Д "О Комплексной программе социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 гг." (с изменениями и дополнениями)
-
Приложение 1. Паспорт муниципального образования города Братска
-
Приложение 2. Основные показатели - индикаторы результативности
-
Приложение 3. Расчет прогноза бюджета города Братска
-
Приложение 4. Перечень муниципальных целевых программ города Братска
-
Приложение 5. Перечень инвестиционных бизнес-проектов
Решение Думы города Братска Иркутской области от 28 сентября 2007 г. N 359/г-Д
"О Комплексной программе социально-экономического развития
города Братска на 2008 - 2017 гг."
С изменениями и дополнениями от:
25 декабря 2012 г., 29 апреля 2016 г.
В целях содействия социально-экономическому развитию города Братска и создания условий для повышения уровня, качества жизни и благосостояния населения города, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту Комплексной программы социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 гг., руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 19, 26, 52 Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:
1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
Глава муниципального образования |
С.В.Серебренников |
Информация об изменениях:
Решением Думы г.Братска Иркутской области от 29 апреля 2016 г. N 278/г-Д в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Решению Думы г.Братска
Иркутской области
от 28 сентября 2007 г. N 359/г-Д
Комплексная программа
социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы
Код программы КП 100.00.
С изменениями и дополнениями от:
25 декабря 2012 г., 29 апреля 2016 г.
Паспорт Комплексной программы социально-экономического развития
города Братска на 2008 - 2017 годы
|
Наименование Программы |
Комплексная программа социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы |
|||||
|
Дата принятия решения о разработке Программы |
Постановление мэра города Братска от 29.06.2006 N 1064 "О комплексном планировании социально-экономического развития города Братска" |
|||||
|
Заказчик Программы |
Администрация города Братска |
|||||
|
Основные разработчики Программы |
Экономическое управление, отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации города Братска, Братской# государственный университет |
|||||
|
Цели Программы |
Основной приоритет: Дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов на территории города. Стратегические цели: 1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения. 2. Развитие экономического потенциала города. 3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием. |
|||||
|
Состав Программы |
1. Пояснительная записка к Комплексной программе. 2. Долгосрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы. 3. Среднесрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2012 годы. 4. Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2008 год. |
|||||
|
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа реализуется в два этапа: I этап - 2008-2012 годы; II этап - 2013-2017 годы. |
|||||
|
Перечень основных мероприятий Программы |
Основные мероприятия Комплексной программы разработаны в соответствии с Концепцией социально-экономического развития города Братска (2008-2017 годы), принятой решением Думы города Братска от 01.12.2006 г. N 228/г-Д. Программа содержит 305 мероприятий, сгруппированных в 18 программных документов, соответствующих общим (3 программы) и отраслевым (15 подпрограмм) направлениям социального и экономического развития города. |
|||||
|
Координатор Программы |
Комитет экономического развития администрации города Братска |
|||||
|
Исполнители основных мероприятий |
Отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации города Братска |
|||||
|
Соисполнители Программы |
Дума города Братска, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории города, общественные организации, городское сообщество |
|||||
|
Объемы и источники финансирования основных мероприятий, млн. руб. |
|
Всего |
в том числе |
|||
|
городской бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
привлеченные средства |
|||
|
2008 |
7 376,062 |
1066,817 |
400,244 |
361,364 |
5547,637 |
|
|
2009 |
8 165,921 |
1194,493 |
505,318 |
332,261 |
6133,849 |
|
|
2010 |
6 851,958 |
1323,277 |
539,288 |
254,061 |
4735,332 |
|
|
2011 |
6 638,261 |
1451,690 |
604,810 |
230,437 |
4351,324 |
|
|
2012 |
8 034,480 |
1706,389 |
735,024 |
227,701 |
5365,366 |
|
|
2013-2017 |
38 138,480 |
9819,394 |
2956,684 |
953,800 |
24480,602 |
|
|
Итого по программе |
75 205,162 |
16562,06 |
5741,368 |
2359,624 |
50542,110 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
1) стабилизация демографической ситуации; 2) снижение уровня безработицы до 0,25 %; 3) рост номинальной заработной платы в 2,1 раза; 4) улучшение экологической обстановки; 5) увеличение объемов промышленного производства на 62 %; 6) увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 53,06 тыс. руб.; 7) увеличение объемов розничного товарооборота на душу населения до 139,2 тыс. руб. и платных услуг на душу населения до 36,7 тыс.руб.; 8) увеличение объемов строительства жилья до 100 тыс. кв.м в год и объектов социально-культурной сферы города; 9) создание новых производств с привлечением иностранных инвесторов; 10) обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления; 11) увеличение доходного потенциала бюджета города и оптимизация бюджетных расходов; 12) адаптация содержания профессионального образования и структуры подготовки кадров к потребностям рынка труда. |
|||||
|
Механизм реализации Программы |
Механизм реализации включает в себя текущий мониторинг и составление отчетов. В ходе текущего мониторинга в Думу города Братска представляется сводная информация о ходе выполнения годовых планов по итогам 1 полугодия. Отчеты о реализации Комплексной программы составляются: 1) по итогам исполнения годовых Планов; 2) по двум этапам - 2008 - 2012 г.г. и 2013 - 2017 г.г.; 3) итоговый отчет по Комплексной программе в целом за 2008 - 2017 годы. |
|||||
Список сокращений, используемых в тексте Комплексной программы
Часть I.
Пояснительная записка к Комплексной программе
социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы
1.1. Основание для разработки Комплексной программы
Комплексная программа социально-экономического развития города Братска (далее - Комплексная программа) - прогнозно-плановый документ, формулирующий и увязывающий по срокам, финансовым, трудовым, материальным и иным ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, а также текущую деятельность его экономического и социального секторов, обеспечивающих сбалансированное устойчивое развитие города.
Важнейшим условием устойчивого развития муниципальных образований является разработка и эффективная реализация комплексных программ социально-экономического развития. Решением 51-го Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" от 29.03.2006 N 1 "Об основных принципах комплексного планирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов и сельских поселений", распоряжением администрации Иркутской области от 25.05.2006 N 213-ра "О комплексном планировании социально-экономического развития муниципальных образований Иркутской области" было принято решение о разработке документов стратегического развития муниципальных образований - Комплексных программ социально-экономического развития.
Работа по комплексному планированию социально-экономического развития города Братска была начата летом 2006 года, с принятием распоряжения мэра города Братска от 29.06.2006 N 1064 "О комплексном планировании социально-экономического развития города Братска", и осуществлялась в три этапа.
В ходе реализации первого, организационно-подготовительного этапа, была проведена следующая работа:
1) создана рабочая группа по вопросам комплексного планирования социально-экономического развития города. К разработке стратегических документов были привлечены бизнес-структуры города, представители высших и средних профессиональных учебных заведений города, а также общественные организации, Некоммерческое партнерство "Союз промышленников и предпринимателей (объединение работодателей) города Братска", депутаты Думы города Братска и социально активные жители города;
2) постановлением мэра города от 23.10.2006 N 2470 создан совещательный орган - Совет мэра города Братска, в компетенцию которого входят в том числе и вопросы комплексного планирования социально- экономического развития города. В состав Совета вошли руководители предприятий и учреждений города, представители общественных организаций, средств массовой информации, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, депутаты Думы города Братска и Законодательного собрания Иркутской области;
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 23.10.2006" следует читать как "от 21.10.2006"
3) в целях профессиональной переподготовки работников органов местного самоуправления с учетом новых требований комплексного планирования и управления муниципальным образованием, обеспечения единого методологического подхода к постановке задач по формированию приоритетов развития и определению "точек экономического роста" для стратегического планирования, проведено несколько циклов обучения муниципальных служащих, привлекаемых к разработке стратегических документов. Обучение проводилось профессорско-преподавательским составом кафедры "Государственное и муниципальное управление" Братского государственного университета в рамках типовых программ повышения квалификации муниципальных служащих, разработанных Межрегиональным центром повышения квалификации Сибирской академии государственной службы, а также на основе учебно-методического пособия "Формирование комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований".
На втором, прогнозно-аналитическом этапе, был разработан и 01 декабря 2006 года утвержден Думой города Братска основной стратегический документ комплексного планирования - Концепция социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, которая определяет общую идеологию устойчивого развития города на ближайшее десятилетие.
Третий, плановый этап формирования Комплексной программы, включал в себя разработку долгосрочного (10 лет), среднесрочного (5 лет) и годового (краткосрочного) Планов социально-экономического развития города.
Комплексная программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Законом Иркутской области "О системе прогнозирования и программе социально-экономического развития Иркутской области", основными положениями проекта Концепции федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Сибири" и Концепции социально-экономического развития Иркутской области на 2006-2010 годы, основными положениями проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, одобренной Министерством регионального развития и торговли Российской Федерации, Уставом муниципального образования города Братска.
При разработке Комплексной программы использовано учебно-методическое пособие "Формирование комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований" (Авторский коллектив: В.И. Иванков, А.В. Квашнин, В.И. Псарев, Т.В. Псарева; под общ. ред. Т.В. Псаревой. - Новосибирск, 2005), одобренное Советом Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение".
Комплексная программа разработана с учетом основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года и Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007, приоритетных национальных проектов развития образования, здравоохранения, строительства доступного жилья.
1.2. Структура Комплексной программы
Комплексная программа (код программы КП 100.00) включает в себя следующие программные документы:
1) Концепцию социально-экономического развития города Братска (2008-2017 годы), принятую решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д (далее - Концепция);
2) Долгосрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы (код плана ДП 100.00);
3) Среднесрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2012 годы (код плана СП 100.00);
4) Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2008-2010 годы (код плана ГП 100.00).
Приложения к Комплексной программе содержат следующие материалы:
Приложение 1. Паспорт муниципального образования города Братска.
Приложение 2. Сводная таблица показателей - индикаторов результативности.
Приложение 3. Прогноз основных показателей бюджета города Братска.
Приложение 4. Перечень муниципальных целевых программ.
Приложение 5. Перечень инвестиционных бизнес-проектов.
Информационная база, адекватно описывающая стартовые условия муниципального образования, сформирована в единый документ - Паспорт муниципального образования города Братска. Количественные показатели Паспорта, укрупненные или детализированные, представляют собой систему базовых показателей, характеризующих исходное состояние экономики и социальной сферы муниципального образования. Паспорт муниципального образования города Братска входит в состав Комплексной программы в виде Приложения 1. Паспорт муниципального образования ежегодно актуализируется на основе первичной статистической и иной информации о развитии города по состоянию на начало очередного года.
Каждый из Планов состоит из трех Программ (вложенных программных документов), соответствующих стратегическим целям развития:
1) Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" (код Программы 110.00);
2) Программа "Развитие экономического потенциала" (код Программы 120.00);
3) Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" (код Программы 130.00).
В составе каждой из этих трех Программ выделены две самостоятельные Программы, соответствующие общим и отраслевым направлениям развития. В свою очередь, отраслевые Программы включают в себя комплекс подпрограмм (вложенных программных документов) по приоритетным направлениям развития.
В рамках Планов определены цели, задачи и система программных мероприятий по их реализации, объемы и источники финансирования по годам, центры ответственности за реализацию конкретных мероприятий, а также ожидаемые результаты по каждому направлению развития.
Планы содержат систему показателей - индикаторов результативности деятельности органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения города, идентичных показателям Паспорта муниципального образования. Сводная таблица показателей - индикаторов результативности приведена в Приложении 2.
В отдельном приложении представлен прогноз основных показателей бюджета города Братска на период 2008-2017 годы (Приложение 3).
Составной частью Планов являются муниципальные целевые программы и инвестиционные бизнес-проекты, которые включены в систему программных мероприятий как элементы достижения соответствующих целей и решения задач отраслевых направлений развития. Сводный перечень муниципальных целевых программ и инвестиционных бизнес-проектов входит в состав Комплексной программы в виде Приложений 4 и 5, соответственно.
Основной задачей комплексного планирования социально-экономического развития города является создание условий для перевода развития муниципального образования с инерционного пути на инновационный. В этом случае зона эффективного планирования будет совпадать с зоной эффективного управления социально-экономическим развитием территории. В связи с этим, при разработке Планов рассматривались три сценария развития муниципального образования - инерционный, инновационный и переходный.
Инерционный сценарий предполагает сохранение инерционной динамики развития города, характеризующейся снижением конкурентоспособности предприятий города, отсутствием позитивных сдвигов в инвестиционном климате, и не предполагает реализацию новых масштабных проектов или стратегий.
Инновационный сценарий предполагает формирование новых отношений гражданского сообщества, бизнеса и власти, новых вариантов муниципального хозяйствования, новый импульс развития рыночных отношений, новые формы и методы лоббирования местных товаропроизводителей. Данный сценарий предполагает реализацию стратегических приоритетов в развитии города на основе активной организационно-управленческой деятельности как органов местного самоуправления, так и субъектов хозяйственной деятельности.
Переходный сценарий предполагает наличие на определенных этапах как инерционных, так и инновационных траекторий развития муниципального образования.
Преобладание в социально-экономическом развитии Братска позитивных тенденций - продолжающийся рост показателей по основным направлениям экономики, повышение уровня жизни населения, активная работа органов местного самоуправления по привлечению бизнеса к социально-экономическому развитию города, включая развитие муниципально-частного партнерства, с одной стороны, и учитывая ограниченность финансовых ресурсов и имеющихся объективных проблем и ограничений, влияющих на развитие города, с другой стороны, обусловили выбор переходного сценария развития на 2008-2012 годы, в течение которого должна быть создана необходимая база для перехода с 2013 года на инновационный путь развития.
Структура Планов представлена на следующей схеме:
1.3. Краткая историко-географическая характеристика города
Возникновение поселения Братск относится к 1631 году, когда русскими первопроходцами - казаками был срублен деревянный острог в месте слияния рек Ангары и Оки, который получил имя Брацкий по названию местных племен - бурятов ("браты" от твердого русского произношения "буряты"). При завершении его строительства, доля Брацкого острога в соболиной казне Древней Руси составила 10 тысяч 798 серебристых шкурок ценнейшего меха.
В 1636 году, из-за опасения быть размытым, острог был перенесен с правого на более высокий левый берег Оки. Именно в этом остроге был в заточении протопоп Аввакум. В Брацкий острог были сосланы декабрист Муханов, русский мыслитель Радищев, революционер Рябиков, польский ученый - естествоиспытатель Чекановский.
Братск был самым первым русским поселением на Ангаре и первым важным опорным пунктом в продвижении русских на север и восток. Он способствовал возникновению многих русских поселений на Ангаре. Основными занятиями жителей являлись землепашество и охота. Старый Братск существовал до середины нынешнего столетия. Когда началось строительство Братской ГЭС, он оказался в районе затопления водохранилищем и подлежал эвакуации.
Современный Братск начался с палаток. В 1955 году в дикой тайге вырос поселок на 15 тысяч жителей. А уже в 60-е годы около 100 тысяч человек трудились на строительных площадках трех индустриальных гигантов - крупнейшей в мире ГЭС, лесопромышленного комплекса, алюминиевого завода и самого города с его необычайной планировкой: несколько отдельных микрорайонов, разбросанных в тайге, каждый со своей промышленностью, инфраструктурой, объектами соцкультбыта. Лесные массивы между ними служат местом отдыха братчан, приглашая в профилактории, санатории, детские лагеря, базы отдыха, разнообразные спортсооружения, включая лыжные и санные трассы.
Удивительный взлет совершила братская земля за эти годы: от аввакумовского "край здесь страшный, полный застоя и покоя" до наймушинского "это самое лучшее и светлое место на земле". От скромной речки до Братского моря. От Николаевского чугунно-литейного завода до Братского алюминиевого завода. От пилорамы промартели "Ангара" до лесопромышленного комплекса. От озерлаговской узкоколейки до ворот БАМа. От кипучего Падунского порога до одной из крупнейших в мире ГЭС.
Братск расположен на берегу Братского водохранилища на Южной окраине Средне-Сибирского плоскогорья на высоте 300-500 м над уровнем моря дугой вдоль левого берега, а в северо-западной части город переходит на правый берег Братского водохранилища. Левобережная и правобережная части города соединяются плотиной Братской ГЭС.
Город занимает площадь около 43 тысяч гектаров и состоит из нескольких селитебных зон, территориально отделенных лесными массивами. Промышленные предприятия занимают территорию более 3000 гектаров.
Климат района расположения Братска резко континентальный. В течение года и суток температура колеблется в больших пределах. Максимальная температура воздуха в летние месяцы и в отдельные годы может достигать +33,1°С, минимальная температура в зимние месяцы -46°С. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +0,5 до -0,9°С. В годовом цикле средняя температура колеблется от -21,2°С в январе до +18°С в июле. Холодный период длится в среднем шесть месяцев со второй декады октября до третьей декады апреля.
Среднегодовая температура почвы 0°С при колебании от -23°С в январе, до +23°С в июле. Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября с оттаиванием в апреле, одновременно с разрушением устойчивого снежного покрова. Глубина сезонного промерзания достигает 3,5 м.
Над западным Прибайкальем, куда входит территория города Братска, преобладает общий западно-восточный перенос воздушных масс. При этом, западное направление ветров наиболее устойчивое, его максимальная непрерывная продолжительность достигает 4-5 суток. Для района характерны малые скорости ветра - среднегодовая скорость ветра - 2,0-3,4 м/сек. Максимальная скорость ветра может достигать 34 м/сек. Среднегодовое количество штилей - 10-18%. На режим ветра в различных районах города оказывает влияние водная поверхность водохранилища.
Географическое расположение Братска обусловило его превращение в "ворота" Севера. Он связан авиалиниями с Москвой, Краснодаром, Санкт-Петербургом, Ростовом, Екатеринбургом, Омском, Челябинском, Иркутском, Хабаровском, Владивостоком; железнодорожными магистралями с городами центральной части России, Сибири, Якутии, Забайкалья, Дальнего Востока.
Плотность населения города составляет 591 чел. на кв. км. В этническом составе составляют русские - 94 %, украинцы - 3 %, другие национальности - 3 %.
1.4. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации
Сегодня город Братск с населением более 250 тысяч человек является крупным индустриальным центром Восточной Сибири. По уровню социально-экономического развития территорий Иркутской области город Братск относится к первой группе, то есть является муниципальным образованием с высоким уровнем экономического и социального развития, характеризующимся относительно сбалансированными показателями.
На его долю в Российской Федерации приходится 12,5% выпуска электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, 26,8% первичного алюминия, 20,6% целлюлозы товарной, 10,1% древесно-волокнистых плит, 7,0% клееной фанеры. Продукция братских предприятий экспортируется практически во все страны мира.
Город имеет развитую сеть инфраструктуры, обладает крупным промышленным, многофункциональным производственно-торговым и научно-образовательным потенциалом, обеспечивающим достаточно высокое качество жизни населения. В Братске функционирует 7 банков, 7 страховых компаний, Сибирский научно-исследовательский институт лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, Братский государственный университет, филиалы: Иркутского государственного университета, Байкальского университета экономики и права, Красноярского индустриально-металлургического техникума; целлюлозно-бумажный колледж, муниципальные учреждения культуры и отдыха, физической культуры и спорта, здравоохранения и образования, обеспечивающие население города широким спектром социальных услуг.
Анализ показателей, характеризующих развитие города Братска в 2006 году в сравнении с показателями развития Иркутской области, приведен в следующей таблице.
Численность населения города составляет 10,1 % от численности населения Иркутской области. Доля города в выручке от реализации продукции, работ услуг области составляет 15,9 %, доля отгруженных товаров собственного производства - 25,9 %. При этом, как видно из таблицы, показатели выручки и отгруженной продукции в расчете на душу населения по городу в 2006 году составили 308,8 тыс.руб. и 226,4 тыс.руб. соответственно, что значительно выше аналогичных среднеобластных показателей.
Вместе с тем, объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города составил в 2006 году 2,4 млрд. руб., или 9,7 тыс. руб. в расчете на душу населения, что значительно ниже показателя по Иркутской области в целом - 28,0 тыс. руб.
Удельный вес показателя ввод жилья в 2006 году составил 6,1 % от общей площади введенного жилья по области, что свидетельствует о недостаточных темпах жилищного строительства в городе. При этом показатель обеспеченности горожан жильем превышает среднеобластной показатель - 21,0 кв. м на 1 жителя города против 19,8 кв. м в среднем по области.
Выше среднеобластных показателей товарооборот в расчете на душу населения и объем платных услуг в расчете на душу населения - на 107,9 % и 109,9 % соответственно.
Средняя заработная плата работающих в 2006 году по городу составила 12 035,0 рублей, что на 108,7 % выше, чем в среднем по области.
1.5. Стратегические цели и приоритеты развития
Анализ современного состояния экономики и социальной сферы города и результаты проведенного SWOT - анализа муниципального образования позволяет выделить сильные и слабые позиции города, а также точки экономического роста, способные существенно влиять на экономический потенциал города в ближайшие 10 лет.
К наиболее сильным позициям относятся:
1) мощный промышленный потенциал, представленный предприятиями алюминиевой, целлюлозно-бумажной, лесной и деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики, машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности;
2) значительные мощности теплоэлектроэнергетики;
3) развитая сеть инфраструктуры (наличие современных средств связи и телекоммуникаций, финансово-кредитных и научно-образовательных учреждений);
4) относительно выгодное географическое расположение на пересечении важнейших коммуникаций (железнодорожных, водных, автомобильных, авиационных, информационных).
Наиболее слабыми позициями являются:
1) сложная экологическая обстановка;
2) недостаточность средств бюджета на осуществление инвестиций в развитие экономики города;
3) высокая степень износа значительной части жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, объектов благоустройства.
Основные проблемы и ограничения, сдерживающие социальное и экономическое развитие города:
1) неблагоприятная медико-демографическая динамика;
2) низкие темпы жилищного строительства;
3) недостаточный уровень материально-технической базы и обеспеченности квалифицированными кадрами бюджетных учреждений города.
4) слабое использование туристского потенциала.
В соответствии с Концепцией основным приоритетом развития города на ближайшее десятилетие является дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Для реализации выбранного основного приоритета дальнейшего развития определены стратегические цели и выделены "точки экономического роста", позволяющие обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие города.
Стратегические цели, позволяющие обеспечить устойчивое социальное и экономическое развитие города:
1) Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения. Формирование благоприятной и безопасной социальной среды является одним из важных элементов городской политики, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг, устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города. Достижение результатов в этой сфере предполагается реализацией приоритетных направлений развития в сфере демографической политики, уровня жизни и занятости населения, экологии, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, общественной безопасности и ряда других;
2) Развитие экономического потенциала города. Создание благоприятного социально-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города - важнейшие стратегические задачи дальнейшего развития экономического потенциала города. Достижение результатов в этой области предполагает работу по следующим направлениям: содействие развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции, содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы города, создание условий для развития в городе туризма, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
3) Совершенствование системы управления муниципальным образованием. Формирование гражданского сообщества и развитие городского местного самоуправления, максимизация доходов городского бюджета, эффективное использование муниципального имущества - определяющие условия устойчивого развития города. Достижение результатов в этой области предполагает реализацию приоритетных направлений в сфере развития местного самоуправления, совершенствования деятельности органов местного самоуправления, реформирования муниципальных финансов, эффективного управления муниципальной собственностью.
Все стратегические цели тесно взаимосвязаны между собой и реализация каждой из них способствует более эффективной реализации других целей.
"Точки роста", способные существенно влиять на экономический потенциал города в ближайшие 10 лет:
1) Братское газоконденсатное месторождение;
2) строительство Сибирского электрометаллургического завода;
3) развитие аэропорта города Братска;
4) пищевая и перерабатывающая промышленность;
5) потребительский рынок товаров и услуг;
6) стройиндустрия и жилищное строительство;
7) развитие туризма и внешнеэкономических связей.
Исходя из стратегических целей и выбранных приоритетов развития в составе Комплексной программы разработаны Планы на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.
Долгосрочный план разработан на основе Концепции и является планом основных шагов органов местного самоуправления, бизнес-сообщества и гражданского сообщества по достижению намеченных в Концепции стратегических целей.
Среднесрочный план разработан на основе Долгосрочного плана и отражает функции управления социально-экономическим развитием города на муниципальном уровне.
Среднесрочный план конкретизирует стратегические цели и задачи социально-экономического развития города путем разработки системы программных мероприятий, объемов и источников финансирования и показателей - индикаторов результативности социально-экономического развития города на планируемый период в разрезе по годам.
Годовые (краткосрочные) планы разрабатываются с целью соблюдения принципов комплексности и непрерывности территориального планирования в системе показателей, совпадающих с системой показателей Среднесрочного плана. Годовой план является инструментом реализации среднесрочных, долгосрочных и стратегических целей и основой бюджетного планирования и представляет собой систему индикативных показателей развития города на очередной финансовый год. Достижение показателей Годового плана обеспечивается реализацией запланированных в Среднесрочном плане мероприятий по направлениям развития.
Основным условием реализации Комплексной программы является привлечение в экономику и социальную сферу города достаточных финансовых ресурсов.
В качестве основного принципа формирования системы программных мероприятий и определения объемов их финансирования использован принцип приоритетной необходимости и обоснованной достаточности. В результате в Комплексную программу включены только приоритетные мероприятия, необходимость реализации которых связана с базовыми центрами развития основных отраслей жизнеобеспечения города. При этом объемы необходимого финансирования мероприятий Комплексной программы определены исходя из объективной обоснованной потребности, которая на сегодняшний день в некоторой степени превышает финансовые возможности бюджета города в части направления средств на осуществление капитальных вложений и бюджетных инвестиций в развитие экономики города.
Это позволило, с одной стороны, выделить и включить в Комплексную программу действительно необходимые и первоочередные для развития города мероприятия, с другой - реально увидеть обоснованно необходимые для их реализации финансовые ресурсы. Несоответствие требуемых и имеющихся объемов средств городского бюджета позволяет определить перспективные задачи наращивания собственных доходов бюджета города и привлечения внешних государственных (федеральных и областных) и корпоративных инвестиций.
В городе планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов как за счет средств бюджета города, так и за счет средств хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города.
Инвестиционные проекты, реализуемые за счет бюджетных средств, включены в Комплексную программу в соответствии с Порядком формирования и ведения перечня инвестиционных проектов, утвержденным постановлением мэра города от 29.06.2006 N 1186.
Инвестиционные бизнес-проекты, реализуемые за счет средств хозяйствующих субъектов, включены в Комплексную программу с учетом концентрации капитала в выделенных "точках экономического роста", обеспечивающих ускоренный социальный и экономический эффект, и демонстрируют возможности города в создании экономического потенциала.
1.6. Ожидаемые результаты реализации Комплексной программы
Реализация Комплексной программы направлена на дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Ожидаемые результаты Комплексной программы в области повышения качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения:
1) снижение заболеваемости и смертности, повышение продолжительности жизни, увеличение рождаемости;
2) дополнительное привлечение трудовых ресурсов в экономику города;
3) рост денежных доходов населения, снижение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума;
4) кадровое обеспечение социально-экономического развития города в соответствии с потребностями конкретных производств;
5) развитие системы социального партнерства;
6) снижение негативного техногенного воздействия, достижение нормативных показателей качества окружающей среды;
7) улучшение материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений;
8) обеспечение максимальной доступности дошкольного и дополнительного образования;
9) сохранение и обеспечение воспроизводства высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров города;
10) рост культурно-образовательного уровня населения;
11) создание условий, препятствующих возникновению асоциальных проявлений в молодежной среде и социальной напряженности в обществе;
12) всестороннее развитие видов и форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
13) стабильная безаварийная работа объектов коммунального назначения;
14) переселение жителей города из ветхого и аварийного жилья;
15) реализация мероприятий по комплексному благоустройству города;
16) улучшение содержания мест захоронения;
17) расширение и оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта;
18) развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры, модернизации системы телефонной связи на базе цифровых технологий;
19) создание оптимальной сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение населения качественными услугами потребительского рынка;
20) повышение уровня общественной безопасности;
Ожидаемые результаты Комплексной программы в области развития экономического потенциала города:
1) развитие новых и реконструкция существующих производств на основе передовых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий;
2) создание современной инфраструктуры промышленного производства;
3) рост малого и среднего предпринимательства;
4) увеличение притока инвестиций, в том числе иностранных, в экономику города;
5) обеспечение комплексной застройки жилых массивов;
6) развитие строительной индустрии;
7) формирование инфраструктуры объектов коммерческой недвижимости и услуг, ориентированных на организацию различных видов туризма;
8) развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
Ожидаемые результаты Комплексной программы в области совершенствования системы управления муниципальным образованием:
1) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества;
2) внедрение информационно - коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности;
3) формирование правовой культуры и культуры социальной жизни населения;
4) создание системы общественного самоуправления и самоорганизации граждан;
5) создание системы стратегического планирования комплексного социально-экономического развития;
6) рост доходов бюджета города и оптимизация бюджетных расходов;
7) эффективное управление муниципальным имуществом.
Количественные характеристики ожидаемых результатов реализации Комплексной программы приведены в Долгосрочном плане.
1.7. Оценка экономического и социального эффекта от реализации
Комплексной программы
Реализация Комплексной программы предполагает обеспечить выход города Братска на качественно новый уровень развития, характеризующийся стабильно растущей экономикой, эффективным сотрудничеством власти и бизнеса, устойчивыми социальными и политическими отношениями.
В результате реализации комплекса программных мероприятий ожидается достижение следующего экономического и социального эффекта:
1) стабилизация демографической ситуации;
2) снижение уровня безработицы до 0,25 %;
3) сокращение уровня бедности, уменьшение дифференциации денежных доходов населения за счет адресности социальной поддержки, перераспределения социальных расходов в пользу малоимущих;
4) адаптация содержания профессионального образования и структуры подготовки кадров к потребностям рынка труда;
5) более высокий уровень социального потребления за счет собственных доходов, включая приобретение и содержание комфортного жилья, пользование улучшенными услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилищно-коммунальных услуг;
6) экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды в сумме 12,1 млн.руб.;
7) увеличение объема финансовых средств, направляемых хозяйствующими субъектами города на социальные мероприятия и проекты в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве до 50 млн.руб. в год;
8) увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 53,06 тыс. руб.;
9) сокращение числа убыточных предприятий в 2 раза;
10) улучшение экологической обстановки;
11) увеличение объемов промышленного производства на 62 %;
12) увеличение объемов розничного товарооборота на душу населения до 142,3 тыс. руб. и платных услуг населению до 36,7 тыс.руб.;
13) обеспечение жителей города надежной и качественной связью;
14) увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы города;
15) увеличение вклада туристической отрасли в экономику города;
16) создание новых производств, в том числе с привлечением иностранных инвесторов;
17) обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления;
18) экономия бюджетных средств за счет конкурсного размещения муниципального заказа и перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений на 108 млн.руб.
19) увеличение доходов от использования муниципального имущества.
1.8. Общая потребность и источники финансирования Комплексной программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Комплексной программы составляет 75241,4 млн.руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах, распределенная по годам и источникам финансирования, приведена в следующей таблице.
Структура финансовых средств по годам и источникам финансирования
млн.руб.
|
|
Всего |
в том числе по источникам финансирования |
|||
|
бюджет города |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
привлеченные средства |
||
|
Всего по Программе |
75241,352 |
16499,660 |
5741,368 |
2291,824 |
50708,500 |
|
в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
2008 |
7368,272 |
1066,617 |
400,244 |
392,264 |
5509,147 |
|
2009 |
8160,311 |
1186,743 |
505,318 |
299,361 |
6168,889 |
|
2010 |
6846,508 |
1315,527 |
539,288 |
221,161 |
4770,532 |
|
2011 |
6631,931 |
1443,94 |
604,81 |
197,537 |
4385,644 |
|
2012 |
8028,150 |
1698,639 |
735,024 |
227,701 |
5366,786 |
|
2013-2017 |
38206,180 |
9788,194 |
2956,684 |
953,800 |
24507,502 |
Общий объем финансовых средств, необходимых на реализацию Комплексной программы, распределен по источникам финансирования следующим образом.
Участие федерального бюджета в финансировании реализации Комплексной программы составляет 2 291,8 млн. рублей, или 3 %.
Средства областного бюджета, привлекаемые для реализации Комплексной программы, составляют 5 741,4 млн. рублей, или 7,6 %.
Средства бюджета города - 16 499,7 млн. рублей, или 30 %.
Финансирование Комплексной программы за счет средств федерального, областного и городского бюджетов будет ежегодно корректироваться в соответствии с бюджетным законодательством на соответствующий год.
Привлеченные средства, в том числе собственные средства организаций, за весь период реализации Комплексной программы планируются в сумме 50 708,5 млн. рублей, или 67,4 %.
1.9. Механизм реализации Комплексной программы
Общее управление и контроль за реализацией Комплексной программы осуществляет администрация города Братска.
Взаимодействие между отраслевыми, функциональными и территориальными органами администрации города Братска (далее - органы администрации) осуществляет координатор Комплексной программы.
Органы администрации совместно с подведомственными предприятиями и учреждениями обеспечивают эффективную и своевременную реализацию программных мероприятий Комплексной программы, эффективное использование выделяемых бюджетных средств, представляют координатору Комплексной программы информацию о реализации Комплексной программы (далее - информация) по формам, срокам и критериям оценки, утвержденным постановлением администрации муниципального образования города Братска.
Координатор Комплексной программы осуществляет следующие основные функции:
1) организация управления Комплексной программой;
2) мониторинг результатов реализации программных мероприятий Комплексной программы, формирование аналитической информации о реализации программных мероприятий Комплексной программы и подготовка отчетности о реализации Комплексной программы;
3) организация оценки фактических показателей результативности и эффективности программных мероприятий Комплексной программы и их соответствия плановым показателям - индикаторам результативности;
4) контроль за ходом реализации Комплексной программы;
5) иные функции, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Братска.
Контроль за выполнением Комплексной программы осуществляется в форме проведения текущего мониторинга и подготовки отчетов.
Отчеты о реализации Комплексной программы (далее - отчет) составляются координатором Комплексной программы по отдельным этапам:
1) по итогам исполнения Годовых планов;
2) по двум этапам - 2008 - 2012 годов и 2013 - 2017 годов;
3) итоговый отчет по Комплексной программе в целом за 2008 - 2017 годы.
В отчете должна содержаться следующая информация:
1) степень выполнения программных мероприятий Комплексной программы по срокам и объемам финансирования с объяснением причин отклонений;
2) степень достижения плановых показателей-индикаторов результативности с объяснением причин отклонений.
Координатор Комплексной программы на основании информации, а также сведений, получаемых из других источников (данные органов статистики, федеральных и региональных органов власти и др.), готовит отчет о выполнении отдельных этапов Комплексной программы и вносит его на рассмотрение и утверждение Думы города Братска не позднее 01 июня года, следующего за отчетным.
Отчет о выполнении отдельных этапов Комплексной программы подлежит опубликованию администрацией города Братска в течение 10 рабочих дней со дня его принятия Думой города Братска.
По результатам отчетов о выполнении Годовых планов координатором Комплексной программы производится оценка результативности Комплексной программы, позволяющая определить степень достижения целевых индикаторов, выявить причины возможных отклонений достигнутого и запланированного уровня этих индикаторов, а также оценить степень воздействия Комплексной программы на текущее развитие города.
На основе Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2013 - 2017 годы координатором Комплексной программы ежегодно формируется проект Годового плана на очередной год путем уточнения показателей-индикаторов результативности, ранее принятых в Среднесрочном плане. Проект Годового плана на очередной год вносится на рассмотрение Думы города Братска одновременно с проектом бюджета города Братска.
Часть II.
Долгосрочный план социально-экономического развития
города Братска на 2008 - 2017 годы
Код плана ДП 100.00.
1. Вводная часть
Долгосрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы (далее - Долгосрочный план) разработан на основе Концепции, принятой решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д и входит в состав документов Комплексной программы.
Долгосрочный план направлен на достижение следующих стратегических целей страны:
1. Повышение уровня и качества жизни населения.
2. Повышение уровня национальной безопасности.
3. Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста.
4. Создание потенциала для будущих поколений.
Цель Долгосрочного плана - дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Стратегические цели социально-экономического развития города:
1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности.
2. Развитие экономического потенциала города.
3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 100.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 100.00. - всего |
75205,162 |
37066,682 |
|
городской бюджет |
16562,060 |
6742,666 |
|
областной бюджет |
5741,368 |
2784,684 |
|
федеральный бюджет |
2359,624 |
1405,824 |
|
привлеченные средства |
50542,110 |
26133,508 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
Программа 110.00. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
26454,504 |
16530,934 |
|
городской бюджет |
5640,733 |
2781,823 |
|
областной бюджет |
454,694 |
256,294 |
|
федеральный бюджет |
916,700 |
615,900 |
|
привлеченные средства |
19442,377 |
12876,917 |
|
Программа 120.00. Развитие экономического потенциала города |
48227,193 |
20198,783 |
|
городской бюджет |
10589,322 |
3796,538 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
31076,578 |
13252,236 |
|
Программа 130.00. Совершенствование системы управления муниципальным образованием |
359,160 |
172,660 |
|
городской бюджет |
332,005 |
164,305 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
|
привлеченные средства |
23,155 |
4,355 |
Комплекс программных документов
2. Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" ДП 110.00.
Цель Программы: дальнейшее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения в различных отраслях жизнеобеспечения.
Программа ДП 110.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу ДП 111.00 "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения";
Программу ДП 112.00 "Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения".
Центры ответственности: отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации города Братска, уполномоченные территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщество.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 110.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 110.00 - всего |
26454,504 |
16530,934 |
|
городской бюджет |
5640,733 |
2781,823 |
|
областной бюджет |
454,694 |
256,294 |
|
федеральный бюджет |
916,700 |
615,900 |
|
привлеченные средства |
19442,377 |
12876,917 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
Программа 111.00. Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
11162,532 |
4821,482 |
|
городской бюджет |
1420,118 |
685,868 |
|
областной бюджет |
116,114 |
59,314 |
|
федеральный бюджет |
80,400 |
30,400 |
|
привлеченные средства |
9545,900 |
4045,900 |
|
Программа 112.00. Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
15291,972 |
11709,452 |
|
городской бюджет |
4220,615 |
2095,955 |
|
областной бюджет |
338,580 |
196,980 |
|
федеральный бюджет |
836,300 |
585,500 |
|
привлеченные средства |
9896,477 |
8831,017 |
2.1. Программа "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" ДП 111.00.
Цель Программы: улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения, развитие рынка труда города на основе баланса интересов работодателей и работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения и охраны труда работников.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности;
сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте;
обеспечение компенсации миграцией отрицательного естественного прироста населения;
увеличение реальных доходов населения;
сокращение уровня бедности;
снижение социального неравенства;
обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения;
повышение качества и конкурентоспособности системы трудовых отношений;
создание условий для обеспечения продуктивной занятости инвалидов;
улучшение условий труда;
обеспечение потребностей в социальном обслуживании и социальной поддержке.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Развитие человеческого потенциала и социального благополучия
МЗ 1.1. Улучшение демографической ситуации.
МЗ 1.2. Содействие повышению уровня жизни населения.
МЗ 1.3. Содействие максимальному обеспечению занятости трудоспособного населения.
Центры ответственности: органы администрации города Братска, уполномоченные территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщество.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 111.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 111.00. - всего |
11162,532 |
4821,482 |
|
городской бюджет |
1420,118 |
685,868 |
|
областной бюджет |
116,114 |
59,314 |
|
федеральный бюджет |
80,400 |
30,400 |
|
привлеченные средства |
9545,900 |
4045,900 |
|
МЦ 1. Развитие человеческого потенциала и социального благополучия |
11162,532 |
4821,482 |
|
городской бюджет |
1420,118 |
685,868 |
|
областной бюджет |
116,114 |
59,314 |
|
федеральный бюджет |
80,400 |
30,400 |
|
привлеченные средства |
9545,900 |
4045,900 |
|
МЗ 1.1. Улучшение демографической ситуации |
448,282 |
227,982 |
|
городской бюджет |
251,768 |
138,268 |
|
областной бюджет |
116,114 |
59,314 |
|
федеральный бюджет |
80,400 |
30,400 |
|
1.1.1. Мониторинг показателей и факторов влияния на демографические процессы |
- |
- |
|
1.1.2. Обеспечение доступности жилья для молодых семей: |
434,846 |
214,546 |
|
городской бюджет |
249,246 |
135,746 |
|
областной бюджет |
105,200 |
48,400 |
|
федеральный бюджет |
80,400 |
30,400 |
|
1.1.3. Привлечение трудовых ресурсов за счет переселения соотечественников, выезжающих из-за рубежа |
13,436 |
13,436 |
|
городской бюджет |
2,522 |
2,522 |
|
областной бюджет |
10,914 |
10,914 |
|
МЗ 1.2. Содействие повышению уровня жизни населения |
10713,000 |
4593,000 |
|
городской бюджет |
1167,100 |
547,100 |
|
привлеченные средства |
9545,900 |
4045,900 |
|
1.2.1. Систематическое повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений |
701,700 |
321,700 |
|
городской бюджет |
701,700 |
321,700 |
|
1.2.2. Содействие росту заработной платы во внебюджетном секторе экономики в рамках социального партнерства |
9545,900 |
4045,900 |
|
привлеченные средства |
9545,900 |
4045,900 |
|
1.2.3. Создание системы мониторинга уровней заработной платы по видам экономической деятельности для повышения информированности субъектов социально-трудовых отношений |
- |
- |
|
1.2.4. Предоставления адресной помощи социально незащищенным категориям граждан города, в том числе пенсионерам и инвалидам в рамках реализации МЦП |
465,400 |
225,400 |
|
городской бюджет |
465,400 |
225,400 |
|
МЗ 1.3. Содействие максимальному обеспечению занятости трудоспособного населения |
26454,504 |
16530,934 |
|
городской бюджет |
1,250 |
0,500 |
|
1.3.1. Содействие уполномоченным государственным органам власти в организации мероприятий по развитию трудового потенциала |
- |
- |
|
1.3.2. Мониторинг реализации Городского трехстороннего соглашения |
- |
- |
|
1.3.3. Проведение государственной политики по охране труда для сохранения здоровья работающих в организациях города |
1,250 |
0,500 |
|
городской бюджет |
1,250 |
0,500 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) снижение темпов сокращения численности населения города и стабилизация демографической ситуации к 2017 году;
2) рост номинальной заработной платы в 2,1 раза;
3) снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 26,6 %;
4) снижение уровня безработицы в 3,3 раза.
2.2. Программа "Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" ДП 112.00.
Цель Программы: формирование благоприятной и безопасной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг, устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.
Программа ДП 112.00 состоит из одиннадцати Подпрограмм, соответствующих направлениям социально-экономического развития города по повышению качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения:
1. Подпрограмма ДП 112.01. "Экологическая безопасность".
2. Подпрограмма ДП 112.02. "Здравоохранение".
3. Подпрограмма ДП 112.03. "Общее образование".
4. Подпрограмма ДП 112.04. "Профессиональное образование и наука".
5. Подпрограмма ДП 112.05. "Культура".
6. Подпрограмма ДП 112.06. "Молодежная политика".
7. Подпрограмма ДП 112.07. "Физическая культура и спорт".
8. Подпрограмма ДП 112.08. "Жилищно-коммунальное хозяйство".
9. Подпрограмма ДП 112.09. "Транспорт и связь".
10. Подпрограмма ДП 112.10. "Потребительский рынок товаров и услуг".
11. Подпрограмма ДП 112.11. "Общественная безопасность".
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа СП 112.00. - всего |
15291,972 |
11709,452 |
|
городской бюджет |
4220,615 |
2095,955 |
|
областной бюджет |
338,580 |
196,980 |
|
федеральный бюджет |
836,300 |
585,500 |
|
привлеченные средства |
9896,477 |
8831,017 |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
|
|
|
Подпрограмма СП 112.01. Экологическая безопасность - всего |
8826,160 |
8370,080 |
|
городской бюджет |
653,800 |
375,080 |
|
областной бюджет |
83,880 |
83,880 |
|
федеральный бюджет |
185,800 |
185,800 |
|
привлеченные средства |
7902,680 |
7725,320 |
|
Подпрограмма СП 112.02. Здравоохранение - всего |
701,586 |
442,046 |
|
городской бюджет |
488,586 |
281,046 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
213,000 |
161,000 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.03. Общее образование - всего |
1197,224 |
576,024 |
|
городской бюджет |
803,624 |
402,424 |
|
областной бюджет |
155,100 |
65,100 |
|
федеральный бюджет |
238,500 |
108,500 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.04. Профессиональное образование и наука - всего |
9,800 |
3,800 |
|
городской бюджет |
4,900 |
1,900 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
4,900 |
1,900 |
|
Подпрограмма СП 112.05. Культура - всего |
259,151 |
116,051 |
|
городской бюджет |
256,151 |
113,051 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
|
Подпрограмма СП 112.06. Молодежная политика - всего |
27,038 |
12,538 |
|
городской бюджет |
27,038 |
12,538 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.07. Физическая культура и спорт - всего |
573,400 |
326,800 |
|
городской бюджет |
274,800 |
148,600 |
|
областной бюджет |
99,600 |
48,000 |
|
федеральный бюджет |
199,000 |
130,200 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.08. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
2312,973 |
1059,773 |
|
городской бюджет |
1010,162 |
471,562 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
1302,811 |
588,211 |
|
Подпрограмма СП 112.09. Транспорт и связь - всего |
649,600 |
254,500 |
|
городской бюджет |
544,100 |
198,500 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
105,500 |
56,000 |
|
Подпрограмма СП 112.10. Потребительский рынок товаров и услуг - всего |
557,000 |
447,000 |
|
городской бюджет |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
557,000 |
447,000 |
|
Подпрограмма СП 112.11. Общественная безопасность - всего |
178,040 |
100,840 |
|
городской бюджет |
157,454 |
91,254 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
20,586 |
9,586 |
2.2.1. Подпрограмма "Экологическая безопасность" ДП 112.01.
Цель Подпрограммы: существенное снижение негативного техногенного воздействия, достижение нормативных показателей качества окружающей среды, формирование экологической культуры.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний;
повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;
повышение технологической безопасности граждан.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города.
МЗ 1.1. Создание комфортной и безопасной окружающей среды проживания на основе существенного снижения негативного техногенного воздействия.
МЗ 1.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
МЗ 1.3. Организация мероприятий по реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию факторами окружающей среды.
МЗ 1.4. Совершенствование системы экологического образования формирования экологической культуры.
МЗ 1.5. Совершенствование системы управления экологической безопасностью.
Центр ответственности: управление по охране окружающей среды и природопользования администрации города Братска, отраслевые и территориальные органы администрации, предприятия - природопользователи.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.01.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.01. - всего |
8826,160 |
8370,080 |
|
городской бюджет |
653,800 |
375,080 |
|
областной бюджет |
83,880 |
83,880 |
|
федеральный бюджет |
185,800 |
185,800 |
|
привлеченные средства |
7902,680 |
7725,320 |
|
МЦ 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города |
8826,160 |
8370,080 |
|
городской бюджет |
653,800 |
375,080 |
|
областной бюджет |
83,880 |
83,880 |
|
федеральный бюджет |
185,800 |
185,800 |
|
привлеченные средства |
7902,680 |
7725,320 |
|
МЗ 1.1. Создание комфортной и безопасной окружающей среды проживания на основе существенного снижения негативного техногенного воздействия |
7928,790 |
7692,490 |
|
городской бюджет |
325,530 |
208,730 |
|
федеральный бюджет |
185,800 |
185,800 |
|
привлеченные средства |
7417,460 |
7297,960 |
|
МЗ 1.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов |
181,430 |
96,380 |
|
городской бюджет |
96,330 |
47,280 |
|
привлеченные средства |
85,100 |
49,100 |
|
МЗ 1.3. Организация мероприятий по реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию факторов окружающей среды |
583,380 |
512,130 |
|
городской бюджет |
143,500 |
72,250 |
|
областной бюджет |
83,880 |
83,880 |
|
привлеченные средства |
356,000 |
356,00 |
|
МЗ 1.4. Совершенствование системы экологического образования, формирование экологической культуры |
40,490 |
19,740 |
|
городской бюджет |
34,390 |
16,990 |
|
привлеченные средства |
6,100 |
2,750 |
|
МЗ 1.5. Совершенствование системы управления экологической безопасностью |
92,070 |
49,340 |
|
городской бюджет |
54,050 |
29,830 |
|
привлеченные средства |
38,020 |
19,510 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) снижение валовых выбросов в атмосферу от стационарных источников до 70,5 тыс. тонн в год или на 30 %;
2) снижение валовых сбросов в поверхностные водоемы до 80 тыс. тонн в год или на 35 %;
3) увеличение переработки промышленных отходов более чем в 3 раза;
4) увеличение площади очистки городских лесов до 120 га в год.
2.2.2. Подпрограмма "Здравоохранение" ДП 112.02.
Цель Подпрограммы: повышение уровня организации медицинского обслуживания населения в сфере оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и родовспоможения для улучшения здоровья населения.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения;
предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний;
повышение рождаемости, сокращение детской смертности и инвалидности;
сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
МЗ 1.1. Организация оказания на территории города скорой медицинской помощи.
МЗ 1.2. Организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях (амбулаторно-поликлиническая, стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому).
МЗ 1.3. Организация оказания на территории города медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
Центр ответственности: департамент здравоохранения администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.02.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.02. - всего |
701,586 |
442,046 |
|
городской бюджет |
488,586 |
281,046 |
|
федеральный бюджет |
213,000 |
161,000 |
|
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
701,586 |
442,046 |
|
городской бюджет |
488,586 |
281,046 |
|
федеральный бюджет |
213,000 |
161,000 |
|
МЗ 1.1. Организация оказания на территории города скорой медицинской помощи |
40,235 |
16,035 |
|
городской бюджет |
36,235 |
14,035 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
2,000 |
|
МЗ 1.2. Организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях |
582,033 |
387,633 |
|
городской бюджет |
373,033 |
228,633 |
|
федеральный бюджет |
209,000 |
159,000 |
|
МЗ 1.3: Организация оказания на территории города медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
79,318 |
38,378 |
|
городской бюджет |
79,318 |
38,378 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) достижение общероссийских показателей обеспеченности населения города врачами - 40,3 врачей на 10 тыс. населения;
2) увеличение доли выявленных на ранних стадиях больных со злокачественными новообразованиями до 70 %;
3) 100-процентный охват населения периодическими профилактическими осмотрами;
4) снижение смертности населения на 20 %.
2.2.3. Подпрограмма "Общее образование" ДП 112.03.
Цель Подпрограммы: улучшение качества и доступности услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, а также организации отдыха детей.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение уровня доступности качественного начального и среднего образования;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
МЗ 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города.
МЗ 1.2. Организация предоставления дополнительного образования на территории города.
МЗ 1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города.
МЗ 1.4. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории города.
Центр ответственности: департамент образования администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.03.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.03. - всего |
1197,224 |
576,024 |
|
городской бюджет |
803,624 |
402,424 |
|
областной бюджет |
155,100 |
65,100 |
|
федеральный бюджет |
238,500 |
108,500 |
|
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
1197,224 |
576,024 |
|
городской бюджет |
803,624 |
402,424 |
|
областной бюджет |
155,100 |
65,100 |
|
федеральный бюджет |
238,500 |
108,500 |
|
МЗ 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
680,502 |
307,502 |
|
городской бюджет |
286,902 |
133,902 |
|
областной бюджет |
155,100 |
65,100 |
|
МЗ 1.2. - Организация предоставления дополнительного образования на территории города |
48,967 |
32,767 |
|
городской бюджет |
48,967 |
32,767 |
|
МЗ 1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города |
461,415 |
233,415 |
|
городской бюджет |
461,415 |
233,415 |
|
МЗ 1.4. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории города Братска |
6,340 |
2,340 |
|
городской бюджет |
6,340 |
2,340 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) увеличение расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование более чем в 2 раза;
2) 100-процентное обеспечение доступности дошкольного и дополнительного образования;
3) 100-процентное обеспеченность# учащихся местами в школах при односменной учебе.
2.2.4. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" ДП 112.04.
Цель Подпрограммы: удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы города в профессиональных кадрах, эффективное использование имеющегося научного потенциала города.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение уровня доступности качественного высшего образования;
обеспечение доступности всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями;
обеспечение охвата населения системой непрерывного образования;
повышение качества трудовых ресурсов;
развитие потенциала НИОКР.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для дальнейшего развития профессионального образования и науки в интересах развития экономики города.
МЗ 1.1. Формирование системы муниципальных заказов по подготовке специалистов, необходимых для развития экономики города.
МЗ 1.2. Формирование системы муниципальных заказов по выполнению научных и инновационных разработок, необходимых для развития экономики города. Создание условий для развития наукоемких производств.
МЗ. 1.3. Создание условий для развития прикладной науки. Закрепление в городе высококвалифицированных кадров научного сообщества.
Центры ответственности: администрации города Братска, высшие и средние специальные учебные заведения города, Братский государственный университет.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.04.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.04. - всего |
9,800 |
3,800 |
|
городской бюджет |
4,900 |
1,900 |
|
привлеченные средства |
4,900 |
1,900 |
|
МЦ 1. Создание условий для дальнейшего развития профессионального образования и науки в интересах развития экономики города |
9,800 |
3,800 |
|
городской бюджет |
4,900 |
1,900 |
|
привлеченные средства |
4,900 |
1,900 |
|
МЗ 1.1. Формирование системы муниципальных заказов по подготовке специалистов необходимых для развития экономики города |
3,000 |
1,000 |
|
городской бюджет |
1,500 |
0,500 |
|
привлеченные средства |
1,500 |
0,500 |
|
МЗ 1.2. Формирование системы муниципальных заказов по выполнению научных и инновационных разработок, необходимых для развития экономики города. Создание условий для развития наукоемких производств |
3,400 |
1,400 |
|
городской бюджет |
1,700 |
0,700 |
|
привлеченные средства |
1,700 |
0,700 |
|
МЗ. 1.3. Создание условий для развития прикладной науки. Закрепление в городе высококвалифицированных кадров научного сообщества |
3,400 |
1,400 |
|
городской бюджет |
1,700 |
0,700 |
|
привлеченные средства |
1,700 |
0,700 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) адаптация содержания профессионального образования и структуры подготовки кадров к потребностям рынка труда;
2) 100-процентное внедрение научных, конструкторских и проектных работ, выполненных за счет средств муниципальной поддержки по приоритетным направлениям развития города.
2.2.5. Подпрограмма "Культура" ДП 112.05.
Цель Подпрограммы: создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения в услугах культурно-досуговых учреждений.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию;
сохранение и развитие культурного наследия, развитие и распространение лучших традиций многонациональной культуры России;
развитие культурных и иных гуманитарных связей с зарубежными странами.
Муниципальные цели отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города.
МЗ 1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование книжных фондов библиотек.
МЦ 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
МЗ 2.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
МЦ 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе.
МЗ 3.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
МЦ 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.
МЗ 4.1. Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
МЦ 5. Создание условий для массового отдыха жителей города.
МЗ 5.1. Создание мест массового отдыха.
МЦ 6. Создание на территории города музеев.
МЗ 6.1. Создание (по решению органов местного самоуправления) музеев.
Центр ответственности: департамент культуры и молодежной политики администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.05.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.05. - всего |
259,151 |
116,051 |
|
городской бюджет |
256,151 |
113,051 |
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
|
МЦ 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города |
31,006 |
14,306 |
|
городской бюджет |
31,006 |
14,306 |
|
МЗ 1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование библиотечных фондов библиотек города |
31,006 |
14,306 |
|
городской бюджет |
31,006 |
14,306 |
|
МЦ 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |
197,357 |
81,157 |
|
городской бюджет |
197,357 |
81,157 |
|
МЗ 2.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |
197,357 |
81,157 |
|
городской бюджет |
197,357 |
81,157 |
|
МЦ 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе |
1,590 |
0,590 |
|
городской бюджет |
1,590 |
0,590 |
|
МЗ 3.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе |
1,590 |
0,590 |
|
городской бюджет |
1,590 |
0,590 |
|
МЦ 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов культурного наследия |
14,198 |
10,998 |
|
городской бюджет |
14,198 |
10,998 |
|
МЗ 4.1. Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия |
14,198 |
10,998 |
|
городской бюджет |
14,198 |
10,998 |
|
МЦ 5. Создание условий для массового отдыха жителей города |
12,000 |
6,000 |
|
городской бюджет |
12,000 |
6,000 |
|
МЗ 5. Создание мест массового отдыха |
12,000 |
6,000 |
|
городской бюджет |
12,000 |
6,000 |
|
МЦ 6. Создание на территории города музеев |
3,000 |
3,000 |
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
|
МЗ 6. Создание на территории города музеев |
3,000 |
3,000 |
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) рост культурно-образовательного уровня населения за счет увеличения культурно-массовых мероприятий на 23 %;
2) увеличение количества мест массового отдыха населения в 2 раза.
2.2.6. Подпрограмма "Молодежная политика" ДП 112.06.
Цель Подпрограммы: создание условий для профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
создание условий для обеспечения продуктивной занятости молодежи.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
Цель Подпрограммы: создание условий для профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе.
МЗ 1.1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Центр ответственности: департамент культуры и молодежной политики администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.06.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.06.- всего |
27,038 |
12,538 |
|
городской бюджет |
27,038 |
12,538 |
|
МЦ 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе |
27,038 |
12,538 |
|
городской бюджет |
27,038 |
12,538 |
|
МЗ 1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
27,038 |
12,538 |
|
городской бюджет |
27,038 |
12,538 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) рост количества проводимых мероприятий для молодежи в 2 раза;
2) увеличение количества участников молодежных клубов в 1,5 раза.
2.2.7. Подпрограмма "Физическая культура и спорт" ДП 112.07.
Цель Подпрограммы: всестороннее развитие видов и форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
расширение возможностей для занятия туризмом и спортом.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.
МЗ 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта.
МЗ 1.2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
МЦ 2. Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
МЗ 2.1. Организация предоставления дополнительного образования.
МЗ 2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Центр ответственности: департамент физической культуры и спорта администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.07.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.07. - всего |
573,400 |
326,800 |
|
городской бюджет |
274,800 |
148,600 |
|
областной бюджет |
99,600 |
48,000 |
|
федеральный бюджет |
199,000 |
130,200 |
|
МЦ 1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города |
300,700 |
145,500 |
|
городской бюджет |
153,600 |
74,000 |
|
областной бюджет |
62,000 |
29,600 |
|
федеральный бюджет |
85,100 |
41,900 |
|
МЗ 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта |
295,400 |
143,000 |
|
городской бюджет |
148,300 |
71,500 |
|
областной бюджет |
62,000 |
29,600 |
|
федеральный бюджет |
85,100 |
41,900 |
|
МЗ 1.2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
5,300 |
2,500 |
|
городской бюджет |
5,300 |
2,500 |
|
МЦ 2. Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время |
272,700 |
181,300 |
|
городской бюджет |
121,200 |
74,600 |
|
областной бюджет |
37,600 |
18,400 |
|
федеральный бюджет |
113,900 |
88,300 |
|
МЗ 2.1. Организация предоставления дополнительного образования |
268,000 |
176,600 |
|
городской бюджет |
118,500 |
71,900 |
|
областной бюджет |
35,600 |
16,400 |
|
федеральный бюджет |
113,900 |
88,300 |
|
МЗ 2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время |
4,700 |
4,700 |
|
городской бюджет |
2,700 |
2,700 |
|
областной бюджет |
2,000 |
2,000 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 25 %;
2) увеличение количества учащихся спортивных школ на 20 %.
2.2.8. Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" ДП 112.08.
Цель Подпрограммы: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;
повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
МЗ 1.1. Организация на территории города теплоснабжения населения.
МЗ 1.2. Организация на территории города водоснабжения и водоотведения.
МЦ 2. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
МЗ 2.1. Организация на территории города содержания муниципального жилищного фонда.
МЦ 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
МЗ 3.1. Содержание на территории города мест захоронения.
МЦ 4. Организация благоустройства и озеленения территории города.
МЗ 4.1. Организация на территории города благоустройства и озеленения.
МЦ 5. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.
МЗ 5.1. Организация на территории города освещения улиц.
Центр ответственности: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.08.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.08. - всего |
2312,973 |
1059,773 |
|
городской бюджет |
1010,162 |
471,562 |
|
привлеченные средства |
1302,811 |
588,211 |
|
МЦ 1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
67,473 |
43,473 |
|
городской бюджет |
9,310 |
2,310 |
|
привлеченные средства |
58,163 |
41,163 |
|
МЗ 1.1. Организация на территории города теплоснабжения населения |
60,858 |
36,858 |
|
городской бюджет |
9,010 |
2,010 |
|
привлеченные средства |
51,848 |
34,848 |
|
МЗ 1.2. Организация на территории города водоснабжения и водоотведения |
6,615 |
6,615 |
|
городской бюджет |
0,300 |
0,300 |
|
привлеченные средства |
6,315 |
6,315 |
|
МЦ 2. Организация содержания муниципального жилого фонда |
1841,330 |
751,330 |
|
городской бюджет |
767,465 |
327,465 |
|
привлеченные средства |
1073,865 |
423,865 |
|
МЗ 2.1. Организация на территории города содержания муниципального жилищного фонда |
1841,330 |
751,330 |
|
городской бюджет |
767,465 |
327,465 |
|
привлеченные средства |
1073,865 |
423,865 |
|
МЦ 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
141,304 |
71,304 |
|
городской бюджет |
141,304 |
71,304 |
|
МЗ 3.1. Содержание на территории города мест захоронения |
141,304 |
71,304 |
|
городской бюджет |
141,304 |
71,304 |
|
МЦ 4. Организация благоустройства и озеленения территории города |
209,846 |
190,246 |
|
городской бюджет |
88,373 |
68,773 |
|
привлеченные средства |
121,473 |
121,473 |
|
МЗ 4.1. Организация на территории города благоустройства и озеленения |
255,446 |
190,246 |
|
городской бюджет |
88,373 |
68,773 |
|
привлеченные средства |
167,073 |
121,473 |
|
МЦ 5. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |
7,420 |
3,420 |
|
городской бюджет |
3,710 |
1,710 |
|
привлеченные средства |
3,710 |
1,710 |
|
МЗ 5.1. Организация на территории города освещения улиц |
7,420 |
3,420 |
|
городской бюджет |
3,710 |
1,710 |
|
привлеченные средства |
3,710 |
1,710 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) сокращение доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города в 3,5 раза;
2) 100-процентная замена лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации;
3) 100-процентный ремонт внутриквартальных проездов и подъездов;
4) увеличение доли благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города до 91 %.
2.2.9. Подпрограмма развития муниципальной отрасли "Транспорт и связь"
ДП 112.09.
Цель Подпрограммы: максимально возможное удовлетворение потребностей горожан в услугах транспорта и связи.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.
развитие и удовлетворение потребностей в информации;
повышение потенциала транспортной инфраструктуры;
развитие потенциала телекоммуникационной инфраструктуры.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города.
МЗ 1.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города.
МЗ 1.2. Организация транспортного обслуживания населения в границах города.
МЦ 2. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.
МЗ 2.1. Создание условий для обеспечения населения города доступными и качественными услугами связи.
Центр ответственности: отдел транспорта и связи администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.09.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.09. - всего |
649,600 |
254,500 |
|
городской бюджет |
544,100 |
198,500 |
|
привлеченные средства |
105,500 |
56,000 |
|
МЦ 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города |
581,100 |
216,000 |
|
городской бюджет |
544,100 |
198,500 |
|
привлеченные средства |
37,000 |
17,500 |
|
МЗ 1.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города |
520,000 |
190,500 |
|
городской бюджет |
483,000 |
173,000 |
|
привлеченные средства |
37,000 |
17,500 |
|
МЗ 1.2. Организация транспортного обслуживания населения в границах города |
61,100 |
25,500 |
|
городской бюджет |
61,100 |
25,500 |
|
МЦ 2. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи |
68,500 |
38,500 |
|
привлеченные средства |
68,500 |
38,500 |
|
МЗ 2.1. Создание условий для обеспечения населения города доступными и качественными услугами связи |
68,500 |
38,500 |
|
привлеченные средства |
68,500 |
38,500 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) увеличение протяженности маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса муниципального образования до 600 км или на 20 %;
2) рост число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения на 32,7 %.
2.2.10. Подпрограмма "Потребительский рынок товаров и услуг" ДП 112.10.
Цель Подпрограммы: создание благоприятных условий для обеспечения населения качественными услугами потребительского рынка.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
повышение доступности населению качественных и безопасных потребительских товаров и услуг;
обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
МЗ 1.1. Содействие в обеспечении баланса интересов и защиты прав потребителей, предпринимателей, государства и муниципалитета в сфере потребительского рынка.
МЗ 1.2. Содействие в развитии оптимальной инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг.
МЗ 1.3. Формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения.
МЗ 1.4. Содействие в формировании многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации кадров потребительского рынка.
Центр ответственности: комитет потребительского рынка товаров и услуг администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.10.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.10.- всего |
557,000 |
447,000 |
|
привлеченные средства |
557,000 |
447,000 |
|
МЦ 1. Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
557,000 |
447,000 |
|
привлеченные средства |
557,000 |
447,000 |
|
МЗ 1.1. Содействие в обеспечении баланса интересов и защиты прав потребителей, предпринимателей, государства и муниципалитета в сфере потребительского рынка |
- |
- |
|
МЗ 1.2. Содействие в развитии оптимальной инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг |
547,000 |
437,000 |
|
привлеченные средства |
547,000 |
437,000 |
|
МЗ 1.3. Формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения |
10,000 |
10,000 |
|
привлеченные средства |
10,000 |
10,000 |
|
МЗ 1.4. Содействие в формировании многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации кадров потребительского рынка |
- |
- |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) увеличение розничного товарооборота на душу населения в 2,5 раза;
2) увеличение объема платных услуг на душу населения в 2,7 раза.
2.2.11. Программа "Общественная безопасность" ДП 112.11.
Цель Программы: обеспечение защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня общественной безопасности.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
повышение уровня личной безопасности граждан;
повышение уровня защищенности личной собственности граждан;
повышение технологической безопасности граждан;
обеспечение готовности к стратегическому развертыванию при переводе страны на условия военного времени;
обеспечение готовности защиты населения страны в условиях вооруженных конфликтов;
обеспечение готовности защиты объектов народного хозяйства и социальной сферы в условиях вооруженных конфликтов;
предупреждение террористических угроз;
предупреждение возможной гибели людей и материального ущерба от террористических угроз.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городе.
МЗ 1.1. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города.
МЦ 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе.
МЗ 2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе.
МЦ 3. Организация охраны общественного порядка на территории города.
МЗ 3.1. Оказание поддержки правоохранительным органам в сфере охраны общественного порядка на территории города.
МЦ 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе.
МЗ 4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города.
МЦ 5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
МЗ 5.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города.
МЗ 5.2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
МЦ 6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города.
МЗ 6.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города.
МЦ 7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.
МЗ 7.1. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.
МЦ 8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
МЗ 8.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
МЦ 9. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
МЗ 9.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения города по охране общественного порядка.
Центр ответственности: департамент правоохранительной и оборонно-мобилизационной работы администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 112.11.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 112.11. - всего |
178,040 |
100,840 |
|
городской бюджет |
157,454 |
91,254 |
|
привлеченные средства |
20,586 |
9,586 |
|
МЦ 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городе |
19,217 |
11,317 |
|
городской бюджет |
19,217 |
11,317 |
|
МЗ 1.1. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города |
19,217 |
11,317 |
|
городской бюджет |
19,217 |
11,317 |
|
МЦ 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе |
14,802 |
8,302 |
|
городской бюджет |
9,141 |
5,641 |
|
привлеченные средства |
5,661 |
2,661 |
|
МЗ 2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе |
14,802 |
8,302 |
|
городской бюджет |
9,141 |
5,641 |
|
привлеченные средства |
5,661 |
2,661 |
|
2.1.1. Приобретение средств спасения людей из высотных и многофункциональных зданий с массовым пребыванием людей |
2,661 |
2,661 |
|
городской бюджет |
2,661 |
2,661 |
|
2.1.2. Проведение инструментального обследования зданий с большепролетными перекрытиями |
11,322 |
5,322 |
|
городской бюджет |
5,661 |
2,661 |
|
привлеченные средства |
5,661 |
2,661 |
|
2.1.3. Подготовка специалистов для оказания психологической помощи в реабилитации населения пострадавшего от ЧС |
0,819 |
0,319 |
|
городской бюджет |
0,819 |
0,319 |
|
МЦ 3. Организация охраны общественного порядка на территории города |
75,116 |
48,316 |
|
городской бюджет |
65,591 |
43,791 |
|
привлеченные средства |
9,525 |
4,525 |
|
МЗ 3.1. Оказание поддержки правоохранительным органам в сфере охраны общественного порядка на территории города |
75,116 |
48,316 |
|
городской бюджет |
65,591 |
43,791 |
|
привлеченные средства |
9,525 |
4,525 |
|
МЦ 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе |
17,226 |
10,226 |
|
городской бюджет |
11,826 |
7,826 |
|
привлеченные средства |
5,400 |
2,400 |
|
МЗ 4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города |
17,226 |
10,226 |
|
городской бюджет |
11,826 |
7,826 |
|
привлеченные средства |
5,400 |
2,400 |
|
МЦ 5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
11,679 |
5,379 |
|
городской бюджет |
11,679 |
5,379 |
|
МЗ 5.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города |
9,393 |
4,393 |
|
городской бюджет |
9,393 |
4,393 |
|
МЗ 5.2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2,286 |
0,986 |
|
городской бюджет |
2,286 |
0,986 |
|
МЦ 6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города |
2,681 |
1,181 |
|
городской бюджет |
2,681 |
1,181 |
|
МЗ 6.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города |
2,681 |
1,181 |
|
городской бюджет |
2,681 |
1,181 |
|
МЦ 7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города |
1,227 |
0,527 |
|
городской бюджет |
1,227 |
0,527 |
|
МЗ 7.1. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города |
1,227 |
0,527 |
|
городской бюджет |
1,227 |
0,527 |
|
7.1.1. Подготовка мобилизационной базы развертывания |
1,227 |
0,527 |
|
городской бюджет |
1,227 |
0,527 |
|
МЦ 8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
0,916 |
0,416 |
|
городской бюджет |
0,916 |
0,416 |
|
МЗ 8.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
0,916 |
0,416 |
|
городской бюджет |
0,916 |
0,416 |
|
МЦ 9. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
35,176 |
15,176 |
|
городской бюджет |
35,176 |
15,176 |
|
МЗ 9.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения города по охране общественного порядка |
35,176 |
15,176 |
|
городской бюджет |
35,176 |
15,176 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) снижение количества преступлений на 20 %;
2) уменьшение количества лиц, пострадавших на пожаре, на 62 %;
3) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 30 %.
3. Программа "Развитие экономического потенциала города" ДП 120.00.
Целью Программы ДП 120.00 является создание благоприятного социально-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города.
Программа ДП 120.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу ДП 121.00 "Общее развитие экономического потенциала города";
Программу ДП 122.00 "Отраслевое развитие экономического потенциала города".
Центры ответственности: отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации города Братска, бизнес-сообщество.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 120.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 120.00 - всего |
48227,193 |
20198,783 |
|
городской бюджет |
10589,322 |
3796,538 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
31076,578 |
13252,236 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
Программа 121.00. Общее развитие экономического потенциала |
597,550 |
297,250 |
|
городской бюджет |
0,550 |
0,250 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
597,000 |
297,000 |
|
Программа 122.00. Отраслевое развитие экономического потенциала |
47629,643 |
19901,533 |
|
городской бюджет |
10588,772 |
3796,288 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
30479,578 |
12955,236 |
3.1. Программа "Общее развитие экономического потенциала города" ДП 121.00.
Цель Программы: содействие развитию промышленного потенциала города, туризма и взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам;
сокращение доли монопольных секторов в экономике;
сокращение доли административного регулирования деятельности субъектов рынка;
снижение государственной нагрузки на экономику;
повышение восприимчивости компаний к инновациям;
повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей;
развитие практики применения современных технологий менеджмента;
снижение уровня непроизводительных транзакционных издержек;
расширение возможностей для занятия туризмом;
развитие интеграции на пространстве СНГ;
развитие торговых и иных экономических связей с зарубежными странами;
развитие культурных и иных гуманитарных связей с зарубежными странами.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Содействие развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции.
МЗ 1.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию новых и реконструкции существующих производств хозяйствующих субъектов города.
МЗ 1.2. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом по реализации социальных проектов и программ.
МЦ 2. Создание условий для развития в городе туризма.
МЗ 2.1. Интеграция города в систему российского и мирового туристского рынка.
МЦ 3. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами.
МЗ 3.1. Развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
Центры ответственности: администрация города Братска, бизнес-сообщество.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 121.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 121.00. - всего |
597,550 |
297,250 |
|
городской бюджет |
0,550 |
0,250 |
|
привлеченные средства |
597,000 |
297,000 |
|
МЦ 1. Содействие развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции |
525,250 |
225,250 |
|
привлеченные средства |
525,000 |
225,000 |
|
МЗ 1.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию новых и реконструкции существующих производств хозяйствующих субъектов города |
- |
- |
|
МЗ 1.2. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом по реализации социальных проектов и программ |
525,550 |
225,250 |
|
городской бюджет |
0,550 |
0,250 |
|
привлеченные средства |
525,000 |
225,000 |
|
МЦ 2. Создание условий для развития в городе туризма |
72,000 |
72,000 |
|
привлеченные средства |
72,000 |
72,000 |
|
МЗ 2.1. Интеграция города в систему российского и мирового туристского рынка |
72,000 |
72,000 |
|
привлеченные средства |
72,000 |
72,000 |
|
МЦ 3. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами |
- |
- |
|
МЗ. 3.1. Развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей |
- |
- |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) рост выручки от реализации товаров, работ, услуг на душу населения на 62 %;
2) рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения в 6 раз.
3.2. Программа "Отраслевое развитие экономического потенциала города"
ДП 122.00.
Цель Программы: рост малого предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города, увеличение объемов.
Программа ДП 122.00 состоит из двух Подпрограмм, соответствующих направлениям социально-экономического развития города по развитию экономического потенциала города:
1. Подпрограмма ДП 122.01 "Малый бизнес";
2. Подпрограмма ДП 122.02 "Градостроительный комплекс".
Сводная таблица объемов финансирования ДП 122.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 122.00 - всего |
47629,643 |
19901,533 |
|
городской бюджет |
10588,772 |
3796,288 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
30479,578 |
12955,236 |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
|
|
|
Подпрограмма ДП 122.01. Малый бизнес |
18,988 |
8,588 |
|
городской бюджет |
14,096 |
6,896 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
4,892 |
1,692 |
|
Подпрограмма ДП 122.02. Градостроительный комплекс |
47610,655 |
19892,945 |
|
городской бюджет |
10574,676 |
3789,392 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
30474,686 |
12953,544 |
3.2.1. Подпрограмма "Малый бизнес" ДП 122.01.
Цель Подпрограммы: содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, повышение его деловой активности.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам;
сокращение доли административного регулирования деятельности субъектов рынка;
создание условий для экспорта (внешняя конкурентоспособность) и повышения внутренней конкурентоспособности товаров и услуг;
облегчение доступа компаний к финансовым ресурсам;
повышение восприимчивости компаний к инновациям;
повышение культуры предпринимательства, деловой этики и ценностей;
развитие практики применения современных технологий менеджмента.
Муниципальная цель и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Содействие развитию малого предпринимательства.
МЗ 1.1. Консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
МЗ 1.2. Содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.
МЗ 1.3. Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики.
Центр ответственности: комитет потребительского рынка товаров и услуг администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 122.01.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма СП 122.01. - всего |
18,988 |
8,588 |
|
городской бюджет |
14,096 |
6,896 |
|
привлеченные средства |
4,892 |
1,692 |
|
МЦ 1. Содействие развитию малого предпринимательства |
18,988 |
8,588 |
|
городской бюджет |
14,096 |
6,896 |
|
привлеченные средства |
4,892 |
1,692 |
|
МЗ 1.1. Консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |
0,582 |
0,182 |
|
городской бюджет |
0,321 |
0,121 |
|
привлеченные средства |
0,261 |
0,061 |
|
МЗ 1.2. Содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса |
18,406 |
8,406 |
|
городской бюджет |
13,775 |
6,775 |
|
привлеченные средства |
4,631 |
1,631 |
|
МЗ 1.3. Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики |
- |
- |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) рост количества малых предприятий на 1 тыс. жителей на 22,6 %;
2) увеличение доли выручки малых предприятий в общем объеме выручки по городу на 60,5 %.
3.2.2. Подпрограмма "Градостроительный комплекс" ДП 122.02.
Цель Подпрограммы: увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы города.
Государственные цели страны по данному направлению развития:
повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;
повышение качества государственных услуг.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.
МЗ 1.1. Развитие транспортной инфраструктуры города.
МЗ 1.2. Строительство и реконструкция дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений.
МЦ 2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
МЗ 2.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и организация строительства муниципального жилого фонда.
МЗ 2.2. Создание условий для жилищного строительства с обеспечением комплексной застройки жилых массивов.
МЦ 3. Организация благоустройства территории города.
МЗ 3.1. Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города.
МЦ 4. Утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города.
МЗ 4.1. Утверждение генерального плана города и документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования города.
МЗ 4.2. Ведение и пополнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города.
МЗ 4.3. Осуществление земельного контроля за использованием земель города, геодезической и картографической деятельностью на территории города.
Центр ответственности: комитет по градостроительству, комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска, территориальные органы администрации.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 122.02.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 122.02. - всего |
47610,655 |
19892,945 |
|
городской бюджет |
10574,676 |
3789,392 |
|
областной бюджет |
5122,369 |
2364,085 |
|
федеральный бюджет |
1438,924 |
785,924 |
|
привлеченные средства |
30474,686 |
12953,544 |
|
МЦ 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования, и иных транспортных инженерных сооружений в границах города |
3804,100 |
2108,390 |
|
городской бюджет |
1116,544 |
598,260 |
|
областной бюджет |
1142,014 |
623,730 |
|
федеральный бюджет |
70,670 |
70,670 |
|
привлеченные средства |
1474,872 |
815,730 |
|
МЗ 1.1. Развитие транспортной инфраструктуры |
6,700 |
6,700 |
|
городской бюджет |
5,000 |
5,000 |
|
привлеченные средства |
1,700 |
1,700 |
|
МЗ 1.2. Строительство и реконструкция дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений |
3797,400 |
2101,690 |
|
городской бюджет |
1111,544 |
593,260 |
|
областной бюджет |
1142,014 |
623,730 |
|
федеральный бюджет |
70,670 |
70,670 |
|
привлеченные средства |
1473,172 |
814,030 |
|
МЦ 2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
42700,755 |
17185,755 |
|
городской бюджет |
8931,332 |
2871,332 |
|
областной бюджет |
3980,355 |
1740,355 |
|
федеральный бюджет |
1368,254 |
715,254 |
|
привлеченные средства |
28420,814 |
11858,814 |
|
МЗ 2.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и организация строительства муниципального жилого фонда |
3027,600 |
1327,600 |
|
городской бюджет |
1810,000 |
795,000 |
|
областной бюджет |
374,400 |
164,400 |
|
федеральный бюджет |
185,100 |
80,100 |
|
привлеченные средства |
658,100 |
288,100 |
|
МЗ 2.2. Создание условий для жилищного строительства с обеспечением комплексной застройки жилых массивов |
39673,155 |
15858,155 |
|
городской бюджет |
7121,332 |
2076,332 |
|
областной бюджет |
3605,955 |
1575,955 |
|
федеральный бюджет |
1183,154 |
635,154 |
|
привлеченные средства |
27762,714 |
11570,714 |
|
МЦ 3. Организация благоустройства территории города |
903,000 |
473,000 |
|
городской бюджет |
324,000 |
194,000 |
|
привлеченные средства |
579,000 |
279,000 |
|
МЗ. 3.1. Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города |
903,000 |
473,000 |
|
городской бюджет |
324,000 |
194,000 |
|
привлеченные средства |
579,000 |
279,000 |
|
МЦ 4. Утверждение генплана города, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генплана города документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города |
202,800 |
125,800 |
|
городской бюджет |
202,800 |
125,800 |
|
МЗ 4.1. Утверждение генерального плана города и документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования города |
170,100 |
109,100 |
|
городской бюджет |
109,100 |
109,100 |
|
МЗ 4.2. Ведение и пополнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города |
20,700 |
10,700 |
|
городской бюджет |
20,700 |
10,700 |
|
МЗ 4.3. Осуществление земельного контроля за использованием земель города, геодезической и картографической деятельностью на территории города |
12,000 |
6,000 |
|
городской бюджет |
6,000 |
6,000 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) увеличение обеспеченности жильем на душу населения до 24 кв.м или на 17%;
2) обеспечение 8-летнего цикла капитального ремонта автодорог и улиц.
4. Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" ДП 130.00.
Цель Программы: формирование гражданского сообщества и развитие городского местного самоуправления, максимизация доходов городского бюджета, эффективное использование муниципального имущества.
Программа ДП 130.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу ДП 131.00 "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием";
Программу ДП 132.00 "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием".
Центры ответственности: отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 130.00.
|
Наименование и виды финансирования |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 130.00 - всего |
359,160 |
172,660 |
|
городской бюджет |
332,005 |
164,305 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
|
привлеченные средства |
23,155 |
4,355 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
Программа 131.00. Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием |
267,610 |
163,460 |
|
городской бюджет |
240,455 |
155,105 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
|
привлеченные средства |
23,155 |
4,355 |
|
Программа 132.00. Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием |
91,550 |
9,200 |
|
городской бюджет |
91,550 |
9,200 |
4.1. Программа "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" ДП 131.00.
Цель Программы: дальнейшее развитие городского сообщества и системы муниципального управления.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
обеспечение политических свобод граждан;
развитие институтов гражданского общества;
повышение суверенного кредитного рейтинга;
повышение качества и конкурентоспособности налоговой системы;
снижение уровня коррупции;
повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;
повышение качества государственных услуг;
развитие федеративных отношений и местного самоуправления.
Цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для функционирования и развития городского сообщества.
МЗ 1.1. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного информационного взаимодействия.
МЗ 1.2. Внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности.
МЗ 1.3. Содействие развитию общественного самоуправления и самоорганизации граждан.
МЦ 2. Развитие системы муниципального управления.
МЗ 2.1. Формирование системы стратегического планирования комплексного социально-экономического развития.
МЗ 2.2. Совершенствование и оптимизация процессов управления.
МЗ 2.3. Проведение административной реформы.
МЗ 2.4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества.
Центры ответственности: администрация города Братска, бизнес-сообщество.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 131.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 131.00. - всего |
267,610 |
163,460 |
|
городской бюджет |
240,455 |
155,105 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
|
привлеченные средства |
23,155 |
4,355 |
|
МЦ 1. Создание условий для функционирования и развития городского сообщества |
181,155 |
108,355 |
|
городской бюджет |
156,000 |
102,000 |
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
|
привлеченные средства |
23,155 |
4,355 |
|
МЗ 1.1. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного информационного взаимодействия |
25,155 |
17,855 |
|
городской бюджет |
17,500 |
13,500 |
|
привлеченные средства |
7,655 |
4,355 |
|
МЗ 1.2. Внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности |
156,000 |
90,500 |
|
городской бюджет |
138,500 |
88,500 |
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
|
привлеченные средства |
15,500 |
0,000 |
|
МЗ 1.3. Содействие развитию общественного самоуправления и самоорганизации граждан |
- |
- |
|
МЦ 2. Развитие системы муниципального управления |
86,455 |
55,105 |
|
городской бюджет |
84,455 |
53,105 |
|
МЗ 2.1. Формирование системы стратегического планирования комплексного социально-экономического развития |
- |
- |
|
МЗ 2.2. Совершенствование и оптимизация процессов управления |
43,950 |
29,950 |
|
городской бюджет |
41,950 |
27,950 |
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
|
МЗ 2.3. Проведение административной реформы |
21,000 |
15,000 |
|
городской бюджет |
21,000 |
15,000 |
|
МЗ 2.4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества |
21,505 |
10,155 |
|
городской бюджет |
21,505 |
10,155 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) увеличение количества совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления на 20%;
2) внедрение системы электронного документооборота при обращении населения в органы местного самоуправления;
3) 100-процентная телефонизация сотрудников органов местного самоуправления.
4.2. Программа "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием" ДП 132.00.
Цель Программы: дальнейшая реализация ответственной бюджетной политики, эффективное использование муниципального имущества.
Программа ДП 132.00 состоит из двух Программ (в виде приложений к Долгосрочному плану), соответствующих направлению социально-экономического развития города по совершенствованию системы управления муниципальным образованием:
1. Подпрограмма ДП 132.01 "Бюджет и бюджетный процесс";
2. Подпрограмма ДП 132.02 "Управление муниципальным имуществом".
Сводная таблица объемов финансирования ДП 132.00.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Программа ДП 132.00 - всего |
91,550 |
51,950 |
|
городской бюджет |
91,550 |
51,950 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
- |
- |
|
Подпрограмма ДП 132.01. Бюджет и бюджетный процесс |
74,350 |
42,750 |
|
городской бюджет |
74,350 |
42,750 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
|
Подпрограмма ДП 132.02. Муниципальное имущество |
17,200 |
9,200 |
|
городской бюджет |
17,200 |
9,200 |
|
областной бюджет |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
4.2.1. Подпрограмма "Бюджет и бюджетный процесс" ДП 132.01.
Цель Подпрограммы: совершенствование системы управления муниципальными финансами, повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности города.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение устойчивости бюджетной системы;
повышение суверенного кредитного рейтинга;
повышение качества и конкурентоспособности налоговой системы;
повышение информационной прозрачности деятельности государственной власти;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;
повышение качества государственных услуг;
развитие федеративных отношений и местного самоуправления.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением.
МЗ 1.1. Использование механизмов среднесрочного финансового планирования.
МЗ 1.2. Повышение доходного потенциала бюджета города.
МЗ 1.3. Совершенствование системы управления бюджетными расходами.
МЗ 1.4. Совершенствование муниципальной долговой политики.
МЗ 1.5. Обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в области бюджетного и налогового законодательства.
МЗ 1.6. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами.
МЦ 2. Установление, изменение и отмена местных налогов.
МЗ 2.1. Установление экономически обоснованных ставок по местным налогам.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 132.01.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 132.01. - всего |
74,350 |
42,750 |
|
городской бюджет |
74,350 |
42,750 |
|
МЦ 1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением |
74,350 |
42,750 |
|
городской бюджет |
74,350 |
42,750 |
|
МЗ 1.1. Использование механизмов среднесрочного финансового планирования |
- |
- |
|
МЗ 1.2. Повышение доходного потенциала бюджета города |
- |
- |
|
МЗ 1.3. Совершенствование системы управления бюджетными расходами |
2,450 |
1,050 |
|
городской бюджет |
2,450 |
1,050 |
|
МЗ 1.4. Совершенствование муниципальной долговой политики |
21,000 |
9,000 |
|
городской бюджет |
21,000 |
9,000 |
|
МЗ 1.5. Обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в области бюджетного и налогового законодательства |
4,400 |
2,200 |
|
городской бюджет |
4,400 |
2,200 |
|
МЗ 1.6. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами |
46,500 |
30,500 |
|
городской бюджет |
46,500 |
30,500 |
|
МЦ 2. Установление, изменение и отмена местных налогов |
- |
- |
|
МЗ 2.1. Установление экономически обоснованных ставок по местным налогам |
- |
- |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города в размере 90 млн.руб.;
2) достижение 70-процентной доля# программно-целевых расходов в общих расходах бюджета;
3) снижение затрат на обслуживание муниципального долга на 50 %
4) сокращение бюджетных расходов на 3,5 % за счет конкурсного размещения муниципального заказа и перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений.
4.2.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" ДП 132.02.
Цель Подпрограммы: совершенствование системы управления муниципальным имуществом.
Государственные цели страны по данным направлениям развития:
повышение устойчивости бюджетной системы;
развитие конкурентного рынка земли и недвижимости;
обеспечение надежной спецификации и учета прав собственности;
обеспечение защиты (предотвращение не разрешенного владельцем использования) объектов собственности.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.
МЗ 1.1. Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью.
Центр ответственности: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования ДП 132.02.
|
Наименование |
Общий объем финансирования на 2008-2017 гг., млн.руб. |
в том числе на 2008-2012 гг. |
|
Подпрограмма ДП 132.02. - всего |
17,200 |
9,200 |
|
городской бюджет |
17,200 |
9,200 |
|
МЦ 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города |
17,200 |
9,200 |
|
городской бюджет |
17,200 |
9,200 |
|
МЗ 1.1. Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью |
17,200 |
9,200 |
|
городской бюджет |
17,200 |
9,200 |
Ожидаемые результаты (к уровню 2006 года):
1) повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
Часть III.
Среднесрочный план социально-экономического развития
города Братска на 2008 - 2012 годы
Код плана СП 100.00.
1. Вводная часть
Среднесрочный план социально-экономического развития города Братска на 2008-2012 годы (далее - Среднесрочный план) разработан на основе Долгосрочного плана.
Показатели Среднесрочного плана отражают функции управления социально-экономическим развитием города на муниципальном уровне.
Цель Среднесрочного плана - дальнейшее развитие качественной среды жизнеобеспечения как совокупности благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.
Стратегические цели социально-экономического развития города:
1. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности.
2. Развитие экономического потенциала города.
3. Совершенствование системы управления муниципальным образованием.
Среднесрочный план конкретизирует стратегические цели и задачи социально-экономического развития города путем разработки системы программных мероприятий, объемов и источников финансирования и показателей - индикаторов результативности социально-экономического развития города на планируемый период в разрезе по годам.
Показатели - индикаторы результативности разработаны на основе Паспорта муниципального образования города Братска и отражают ожидаемый уровень развития экономики и социальной сферы города к 2012 году.
Ряд мероприятий носит организационный характер и не требует на их реализацию инвестиционных ресурсов.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация города Братска.
Сводная таблица объемов финансирования СП 100.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 100.00. - всего |
37066,682 |
7376,062 |
8165,921 |
6851,958 |
6638,261 |
8034,480 |
|
городской бюджет |
6742,666 |
1066,817 |
1194,493 |
1323,277 |
1451,690 |
1706,389 |
|
областной бюджет |
2784,684 |
400,244 |
505,318 |
539,288 |
604,810 |
735,024 |
|
федеральный бюджет |
1405,824 |
361,364 |
332,261 |
254,061 |
230,437 |
227,701 |
|
привлеченные средства |
26133,508 |
5547,637 |
6133,849 |
4735,332 |
4351,324 |
5365,366 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
Программа 110.00. Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
16530,934 |
4975,038 |
5082,421 |
2969,586 |
1782,078 |
1721,811 |
|
городской бюджет |
2781,823 |
574,608 |
582,313 |
541,145 |
529,730 |
554,027 |
|
областной бюджет |
256,294 |
69,014 |
74,996 |
35,628 |
33,784 |
42,872 |
|
федеральный бюджет |
615,900 |
224,000 |
151,500 |
108,600 |
80,200 |
51,600 |
|
привлеченные средства |
12876,917 |
4107,416 |
4273,612 |
2284,213 |
1138,364 |
1073,312 |
|
Программа 120.00. Развитие экономического потенциала города |
20198,783 |
2325,107 |
2989,958 |
3818,462 |
4802,767 |
6262,489 |
|
городской бюджет |
3796,538 |
457,959 |
565,878 |
750,177 |
895,252 |
1127,272 |
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
привлеченные средства |
13252,236 |
1436,804 |
1859,299 |
2451,119 |
3212,960 |
4292,054 |
|
Программа 130.00. Совершенствование системы управления муниципальным образованием |
172,660 |
41,667 |
47,240 |
31,955 |
26,708 |
25,090 |
|
городской бюджет |
164,305 |
34,250 |
46,302 |
31,955 |
26,708 |
25,090 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
Комплекс программных документов
2. Программа "Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" СП 110.00.
Цель Программы: дальнейшее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения в различных отраслях жизнеобеспечения.
Программа СП 110.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу СП 111.00 "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения";
Программу СП 112.00 "Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения".
Сводная таблица объемов финансирования СП 110.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 110.00 - всего |
16530,934 |
4975,038 |
5082,421 |
2969,586 |
1782,078 |
1721,811 |
|
городской бюджет |
2781,823 |
574,608 |
582,313 |
541,145 |
529,730 |
554,027 |
|
областной бюджет |
256,294 |
69,014 |
74,996 |
35,628 |
33,784 |
42,872 |
|
федеральный бюджет |
615,900 |
224,000 |
151,500 |
108,600 |
80,200 |
51,600 |
|
привлеченные средства |
12876,917 |
4107,416 |
4273,612 |
2284,213 |
1138,364 |
1073,312 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
Программа 111.00. Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
4821,482 |
1042,701 |
817,359 |
913,890 |
989,785 |
1057,747 |
|
городской бюджет |
685,868 |
131,927 |
131,203 |
140,062 |
142,301 |
140,375 |
|
областной бюджет |
59,314 |
6,374 |
8,956 |
11,528 |
14,584 |
17,872 |
|
федеральный бюджет |
30,400 |
3,000 |
4,400 |
5,900 |
7,600 |
9,500 |
|
привлеченные средства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
Программа 112.00. Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
11709,452 |
3932,337 |
4265,062 |
2055,696 |
792,293 |
664,064 |
|
городской бюджет |
2095,955 |
442,681 |
451,110 |
401,083 |
387,429 |
413,652 |
|
областной бюджет |
196,980 |
62,640 |
66,040 |
24,100 |
19,200 |
25,000 |
|
федеральный бюджет |
585,500 |
221,000 |
147,100 |
102,700 |
72,600 |
42,100 |
|
привлеченные средства |
8831,017 |
3206,016 |
3600,812 |
1527,813 |
313,064 |
183,312 |
2.1. Программа "Общее повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" СП 111.00.
Цель Программы: улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни населения, развитие рынка труда города на основе баланса интересов работодателей и работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения и охраны труда работников.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Развитие человеческого потенциала и социального благополучия.
МЗ 1.1. Улучшение демографической ситуации.
МЗ 1.2. Содействие повышению уровня жизни населения.
МЗ 1.3. Содействие максимальному обеспечению занятости трудоспособного населения.
Система программных мероприятий СП 111.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Программа СП 111.00. - всего |
4821,482 |
1042,701 |
817,359 |
913,890 |
989,785 |
1057,747 |
|
|
городской бюджет |
685,868 |
131,927 |
131,203 |
140,062 |
142,301 |
140,375 |
|
|
областной бюджет |
59,314 |
6,374 |
8,956 |
11,528 |
14,584 |
17,872 |
|
|
федеральный бюджет |
30,400 |
3,000 |
4,400 |
5,900 |
7,600 |
9,500 |
|
|
привлеченные средства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
|
МЦ 1. Развитие человеческого потенциала и социального благополучия |
4821,482 |
1042,701 |
817,359 |
913,890 |
989,785 |
1057,747 |
|
|
городской бюджет |
685,868 |
131,927 |
131,203 |
140,062 |
142,301 |
140,375 |
|
|
областной бюджет |
59,314 |
6,374 |
8,956 |
11,528 |
14,584 |
17,872 |
|
|
федеральный бюджет |
30,400 |
3,000 |
4,400 |
5,900 |
7,600 |
9,500 |
|
|
привлеченные средства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
|
МЗ 1.1. Улучшение демографической ситуации |
227,982 |
30301 |
41,259 |
51,690 |
51,885 |
52,347 |
|
|
городской бюджет |
138,268 |
21,427 |
27,903 |
34,262 |
29,701 |
24,975 |
|
|
областной бюджет |
59,314 |
6,374 |
8,956 |
11,528 |
14,584 |
17,872 |
|
|
федеральный бюджет |
30,400 |
3,000 |
4,400 |
5,900 |
7,600 |
9,500 |
|
|
1.1.1. Мониторинг показателей и факторов влияния на демографические процессы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Обеспечение доступности жилья для молодых семей: |
214,546 |
29,100 |
39,100 |
49,060 |
48,712 |
48,574 |
КГ |
|
городской бюджет |
135,746 |
21,100 |
27,500 |
33,760 |
29,112 |
24,274 |
|
|
областной бюджет |
48,400 |
5,000 |
7,200 |
9,400 |
12,000 |
14,800 |
|
|
федеральный бюджет |
30,400 |
3,000 |
4,400 |
5,900 |
7,600 |
9,500 |
|
|
1.1.3. Привлечение трудовых ресурсов за счет переселения соотечественников, выезжающих из-за рубежа |
13,436 |
1,701 |
2,159 |
2,630 |
3,173 |
3,773 |
|
|
городской бюджет |
2,522 |
0,327 |
0,403 |
0,502 |
0,589 |
0,701 |
|
|
областной бюджет |
10,914 |
1,374 |
1,756 |
2,128 |
2,584 |
3,072 |
|
|
МЗ 1.2. Содействие повышению уровня жизни населения |
4593,000 |
1011,800 |
776,000 |
862,100 |
937,800 |
1005,300 |
|
|
городской бюджет |
547,100 |
110,400 |
103,200 |
105,700 |
112,500 |
115,300 |
|
|
привлеченные средства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
|
1.2.1. Систематическое повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений |
321,700 |
69,000 |
59,700 |
60,400 |
65,900 |
66,700 |
|
|
городской бюджет |
321,700 |
69,000 |
59,700 |
60,400 |
65,900 |
66,700 |
|
|
1.2.2. Содействие росту заработной платы во внебюджетном секторе экономики в рамках социального партнерства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
|
привлеченные средства |
4045,900 |
901,400 |
672,800 |
756,400 |
825,300 |
890,000 |
|
|
1.2.3. Создание системы мониторинга уровней заработной платы по видам экономической деятельности для повышения информированности субъектов социально-трудовых отношений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.4. Предоставление адресной помощи социально незащищенным категориям граждан города, в том числе пенсионерам, ветеранам и инвалидам в рамках реализации МЦП |
225,400 |
41,400 |
43,500 |
45,300 |
46,600 |
48,600 |
|
|
городской бюджет |
225,400 |
41,400 |
43,500 |
45,300 |
46,600 |
48,600 |
|
|
МЗ 1.3. Содействие максимальному обеспечению занятости трудоспособного населения |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
1.3.1. Содействие уполномоченным государственным органам власти в организации мероприятий по развитию трудового потенциала |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.2. Мониторинг реализации Городского трехстороннего соглашения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.3. Проведение государственной политики по охране труда для сохранения здоровья работающих в организациях города |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 111.00.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Численность постоянного населения |
тыс.чел. |
254,9 |
253,2 |
252,0 |
251,0 |
250,2 |
250,0 |
250,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,3 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,9 |
100,0 |
|
Средняя заработная плата (номинальная) |
руб. |
11876 |
13263 |
15083 |
16846 |
18700 |
20000 |
21200 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
111,7 |
113,7 |
111,7 |
111,0 |
107,0 |
106,0 |
|
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
21,8 |
21,3 |
20,8 |
20,3 |
19,8 |
19,3 |
18,8 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
97,7 |
97,7 |
97,6 |
97,5 |
97,5 |
97,4 |
|
Уровень безработицы |
% |
0,84 |
0,8 |
0,76 |
0,72 |
0,68 |
0,6 |
0,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
95,2 |
95,0 |
94,7 |
94,4 |
88,2 |
83,3 |
2.2. Программа "Отраслевое повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения" СП 112.00.
Цель Программы: формирование благоприятной и безопасной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе развития образования, культуры и науки, здорового образа жизни населения, комплекса сферы услуг, устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.
Программа СП 112.00 состоит из одиннадцати Подпрограмм, соответствующих отраслевым направлениям социально-экономического развития города по повышению качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения.
Сводная таблица объемов финансирования СП 112.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 112.00 - всего |
11709,452 |
3932,337 |
4265,062 |
2055,696 |
792,293 |
664,064 |
|
городской бюджет |
2095,955 |
442,681 |
451,110 |
401,083 |
387,429 |
413,652 |
|
областной бюджет |
196,980 |
62,640 |
66,040 |
24,100 |
19,200 |
25,000 |
|
федеральный бюджет |
585,500 |
221,000 |
147,100 |
102,700 |
72,600 |
42,100 |
|
привлеченные средства |
8831,017 |
3206,016 |
3600,812 |
1527,813 |
313,064 |
183,312 |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма СП 112.01. Экологическая безопасность - всего |
8370,080 |
3083,680 |
3539,470 |
1419,150 |
252,560 |
75,220 |
|
городской бюджет |
375,080 |
85,440 |
95,860 |
92,660 |
55,450 |
45,670 |
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
185,800 |
29,100 |
61,900 |
61,900 |
32,900 |
- |
|
привлеченные средства |
7725,320 |
2927,200 |
3339,770 |
1264,590 |
164,210 |
29,550 |
|
Подпрограмма СП 112.02. Здравоохранение - всего |
442,046 |
189,470 |
84,411 |
48,415 |
57,995 |
61,755 |
|
городской бюджет |
281,046 |
69,470 |
73,411 |
38,415 |
47,995 |
51,755 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
161,000 |
120,000 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.03. Общее образование - всего |
576,024 |
117,731 |
99,723 |
116,905 |
120,267 |
121,398 |
|
городской бюджет |
402,424 |
87,431 |
69,123 |
78,005 |
85,367 |
82,498 |
|
областной бюджет |
65,100 |
8,600 |
8,900 |
17,200 |
13,200 |
17,200 |
|
федеральный бюджет |
108,500 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.04. Профессиональное образование и наука - всего |
3,800 |
0,600 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
1,000 |
|
городской бюджет |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
Культура - всего |
116,051 |
40,184 |
32,929 |
16,810 |
112,070 |
14,058 |
|
городской бюджет |
113,051 |
37,184 |
32,929 |
16,810 |
12,070 |
14,058 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.06. Молодежная политика - всего |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
городской бюджет |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.07. Физическая культура и спорт - всего |
326,800 |
92,600 |
102,200 |
44,500 |
40,000 |
47,500 |
|
городской бюджет |
148,600 |
30,300 |
34,500 |
28,500 |
26,000 |
29,300 |
|
областной бюджет |
48,000 |
12,100 |
15,200 |
6,900 |
6,000 |
7,800 |
|
федеральный бюджет |
130,200 |
50,200 |
52,500 |
9,100 |
8,000 |
10,400 |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 112.08. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
1059,773 |
215,621 |
224,625 |
208,847 |
189,300 |
221,380 |
|
городской бюджет |
471,562 |
102,855 |
102,733 |
87,944 |
75,840 |
102,190 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
588,211 |
112,766 |
121,892 |
120,903 |
113,460 |
119,190 |
|
Подпрограмма СП 112.09. Транспорт и связь - всего |
254,500 |
23,100 |
33,100 |
49,100 |
74,600 |
74,600 |
|
городской бюджет |
198,500 |
12,100 |
22,100 |
37,100 |
63,100 |
64,100 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
56,000 |
11,000 |
11,000 |
12,000 |
11,500 |
10,500 |
|
Подпрограмма СП 112.10. Потребительский рынок товаров и услуг - всего |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
Подпрограмма СП 112.11. Общественная безопасность - всего |
100,840 |
19,169 |
19,172 |
20,177 |
20,030 |
22,292 |
|
городской бюджет |
91,254 |
15,419 |
17,822 |
18,757 |
18,536 |
20,720 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
9,586 |
3,750 |
1350 |
1,420 |
1,494 |
1,572 |
2.2.1. Подпрограмма "Экологическая безопасность" СП 112.01.
Цель Подпрограммы: существенное снижение негативного техногенного воздействия, достижение нормативных показателей качества окружающей среды, формирование экологической культуры.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города.
МЗ 1.1. Создание комфортной и безопасной окружающей среды проживания на основе существенного снижения негативного техногенного воздействия.
МЗ 1.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
МЗ 1.3. Организация мероприятий по реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию факторами окружающей среды.
МЗ 1.4. Совершенствование системы экологического образования формирования экологической культуры.
МЗ 1.5. Совершенствование системы управления экологической безопасностью.
Сводная таблица объемов финансирования СП 112.01.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.01. - всего |
8370,080 |
3083,680 |
3539,470 |
1419,150 |
252,560 |
75,220 |
|
|
городской бюджет |
375,080 |
85,440 |
95,860 |
92,660 |
55,450 |
45,670 |
|
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
185,800 |
29,100 |
61,900 |
61,900 |
32,900 |
- |
|
|
привлеченные средства |
7725,320 |
2927,200 |
3339,770 |
1264,590 |
164,210 |
29,550 |
|
|
МЦ 1. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города |
8370,080 |
3083,680 |
3539,470 |
1419,150 |
252,560 |
75,220 |
|
|
городской бюджет |
375,080 |
85,440 |
95,860 |
92,660 |
55,450 |
45,670 |
|
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
185,800 |
29,100 |
61,900 |
61,900 |
32,900 |
- |
|
|
привлеченные средства |
7725,320 |
2927,200 |
3339,770 |
1264,590 |
164,210 |
29,550 |
|
|
МЗ 1.1. Создание комфортной и безопасной окружающей среды проживания на основе существенного снижения негативного техногенного воздействия |
7692,490 |
2813,200 |
3260,410 |
1368,270 |
214,590 |
36,020 |
|
|
городской бюджет |
208,730 |
53,110 |
59,070 |
58,420 |
24,320 |
13,810 |
|
|
федеральный бюджет |
185,800 |
29,100 |
61,900 |
61,900 |
32,900 |
- |
|
|
привлеченные средства |
7297,960 |
2730,990 |
3139,440 |
1247,950 |
157,370 |
22,210 |
|
|
1.1.1 Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду |
7208,280 |
2588,050 |
3130,620 |
1281,500 |
193,610 |
14,500 |
|
|
городской бюджет |
72,200 |
10,000 |
20,100 |
19,550 |
16,550 |
6,000 |
|
|
федеральный бюджет |
98,700 |
- |
32,900 |
32,900 |
32,900 |
- |
|
|
привлеченные средства |
7037,380 |
2578,050 |
3077,620 |
1229,050 |
144,160 |
8,500 |
|
|
1) Модернизация производства ОАО "РУСАЛ Братск" |
4107,370 |
993,700 |
1816,320 |
1200,690 |
96,660 |
- |
|
|
привлеченные средства |
4107,370 |
993,700 |
1816,320 |
1200,690 |
96,660 |
- |
|
|
2) Модернизация и техническое перевооружение "Целлюлозно-картонный комбинат" |
2731,800 |
1522,500 |
1192,000 |
16,300 |
1,000 |
- |
|
|
привлеченные средства |
2731,800 |
1522,500 |
1192,000 |
16,300 |
1,000 |
- |
|
|
3) Модернизация и техническое оснащение канализационных очистных сооружений города |
84,310 |
22,150 |
21,400 |
17,510 |
8,750 |
14,500 |
|
|
городской бюджет |
26,900 |
7,000 |
6,000 |
5,450 |
2,450 |
6,000 |
|
|
привлеченные средства |
57,410 |
15,150 |
15,400 |
12,060 |
6,300 |
8,500 |
|
|
4) Строительство очистных сооружений ливневой канализации в Центральном районе города |
144,000 |
3,000 |
47,000 |
47,000 |
47,000 |
- |
|
|
городской бюджет |
45,300 |
3,000 |
14,100 |
14,100 |
14,100 |
- |
|
|
федеральный бюджет |
98,700 |
- |
32,900 |
32,900 |
32,900 |
- |
|
|
5) Модернизация газоочистных установок с заменой электрофильтров на рукавные фильтры ООО "Братский завод ферросплавов" |
45,400 |
- |
45,400 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
45,400 |
- |
45,400 |
- |
- |
- |
|
|
6) Модернизация золоуловителей на двух котлоагрегатах ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго" |
77,900 |
37,700 |
- |
- |
40,200 |
- |
|
|
привлеченные средства |
77,900 |
37,700 |
- |
- |
40,200 |
- |
|
|
7) Перевод котельной 45-го квартала ж/р. Гидро-строитель города - на газ, реконструкция котло-агрегата N 1 |
17,500 |
9,000 |
8,500 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
17,500 |
9,000 |
8,500 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Совершенствование системы обращения с отходами |
218,810 |
149,130 |
53,990 |
10,650 |
2,520 |
2,520 |
|
|
городской бюджет |
21,430 |
8,890 |
4,670 |
4,250 |
1,810 |
1,810 |
|
|
привлеченные средства |
197,380 |
140,240 |
49,320 |
6,400 |
0,710 |
0,710 |
|
|
1) Реконструкция корьевого котла КМ 90-40 станции N 15 с системой подачи кородревесных отходов ОАО ЦКК |
76,000 |
76,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
76,000 |
76,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2) Реализация мероприятий по "Программе переработки и использования золошлаковых материалов на 2005-2010 годы" ТЭЦ-6, участок ТИ и ТС ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго" |
2,250 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
2,250 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
- |
- |
|
|
3) Утилизация осадка канализационных очистных сооружений МП "Тепловодоканал" |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
4) Очистка захламленных территорий города Братска |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
5) Обустройство контейнерных площадок и мусорных камер для сбора твердых бытовых отходов |
6,180 |
6,180 |
- |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
3,090 |
3,090 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,090 |
3,090 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6) Обустройство полигонов складирования твердых бытовых отходов в городе Братске в соответствии с санитарными нормами |
11,680 |
4,400 |
2,140 |
2300 |
1,420 |
1,420 |
|
|
городской бюджет |
5,840 |
2,200 |
1,070 |
1,150 |
0,710 |
0,710 |
|
|
привлеченные средства |
5,840 |
2,200 |
1,070 |
1,150 |
0,710 |
0,710 |
|
|
7) Обустройство весовых пунктов полигонов твердых бытовых отходов Падунского и Правобережного округов города |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
8) Строительство мусоросортировочного предприятия с полигоном твердых бытовых отходов Центрального округа города |
17,500 |
10,500 |
3,500 |
3,500 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
17,500 |
10,500 |
3,500 |
3,500 |
- |
- |
|
|
9) Рекультивация закрытой свалки твердых бытовых отходов Правобережного округа города |
11,500 |
4,500 |
4,000 |
3,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
7,000 |
2,500 |
2,500 |
2,000 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
4,500 |
2,000 |
1,500 |
1,000 |
- |
- |
|
|
10) Использование микрокремнезема - отхода производства кристаллического кремния и органических отходов лесохимии в производстве строительных материалов улучшенного качества |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
11) Внедрение опытного производства древесных гранул из отходов лесопиления |
85,000 |
42,500 |
42,500 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
85,000 |
42,500 |
42,500 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.3. Снижение и предотвращение рисков техногенного загрязнения природной среды |
265,400 |
76,020 |
75,800 |
76,120 |
18,460 |
19,000 |
|
|
городской бюджет |
115,100 |
34,220 |
34,300 |
34,620 |
5,960 |
6,000 |
|
|
федеральный бюджет |
87,100 |
29,100 |
29,000 |
29,000 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
63,200 |
12,700 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
13,000 |
|
|
1) расчет критериев безопасности гидротехнического сооружения ООО "Братский завод ферросплавов" |
0,200 |
0200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
0,200 |
0200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2) Совершенствование системы предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах МП "Тепловодоканал" |
28,000 |
5,120 |
5,300 |
5,620 |
5,960 |
6,000 |
|
|
городской бюджет |
28,000 |
5,120 |
5,300 |
5,620 |
5,960 |
6,000 |
|
|
3) внедрение автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления объектами водоснабжения и водоотведения города Братска МП "Тепловодоканал" |
63,000 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
13,000 |
|
|
привлеченные средства |
63,000 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
12,500 |
13,000 |
|
|
4) реконструкция канализационных очистных сооружений города (главный канализационный коллектор) |
174,200 |
58,200 |
58,000 |
58,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
87,100 |
29,100 |
29,000 |
29,000 |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
87,100 |
29,100 |
29,000 |
29,000 |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов |
96,380 |
21,450 |
23,100 |
23,300 |
13,900 |
14,630 |
|
|
городской бюджет |
47,280 |
9,410 |
9,360 |
9,560 |
9,110 |
9,840 |
|
|
привлеченные средства |
49,100 |
12,040 |
13,740 |
13,740 |
4,790 |
4,790 |
|
|
1.2.1. Обеспечение устойчивого состояния лесных экосистем в условиях интенсивного антропогенного воздействия |
63,010 |
14,010 |
15,610 |
15,540 |
8,860 |
8,990 |
|
|
городской бюджет |
20,810 |
4,170 |
4,170 |
4,200 |
4,070 |
4,200 |
|
|
привлеченные средства |
42,200 |
9,840 |
11,440 |
11,340 |
4,790 |
4,790 |
|
|
1) Реконструкция насаждений и благоустройство рекреационных лесов, включая рубки ухода |
28,100 |
5,620 |
5,620 |
5,620 |
5,620 |
5,620 |
|
|
городской бюджет |
15,350 |
3,070 |
3,070 |
3,070 |
3,070 |
3,070 |
|
|
привлеченные средства |
12,750 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
2,550 |
|
|
2) Обустройство промышленными предприятиями санитарно-защитных зон |
21,250 |
5,650 |
7,250 |
7,150 |
0,600 |
0,600 |
|
|
привлеченные средства |
21,250 |
5,650 |
7,250 |
7,150 |
0,600 |
0,600 |
|
|
3) Очистка городских лесов от сухостойной и валежной древесины, включая рубки ухода |
13,200 |
2,640 |
2,640 |
2,640 |
2,640 |
2,640 |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
привлеченные средства |
8,200 |
1,640 |
1,640 |
1,640 |
1,640 |
1,640 |
|
|
4) Создание в городских лесах противопожарных минерализованных полос и уход за ними |
0,460 |
0,100 |
0,100 |
0,130 |
- |
0,130 |
|
|
городской бюджет |
0,460 |
0,100 |
0,100 |
0,130 |
- |
0,130 |
|
|
1.2.2. Восстановление природных ресурсов |
33,370 |
7,440 |
7,490 |
7,760 |
5,040 |
5,640 |
УООСиП, ОО АГ |
|
городской бюджет |
26,470 |
5,240 |
5,190 |
5,360 |
5,040 |
5,640 |
|
|
привлеченные средства |
6,900 |
2,200 |
62,300 |
2,400 |
- |
- |
|
|
1) Посадка деревьев и кустарников, формовочная обрезка и валка деревьев, устройство и восстановление газонов |
23,570 |
4,240 |
4,490 |
4,760 |
5,040 |
5,040 |
|
|
городской бюджет |
23,570 |
4,240 |
4,490 |
4,760 |
5,040 |
5,040 |
|
|
2) Проведение рыбоводных работ по восстановлению рыбных запасов Братского водохранилища ценными породами рыб |
9,600 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2,700 |
0,800 |
0,700 |
0,600 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
6,900 |
2,200 |
2,300 |
2,400 |
- |
- |
|
|
3) Создание памятника природы на территории, примыкающей к музею "Ангарская деревня" |
0,200 |
0,200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,200 |
0,200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.3. Организация мероприятий по реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию факторов окружающей среды |
512,130 |
234,690 |
234,690 |
14,250 |
14,250 |
14,250 |
|
|
городской бюджет |
72,250 |
14,750 |
14,750 |
14,250 |
14,250 |
14,250 |
|
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
356,000 |
178,000 |
178,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.1. Снижение рисков вредного влияния факторов окружающей среды за счет реабилитации здоровья населения города, оздоровление населения города |
38,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
УООСиП, ОО АГ |
|
городской бюджет |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
7,750 |
|
|
1.3.2. Снижение рисков, влияния факторов окружающей среды на здоровье население# за счет снижения экологической нагрузки: |
473,380 |
226,940 |
226,940 |
6,500 |
6,500 |
6,500 |
УООСиП, ТО АГ |
|
городской бюджет |
33,500 |
7,000 |
7,000 |
6,500 |
6,500 |
6,500 |
|
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
356,000 |
178,000 |
178,000 |
- |
- |
- |
|
|
1) Переселение жителей пос. Чекановский из санитарно-защитной зоны ОАО "РУСАЛ Братск" |
439,880 |
219,940 |
219,940 |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
83,880 |
41,940 |
41,940 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
356,000 |
178,000 |
178,000 |
- |
- |
- |
|
|
2) Обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием для диагностики заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды |
33,500 |
7,000 |
7,000 |
6,500 |
6,500 |
6,500 |
|
|
городской бюджет |
33,500 |
7,000 |
7,000 |
6,500 |
6,500 |
6,500 |
|
|
МЗ 1.4. Совершенствование системы экологического образования, формирование экологической культуры |
19,740 |
3,690 |
3,830 |
3,980 |
4,120 |
4,120 |
|
|
городской бюджет |
16,990 |
3,140 |
3,280 |
3,430 |
3,570 |
3,570 |
|
|
привлеченные средства |
2,750 |
0,550 |
0,550 |
0,550 |
0,550 |
0,550 |
|
|
1.4.1. Развитие непрерывного экологического образования в рамках общеобразовательных школ, профессиональных лицеев, колледжей, высших учебных заведений города |
18,740 |
3,490 |
3,630 |
3,780 |
3,920 |
3,920 |
УООСиП, ОО АГ |
|
городской бюджет |
16,990 |
3,140 |
3,280 |
3,430 |
3,570 |
3,570 |
|
|
привлеченные средства |
1,750 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
0,350 |
|
|
1) Организация работы школьных, студенческих экологических отрядов |
11,970 |
2,150 |
2,280 |
2,420 |
2,560 |
2,560 |
|
|
городской бюджет |
11,970 |
2,150 |
2,280 |
2,420 |
2,560 |
2,560 |
|
|
2) Создание школьных лесничеств, организация работы "Лесного патруля" |
3,300 |
0,660 |
0,660 |
0,660 |
0,660 |
0,660 |
|
|
городской бюджет |
1,650 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
|
|
привлеченные средства |
1,650 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
|
|
3) Проведение экологических общегородских акций по озеленению, благоустройству и очистке территории города (по грантам) |
1,500 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
|
городской бюджет |
1,500 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
|
4) Проведение городских экологических олимпиад, конференций, конкурсов, викторин, игр, слетов |
0,620 |
0,110 |
0,120 |
0,130 |
0,130 |
0,130 |
|
|
городской бюджет |
0,520 |
0,090 |
0,100 |
0,110 |
0,110 |
0,110 |
|
|
привлеченные средства |
0,100 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
0,020 |
|
|
5) Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования |
1,350 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
|
|
городской бюджет |
1,350 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
0,270 |
|
|
1.4.2. Обучение руководителей промышленных предприятий, учреждений по вопросам охраны окружающей среды и природопользования |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
УООСиП, ПП |
|
привлеченные средства |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
МЗ 1.5. Совершенствование системы управления экологической безопасностью |
49,340 |
10,650 |
14,440 |
9,350 |
5,700 |
6,200 |
|
|
городской бюджет |
29,830 |
5,030 |
9,400 |
7,000 |
4,200 |
4,200 |
|
|
привлеченные средства |
19,510 |
5,620 |
8,040 |
2,350 |
1,500 |
2,000 |
|
|
1.5.1. Внедрение системы мониторинга подземных вод |
15,320 |
2,650 |
5,070 |
2,600 |
2,500 |
2,500 |
УООСиП, ПП |
|
городской бюджет |
12,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
|
|
привлеченные средства |
2,820 |
0,150 |
2,570 |
0,100 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1) Создание сети наблюдательных скважин промплощадки ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго" |
2,270 |
- |
2,270 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
2,270 |
- |
2,270 |
- |
- |
- |
|
|
2) Строительство сети наблюдательных скважин подземных водозаборов города Братска |
12,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
|
|
городской бюджет |
12,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
|
|
3) Создание сети наблюдательных скважин для мониторинга в зоне влияния золошлакоотвала МБ ТЭП ЖКХ МО г. Братска |
0,550 |
0,150 |
0,300 |
0,100 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
0,550 |
0,150 |
0,300 |
0,100 |
- |
- |
|
|
1.5.2. Оснащение приборами экологического контроля промышленных предприятий и городских лабораторий контроля |
21,190 |
5,670 |
5,970 |
3,450 |
2,800 |
3,300 |
УООСиП, ОО АГ |
|
городской бюджет |
5,500 |
0,700 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,300 |
|
|
привлеченные средства |
15,690 |
4,970 |
4,970 |
2,250 |
1,500 |
2,000 |
|
|
1) Оснащение ТЭЦ-6 и ТИиТС ОАО "Иркутскэнерго" приборами экоогического# контроля, в том числе автоматического контроля источников выбросов |
2,250 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
2,250 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
- |
- |
|
|
2) Оснащение ОАО "РУСАЛ Братск" приборами экологического контроля, в том числе автоматического контроля источников выбросов |
5,440 |
2,720 |
2,720 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
5,440 |
2,720 |
2,720 |
- |
- |
- |
|
|
3) Оснащение ОАО "ЦКК" приборами экологического контроля, в том числе автоматического контроля источников выбросов |
7,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
привлеченные средства |
7,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
4) Оснащение МП "Тепловодоканал" приборами экологического контроля объектов водоснабжения и водоотведения |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
0,500 |
|
|
привлеченные средства |
0,500 |
- |
- |
- |
- |
0,500 |
|
|
5) Оснащение городских лабораторий приборами контроля атмосферного воздуха и поверхностных вод |
5,500 |
0,700 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,300 |
|
|
городской бюджет |
5,500 |
0,700 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,300 |
|
|
1.5.3. Разработка проекта предельно-допустимых выбросов города |
1,000 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
1,000 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
- |
|
|
1) Разработка и утверждение генерального плана развития города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2) Разработка проекта предельно-допустимых выбросов города |
1,000 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
1,000 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
- |
|
|
3) Разработка схемы обращения с отходами на территории города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4) Разработка схемы размещения зеленых насаждений в жилой застройке города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.5.4. Зонирование территории города в зависимости от экологической нагрузки с созданием геоинформационных систем |
1,230 |
0,230 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
УООСиП, ОО АГ, |
|
городской бюджет |
1,230 |
0,230 |
0,500 |
0,500 |
- |
- |
|
|
1.5.5. Создание единого центра мониторинга атмосферного воздуха |
5,000 |
- |
3,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
- |
3,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
1.5.6. Научно-исследовательские работы, мониторинг лесов, оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения |
5,600 |
1,600 |
2,400 |
0,800 |
0,400 |
0,400 |
УООСиП, |
|
городской бюджет |
5,600 |
1,600 |
2,400 |
0,800 |
0,400 |
0,400 |
|
|
1) Проведение инвентаризации выбросов парниковых газов (в эквиваленте СО) 2 предприятиями города в соответствии с Киотским протоколом к рамочной конвенции ООН |
1,520 |
0,520 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
1,520 |
0,520 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
2) Характеристика загрязнения объектов окружающей среды города ароматическими углеводородами |
0,480 |
0,280 |
0,200 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,480 |
0,280 |
0,200 |
- |
- |
- |
|
|
3) Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения |
1,600 |
0,400 |
0,800 |
0,400 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
1,600 |
0,400 |
0,800 |
0,400 |
- |
- |
|
|
4) Мониторинг лесов, подвергающихся антропогенному воздействию выбросов промышленных предприятий |
2,000 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
2,000 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.01.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников |
тыс. тонн |
113,1 |
111,8 |
106,5 |
101,4 |
96 |
90,4 |
88,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
98,9 |
95,3 |
95,2 |
94,7 |
94,2 |
98,0 |
|
Валовые сбросы в поверхностные водоемы |
тыс. тонн |
125 |
112 |
106 |
101 |
96 |
91 |
87 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
90,0 |
94,6 |
95,0 |
95,2 |
95,1 |
95,4 |
|
Переработка промышленных отходов (микрокремнезем, автошины, отходы лесопиления) |
тыс. тонн |
2,7 |
2,9 |
3,01 |
5,4 |
6,7 |
6,9 |
7,4 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
107,4 |
103,8 |
179,4 |
124,1 |
103,0 |
107,2 |
|
Сортировка (переработка) твердых бытовых отходов |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
48 |
|
Восстановление рыбных запасов |
тонн |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Санитарная очистка городских лесов |
га |
3,1 |
6 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
2.2.2. Подпрограмма "Здравоохранение" СП 112.02.
Цель Подпрограммы: повышение уровня организации медицинского обслуживания населения в сфере оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и родовспоможения для улучшения здоровья населения.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
МЗ 1.1. Организация оказания на территории города скорой медицинской помощи.
МЗ 1.2. Организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях (амбулаторно-поликлиническая, стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому).
МЗ 1.3. Организация оказания на территории города медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов.
Сводная таблица объемов финансирования СП 112.02.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.02. - всего |
442,046 |
189,470 |
84,411 |
48,415 |
57,995 |
61,755 |
|
|
городской бюджет |
281,016 |
69,470 |
73,411 |
38,415 |
47,995 |
51,755 |
|
|
федеральный бюджет |
161,000 |
120,000 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
442,046 |
189,470 |
84,411 |
48,415 |
57,995 |
61,755 |
|
|
городской бюджет |
281,046 |
69,470 |
73,411 |
38,415 |
47,995 |
51,755 |
|
|
федеральный бюджет |
161,000 |
120,000 |
11,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
МЗ 1.1. Организация оказания на территории города скорой медицинской помощи |
16,035 |
1,775 |
1,770 |
3,805 |
3,430 |
5,255 |
|
|
городской бюджет |
14,035 |
0,775 |
0,770 |
3,805 |
3,430 |
5,255 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.1. Обновление медицинского оборудования и мебели, в т.ч. в рамках национального проекта "Здоровье" |
4,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
- |
- |
2,000 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Улучшение материально технической базы |
10,620 |
0,520 |
0,550 |
3,550 |
3,000 |
- |
|
|
городской бюджет |
10,620 |
0,520 |
0,550 |
3,550 |
3,000 |
3,000 |
|
|
1.1.3. Дополнительное профессиональное образование |
1,415 |
0,255 |
0,220 |
0,255 |
0,430 |
0,255 |
|
|
городской бюджет |
1,415 |
0,255 |
0,220 |
0,255 |
0,430 |
0,255 |
|
|
МЗ 1.2. Организация оказания на территории города первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях |
387,633 |
177,828 |
74,900 |
37,085 |
47,610 |
50,210 |
|
|
городской бюджет |
228,633 |
58,828 |
64,900 |
27,085 |
37,610 |
40,210 |
|
|
федеральный бюджет |
159,000 |
119,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
1.2.1. Оснащение медицинским оборудованием, в т.ч. в рамках национального проекта "Здоровье" |
226,300 |
141,608 |
39,692 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
|
городской бюджет |
67,300 |
22,608 |
29,692 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
федеральный бюджет |
159,000 |
119,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
1.2.2. Обновление основного оборудования и мебели |
20,000 |
- |
- |
- |
10,000 |
10,000 |
|
|
городской бюджет |
20,000 |
- |
- |
- |
10,000 |
10,000 |
|
|
1.2.3. Улучшение оказания неотложной помощи в амбулаторных условиях (содержание санитарного транспорта) |
6,223 |
1,880 |
2,068 |
2,275 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6,223 |
1,880 |
2,068 |
2,275 |
- |
- |
|
|
1.2.4. Улучшение материально технической базы |
117,875 |
27,555 |
26,305 |
18,655 |
21,355 |
24,005 |
|
|
городской бюджет |
117,875 |
27,555 |
26,305 |
18,655 |
21,355 |
24,005 |
|
|
1.2.5. Дополнительное профессиональное образование (с учетом ВЦП "Повышение укомплектованности врачебными кадрами на 2008 - 2009 г.г.") |
17,235 |
6,785 |
6,835 |
1,155 |
1,255 |
1,205 |
|
|
городской бюджет |
17,235 |
6,785 |
6,835 |
1,155 |
1,255 |
1,205 |
|
|
МЗ 1.3. Организация оказания на территории города медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
|
|
городской бюджет |
38,378 |
9,867 |
7,741 |
7,525 |
6,955 |
6,290 |
|
|
1.3.1. Приобретение медицинского оборудования и медицинской мебели |
3,538 |
2,392 |
1,146 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
3,538 |
2,392 |
1,146 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.2. Улучшение материально технической базы |
33,060 |
7,120 |
6,290 |
7,100 |
6,650 |
5,900 |
|
|
городской бюджет |
33,060 |
7,120 |
6,290 |
7,100 |
6,650 |
5,900 |
|
|
1.3.3. Дополнительное профессиональное образование |
1,780 |
0,355 |
0,305 |
0,425 |
0,305 |
0,390 |
|
|
городской бюджет |
1,780 |
0,355 |
0,305 |
0,425 |
0,305 |
0,390 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.02.
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
11 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами |
чел. |
26,4 |
27,2 |
27,9 |
28,7 |
29,4 |
30,4 |
31,4 |
|
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,1 |
102,7 |
102,8 |
102,4 |
103,2 |
103,3 |
|
12 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом |
чел. |
88,2 |
89,1 |
89,8 |
90,4 |
91,0 |
91,3 |
91,6 |
|
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
101,0 |
100,8 |
100,7 |
100,6 |
100,3 |
100,4 |
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
12 |
Расходы на здравоохранение из всех источников на душу населения |
тыс.руб. |
3,54 |
4,10 |
4,58 |
5,05 |
5,42 |
6,02 |
6,69 |
|
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,8 |
111,5 |
110,4 |
107,4 |
111,1 |
111,0 |
|
13 |
Доля выявленных на ранних стадиях больных со злокачественными новообразованиями |
% |
40,5 |
52 |
55 |
57 |
59 |
61 |
62,5 |
|
14 |
Охват периодическими профилактическими осмотрами |
% |
98 |
98,5 |
98,9 |
99 |
99,1 |
99,3 |
99,5 |
|
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,5 |
100,4 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
100,2 |
|
15 |
Общая смертность на 1 тыс. населения |
чел. |
13,5 |
13,5 |
13,1 |
13 |
12,9 |
12,5 |
12,1 |
2.2.3. Подпрограмма "Общее образование" СП 112.03.
Цель Подпрограммы: улучшение качества и доступности услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, а также организации отдыха детей.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
МЗ 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города.
МЗ 1.2. Организация предоставления дополнительного образования на территории города.
МЗ 1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города.
МЗ 1.4. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории города.
Система программных мероприятий СП 112.03.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.03. - всего |
576,024 |
117,731 |
99,723 |
116,905 |
120,267 |
121,398 |
|
|
городской бюджет |
402,424 |
87,431 |
69,123 |
78,005 |
85,367 |
82,498 |
|
|
областной бюджет |
65,100 |
8,600 |
8,900 |
17,200 |
13,200 |
17,200 |
|
|
федеральный бюджет |
108,500 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
|
|
МЦ 1. Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов |
576,024 |
117,731 |
99,723 |
116,905 |
120,267 |
121,398 |
|
|
городской бюджет |
402,424 |
87,431 |
69,123 |
78,005 |
85,367 |
82,498 |
|
|
областной бюджет |
65,100 |
8,600 |
8,900 |
17,200 |
13,200 |
17,200 |
|
|
федеральный бюджет |
108,500 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
|
|
МЗ 1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
307,502 |
54,958 |
51,153 |
63,537 |
67,078 |
70,776 |
|
|
городской бюджет |
133,902 |
24,658 |
20,553 |
24,637 |
32,178 |
31,876 |
|
|
областной бюджет |
65,100 |
8,600 |
8,900 |
17,200 |
13,200 |
17,200 |
|
|
федеральный бюджет |
108,500 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
|
|
1.1.1. Улучшение санитарно-гигиенических условий процесса обучения в общеобразовательных учреждениях |
66,700 |
6,900 |
7,300 |
18,500 |
15,000 |
19,000 |
|
|
городской бюджет |
17,200 |
1,100 |
1,600 |
4,500 |
5,000 |
5,000 |
|
|
областной бюджет |
49,500 |
5,800 |
5,700 |
14,000 |
10,000 |
14,000 |
|
|
1.1.2. Организация школьного питания детей из социально необеспеченных семей |
46,529 |
8,829 |
9,100 |
9,400 |
9,600 |
9,600 |
|
|
городской бюджет |
46,529 |
8,829 |
9,100 |
9,400 |
9,600 |
9,600 |
|
|
1.1.3. Проведение олимпиад, соревнований различных уровней, организация городских мероприятий |
4,026 |
0,700 |
0,749 |
0,801 |
0,858 |
0,918 |
|
|
городской бюджет |
4,026 |
0,700 |
0,749 |
0,801 |
0,858 |
0,918 |
|
|
1.1.4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
7,951 |
0,944 |
1,042 |
1,650 |
2,120 |
2,195 |
|
|
городской бюджет |
7,951 |
0,944 |
1,042 |
1,650 |
2,120 |
2,195 |
|
|
1.1.5. Организация территориальных ресурсных центров |
4,493 |
0,517 |
0,490 |
1,086 |
1,200 |
1,200 |
|
|
городской бюджет |
4,493 |
0,517 |
0,490 |
1,086 |
1,200 |
1,200 |
|
|
1.1.6. Разработка и реализация мероприятий по повышению квалификации руководителей образовательных учреждений |
2,703 |
0,068 |
0,072 |
0,700 |
0,900 |
0,963 |
|
|
городской бюджет |
2,703 |
0,068 |
0,072 |
0,700 |
0,900 |
0,963 |
|
|
1.1.7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий пребывания в общеобразовательных учреждениях |
36,500 |
11,000 |
5,000 |
3,500 |
9,000 |
8,000 |
|
|
городской бюджет |
36,500 |
11,000 |
5,000 |
3,500 |
9,000 |
8,000 |
|
|
1.1.8. Реализация мероприятий в рамках национального проекта "Образование" |
138,600 |
26,000 |
27,400 |
27,900 |
28,400 |
28,900 |
|
|
городской бюджет |
14,500 |
1,500 |
2,500 |
3,000 |
3,500 |
4,000 |
|
|
областной бюджет |
15,600 |
2,800 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
3,200 |
|
|
федеральный бюджет |
108,500 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
21,700 |
|
|
МЗ 1.2. Организация предоставления дополнительного образования на территории города |
32,767 |
20,306 |
4,008 |
3,116 |
3,132 |
2,205 |
|
|
городской бюджет |
32,767 |
20,306 |
4,008 |
3,116 |
3,132 |
2,205 |
|
|
1.2.1. Развитие действующей сети учреждений дополнительного образования |
3,957 |
1,256 |
0,898 |
0,545 |
0,599 |
0,659 |
|
|
городской бюджет |
3,957 |
1,256 |
0,898 |
0,545 |
0,599 |
0,659 |
|
|
1.2.2. Реализация мероприятий по расширению возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями |
0,610 |
0,100 |
0,110 |
0,121 |
0,133 |
0,146 |
|
|
городской бюджет |
0,610 |
0,100 |
0,110 |
0,121 |
0,133 |
0,146 |
|
|
1.2.3. Разработка и экспериментальная проверка программ дополнительного образования нового поколения |
0,100 |
0,050 |
0,050 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,100 |
0,050 |
0,050 |
- |
- |
- |
|
|
1.2.4. Мероприятия, направленные на улучшение материальной базы учреждений дополнительного образования |
5,000 |
1,500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
1,500 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,500 |
|
|
1.2.5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий пребывания в учреждениях дополнительного образования детей |
23,100 |
17,400 |
1,950 |
1,450 |
1,400 |
0,900 |
|
|
городской бюджет |
23,100 |
17,400 |
1,950 |
1,450 |
1,400 |
0,900 |
|
|
МЗ 1.3. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории города |
233,415 |
41,837 |
43,932 |
49,792 |
49,697 |
48,157 |
|
|
городской бюджет |
233,415 |
41,837 |
43,932 |
49,792 |
49,697 |
48,157 |
|
|
1.3.1. Проведение капитального ремонта и открытия ранее закрытых дошкольных учреждений |
197,000 |
28,000 |
37,000 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
|
|
городской бюджет |
197,000 |
28,000 |
37,000 |
44,000 |
44,000 |
44,000 |
|
|
1.3.2. Реализация новых форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, семейные группы и т.д.) |
4,485 |
0,539 |
0,739 |
0,879 |
1,094 |
1,234 |
|
|
городской бюджет |
4,485 |
0,539 |
0,739 |
0,879 |
1,094 |
1,234 |
|
|
1.3.3. Открытие дополнительных мест в коррекционных группах для детей, имеющих проблемы со здоровьем |
2,750 |
0,286 |
0,481 |
0,541 |
0,661 |
0,781 |
|
|
городской бюджет |
2,750 |
0,286 |
0,481 |
0,541 |
0,661 |
0,781 |
|
|
1.3.4. Изменение вида дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида на учреждение компенсирующего вида |
7,310 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
|
|
городской бюджет |
7,310 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
1,462 |
|
|
1.3.5. Улучшение санитарно-гигиенических условий в дошкольных образовательных учреждений# |
2,190 |
0,250 |
0,550 |
0,550 |
0,420 |
0,420 |
|
|
городской бюджет |
2,190 |
0,250 |
0,550 |
0,550 |
0,420 |
0,420 |
|
|
1.3.6. Мероприятия, направленные на улучшение материальной базы дошкольных образовательных учреждений |
8,700 |
2,500 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,200 |
|
|
городской бюджет |
8,700 |
2,500 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
0,200 |
|
|
1.3.7. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных учреждениях |
10,980 |
8,800 |
1,700 |
0,360 |
0,060 |
0,060 |
|
|
городской бюджет |
10,980 |
8,800 |
1,700 |
0,360 |
0,060 |
0,060 |
|
|
МЗ 1.4. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории города Братска |
2,340 |
0,630 |
0,630 |
0,460 |
0,360 |
0,260 |
|
|
городской бюджет |
2,340 |
0,630 |
0,630 |
0,460 |
0,360 |
0,260 |
|
|
1.4.1. Внедрение малозатратных форм отдыха, ориентированных на различные категории детей |
1,040 |
0,130 |
0,130 |
0,260 |
0,260 |
0,260 |
|
|
городской бюджет |
1,040 |
0,130 |
0,130 |
0,260 |
0,260 |
0,260 |
|
|
1.4.2. Мероприятия, направленные на улучшение материальной базы загородных лагерей |
1,300 |
0,500 |
0,500 |
0,200 |
0,100 |
- |
|
|
городской бюджет |
1,300 |
0,500 |
0,500 |
0,200 |
0,100 |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.03.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Расходы на общее образование из всех источников финансирования на одного учащегося |
руб. |
20,4 |
24,0 |
28,2 |
29,2 |
30,2 |
30,8 |
31,1 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
118,0 |
117,6 |
103,3 |
103,4 |
102,0 |
101,2 |
|
Расходы на дошкольное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника |
руб. |
30,8 |
43,1 |
49,4 |
50,2 |
50,7 |
52,3 |
54,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
139,6 |
114,6 |
101,7 |
100,9 |
103,2 |
103,2 |
|
Расходы на дополнительное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника |
руб. |
8,0 |
10,5 |
11,2 |
11,6 |
12,0 |
15,7 |
20,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
131,2 |
106,8 |
103,9 |
103,6 |
130,4 |
130,7 |
2.2.4. Подпрограмма "Профессиональное образование и наука" СП 112.04.
Цель Подпрограммы: удовлетворение потребностей экономики и социальной сферы города в профессиональных кадрах, эффективное использование имеющегося научного потенциала города.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для дальнейшего развития профессионального образования и науки в интересах развития экономики города.
МЗ 1.1. Формирование системы муниципальных заказов по подготовке специалистов необходимых для развития экономики города.
МЗ 1.2. Формирование системы муниципальных заказов по выполнению научных и инновационных разработок, необходимых для развития экономики города. Создание условий для развития наукоемких производств.
МЗ. 1.3. Создание условий для развития прикладной науки. Закрепление в городе высококвалифицированных кадров научного сообщества.
Система программных мероприятий СП 112.04.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.04. - всего |
3,800 |
0,600 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
|
привлеченные средства |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
|
МЦ 1. Создание условий для дальнейшего развития профессионального образования и науки в интересах развития экономики города |
3,800 |
0,600 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
|
привлеченные средства |
1,900 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
|
|
МЗ 1.1. Формирование системы муниципальных заказов по подготовке специалистов необходимых для развития экономики города |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
привлеченные средства |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
1.1.1. Создание городского Координационного совета по профессиональному образованию и трудовым ресурсам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Разработка и реализация Концепции и долгосрочного плана формирования эффективной системы профессионально# подготовки и обеспечения города квалифицированными трудовыми ресурсами с учетом перехода на уровневую систему профессионального образования |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
привлеченные средства |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
1) создание системы добровольной аттестации и аккредитации расположенных на территории города учреждений профессионального образования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2) создание единой системы мониторинга демографической ситуации, обеспеченности трудовыми ресурсами и информации о потребностях и возможностях профессиональной подготовки на территории города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Формирование системы муниципальных заказов по выполнению научных и инновационных разработок, необходимых для развития экономики города. Создание условий для развития наукоемких производств |
1,400 |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
привлеченные средства |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
1.2.1. Создание на базе Братского государственного университета Научно-исследовательского центра проблем развития города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.2. Разработка и реализация Концепции научного обеспечения и сопровождения процессов целевого программного управления социально-экономическим развитием города |
1,400 |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
привлеченные средства |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
1) формирование и ведение единого городского реестра приоритетных направлений прикладных научно- исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2) создание системы добровольной аккредитации научных, конструкторских и проектных организаций расположенных на территории города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3) проведение регулярных научно-практических конференций и семинаров по проблемам развития города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ. 1.3. Создание условий для развития прикладной науки. Закрепление в городе высококвалифицированных кадров научного сообщества |
1,400 |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
привлеченные средства |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
1.3.1. Создание системы муниципальной поддержки научно-педагогических коллективов, осуществляющих научные, конструкторские и проектные разработки и реализующих образовательные программы по приоритетным направлениям развития города (через систему грантов) |
1,400 |
0,200 |
0,200 |
0,300 |
0,300 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
|
привлеченные средства |
0,700 |
0,100 |
0,100 |
0,150 |
0,150 |
0,200 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.04.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Доля абитуриентов, принятых на обучение по приоритетным для города специальностям |
% |
нет данных |
нет данных |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
|
Доля внедренных научных, конструкторских и проектных работ, выполненных за счет средств муниципальной поддержки по приоритетным направлениям развития города |
% |
нет данных |
нет данных |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2.5. Подпрограмма "Культура" СП 112.05.
Цель Подпрограммы: создание условий для максимального удовлетворения потребностей населения в услугах культурно-досуговых учреждений.
Муниципальные цели отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города.
МЗ 1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование книжных фондов библиотек.
МЦ 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры.
МЗ 2.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
МЦ 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе.
МЗ 3.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
МЦ 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города.
МЗ 4.1. Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
МЦ 5. Создание условий для массового отдыха жителей города.
МЗ 5.1. Создание мест массового отдыха.
МЦ 6. Создание на территории города музеев.
МЗ 6.1. Создание (по решению органов местного самоуправления) музеев.
Система программных мероприятий СП 112.05.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.05. - всего |
116,051 |
40,184 |
32,929 |
16,810 |
12,070 |
14,058 |
|
|
городской бюджет |
113,051 |
37,184 |
32,929 |
16,810 |
12,070 |
14,058 |
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЦ 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек города |
14,306 |
2,950 |
1,769 |
3,207 |
1,950 |
4,430 |
|
|
городской бюджет |
14,306 |
2,950 |
1,769 |
3,207 |
1,950 |
4,430 |
|
|
МЗ 1.1. Организация библиотечного обслуживания, комплектование библиотечных фондов библиотек города |
14,306 |
2,950 |
1,769 |
3,207 |
1,950 |
4,430 |
|
|
городской бюджет |
14,306 |
2,950 |
1,769 |
3,207 |
1,950 |
4,430 |
|
|
1.1.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных библиотек: |
13,656 |
2,800 |
1,619 |
3,057 |
1,850 |
4,330 |
|
|
городской бюджет |
13,656 |
2,800 |
1,619 |
3,057 |
1,850 |
4,330 |
|
|
1.2.1. Пополнение книжного фонда библиотек города |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
1.3.1. Создание автоматизированной библиотечной системы (ИРБИС) |
0,150 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,150 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
- |
- |
|
|
МЦ 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |
81,157 |
25,091 |
25,183 |
11,458 |
9,965 |
9,460 |
|
|
городской бюджет |
81,157 |
25,091 |
25,183 |
11,458 |
9,965 |
9,460 |
|
|
МЗ 2.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры |
81,157 |
25,091 |
25,183 |
11,458 |
9,965 |
9,460 |
|
|
городской бюджет |
81,157 |
25,091 |
25,183 |
11,458 |
9,965 |
9,460 |
|
|
2.1.1. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений учреждений культуры и дополнительного образования |
35,556 |
10,111 |
9,863 |
6,147 |
5,425 |
4,010 |
|
|
городской бюджет |
35,556 |
10,111 |
9,863 |
6,147 |
5,425 |
4,010 |
|
|
2.1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов зданий и помещений по Братскому городскому объединенному музею |
13,671 |
2,840 |
2,980 |
2,821 |
2,100 |
2,930 |
|
|
городской бюджет |
13,671 |
2,840 |
2,980 |
2,821 |
2,100 |
2,930 |
|
|
2.1.3. Создание корпоративной информационной системы |
0,180 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,180 |
0,060 |
0,060 |
0,060 |
- |
- |
|
|
2.1.4. Компьютеризация муниципальных музеев |
0,320 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
- |
|
|
городской бюджет |
0,320 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
0,080 |
- |
|
|
2.1.5. Организация посещения курсов повышения квалификации специалистов учреждений культуры (не менее 10 человек в год) |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
2.1.6. Создание условий для развития муниципального духового оркестра (приобретение костюмов, инструментов) |
1,150 |
0,300 |
0,300 |
0,200 |
0,200 |
0,150 |
|
|
городской бюджет |
1,150 |
0,300 |
0,300 |
0,200 |
0,200 |
0,150 |
|
|
2.1.7. Разработка проектно-сметной документации по строительству театра кукол, пристройки дополнительных площадей драматического театра |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
20,000 |
10,000 |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
2.1.8. Осуществление муниципального заказа на постановку спектаклей (приглашение ведущих театральных специалистов: режиссеров, постановщиков) |
4,300 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
4,300 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
|
|
2.1.9. Поддержка гастрольной деятельности театров |
4,300 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
4,300 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
0,900 |
1,000 |
|
|
2.1.10. Развитие издательской деятельности |
1,180 |
0,200 |
0,200 |
0,250 |
0,260 |
0,270 |
|
|
городской бюджет |
1,180 |
0,200 |
0,200 |
0,250 |
0,260 |
0,270 |
|
|
МЦ 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
городской бюджет |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
МЗ 3.1. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
городской бюджет |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
3.1.1. Реализация программы "Возрождение и сохранение традиционной народной культуры" |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
городской бюджет |
0,590 |
0,100 |
0,100 |
0,120 |
0,130 |
0,140 |
|
|
МЦ 4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов культурного наследия |
10,998 |
7,043 |
3,877 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
городской бюджет |
10,998 |
7,043 |
3,877 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
МЗ 4.1. Сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия |
10,998 |
7,043 |
3,877 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
городской бюджет |
10,998 |
7,043 |
3,877 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
4.1.1. Реализация МЦП "Развитие краеведения в городе Братске на 2007-2009 годы" |
7,878 |
4,023 |
3,855 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
7,878 |
4,023 |
3,855 |
- |
- |
- |
|
|
4.1.2. Установка скульптурной композиции Октябрю Леонову |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.1.3. Проведение ежегодного месячника по охране памятников истории и культуры |
0,120 |
0,020 |
0,022 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
городской бюджет |
0,120 |
0,020 |
0,022 |
0,025 |
0,025 |
0,028 |
|
|
МЦ 5. Создание условий для массового отдыха жителей города |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
МЗ 5.1. Создание мест массового отдыха |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
5.1.1. Развитие парков и других мест массового отдыха (приобретение модульных сцен) |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
6,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
|
|
МЦ 6. Создание на территории города музеев |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 6.1. Создание на территории города музеев |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6.1.1. Создание музея леса на базе ДК "Ангара" |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.05.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
16,3 |
16,7 |
17,2 |
17,6 |
18,0 |
18,3 |
18,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
102,5 |
103,0 |
102,3 |
102,3 |
101,7 |
101,6 |
|
Количество мест массового отдыха |
ед. |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
|
Расходы бюджета города на содержание отрасли "Культура" в расчете на душу населения |
тыс.руб. |
122415 |
144952 |
180268 |
193388 |
202109 |
210193 |
218601 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
118,4 |
124,4 |
107,3 |
104,5 |
104,0 |
104,0 |
2.2.6. Подпрограмма "Молодежная политика" СП 112.06.
Цель Подпрограммы: создание условий для профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей.
Муниципальная цель и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе.
МЗ 1.1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью.
Система программных мероприятий СП 112.06.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.06. - всего |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
городской бюджет |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
МЦ 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
городской бюджет |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
МЗ 1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
городской бюджет |
12,538 |
2,182 |
2,332 |
2,492 |
2,671 |
2,861 |
|
|
1.1.1. Организация и проведение мероприятий по противодействию негативным явлениям в молодежной среде |
8,593 |
1,493 |
1,599 |
1,708 |
1,831 |
1,962 |
|
|
городской бюджет |
8,593 |
1,493 |
1,599 |
1,708 |
1,831 |
1,962 |
|
|
1.1.2. Создание условий для решения жилищного вопроса максимально возможному числу молодых семей |
0,140 |
0,024 |
0,026 |
0,028 |
0,030 |
0,032 |
|
|
городской бюджет |
0,140 |
0,024 |
0,026 |
0,028 |
0,030 |
0,032 |
|
|
1.1.3. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи |
1,403 |
0,244 |
0,261 |
0,279 |
0,299 |
0,320 |
|
|
городской бюджет |
1,403 |
0,244 |
0,261 |
0,279 |
0,299 |
0,320 |
|
|
1.1.4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь города |
0,421 |
0,077 |
0,077 |
0,083 |
0,089 |
0,095 |
|
|
городской бюджет |
0,421 |
0,077 |
0,077 |
0,083 |
0,089 |
0,095 |
|
|
1.1.5. Развитие системы профориентации и занятости молодежи |
0,202 |
0,035 |
0,038 |
0,040 |
0,043 |
0,046 |
|
|
городской бюджет |
0,202 |
0,035 |
0,038 |
0,040 |
0,043 |
0,046 |
|
|
1.1.6. Содействие творческой самореализации молодежи |
1,779 |
0,309 |
0,331 |
0,354 |
0,379 |
0,406 |
|
|
городской бюджет |
1,779 |
0,309 |
0,331 |
0,354 |
0,379 |
0,406 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.06.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество проводимых мероприятий для молодежи |
ед. |
295 |
324 |
357 |
393 |
432 |
475 |
523 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
109,8 |
110,2 |
110,1 |
109,9 |
110,0 |
110,1 |
|
Количество участников молодежных клубов |
чел. |
3967 |
4267 |
4467 |
4667 |
4867 |
5067 |
5267 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
107,6 |
104,7 |
104,5 |
104,3 |
104,1 |
103,9 |
2.2.7. Подпрограмма "Физическая культура и спорт" СП 112.07.
Цель Подпрограммы: всестороннее развитие видов и форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города.
МЗ 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта.
МЗ 1.2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
МЦ 2. Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время.
МЗ 2.1. Организация предоставления дополнительного образования.
МЗ 2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Система программных мероприятий СП 112.07.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.07. - всего |
326,800 |
92,600 |
102,200 |
44,500 |
40,000 |
47,500 |
|
|
городской бюджет |
148,600 |
30,300 |
34,500 |
28,500 |
26,000 |
29,300 |
|
|
областной бюджет |
48,000 |
12,100 |
15,200 |
6,900 |
6,000 |
7,800 |
|
|
федеральный бюджет |
130,200 |
50,200 |
52,500 |
9,100 |
8,000 |
10,400 |
|
|
МЦ 1. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города |
145,500 |
41,400 |
36,200 |
18,100 |
22,500 |
27,300 |
|
|
городской бюджет |
74,000 |
16,600 |
13,500 |
13,000 |
14,100 |
16,800 |
|
|
областной бюджет |
29,600 |
10,600 |
8,700 |
2,200 |
3,600 |
4,500 |
|
|
федеральный бюджет |
41,900 |
14,200 |
14,000 |
2,900 |
4,800 |
6,000 |
|
|
МЗ 1.1. Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта |
143,000 |
40,900 |
35,700 |
17,600 |
22,000 |
26,800 |
|
|
городской бюджет |
71,500 |
16,100 |
13,000 |
12,500 |
13,600 |
16,300 |
|
|
областной бюджет |
29,600 |
10,600 |
8,700 |
2,200 |
3,600 |
4,500 |
|
|
федеральный бюджет |
41,900 |
14,200 |
14,000 |
2,900 |
4,800 |
6,000 |
|
|
1.1.1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений, в том числе: - жилой район Центральный: СОК "Центр" - жилые районы Падунский и Правобережный: СОК "Братск" |
112,100 |
36,900 |
27,800 |
11,400 |
15,700 |
20,300 |
|
|
городской бюджет |
40,600 |
12,100 |
5,100 |
6,300 |
7,300 |
9,800 |
|
|
областной бюджет |
29,600 |
10,600 |
8,700 |
2,200 |
3,600 |
4,500 |
|
|
федеральный бюджет |
41,900 |
14,200 |
14,000 |
2,900 |
4,800 |
6,000 |
|
|
1.1.2. Капитальный ремонт и модернизация спортивных сооружений, в том числе: - жилой район Центральный: СОК "Центр" - жилые районы Падунский и Правобережный: СОК "Братск" |
18,600 |
1,700 |
5,400 |
3,700 |
3,800 |
4,000 |
|
|
городской бюджет |
18,600 |
1,700 |
5,400 |
3,700 |
3,800 |
4,000 |
|
|
1.1.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
2,000 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
|
|
городской бюджет |
2,000 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
|
|
1.1.4. Привлечение тренеров - общественников и специалистов для организации работы по месту жительства |
10,300 |
1,900 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
|
|
городской бюджет |
10,300 |
1,900 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
|
|
МЗ 1.2. Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
2,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
2,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
|
|
1.2.1. Реализация новых спортивных проектов |
1,500 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
|
городской бюджет |
1,500 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
|
|
1.2.2. Организация освещения спортивных мероприятий, сюжетов, рекламы, пропагандирующих физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни в средствах массовой информации |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
городской бюджет |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
МЦ 2. Организация предоставления дополнительного образования, а также организация отдыха детей в каникулярное время |
181,300 |
51,200 |
66,000 |
26,400 |
17,500 |
20,200 |
|
|
городской бюджет |
74,600 |
13,700 |
21,000 |
15,500 |
11,900 |
12,500 |
|
|
областной бюджет |
18,400 |
1,500 |
6,500 |
4,700 |
2,400 |
3,300 |
|
|
федеральный бюджет |
88,300 |
36,000 |
38,500 |
6,200 |
3,200 |
4,400 |
|
|
МЗ 2.1. Организация предоставления дополнительного образования |
176,600 |
50,800 |
61,700 |
26,400 |
17,500 |
20,200 |
|
|
городской бюджет |
71,900 |
13,300 |
18,700 |
15,500 |
11,900 |
12,500 |
|
|
областной бюджет |
16,400 |
1,500 |
4,500 |
4,700 |
2,400 |
3,300 |
|
|
федеральный бюджет |
88,300 |
36,000 |
38,500 |
6,200 |
3,200 |
4,400 |
|
|
2.1.1. Строительство и реконструкция спортивной базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: - жилой район Центральный - спортивный зал "Олимп", Комплекс зимних спортивных сооружений, Учебно-тренировочная база "Олимп", спортивный зал "Спартак"; - жилой район Падунский: хоккейный корт "Пингвин"; - жилой район Правобережный: стадион "Труд", стадион "Локомотив" |
162,000 |
48,000 |
58,400 |
23,800 |
14,500 |
17,300 |
|
|
городской бюджет |
57,300 |
10,500 |
15,400 |
12,900 |
8,900 |
9,600 |
|
|
областной бюджет |
16,400 |
1,500 |
4,500 |
4,700 |
2,400 |
3,300 |
|
|
федеральный бюджет |
88,300 |
36,000 |
38,500 |
6,200 |
3,200 |
4,400 |
|
|
2.1.2. Капитальный ремонт и модернизация спортивной базы учреждений дополнительного образования, в т.ч.: - жилой район Центральный - спортивный зал "Олимп", Комплекс зимних спортивных сооружений, Учебно-тренировочная база "Олимп", спортивный зал "Спартак", учебно-тренировочная база "Спартак"; - жилой район Падунский: хоккейный корт "Пингвин"; - жилой район Правобережный: стадион "Труд", стадион "Локомотив" |
5,700 |
1,300 |
1,500 |
0,900 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
5,700 |
1,300 |
1,500 |
0,900 |
1,000 |
1,000 |
|
|
2.1.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
3,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
|
|
городской бюджет |
3,000 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
0,600 |
|
|
2.1.4. Совершенствование системы оплаты труда тренеров на этапе начального обучения, введение ставок тренеров в спортшколах |
4,200 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
4,200 |
0,600 |
0,800 |
0,800 |
1,000 |
1,000 |
|
|
2.1.5. Подготовка и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава, поддержка молодых специалистов |
1,700 |
0,300 |
0,400 |
0,300 |
0,400 |
0,300 |
|
|
городской бюджет |
1,700 |
0,300 |
0,400 |
0,300 |
0,400 |
0,300 |
|
|
МЗ 2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время |
4,700 |
0,400 |
4,300 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2,700 |
0,400 |
2,300 |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.2.1. Строительство и реконструкция спортивной базы ()# реконструкция здания ЦД "Северный артек" для создания Центра спортивной подготовки |
4,700 |
0,400 |
4,300 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
2,700 |
0,400 |
2,300 |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
2,000 |
- |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.07.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество посещений спортсооружений города |
тыс. посещений |
778,8 |
813,8 |
851,3 |
895,6 |
907,3 |
911,2 |
919,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
104,5 |
104,6 |
105,2 |
101,3 |
100,4 |
100,9 |
|
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
485 |
506 |
527 |
558 |
563 |
567 |
583 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
104,3 |
104,2 |
105,9 |
100,9 |
100,7 |
102,8 |
|
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
чел. |
33950 |
35100 |
37052 |
39043 |
39800 |
41000 |
43000 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,4 |
105,6 |
105,4 |
101,9 |
103,0 |
104,9 |
|
Количество учащихся спортивных школ |
чел. |
1630 |
1725 |
1785 |
1800 |
1850 |
1880 |
1925 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,8 |
103,5 |
100,8 |
102,8 |
101,6 |
102,4 |
|
Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочный# сборы в летний период |
|
258 |
243 |
325 |
356 |
410 |
425 |
450 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
94,2 |
133,7 |
109,5 |
115,2 |
103,7 |
105,9 |
2.2.8. Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство" СП 112.08.
Цель Подпрограммы: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.
МЗ 1.1. Организация на территории города теплоснабжения населения.
МЗ 1.2. Организация на территории города водоснабжения и водоотведения.
МЦ 2. Организация содержания муниципального жилищного фонда.
МЗ 2.1. Организация на территории города содержания муниципального жилищного фонда.
МЦ 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
МЗ 3.1. Содержание на территории города мест захоронения.
МЦ 4. Организация благоустройства и озеленения территории города.
МЗ 4.1. Организация на территории города благоустройства и озеленения.
МЦ 5. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.
МЗ 5.1. Организация на территории города освещения улиц.
Система программных мероприятий СП 112.08.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.08. - всего |
1059,773 |
215,621 |
224,625 |
208,847 |
189,300 |
221,380 |
|
|
городской бюджет |
471,562 |
102,855 |
102,733 |
87,944 |
75,840 |
102,190 |
|
|
привлеченные средства |
588,211 |
112,766 |
121,892 |
120,903 |
113,460 |
119,190 |
|
|
МЦ 1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |
43,473 |
9,169 |
13,299 |
13,725 |
7,280 |
- |
|
|
городской бюджет |
2,310 |
0,410 |
0,710 |
0,610 |
0,580 |
- |
|
|
привлеченные средства |
41,163 |
8,759 |
12,589 |
13,115 |
6,700 |
- |
|
|
МЗ 1.1. Организация на территории города теплоснабжения населения |
36,858 |
6,809 |
11,044 |
11,725 |
7,280 |
- |
|
|
городской бюджет |
2,010 |
0,210 |
0,610 |
0,610 |
0,580 |
- |
|
|
привлеченные средства |
34,848 |
6,599 |
10,434 |
11,115 |
6,700 |
- |
|
|
1.1.1. Установка автоматических воздухоотводчиков на стояках отопления в жилых домах |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,300 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
2,700 |
0,900 |
0,900 |
0,900 |
- |
- |
|
|
1.1.2. Установка шаровых кранов взамен чугунных задвижек на вводах системы отопления жилых домов |
8,510 |
2,110 |
2,110 |
2,110 |
2,180 |
- |
|
|
городской бюджет |
0,510 |
0,110 |
0,110 |
0,110 |
0,180 |
- |
|
|
привлеченные средства |
8,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
- |
|
|
1.1.3. Реконструкция внутридомового оборудования (замена стояков отопления, реконструкция систем горячего водоснабжения на циркуляционный) |
12,460 |
0,000 |
3,400 |
3,960 |
5,100 |
- |
|
|
городской бюджет |
1,200 |
0,000 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
- |
|
|
привлеченные средства |
11,260 |
0,000 |
3,000 |
3,560 |
4,700 |
- |
|
|
1.1.4. Обустройство наблюдательных скважин для мониторинга грунтовых вод в зоне влияния золошлакоотвала |
0,550 |
0,150 |
0,300 |
0,100 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
0,550 |
0,150 |
0,300 |
0,100 |
- |
- |
|
|
1.1.5. Разработка и реализация МЦП "Энергосбережение в жилищном фонде города Братска" |
12,338 |
3,549 |
4,234 |
4,555 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
12,338 |
3,549 |
4,234 |
4,555 |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Организация на территории города водоснабжения и водоотведения |
6,615 |
2,360 |
2,255 |
2,000 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,300 |
0,200 |
0,100 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
6,315 |
2,160 |
2,155 |
2,000 |
- |
- |
|
|
1.2.1. Установка в жилых домах повышенной этажности повысительных насосов для холодной воды с автоматически изменяемым числом оборотов двигателя в зависимости от давления в сети |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
|
|
1.2.2. Улучшение подготовки питьевой воды из поверхностных источников за счет переоборудования фильтров, замены дренажно-распределительной системы на более современные |
0,615 |
0,360 |
0,255 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,300 |
0,200 |
0,100 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
0,315 |
0,160 |
0,155 |
- |
- |
- |
|
|
1.2.3. Разработка и внедрение комплекса мер по стабилизации водоснабжения жилого сектора в часы максимального разбора воды |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
|
привлеченные средства |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
- |
|
|
|
МЦ 2. Организация содержания муниципального жилищного фонда |
751,330 |
121,150 |
128,700 |
126,380 |
168,500 |
206,600 |
|
|
городской бюджет |
327,465 |
58,340 |
61,770 |
57,455 |
62,100 |
87,800 |
|
|
привлеченные средства |
423,865 |
62,810 |
66,930 |
68,925 |
106,400 |
118,800 |
|
|
МЗ 2.1. Организация на территории города содержания муниципального жилищного фонда |
751,330 |
121,150 |
128,700 |
126,380 |
168,500 |
206,600 |
|
|
городской бюджет |
327,465 |
58,340 |
61,770 |
57,455 |
62,100 |
87,800 |
|
|
привлеченные средства |
423,865 |
62,810 |
66,930 |
68,925 |
106,400 |
118,800 |
|
|
2.1.1. Разработка механизмов проведения капитального ремонта общего имущества дома с участием собственников жилых помещений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.2. Реализация МЦП "Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска" на 2007-2010 годы (решение ДГБ от 22.12.2006 N 268/г-Д - 147 лифтов) |
138,650 |
44,100 |
48,300 |
46,250 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
124,785 |
39,690 |
43,470 |
41,625 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
13,865 |
4,410 |
4,830 |
4,625 |
- |
- |
|
|
2.1.3. Разработка и реализация МЦП "Замена и модернизация лифтов в жилищном фонде города Братска" на 2011-2017 годы (283 лифта) |
117,700 |
- |
- |
- |
43,900 |
73,800 |
|
|
городской бюджет |
94,100 |
- |
- |
- |
35,100 |
59,000 |
|
|
привлеченные средства |
23,600 |
- |
- |
- |
8,800 |
14,800 |
|
|
2.1.4. Проведение ремонта швов и кровель промерзающих и протекающих квартир в год обращения граждан (ежегодно 30 тыс. м2 мягкие кровли, 25 тыс. м2 шиферные кровли, 45 тыс. м швов) |
148,600 |
26,100 |
27,800 |
29,600 |
31,500 |
33,600 |
|
|
привлеченные средства |
148,600 |
26,100 |
27,800 |
29,600 |
31,500 |
33,600 |
|
|
2.1.5. Ремонт подъездов (2008-2010 годы - по 410 подъездов, затем ежегодно по 700 ед.) |
228,200 |
30,600 |
32,600 |
34,700 |
63,100 |
67,200 |
|
|
привлеченные средства |
228,200 |
30,600 |
32,600 |
34,700 |
63,100 |
67,200 |
|
|
2.1.6. Реализация МЦП "Благоустройство территорий внутри микрорайонов города Братска на 2007-2010 годы" (покраска фасадов) |
56,180 |
20,350 |
20,000 |
15,830 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
52,780 |
18,650 |
18,300 |
15,830 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
3,400 |
1,700 |
1,700 |
- |
- |
- |
|
|
2.1.7. Приведение фасадов жилых домов в удовлетворительное состояние |
62,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
32,000 |
|
|
городской бюджет |
55,800 |
- |
- |
- |
27,000 |
28,800 |
|
|
привлеченные средства |
6,200 |
- |
- |
- |
3,000 |
3,200 |
|
|
МЦ 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
городской бюджет |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
МЗ 3.1. Содержание на территории города мест захоронения |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
городской бюджет |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
3.1.1. Разработка и реализация МЦП "Благоустройство кладбищ" |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
городской бюджет |
71,304 |
12,936 |
16,394 |
15,174 |
12,800 |
14,000 |
|
|
МЦ 4. Организация благоустройства и озеленения территории города |
229,709 |
86,118 |
79,447 |
64,144 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
108,236 |
45,221 |
37,394 |
25,621 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
121,473 |
40,897 |
42,053 |
38,523 |
- |
- |
|
|
МЗ 4.1. Организация на территории города благоустройства и озеленения |
229,709 |
86,118 |
79,447 |
64,144 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
108,236 |
45,221 |
37,394 |
25,621 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
121,473 |
40,897 |
42,053 |
38,523 |
- |
- |
|
|
4.1.1. Реализация МЦП "Благоустройство территорий внутри микрорайонов города Братска" на 2007-2010 годы (ремонт внутриквартальных проездов, обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство мест общего пользования) |
229,709 |
86,118 |
79,447 |
64,144 |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
108,236 |
45,221 |
37,394 |
25,621 |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
121,473 |
40,897 |
42,053 |
38,523 |
- |
- |
|
|
МЦ 5. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |
3,420 |
0,600 |
0,640 |
0,680 |
0,720 |
0,780 |
|
|
городской бюджет |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
|
МЗ 5.1. Организация на территории города освещения улиц |
3,420 |
0,600 |
0,640 |
0,680 |
0,720 |
0,780 |
|
|
городской бюджет |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
|
привлеченные средства |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
|
5.1.1. Реконструкция и модернизация сетей наружного освещения |
3,420 |
0,600 |
0,640 |
0,680 |
0,720 |
0,780 |
|
|
городской бюджет |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
|
привлеченные средства |
1,710 |
0,300 |
0,320 |
0,340 |
0,360 |
0,390 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.08.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города |
% |
3,5 |
3,4 |
3,2 |
3,0 |
2,8 |
2,6 |
2,4 |
|
Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене |
ед. |
64 |
54 |
40 |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города |
% |
11,32 |
31,22 |
44,54 |
57,37 |
65,59 |
70,50 |
75,41 |
|
Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города |
% |
9,07 |
18,68 |
30,01 |
43,23 |
57,58 |
63,48 |
69,38 |
|
Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города |
% |
0 |
17,65 |
23,53 |
27,94 |
33,82 |
44,00 |
51,76 |
|
Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды |
млн.руб. |
6,5 |
5,0 |
12,1 |
0,443 |
0,279 |
0,381 |
0,50 |
2.2.9. Подпрограмма "Транспорт и связь" СП 112.09.
Цель Подпрограммы: максимально возможное удовлетворение потребностей горожан в услугах транспорта и связи.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города.
МЗ 1.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города.
МЗ 1.2. Организация транспортного обслуживания населения в границах города.
МЦ 2. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи.
МЗ 2.1. Создание условий для обеспечения населения города доступными и качественными услугами связи.
Система программных мероприятий СП 112.09.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.09. - всего |
254,500 |
33,100 |
22,100 |
49,100 |
74,600 |
74,600 |
|
|
городской бюджет |
198,500 |
12,100 |
22,100 |
37,100 |
63,100 |
64,100 |
|
|
привлеченные средства |
56,000 |
11,000 |
11,000 |
12,000 |
11,500 |
10,500 |
|
|
МЦ 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения города |
216,000 |
15,600 |
25,600 |
40,600 |
66,600 |
67,600 |
|
|
городской бюджет |
198,500 |
12,100 |
22,100 |
37,100 |
63,100 |
64,100 |
|
|
привлеченные средства |
17,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
|
|
МЗ 1.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению города |
190,500 |
12,500 |
21,500 |
35,500 |
60,500 |
60,500 |
|
|
городской бюджет |
173,000 |
9,000 |
18,000 |
32,000 |
57,000 |
57,000 |
|
|
привлеченные средства |
17,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
|
|
1.1.1. Разработка и реализация программы развития городского электрического транспорта |
125,000 |
5,000 |
10,000 |
20,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
городской бюджет |
125,000 |
5,000 |
10,000 |
20,000 |
45,000 |
45,000 |
|
|
1.1.2. Обновление и реструктуризация парка подвижного состава муниципального транспорта |
48,000 |
4,000 |
8,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|
|
городской бюджет |
48,000 |
4,000 |
8,000 |
12,000 |
12,000 |
12,000 |
|
|
1.1.3. Проведение силами муниципальных предприятий капитально-восстановительных ремонтов подвижного состава с использованием полнокомплектных кузовов и других агрегатов |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
привлеченные средства |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
1.1.4. Перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо (метан) |
7,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
привлеченные средства |
7,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
|
|
МЗ 1.2. Организация транспортного обслуживания населения в границах города |
25,500 |
3,100 |
4,100 |
5,100 |
6,100 |
7,100 |
35,600 |
|
городской бюджет |
25,500 |
3,100 |
4,100 |
5,100 |
6,100 |
7,100 |
|
|
1.2.1. Расширение и оптимизация маршрутной сети - обследование маршрутной сети |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
городской бюджет |
0,500 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
|
1.2.2. Предоставление транспортных услуг населению на конкурсной основе - проведение открытых конкурсов на транспортное обслуживание социальных маршрутов |
25,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
|
|
городской бюджет |
25,000 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
|
|
МЦ 2. Создание условий для обеспечения жителей города услугами связи |
38,500 |
7,500 |
7,500 |
8,500 |
8,000 |
7,000 |
|
|
привлеченные средства |
38,500 |
7,500 |
7,500 |
8,500 |
8,000 |
7,000 |
|
|
МЗ 2.1. Создание условий для обеспечения населения города доступными и качественными услугами связи |
38,500 |
7,500 |
7,500 |
8,500 |
8,000 |
7,000 |
|
|
привлеченные средства |
38,500 |
7,500 |
7,500 |
8,500 |
8,000 |
7,000 |
|
|
2.1.1. Перевод АТС на цифровое оборудование |
12,000 |
2,000 |
2,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
|
|
привлеченные средства |
12,000 |
2,000 |
2,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
|
|
2.1.2. Расширение емкости межстанционных соединений |
13,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
привлеченные средства |
13,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
2.1.3. Расширение пропускной способности сети передачи данных |
8,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
2,000 |
2,000 |
|
|
привлеченные средства |
8,500 |
1,500 |
1,500 |
1,500 |
2,000 |
2,000 |
|
|
2.1.4. Реконструкция и расширение линейных сооружений |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
привлеченные средства |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.09.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса муниципального образования |
км |
496 |
511 |
518 |
527 |
549 |
557 |
570 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,0 |
101,4 |
101,7 |
104,2 |
101,5 |
102,3 |
|
Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения |
шт. |
301,4 |
317,5 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,3 |
103,9 |
103,0 |
102,9 |
102,9 |
102,8 |
2.2.10. Подпрограмма "Потребительский рынок товаров и услуг" СП 112.10.
Цель Подпрограммы: создание благоприятных условий для обеспечения населения качественными услугами потребительского рынка.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
МЗ 1.1. Содействие в обеспечении баланса интересов и защиты прав потребителей, предпринимателей, государства и муниципалитета в сфере потребительского рынка.
МЗ 1.2. Содействие в развитии оптимальной инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг.
МЗ 1.3. Формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения.
МЗ 1.4. Содействие в формировании многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации кадров потребительского рынка.
Система программных мероприятий СП 112.10.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.10. - всего |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
привлеченные средства |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
МЦ 1. Создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
привлеченные средства |
447,000 |
148,000 |
126,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
МЗ 1.1. Содействие в обеспечении баланса интересов и защиты прав потребителей, предпринимателей, государства и муниципалитета в сфере потребительского рынка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.1. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего отношения субъектов потребительского рынка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Создание координационного совета по вопросам реализации Федерального Закона от 30.12.2006 г. N 271 "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ГАРАНТ:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Номер "N 271" следует читать как "N 271-ФЗ"
|
1.1.3. Содействие в развитии организаций саморегулирования бизнеса (ассоциаций, кластеров) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.4. Совершенствование статистического учета на потребительском рынке |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Содействие в развитии оптимальной инфраструктуры потребительского рынка товаров и услуг |
437,000 |
148,000 |
116,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
привлеченные средства |
437,000 |
148,000 |
116,500 |
128,500 |
22,000 |
22,000 |
|
|
1.2.1. Разработка и реализация схемы размещения сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с перспективным планом застройки города |
374,500 |
125,500 |
99,000 |
121,000 |
14,500 |
14,500 |
|
|
привлеченные средства |
374,500 |
125,500 |
99,000 |
121,000 |
14,500 |
14,500 |
|
|
1.2.2. Формирование сети предприятий потребительского рынка "шаговой" доступности |
62,500 |
22,500 |
17,500 |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
|
|
привлеченные средства |
62,500 |
22,500 |
17,500 |
7,500 |
7,500 |
7,500 |
|
|
1.2.3. Оптимальное размещение объектов мелкорозничной торговой сети, общественного питания, бытового обслуживания, объектов сезонной торговли |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.4. Проведение рейдов по ликвидации мест несанкционированной торговли на территории города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.3. Формирование социально ориентированной системы торгового и бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.1. Организация системы социального мониторинга. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.2. Выделение помещений субъектам рынка для открытия социально необходимых объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на льготных условиях |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.3. Содействие развитию индустриальной системы детского и школьного питания |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.4. Содействие субъектам потребительского рынка в организации детских кафе |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
10,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.5. Организация для детей сезонных объектов бытового обслуживания спортивно-развлекательного характера |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.4. Содействие в формировании многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации кадров потребительского рынка. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,000 |
|
1.4.1. Мониторинг потребности в специалистах массовых профессий для сферы потребительского рынка |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.4.2. Оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации субъектов малого предпринимательства для сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.4.3. Организация и проведение профессиональных семинаров, конкурсов, фестивалей среди специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.10.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей |
кв.м |
366,9 |
385,6 |
397,3 |
405,4 |
410,9 |
413,8 |
415,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,1 |
103,0 |
102,0 |
101,4 |
100,7 |
100,4 |
|
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс.руб. |
54,7 |
59,9 |
65,9 |
73,3 |
80,3 |
87,8 |
96,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
109,6 |
109,9 |
111,3 |
109,6 |
109,3 |
109,4 |
|
Объем платных услуг на душу населения |
тыс.руб. |
13,3 |
15,2 |
17,5 |
20,2 |
23,2 |
26,6 |
30,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
114,8 |
115,0 |
115,1 |
115,1 |
114,9 |
114,9 |
2.2.11. Подпрограмма "Общественная безопасность" СП 112.11.
Цель Подпрограммы: обеспечение защищенности населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня общественной безопасности.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городе.
МЗ 1.1. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города.
МЦ 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе.
МЗ 2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе.
МЦ 3. Организация охраны общественного порядка на территории города.
МЗ 3.1. Оказание поддержки правоохранительным органам в сфере охраны общественного порядка на территории города.
МЦ 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе.
МЗ 4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города.
МЦ 5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
МЗ 5.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города.
МЗ 5.2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
МЦ 6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города.
МЗ 6.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города.
МЦ 7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.
МЗ 7.1. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города.
МЦ 8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
МЗ 8.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
МЦ 9. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
МЗ 9.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения города по охране общественного порядка.
Система программных мероприятий СП 112.11.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 112.11. - всего |
100,840 |
19,169 |
19,172 |
20,177 |
20,030 |
22,292 |
|
|
городской бюджет |
91,254 |
15,419 |
17,822 |
18,757 |
18,536 |
20,720 |
|
|
привлеченные средства |
9,586 |
3,750 |
1,350 |
1,420 |
1,494 |
1,572 |
|
|
МЦ 1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимализации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городе |
11,317 |
3,040 |
3,375 |
1,552 |
1,633 |
1,717 |
|
|
городской бюджет |
11,317 |
3,040 |
3,375 |
1,552 |
1,633 |
1,717 |
|
|
МЗ 1.1. Организация работы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города |
11,317 |
3,040 |
3,375 |
1,552 |
1,633 |
1,717 |
|
|
городской бюджет |
11,317 |
3,040 |
3,375 |
1,552 |
1,633 |
1,717 |
|
|
1.1.1. Обеспечение стационарными металлодетекторами спортивных сооружений: с/к "Таежный", с/к "Металлург", бассейн "Солнечный" |
0,200 |
- |
0,200 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,200 |
- |
0,200 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Устройство и восстановление ограждении# муниципальных учреждений здравоохранения: - городская больница N 5; - перинатальный центр. |
1,850 |
0,850 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
1,850 |
0,850 |
1,000 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.3. Оказание содействия УВД в организации кинологической службы и в подготовке служебных собак для обнаружения взрывных веществ |
1,432 |
1,000 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
0,116 |
|
|
городской бюджет |
1,432 |
1,000 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
0,116 |
|
|
1.1.4. Приобретение специального автомобиля для перевозки взрывчатых веществ. |
0,700 |
- |
0,700 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
0,700 |
- |
0,700 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.5. Обеспечение оперативного доступа правоохранительных органов к муниципальной информационной базе данных. |
0,187 |
0,035 |
0,035 |
0,037 |
0,039 |
0,041 |
|
|
городской бюджет |
0,187 |
0,035 |
0,035 |
0,037 |
0,039 |
0,041 |
|
|
1.1.6. Профилактика правонарушений и проявлений экстремизма в молодежной среде |
6,948 |
1,155 |
1,340 |
1,410 |
1,483 |
1,560 |
|
|
городской бюджет |
6,948 |
1,155 |
1,340 |
1,410 |
1,483 |
1,560 |
|
|
МЦ 2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе |
8,302 |
1,560 |
1,560 |
1,641 |
1,725 |
1,816 |
|
|
городской бюджет |
5,641 |
1,060 |
1,060 |
1,115 |
1,172 |
1,234 |
|
|
привлеченные средства |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
МЗ 2.1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе |
8,302 |
1,560 |
1,560 |
1,641 |
1,725 |
1,816 |
|
|
городской бюджет |
5,641 |
1,060 |
1,060 |
1,115 |
1,172 |
1,234 |
|
|
привлеченные средства |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
2.1.1. Приобретение средств спасения людей из высотных и многофункциональных зданий с массовым пребыванием людей |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
городской бюджет |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
2.1.2. Проведение инструментального обследования зданий с большепролетными перекрытиями |
5,322 |
1,000 |
1,000 |
1,052 |
1,106 |
1,164 |
|
|
городской бюджет |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
привлеченные средства |
2,661 |
0,500 |
0,500 |
0,526 |
0,553 |
0,582 |
|
|
2.1.3. Подготовка специалистов для оказания психологической помощи в реабилитации населения пострадавшего от ЧС |
0,319 |
0,060 |
0,060 |
0,063 |
0,066 |
0,070 |
|
|
городской бюджет |
0,319 |
0,060 |
0,060 |
0,063 |
0,066 |
0,070 |
|
|
МЦ 3. Организация охраны общественного порядка на территории города |
48,316 |
6,519 |
6,523 |
11,167 |
11,749 |
12,358 |
|
|
городской бюджет |
43,791 |
5,669 |
5,673 |
10,273 |
10,808 |
11,368 |
|
|
привлеченные средства |
4,525 |
0,850 |
0,850 |
0,894 |
0,941 |
0,990 |
|
|
МЗ 3.1. Оказание поддержки правоохранительным органам в сфере охраны общественного порядка на территории города |
48,316 |
6,519 |
6,523 |
11,167 |
11,749 |
12,358 |
|
|
городской бюджет |
43,791 |
5,669 |
5,673 |
10,273 |
10,808 |
11,368 |
|
|
привлеченные средства |
4,525 |
0,850 |
0,850 |
0,894 |
0,941 |
0,990 |
|
|
3.1.1. Создание "зон безопасности" в местах с массовым пребыванием граждан |
5,854 |
1,100 |
1,100 |
1,157 |
1,217 |
1,280 |
|
|
городской бюджет |
5,854 |
1,100 |
1,100 |
1,157 |
1,217 |
1,280 |
|
|
3.1.2. Приобретение и организация функционирования спутниковой системы контроля за передвижением нарядов оперативных служб в режиме реального времени (GPS-системы) |
6,387 |
1,200 |
1,200 |
1,262 |
1,328 |
1,397 |
|
|
городской бюджет |
6,387 |
1,200 |
1,200 |
1,262 |
1,328 |
1,397 |
|
|
3.1.3. Стимулирование административной практики по применению областных законов об адм. ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка |
4,258 |
0,800 |
0,800 |
0,842 |
0,885 |
0,931 |
|
|
городской бюджет |
4,258 |
0,800 |
0,800 |
0,842 |
0,885 |
0,931 |
|
|
3.1.4. Мониторинг общественного мнения о работе правоохранительных органов |
0,283 |
0,053 |
0,053 |
0,056 |
0,059 |
0,062 |
|
|
городской бюджет |
0,283 |
0,053 |
0,053 |
0,056 |
0,059 |
0,062 |
|
|
3.1.5. Разработка и реализация проектов, направленных на организацию движения транспорта и пешеходов |
15,793 |
- |
- |
5,000 |
5,260 |
5,533 |
|
|
городской бюджет |
15,793 |
- |
- |
5,000 |
5,260 |
5,533 |
|
|
3.1.6. Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов |
7,506 |
1,410 |
1,410 |
1,483 |
1,561 |
1,642 |
|
|
городской бюджет |
2,981 |
0,560 |
0,560 |
0,589 |
0,620 |
0,652 |
|
|
привлеченные средства |
4,525 |
0,850 |
0,850 |
0,894 |
0,941 |
0,990 |
|
|
3.1.7. Оказание материально-технической поддержки и помощи в реабилитации сотрудникам УВД города Братска, командированным в Чеченскую Республику |
1,316 |
0,656 |
0,660 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
1,316 |
0,656 |
0,660 |
- |
- |
- |
|
|
3.1.8. Обеспечение ГСМ служебного транспорта правоохранительных органов в рамках соглашения о выполнении дополнительных задач по предупреждению и раскрытию преступлений, в том числе при проведении общегородских мероприятий и в садовоогороднических товариществах |
6,387 |
1,200 |
1,200 |
1,262 |
1,328 |
1,397 |
|
|
городской бюджет |
6,387 |
1,200 |
1,200 |
1,262 |
1,328 |
1,397 |
|
|
3.1.9. Приобретение технических средств и оборудования для повышения эффективности работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков |
0,532 |
0,100 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
0,116 |
|
|
городской бюджет |
0,532 |
0,100 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
0,116 |
|
|
МЦ 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе |
10,226 |
4,300 |
0,700 |
2,136 |
0,775 |
2,315 |
|
|
городской бюджет |
7,826 |
1,900 |
0,700 |
2,136 |
0,775 |
2,315 |
|
|
привлеченные средства |
2,400 |
2,400 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 4.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города |
10,226 |
4,300 |
0,700 |
2,136 |
0,775 |
2,315 |
|
|
городской бюджет |
7,826 |
1,900 |
0,700 |
2,136 |
0,775 |
2,315 |
|
|
привлеченные средства |
2,400 |
2,400 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.1.1. Проведение комплекса мер по организации пожаротушения, обеспечение противопожарным оборудованием п.Сухой |
3,726 |
0,700 |
0,700 |
0,736 |
0,775 |
0,815 |
|
|
городской бюджет |
3,726 |
0,700 |
0,700 |
0,736 |
0,775 |
0,815 |
|
|
4.1.2. Приобретение специальной пожарной техники для организации тушения пожаров |
6,500 |
3,600 |
0,000 |
1,400 |
0,000 |
1,500 |
|
|
городской бюджет |
4,100 |
1,200 |
- |
1,400 |
- |
1,500 |
|
|
привлеченные средства |
2,400 |
2,400 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЦ 5. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
5,379 |
0,732 |
3,582 |
0,334 |
0,350 |
0,381 |
|
|
городской бюджет |
5,379 |
0,732 |
3,582 |
0,334 |
0,350 |
0,381 |
|
|
МЗ 5.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории города |
4,393 |
0,400 |
3,350 |
0,200 |
0,210 |
0,233 |
|
|
городской бюджет |
4,393 |
0,400 |
3,350 |
0,200 |
0,210 |
0,233 |
|
|
5.1.1. Оборудование и ремонт запасных пунктов управления (ЗПУ) |
1,393 |
0,400 |
0,350 |
0,200 |
0,210 |
0,233 |
|
|
городской бюджет |
1,393 |
0,400 |
0,350 |
0,200 |
0,210 |
0,233 |
|
|
5.1.2. Создание резерва ресурсов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
3,000 |
- |
3,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
3,000 |
- |
3,000 |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 5.2. Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
0,986 |
0,332 |
0,232 |
0,134 |
0,140 |
0,148 |
|
|
городской бюджет |
0,986 |
0,332 |
0,232 |
0,134 |
0,140 |
0,148 |
|
|
5.2.1. Замена и монтаж оборудования автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) |
0,816 |
0,300 |
0,200 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
|
|
городской бюджет |
0,816 |
0,300 |
0,200 |
0,100 |
0,105 |
0,111 |
|
|
5.2.2. Обучение населения в области гражданской обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
0,170 |
0,032 |
0,032 |
0,034 |
0,035 |
0,037 |
|
|
городской бюджет |
0,170 |
0,032 |
0,032 |
0,034 |
0,035 |
0,037 |
|
|
МЦ 6. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
городской бюджет |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
МЗ 6.1. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
городской бюджет |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
6.1.1. Приобретение аварийно-спасательного снаряжения и оборудования |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
городской бюджет |
1,181 |
0,100 |
0,250 |
0,263 |
0,277 |
0,291 |
|
|
МЦ 7. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
городской бюджет |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
МЗ 7.1. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
городской бюджет |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
7.1.1. Подготовка мобилизационной базы развертывания |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
городской бюджет |
0,527 |
- |
0,250 |
- |
0,277 |
- |
|
|
МЦ 8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
городской бюджет |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
МЗ 8.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
городской бюджет |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
8.1.1. Привлечение служб экстренного реагирования к патрулированию акватории Братского водохранилища при проведении городских массовых мероприятий в непосредственной близости от водохранилища |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
городской бюджет |
0,416 |
0,075 |
0,079 |
0,083 |
0,087 |
0,092 |
|
|
МЦ 9. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
|
городской бюджет |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
|
МЗ 9.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения города по охране общественного порядка |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
|
городской бюджет |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
|
9.1.1. Привлечение населения к участию в профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории города |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
|
городской бюджет |
15,176 |
2,843 |
2,853 |
3,001 |
3,157 |
3,322 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 112.11.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество преступлений на 10 тыс. населения |
ед. |
485 |
480 |
475 |
470 |
465 |
460 |
455 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,0 |
99,0 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
|
Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения |
чел. |
1,29 |
1,26 |
1,23 |
1,19 |
1,15 |
1,08 |
1,00 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
97,7 |
97,6 |
96,7 |
96,6 |
93,9 |
92,6 |
|
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
2801 |
2750 |
2650 |
2550 |
2450 |
2350 |
2250 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
98,2 |
96,4 |
96,2 |
96,1 |
95,9 |
95,7 |
3. Программа "Развитие экономического потенциала города" СП 120.00.
Целью Программы СП 120.00 является создание благоприятного социально-экономического и правового климата для хозяйствующих субъектов, рост малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города.
Программа СП 120.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу СП 121.00 "Общее развитие экономического потенциала города";
Программу СП 122.00 "Отраслевое развитие экономического потенциала города".
Сводная таблица объемов финансирования Программы СП 120.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 120.00 - всего |
20198,783 |
2325,107 |
2989,958 |
3818,462 |
4802,767 |
6262,489 |
|
городской бюджет |
3796,538 |
457,959 |
565,878 |
750,177 |
895,252 |
1127,272 |
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
привлеченные средства |
13252,236 |
1436,804 |
1859,299 |
2451,119 |
3212,960 |
4292,054 |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
Направление 121.00. Общее развитие экономического потенциала |
297,250 |
53,040 |
58,045 |
63,050 |
68,055 |
55,060 |
|
городской бюджет |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
297,000 |
53,000 |
58,000 |
63,000 |
68,000 |
55,000 |
|
Направление 122.00. Отраслевое развитие экономического потенциала |
19901,533 |
2272,067 |
2931,913 |
3755,412 |
4734,712 |
6207,429 |
|
городской бюджет |
3796,288 |
457,919 |
565,833 |
750,127 |
895,197 |
1127,212 |
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
привлеченные средства |
12955,236 |
1383,804 |
1801,299 |
2388,119 |
3144,960 |
4237,054 |
3.1. Программа "Общее развитие экономического потенциала города" СП 121.00.
Цель Программы: содействие развитию промышленного потенциала города, туризма и взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Содействие развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции.
МЗ 1.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию новых и реконструкции существующих производств хозяйствующих субъектов города.
МЗ 1.2. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом по реализации социальных проектов и программ.
МЦ 2. Создание условий для развития в городе туризма.
МЗ 2.1. Интеграция города в систему российского и мирового туристского рынка.
МЦ 3. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами.
МЗ 3.1. Развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей.
Система программных мероприятий СП 121.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Программа СП 121.00. - всего |
297,250 |
53,040 |
58,045 |
63,050 |
68,055 |
55,060 |
|
|
городской бюджет |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
|
привлеченные средства |
297,000 |
53,000 |
58,000 |
63,000 |
68,000 |
55,000 |
|
|
МЦ 1. Содействие развитию промышленного потенциала города и повышению конкурентоспособности производимой продукции |
225,250 |
35,040 |
40,045 |
45,050 |
50,055 |
55,060 |
|
|
городской бюджет |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
|
привлеченные средства |
225,000 |
35,000 |
40,000 |
45,000 |
50,000 |
55,000 |
|
|
МЗ 1.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию новых и реконструкции существующих производств хозяйствующих субъектов города |
Перечень инвестиционных бизнес-проектов приведен в приложении 5 к Комплексной программе социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 год и демонстрирует возможности города в развитии экономического потенциала |
||||||
|
МЗ 1.2. Развитие взаимовыгодного сотрудничества с бизнес-сообществом по реализации социальных проектов и программ |
225,250 |
35,040 |
40,045 |
45,050 |
50,055 |
55,060 |
|
|
городской бюджет |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
|
привлеченные средства |
225,000 |
35,000 |
40,000 |
45,000 |
50,000 |
55,000 |
|
|
1.2.1. Разработка порядка заключения соглашений о соцально-экономическом# сотрудничестве с хозяйствующими субъектами города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.2. Организация работы по формированию положительного имиджа социально-ориентированного бизнеса в средствах массовой информации |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
|
городской бюджет |
0,250 |
0,040 |
0,045 |
0,050 |
0,055 |
0,060 |
|
|
1.2.3. Реализация социальных проектов и мероприятий в рамках заключаемых Соглашений о взаимном сотрудничестве с предприятиями города |
225,000 |
35,000 |
40,000 |
45,000 |
50,000 |
55,000 |
|
|
привлеченные средства |
225,000 |
35,000 |
40,000 |
45,000 |
50,000 |
55,000 |
|
|
МЦ 2. Создание условий для развития в городе туризма |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
0,000 |
|
|
привлеченные средства |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
0,000 |
|
|
МЗ 2.1. Интеграция города в систему российского и мирового туристского рынка |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
0,000 |
|
|
привлеченные средства |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
0,000 |
|
|
2.1.1. Организация мониторинга и прогноза развития в сфере туризма |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.2. Содействие развитию всех форм туризма в городе, в том числе экологического туризма в соответствии с международными стандартами |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.3. Содействие в реализации проекта развития экологического туризма "Сибирское сафари" |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
- |
|
|
привлеченные средства |
72,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
- |
|
|
МЦ 3. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ. 3.1. Развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.1.1. Изучение опыта работы других муниципальных образований в области международного сотрудничества |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.1.2. Обмен делегациями учащихся образовательных учреждений города Братска и города Цзыбо КНР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.1.3. Содействие созданию на территории города совместных предприятий |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 121.00.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг на душу населения |
тыс.руб. |
286,2 |
360,0 |
373,8 |
389,1 |
406,0 |
422,6 |
440,3 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
111,0 |
98,2 |
102,0 |
102,3 |
102,1 |
102,2 |
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения |
тыс.руб. |
8,67 |
10,04 |
12,10 |
14,58 |
17,55 |
21,08 |
25,30 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,8 |
120,6 |
120,5 |
120,4 |
120,1 |
120,0 |
|
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о ходе работы в области социального партнерства |
ед. |
24 |
26 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
3.2. Программа "Отраслевое развитие экономического потенциала города"
СП 122.00.
Цель Программы: рост малого предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города, увеличение объемов строительства жилья.
Программа СП 122.00 состоит из двух Подпрограмм, соответствующих направлениям социально-экономического развития города по развитию экономического потенциала города:
1. Подпрограмма ДП 122.01 "Малый бизнес";
2. Подпрограмма ДП 122.02 "Градостроительный комплекс".
Сводная таблица объемов финансирования СП 122.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 122.00 - всего |
19901,533 |
2272,067 |
2931,913 |
3755,412 |
4734,712 |
6207,429 |
|
городской бюджет |
3796,288 |
457,919 |
565,833 |
750,127 |
895,197 |
1127,212 |
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
привлеченные средства |
12955,236 |
1383,804 |
1801,299 |
2388,119 |
3144,960 |
4237,054 |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма СП 122.01. Малый бизнес |
8,588 |
1,407 |
1,547 |
1,702 |
1,872 |
2,060 |
|
городской бюджет |
6,896 |
1,129 |
1,243 |
1,367 |
1,503 |
1,654 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
1,692 |
0,278 |
0,304 |
0,335 |
0,369 |
0,406 |
|
Подпрограмма СП 122.02. Строительство и инвестиции |
19892,945 |
2270,660 |
2930,366 |
3753,710 |
4732,840 |
6205,369 |
|
городской бюджет |
3789,392 |
456,790 |
564,590 |
748,760 |
893,694 |
1125,558 |
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
привлеченные средства |
12953,544 |
1383,526 |
1800,995 |
2387,784 |
3144,591 |
4236,648 |
3.2.1. Подпрограмма "Малый бизнес" СП 122.01.
Цель Подпрограммы: содействие дальнейшему развитию малого бизнеса, повышение его деловой активности.
Муниципальная цель и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Содействие развитию малого предпринимательства.
МЗ 1.1. Консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
МЗ 1.2. Содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.
МЗ 1.3. Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики.
Система программных мероприятий СП 122.01.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 122.01. - всего |
8,588 |
1,407 |
1,547 |
1,702 |
1,872 |
2,060 |
|
|
городской бюджет |
6,896 |
1,129 |
1,243 |
1,367 |
1,503 |
1,654 |
|
|
привлеченные средства |
1,692 |
0,278 |
0,304 |
0,335 |
0,369 |
0,406 |
|
|
МЦ 1. Содействие развитию малого предпринимательства |
8,588 |
1,407 |
1,547 |
1,702 |
1,872 |
2,060 |
|
|
городской бюджет |
6,896 |
1,129 |
1,243 |
1,367 |
1,503 |
1,654 |
|
|
привлеченные средства |
1,692 |
0,278 |
0,304 |
0,335 |
0,369 |
0,406 |
|
|
МЗ 1.1. Консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |
0,182 |
0,030 |
0,033 |
0,036 |
0,039 |
0,044 |
|
|
городской бюджет |
0,121 |
0,020 |
0,022 |
0,024 |
0,026 |
0,029 |
|
|
привлеченные средства |
0,061 |
0,010 |
0,011 |
0,012 |
0,013 |
0,015 |
|
|
1.1.1. Организация и проведение конференций, семинаров и "круглых столов" по проблемам малого предпринимательства |
0,182 |
0,030 |
0,033 |
0,036 |
0,039 |
0,044 |
|
|
городской бюджет |
0,121 |
0,020 |
0,022 |
0,024 |
0,026 |
0,029 |
|
|
привлеченные средства |
0,061 |
0,010 |
0,011 |
0,012 |
0,013 |
0,015 |
|
|
1.1.2. Содействие в создании и развитии бизнес-центров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.3. Организация работы Совета по малому бизнесу при мэре города Братска |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.4. Содействие в создании и развитии бизнес-центров |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Содействие повышению конкурентоспособности субъектов малого бизнеса |
8,406 |
1,377 |
1,514 |
1,666 |
1,833 |
2,016 |
|
|
городской бюджет |
6,775 |
1,109 |
1,221 |
1,343 |
1,477 |
1,625 |
|
|
привлеченные средства |
1,631 |
0,268 |
0,293 |
0,323 |
0,356 |
0,391 |
|
|
1.2.1. Разработка методики "Исследование конкурентоспособности малого предпринимательства города" (путем проведения опроса). |
0,337 |
0,055 |
0,061 |
0,067 |
0,073 |
0,081 |
|
|
городской бюджет |
0,337 |
0,055 |
0,061 |
0,067 |
0,073 |
0,081 |
|
|
1.2.2. Организация и проведение городских выставочно-ярмарочных мероприятий |
1,131 |
0,185 |
0,204 |
0,224 |
0,247 |
0,271 |
|
|
городской бюджет |
0,893 |
0,146 |
0,161 |
0,177 |
0,195 |
0,214 |
|
|
привлеченные средства |
0,238 |
0,039 |
0,043 |
0,047 |
0,052 |
0,057 |
|
|
1.2.3. Создание цикла радио и телепередач по вопросам развития субъектов малого предпринимательства |
1,320 |
0,216 |
0,238 |
0,261 |
0,288 |
0,317 |
|
|
городской бюджет |
1,066 |
0,174 |
0,192 |
0,211 |
0,233 |
0,256 |
|
|
привлеченные средства |
0,254 |
0,042 |
0,046 |
0,050 |
0,055 |
0,061 |
|
|
1.2.4. Организация проведения конкурса "Лучший предприниматель города Братска" |
0,872 |
0,143 |
0,157 |
0,173 |
0,190 |
0,209 |
|
|
городской бюджет |
0,671 |
0,110 |
0,121 |
0,133 |
0,146 |
0,161 |
|
|
привлеченные средства |
0,201 |
0,033 |
0,036 |
0,040 |
0,044 |
0,048 |
|
|
1.2.5. Организация проведения конкурса "20 лучших товаров и услуг города Братска" |
0,872 |
0,143 |
0,157 |
0,173 |
0,190 |
0,209 |
|
|
городской бюджет |
0,671 |
0,110 |
0,121 |
0,133 |
0,146 |
0,161 |
|
|
привлеченные средства |
0,201 |
0,033 |
0,036 |
0,040 |
0,044 |
0,048 |
|
|
1.2.6. Организация проведения профессиональных конкурсов-тренингов, "Мастер-класс" |
3,874 |
0,635 |
0,697 |
0,768 |
0,845 |
0,929 |
|
|
городской бюджет |
3,137 |
0,514 |
0,565 |
0,622 |
0,684 |
0,752 |
|
|
привлеченные средства |
0,737 |
0,121 |
0,132 |
0,146 |
0,161 |
0,177 |
|
|
МЗ 1.3. Содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приоритетных для города отраслях экономики |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.1. Содействие в создании малых предприятий глубокой переработки древесины. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.2. Содействие в развитии сфер потребительского рынка товаров и услуг. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.3. Содействие в создании малых предприятий сельскохозяйственной отрасли, включая предприятия по переработке сельхозпродукции. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.4. Содействие в создании малых предприятий по сбору и переработке бытовых отходов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.5. Содействие субъектам малого предпринимательства в развитии туризма |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 122.01.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
4,9 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
106,6 |
102,0 |
101,3 |
101,2 |
101,5 |
101,2 |
|
Доля выручки малых предприятий в общем объеме выручки по городу |
% |
17,1 |
17,0 |
18,3 |
19,1 |
20,1 |
21,2 |
22,4 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,9 |
107,4 |
104,3 |
105,2 |
105,7 |
105,7 |
3.2.2. Подпрограмма "Градостроительный комплекс" СП 122.02.
Цель Подпрограммы: увеличение объемов строительства жилья и объектов социально-культурной сферы города.
Муниципальные цели и задачи отрасли по данным направлениям развития:
МЦ 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения.
МЗ 1.1. Развитие транспортной инфраструктуры города.
МЗ 1.2. Строительство и реконструкция дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений.
МЦ 2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
МЗ 2.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и организация строительства муниципального жилого фонда.
МЗ 2.2. Создание условий для жилищного строительства с обеспечением комплексной застройки жилых массивов.
МЦ 3. Организация благоустройства территории города.
МЗ 3.1. Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города.
МЦ 4. Утверждение генеральных планов города Братска, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города.
МЗ 4.1. Утверждение генерального плана города и документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования города.
МЗ 4.2. Ведение и пополнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города.
МЗ 4.3. Осуществление земельного контроля за использованием земель города, геодезической и картографической деятельностью на территории города.
Система программных мероприятий СП 122.02.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 122.02. - всего |
19892,945 |
2270,660 |
2930,366 |
3753,710 |
4732,840 |
6205,369 |
КГ, КЖКХ |
|
городской бюджет |
3789,392 |
456,790 |
564,590 |
748,760 |
893,694 |
1125,558 |
|
|
областной бюджет |
2364,085 |
296,980 |
384,020 |
471,705 |
544,318 |
667,062 |
|
|
федеральный бюджет |
785,924 |
133,364 |
180,761 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
|
привлеченные средства |
12953,544 |
1383,526 |
1800,995 |
2387,784 |
3144,591 |
4236,648 |
|
|
МЦ 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах города |
2108,390 |
393,810 |
382,780 |
413,025 |
445,975 |
472,800 |
|
|
городской бюджет |
598,260 |
121,060 |
95,520 |
114,890 |
128,070 |
138,720 |
|
|
областной бюджет |
623,730 |
127,440 |
123,610 |
111,890 |
125,070 |
135,720 |
|
|
федеральный бюджет |
70,670 |
32,580 |
38,090 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
815,730 |
112,730 |
125,560 |
186,245 |
192,835 |
198,360 |
|
|
МЗ 1.1. Развитие транспортной инфраструктуры |
6,700 |
5,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
1,700 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,500 |
|
|
1.1.1. Корректура транспортной схемы города |
5,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
5,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Разработка схемы развития дорожно-транспортной инфраструктуры (АЗС, стоянки, светофорное регулирование, реклама, обслуживание) |
1,700 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,500 |
КГ |
|
привлеченные средства |
1,700 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,300 |
0,500 |
|
|
МЗ 1.2. Строительство и реконструкция дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений |
2101,690 |
388,510 |
382,480 |
412,725 |
445,675 |
472,300 |
|
|
городской бюджет |
593,260 |
116,060 |
95,520 |
114,890 |
128,070 |
138,720 |
|
|
областной бюджет |
623,730 |
127,440 |
123,610 |
111,890 |
125,070 |
135,720 |
|
|
федеральный бюджет |
70,670 |
32,580 |
38,090 |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
814,030 |
112,430 |
125,260 |
185,945 |
192,535 |
197,860 |
|
|
1.2.1. Разработка проектов и осуществление строительства автодорог и улиц в существующих и во вновь осваиваемых районах застройки |
1420,150 |
262,150 |
226,300 |
279,725 |
312,675 |
339,300 |
КГ |
|
городской бюджет |
568,060 |
104,860 |
90,520 |
111,890 |
125,070 |
135,720 |
|
|
областной бюджет |
568,060 |
104,860 |
90,520 |
111,890 |
125,070 |
135,720 |
|
|
привлеченные средства |
284,030 |
52,430 |
45,260 |
55,945 |
62,535 |
67,860 |
|
|
1.2.2. Проектирование и строительство автовокзалов в Центральном, Падунском и Правобережном округах |
159,000 |
- |
- |
53,000 |
53,000 |
53,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
9,000 |
- |
- |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
привлеченные средства |
150,000 |
- |
- |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
|
|
1.2.3. Строительство ж/дорожного вокзала на станции "Падунские пороги" |
141,340 |
65,160 |
76,180 |
- |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
15,000 |
10,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
55,670 |
22,580 |
33,090 |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
70,670 |
32,580 |
38,090 |
- |
- |
- |
|
|
1.2.4. Разработка программы капитального ремонта дорог города по 8-летнему циклу |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
1,200 |
1,200 |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.5. Расширение троллейбусного депо до 100 машин и новых троллейбусных линий в Центральном округе |
380,000 |
60,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
КГ |
|
привлеченные средства |
380,000 |
60,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
|
|
МЦ 2. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
17185,755 |
1738,300 |
2414,136 |
3221,285 |
4185,665 |
5626,369 |
|
|
городской бюджет |
2871,332 |
252,180 |
391,620 |
567,470 |
719,424 |
940,638 |
|
|
областной бюджет |
1740,355 |
169,540 |
260,410 |
359,815 |
419,248 |
531,342 |
|
|
федеральный бюджет |
715,254 |
100,784 |
142,671 |
145,461 |
150,237 |
176,101 |
|
|
привлеченные средства |
11858,814 |
1215,796 |
1619,435 |
2148,539 |
2896,756 |
3978,288 |
|
|
МЗ 2.1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством и организация строительства муниципального жилого фонда |
1327,600 |
205,800 |
235,700 |
280,900 |
284,600 |
320,600 |
|
|
городской бюджет |
795,000 |
90,000 |
120,000 |
165,000 |
192,000 |
228,000 |
|
|
областной бюджет |
164,400 |
37,700 |
37,700 |
37,800 |
25,600 |
25,600 |
|
|
федеральный бюджет |
80,100 |
15,600 |
15,600 |
15,700 |
16,600 |
16,600 |
|
|
привлеченные средства |
288,100 |
62,500 |
62,400 |
62,400 |
50,400 |
50,400 |
|
|
2.1.1. Строительство и реконструкция жилья для граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с законодательством |
547,300 |
38,300 |
68,400 |
113,400 |
145,600 |
181,600 |
КГ |
|
городской бюджет |
547,300 |
38,300 |
68,400 |
113,400 |
145,600 |
181,600 |
|
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.2. Строительство и реконструкция жилья в рамках МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Братске" |
780,300 |
167,500 |
167,300 |
167,500 |
139,000 |
139,000 |
КГ, КЖКХ |
|
городской бюджет |
247,700 |
51,700 |
51,600 |
51,600 |
46,400 |
46,400 |
|
|
областной бюджет |
164,400 |
37,700 |
37,700 |
37,800 |
25,600 |
25,600 |
|
|
федеральный бюджет |
80,100 |
15,600 |
15,600 |
15,700 |
16,600 |
16,600 |
|
|
привлеченные средства |
288,100 |
62,500 |
62,400 |
62,400 |
50,400 |
50,400 |
|
|
МЗ 2.2. Создание условий для жилищного строительства с обеспечением комплексной застройки жилых массивов |
15858,155 |
1532,500 |
2178,436 |
2940,385 |
3901,065 |
5305,769 |
|
|
городской бюджет |
2076,332 |
162,180 |
271,620 |
402,470 |
527,424 |
712,638 |
|
|
областной бюджет |
1575,955 |
131,840 |
222,710 |
322,015 |
393,648 |
505,742 |
|
|
федеральный бюджет |
635,154 |
85,184 |
127,071 |
129,761 |
133,637 |
159,501 |
|
|
привлеченные средства |
11570,714 |
1153,296 |
1557,035 |
2086,139 |
2846,356 |
3927,888 |
|
|
2.2.1. Обеспечение градостроительной документацией |
100,000 |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
30,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
100,000 |
10,000 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
30,000 |
|
|
2.2.2. Создание условий для жилищного строительства |
11030,774 |
1036,800 |
1414,196 |
1952,297 |
2727,359 |
3900,122 |
КГ |
|
городской бюджет |
1103,078 |
103,680 |
141,420 |
195,230 |
272,736 |
390,012 |
|
|
областной бюджет |
551,539 |
51,840 |
70,710 |
97,615 |
136,368 |
195,006 |
|
|
федеральный бюджет |
55,154 |
5,184 |
7,071 |
9,761 |
13,637 |
19,501 |
|
|
привлеченные средства |
9321,003 |
876,096 |
1194,995 |
1649,691 |
2304,618 |
3295,603 |
|
|
2.2.3. Строительство школ, детских садов и других объектов соцкультбыта |
1093,000 |
43,000 |
145,000 |
250,000 |
294,000 |
361,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
425,000 |
5,000 |
50,000 |
100,000 |
120,000 |
150,000 |
|
|
областной бюджет |
420,000 |
0,000 |
50,000 |
100,000 |
120,000 |
150,000 |
|
|
привлеченные средства |
248,000 |
38,000 |
45,000 |
50,000 |
54,000 |
61,000 |
|
|
2.2.4. Строительство перинатального медицинского центра |
200,000 |
60,000 |
80,000 |
60,000 |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
30,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
- |
- |
|
|
областной бюджет |
60,000 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
- |
- |
|
|
федеральный бюджет |
110,000 |
30,000 |
50,000 |
30,000 |
- |
- |
|
|
2.2.5. Корректура схем инженерного обеспечения районов города: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, энергосбережения |
25,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
25,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
2.2.6. Развитие головных сооружений коммунальной инфраструктуры |
2980,000 |
320,000 |
450,000 |
570,000 |
750,000 |
890,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
330,000 |
20,000 |
40,000 |
60,000 |
90,000 |
120,000 |
|
|
областной бюджет |
470,000 |
50,000 |
70,000 |
90,000 |
120,000 |
140,000 |
|
|
федеральный бюджет |
470,000 |
50,000 |
70,000 |
90,000 |
120,000 |
140,000 |
|
|
привлеченные средства |
1710,000 |
200,000 |
270,000 |
330,000 |
420,000 |
490,000 |
|
|
2.2.7. Развитие системы кредитования и инвестирования жилищного строительства |
429,381 |
57,700 |
69,240 |
83,088 |
99,706 |
119,647 |
КГ |
|
городской бюджет |
63,254 |
8,500 |
10,200 |
12,240 |
14,688 |
17,626 |
|
|
областной бюджет |
74,416 |
10,000 |
12,000 |
14,400 |
17,280 |
20,736 |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
291,711 |
39,200 |
47,040 |
56,448 |
67,738 |
81,285 |
|
|
МЦ 3. Организация благоустройства территории города |
473,000 |
107,000 |
103,000 |
88,000 |
85,000 |
90,000 |
|
|
городской бюджет |
194,000 |
52,000 |
47,000 |
35,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
привлеченные средства |
279,000 |
55,000 |
56,000 |
53,000 |
55,000 |
60,000 |
|
|
МЗ. 3.1. Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика города |
473,000 |
107,000 |
103,000 |
88,000 |
85,000 |
90,000 |
|
|
городской бюджет |
194,000 |
52,000 |
47,000 |
35,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
привлеченные средства |
279,000 |
55,000 |
56,000 |
53,000 |
55,000 |
60,000 |
|
|
3.1.1. Благоустройство уличных пространств, площадей, скверов |
396,000 |
95,000 |
88,000 |
73,000 |
70,000 |
70,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
167,000 |
50,000 |
42,000 |
30,000 |
25,000 |
20,000 |
|
|
привлеченные средства |
229,000 |
45,000 |
46,000 |
43,000 |
45,000 |
50,000 |
|
|
3.1.2. Строительство городского парка |
77,000 |
12,000 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
20,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
27,000 |
2,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
10,000 |
|
|
привлеченные средства |
50,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
|
|
МЦ 4. Утверждение генплана города, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генплана города документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель города |
125,800 |
31,550 |
30,450 |
31,400 |
16,200 |
16,200 |
|
|
городской бюджет |
125,800 |
31,550 |
30,450 |
31,400 |
16,200 |
16,200 |
|
|
МЗ 4.1. Утверждение генерального плана города и документации по планировке территории, правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования города |
109,100 |
28,000 |
26,900 |
28,200 |
13,000 |
13,000 |
|
|
городской бюджет |
109,100 |
28,000 |
26,900 |
28,200 |
13,000 |
13,000 |
|
|
4.1.1. Разработка и утверждение плана реализации генерального плана города |
5,000 |
- |
- |
5,000 |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
5,000 |
- |
- |
5,000 |
- |
- |
|
|
4.1.2. Корректура генерального плана города Братска |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.1.3. Корректура правил землепользования и застройки |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
КГ |
|
городской бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.1.4. Корректура проектов застройки микрорайонов |
25,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
25,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
|
|
4.1.5. Создание нормативно-правовой базы о порядке межевания территории города и проведение внутриквартального межевания для создания ТСЖ |
62,100 |
18,000 |
18,900 |
15,200 |
5,000 |
5,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
62,100 |
18,000 |
18,900 |
15,200 |
5,000 |
5,000 |
|
|
4.1.6. Проект планировки районов города |
15,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
15,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
МЗ 4.2. Ведение и пополнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города |
10,700 |
2,350 |
2,350 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
городской бюджет |
10,700 |
2,350 |
2,350 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
4.2.1. Приобретение программного продукта "Мониторинг" и ведение градостроительного кадастра |
0,700 |
0,350 |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
0,700 |
0,350 |
0,350 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
4.2.2. Выполнение топосъемки масштаба 1:500 и дежурство земельного кадастра и адресного плана, накопление информации об объектах градостроительной деятельности, обеспечение физических и юридических лиц достоверным картографическим материалом |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
10,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
МЗ 4.3. Осуществление земельного контроля за использованием земель города, геодезической и картографической деятельностью на территории города |
6,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
|
городской бюджет |
6,000 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
1,200 |
|
|
4.3.1. Выполнение контрольных топоргафических# съемок |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
КГ |
|
городской бюджет |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
4.3.2. Регистрация, учет, контроль и приемка выполненных топографо-геодезических работ, ведение учета геодезических пунктов, ведение дежурной карты города. |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
КГ |
|
городской бюджет |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 122.02.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Ввод жилья |
тыс. кв.м |
20,26 |
26,00 |
43,20 |
53,57 |
67,23 |
85,38 |
110,99 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
128,3 |
166,2 |
124,0 |
125,5 |
127,0 |
130,0 |
|
Обеспеченность жильем на душу населения |
кв.м |
21,0 |
21,10 |
21,27 |
21,49 |
21,76 |
22,10 |
22,54 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,5 |
100,8 |
101,0 |
101,3 |
101,6 |
102,0 |
|
Наличие автодорог |
км |
457 |
462 |
465 |
469 |
473 |
416 |
479 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
101,1 |
100,6 |
100,9 |
100,9 |
100,6 |
100,6 |
|
Капитальный ремонт автодорог и улиц |
км |
0,96 |
3,127 |
8,0 |
13,4 |
17,4 |
22,8 |
24,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
325,7 |
255,8 |
167,5 |
129,9 |
131,0 |
105,3 |
4. Программа "Совершенствование системы управления муниципальным образованием" СП 130.00.
Цель Программы: формирование гражданского сообщества и развитие городского местного самоуправления, максимизация доходов городского бюджета, эффективное использование муниципального имущества.
Программа СП 130.00 включает две Программы (вложенные программные документы):
Программу СП 131.00 "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием";
Программу СП 132.00 "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием".
Сводная таблица объемов финансирования СП 130.00.
|
Наименование и виды финансирования |
Объем всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 130.00 - всего |
172,660 |
41,667 |
47,240 |
31,955 |
26,708 |
25,090 |
|
городской бюджет |
164,305 |
34,250 |
46,302 |
31,955 |
26,708 |
25,090 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
в том числе по направлениям: |
|
|
|
|
|
|
|
Направление 131.00. Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием |
163,460 |
40,467 |
45,640 |
30,055 |
24,608 |
22,690 |
|
городской бюджет |
155,105 |
33,050 |
44,702 |
30,055 |
24,608 |
22,690 |
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
Направление 132.00. Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
городской бюджет |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
4.1. Программа "Общее совершенствование системы управления муниципальным образованием" СП 131.00.
Цель Программы: дальнейшее развитие городского сообщества и системы муниципального управления.
Цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Создание условий для функционирования и развития городского сообщества.
МЗ 1.1. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного информационного взаимодействия.
МЗ 1.2. Внедрение и использование информационно-коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности.
МЗ 1.3. Содействие развитию общественного самоуправления и самоорганизации граждан.
МЦ 2. Развитие системы муниципального управления.
МЗ 2.1. Формирование системы стратегического планирования комплексного социально-экономического развития.
МЗ 2.2. Совершенствование и оптимизация процессов управления.
МЗ 2.3. Проведение административной реформы.
МЗ 2.4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества.
Система программных мероприятий СП 131.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн. руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Программа СП 131.00. - всего |
163,460 |
40,467 |
45,640 |
30,055 |
24,608 |
22,690 |
|
|
городской бюджет |
155,105 |
33,050 |
44,702 |
30,055 |
24,608 |
22,690 |
|
|
федеральный бюджет |
4,000 |
4,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
|
МЦ 1. Создание условий для функционирования и развития городского сообщества |
108,355 |
22,917 |
29,938 |
22,000 |
17,500 |
16,000 |
|
|
городской бюджет |
102,000 |
17,500 |
29,000 |
22,000 |
17,500 |
16,000 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.1. Обеспечение доступности открытых муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного информационного взаимодействия |
17,855 |
6,417 |
4,938 |
2,500 |
2,500 |
1,500 |
|
|
городской бюджет |
13,500 |
3,000 |
4,000 |
2,500 |
2,500 |
1,500 |
|
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.1. Создание и актуализация информационного портала органов местного самоуправления |
3,500 |
- |
- |
1,500 |
1,500 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
3,500 |
- |
- |
1,500 |
1,500 |
0,500 |
|
|
1.1.2. Построение и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления муниципального образования г. Братска (сетей и каналов передачи данных, сетевого оборудования, ведомственной телефонной сети) |
9,355 |
4,417 |
1,938 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
привлеченные средства |
4,355 |
3,417 |
0,938 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.3 Организация терминального доступа к информационным системам |
5,000 |
2,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
5,000 |
2,000 |
3,000 |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Внедрение и использование информационно- коммуникационных и вычислительных технологий во всех сферах общественной жизнедеятельности |
90,500 |
16,500 |
25,000 |
19,500 |
15,000 |
14,500 |
|
|
городской бюджет |
88,500 |
14,500 |
25,000 |
19,500 |
15,000 |
14,500 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.1. Модернизация технического обеспечения органов местного самоуправления (обновление парка вычислительной и копировально-множительной техники) |
15,000 |
2,000 |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
ДИРиИТ,МУ "ЦИТ" |
|
городской бюджет |
13,000 |
0,000 |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
1.2.2. Модернизация и развитие центра обработки данных (техническое, технологическое и программное обеспечение) |
23,000 |
5,000 |
8,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
ДИРиИТ,МУ "ЦИТ" |
|
городской бюджет |
23,000 |
5,000 |
8,000 |
4,000 |
3,000 |
3,000 |
|
|
1.2.3. Ресурсное обеспечение мероприятий по развитию ИКТ органов местного самоуправления |
22,500 |
3,500 |
4,000 |
4,500 |
5,000 |
5,500 |
ДИРиИТ,МУ "ЦИТ" |
|
городской бюджет |
22,500 |
3,500 |
4,000 |
4,500 |
5,000 |
5,500 |
|
|
1.2.4. Приобретение нового и модернизация существующего программного обеспечения (ПО) |
30,000 |
6,000 |
10,000 |
7,000 |
4,000 |
3,000 |
ДИРиИТ,МУ "ЦИТ" |
|
городской бюджет |
30,000 |
6,000 |
10,000 |
7,000 |
4,000 |
3,000 |
|
|
МЗ 1.3. Содействие развитию общественного самоуправления и самоорганизации граждан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.1. Оказание организационно- методической и консультационной поддержки гражданам в вопросах общественного самоуправления и самоорганизации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.2. Содействие во внедрении и развитии различных форм общественного самоуправления граждан (КТОСы, ТСЖ, домовые и квартальные комитеты и т.д.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЦ 2. Развитие системы муниципального управления |
55,105 |
17,550 |
15,702 |
8,055 |
7,108 |
6,690 |
|
|
городской бюджет |
53,105 |
15,550 |
15,702 |
8,055 |
7,108 |
6,690 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 2.1. Формирование системы стратегического планирования комплексного социально-экономического развития |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.1. Проведение структурно-функционального анализа социально-экономического развития города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.2. Ежегодная актуализация паспорта муниципального образования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.3. Мониторинг реализации мероприятий утвержденных планов социально-экономического развития |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.4. Актуализация и пролонгация планов социально-экономического развития на более поздний период |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 2.2. Совершенствование и оптимизация процессов управления |
29,950 |
8,000 |
7,700 |
4,700 |
4,750 |
4,800 |
|
|
городской бюджет |
27,950 |
6,000 |
7,700 |
4,700 |
4,750 |
4,800 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.2.1. Консалтинговые услуги по совершенствованию системы управления муниципальным образованием, в том числе внедрение системы менеджмента качества |
10,200 |
2,200 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
городской бюджет |
10,200 |
2,200 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
2.2.2. Создание автоматизированной системы управления бизнес-процессами, системы электронного документооборота по технологии "Единого окна", в т.ч. приобретение средств защиты |
16,300 |
5,200 |
5,100 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
ДИРиИТ,МУ "ЦИТ" |
|
городской бюджет |
14,300 |
3,200 |
5,100 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
|
|
федеральный бюджет |
2,000 |
2,000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.2.3. Проведение кредитного рейтинга |
3,450 |
0,600 |
0,600 |
0,700 |
0,750 |
0,800 |
|
|
городской бюджет |
3,450 |
0,600 |
0,600 |
0,700 |
0,750 |
0,800 |
|
|
МЗ 2.3. Проведение административной реформы |
15,000 |
5,000 |
3,500 |
3,000 |
2,000 |
1,500 |
|
|
городской бюджет |
15,000 |
5,000 |
3,500 |
3,000 |
2,000 |
1,500 |
|
|
2.3.1. Противодействие коррупции и повышение правовой культуры |
6,000 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
6,000 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
2.3.2. Внедрение административных регламентов |
9,000 |
3,000 |
2,500 |
2,000 |
1,000 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
9,000 |
3,000 |
2,500 |
2,000 |
1,000 |
0,500 |
|
|
2.3.3. Создание системы постоянного непрерывного повышения квалификации муниципальных служащих |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.3.4. Разработка Программы развития муниципальной службы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 2.4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и городского сообщества |
10,155 |
4,550 |
4,502 |
0,355 |
0,358 |
0,390 |
|
|
городской бюджет |
10,155 |
4,550 |
4,502 |
0,355 |
0,358 |
0,390 |
|
|
2.4.1. Регулярное проведение мониторинга общественного мнения по различным вопросам социально-экономического развития города и деятельности органов местного самоуправления |
1,430 |
0,250 |
0,250 |
0,300 |
0,300 |
0,330 |
|
|
городской бюджет |
1,430 |
0,250 |
0,250 |
0,300 |
0,300 |
0,330 |
|
|
2.4.2. Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Повышение правовой культуры в городе Братске" на 2007 - 2009 г.г. |
8,450 |
4,250 |
4,200 |
- |
- |
- |
|
|
городской бюджет |
8,450 |
4,250 |
4,200 |
- |
- |
- |
|
|
2.4.3. Организация проведения в СМИ регулярных циклов передач (прямые проводы, публикации, интервью, репортажи и т.п.) с участием руководителей органов местного самоуправления |
0,275 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,058 |
0,060 |
|
|
городской бюджет |
0,275 |
0,050 |
0,052 |
0,055 |
0,058 |
0,060 |
|
|
2.4.4. Организация и проведение на постоянной основе приемов и встреч населения руководителями органов местного самоуправления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.4.5. Обобщение и анализ результатов встреч с населением |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития СП 131.00.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
4,77 |
4,90 |
5,05 |
5,21 |
5,4 |
5,6 |
5,85 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
102,7 |
103,1 |
103,2 |
103,6 |
103,7 |
104,5 |
|
Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
2,1 |
2,1 |
2,15 |
2,18 |
2,2 |
2,24 |
2,26 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,0 |
102,4 |
101,4 |
100,9 |
101,8 |
100,9 |
|
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления |
ед. |
462 |
503 |
543 |
581 |
616 |
647 |
673 |
|
Удельный вес опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации в общем количестве принятых муниципальных правовых актов |
% |
60 |
75 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Процент телефонизации специалистов органов местного самоуправления |
% |
44 |
48,5 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных |
% |
81 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления |
ед. |
2 |
2 |
4 |
6 |
10 |
12 |
13 |
|
в % к предыдущему периоду |
x |
|
100,0 |
200,0 |
150,0 |
166,7 |
120,0 |
108,3 |
4.2. Программа "Отраслевое совершенствование системы управления муниципальным образованием" СП 132.00.
Цель Программы: дальнейшая реализация ответственной бюджетной политики, эффективное использование муниципального имущества.
Программа СП 132.00 состоит из двух Подпрограмм, соответствующих направлению социально-экономического развития города по совершенствованию системы управления муниципальным образованием:
1. Подпрограмма СП 132.01 "Бюджет и бюджетный процесс";
2. Подпрограмма СП 132.02 "Управление муниципальным имуществом".
Сводная таблица объемов финансирования СП 132.00.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в том числе по годам |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|
Программа СП 132.00 - всего |
51,950 |
9,710 |
11,210 |
13,110 |
7,510 |
10,410 |
|
городской бюджет |
51,950 |
9,710 |
11,210 |
13,110 |
7,510 |
10,410 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе по отраслевым Подпрограммам: |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма СП 132.01. Бюджет и бюджетный процесс |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
городской бюджет |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма СП 132.02. Муниципальное имущество |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
городской бюджет |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
привлеченные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2.1. Подпрограмма "Бюджет и бюджетный процесс" СП 132.01.
Цель Подпрограммы: совершенствование системы управления муниципальными финансами, повышение кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности города.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением.
МЗ 1.1. Использование механизмов среднесрочного финансового планирования.
МЗ 1.2. Повышение доходного потенциала бюджета города.
МЗ 1.3. Совершенствование системы управления бюджетными расходами.
МЗ 1.4. Совершенствование муниципальной долговой политики.
МЗ 1.5. Обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в области бюджетного и налогового законодательства.
МЗ 1.6. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами.
МЦ 2. Установление, изменение и отмена местных налогов.
МЗ 2.1. Установление экономически обоснованных ставок по местным налогам.
Система программных мероприятий СП 132.01.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 132.01. - всего |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
|
городской бюджет |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
|
МЦ 1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета города и контроль за его исполнением |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
|
городской бюджет |
42,750 |
8,510 |
9,610 |
11,210 |
5,410 |
8,010 |
|
|
МЗ 1.1. Использование механизмов среднесрочного финансового планирования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.1. Совершенствование качества прогнозирования доходов бюджета города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.2. Совершенствование качества планирования расходов бюджета города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|
1.13 Выстраивание долгосрочной долговой политики |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.2. Повышение доходного потенциала бюджета города |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.1. Совершенствование системы учета налогоплательщиков путем дальнейшей координации деятельности органов местного самоуправления и территориальных структур федеральных контролирующих органов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.2. Участие в работе постоянно действующей межведомственной комиссии по пополнению доходной части бюджета города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.2.3. Реализация мероприятий по увеличению доходов от платных услуг и предпринимательской деятельности, оказываемых бюджетными учреждениями |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.3. Совершенствование системы управления бюджетными расходами |
1,050 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
|
|
городской бюджет |
1,050 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
0,210 |
|
|
1.3.1. Перевод ряда бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений |
0,050 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
городской бюджет |
0,050 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
0,010 |
|
|
1.3.2. Совершенствование порядка планирования и финансирования временных кассовых разрывов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.3. Совершенствование процедур планирования и осуществления бюджетных закупок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.4. Проведение оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и использование результатов оценки при формировании бюджета на очередной год |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
городской бюджет |
1,000 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
0,200 |
|
|
1.3.5. Адаптация нормативной правовой базы, устанавливающей механизмы и процедуры бюджетного процесса к изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс РФ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.3.6. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений, перешедших на бюджетирование, ориентированное на результат |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.4. Совершенствование муниципальной долговой политики |
9,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
|
|
городской бюджет |
9,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
|
|
1.4.1 Выпуск муниципальных ценных бумаг на финансирование инвестиционных проектов |
9,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
|
|
городской бюджет |
9,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
0,000 |
3,000 |
|
|
1.4.2 Проведение аукционов для привлечения кредитных ресурсов на финансирование дефицита бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.5. Обеспечение публичности и прозрачности процесса принятия решений в области бюджетного и налогового законодательства |
2,200 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
2,200 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,500 |
|
|
1.5.1. Проведение обязательной публичной экспертизы решений в области налогового и бюджетного законодательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.5.2. Официальное опубликование решений в области бюджетного и налогового законодательства |
2,200 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,500 |
|
|
городской бюджет |
2,200 |
0,400 |
0,400 |
0,400 |
0,500 |
0,500 |
|
|
1.5.3. Проведение публичных слушаний по вопросам бюджетного и налогового законодательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 1.6. Внедрение передовых информационных технологий управления муниципальными финансами |
30,500 |
4,900 |
9,000 |
7,600 |
4,700 |
4,300 |
|
|
городской бюджет |
30,500 |
4,900 |
9,000 |
7,600 |
4,700 |
4,300 |
|
|
1.6.1 Формирование и внедрение системы сбалансированных показателей деятельности администрации города (системы бюджетирования, ориентированной на результат) |
12,000 |
3,000 |
4,000 |
2,500 |
1,500 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
12,000 |
3,000 |
4,000 |
2,500 |
1,500 |
1,000 |
|
|
1.6.2 Создание и внедрение автоматизированной системы планирования бюджета города |
8,000 |
0,000 |
3,000 |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
городской бюджет |
8,000 |
0,000 |
3,000 |
3,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
1.6.3 Сопровождение развития муниципальных информационных систем исполнения бюджета и муниципальных закупок |
10,500 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
|
|
городской бюджет |
10,500 |
1,900 |
2,000 |
2,100 |
2,200 |
2,300 |
|
|
МЦ 2. Установление, изменение и отмена местных налогов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
МЗ 2.1. Установление экономически обоснованных ставок по местным налогам |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.1. Анализ ставок по местным налогам на предмет их экономической обоснованности с целью оптимизации налогообложения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.2. Оптимизации перечня действующих налоговых льгот и их соответствия общественным интересам, повышения точности прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот и сокращения потерь бюджета. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.1.3. Применение современных методик оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Показатели - индикаторы результативности развития СП 132.01.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города |
млн.руб. |
5,0 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,6 |
8,6 |
10,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
120,0 |
108,3 |
107,7 |
108,9 |
113,4 |
115,7 |
|
Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета |
% |
3,6 |
12 |
12 |
13 |
20 |
40 |
50 |
|
Снижение расходов бюджета в результате перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений |
млн.руб |
|
0 |
3,345 |
3,535 |
3,71 |
4,1 |
4,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
x |
x |
105,7 |
105,0 |
110,5 |
109,8 |
|
Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа |
млн.руб |
43,2 |
55,0 |
57,0 |
60,0 |
63,0 |
68,0 |
72,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
127,3 |
103,6 |
105,3 |
105,0 |
107,9 |
105,9 |
|
Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета |
% |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на одного жителя города |
тыс.руб. |
7,7 |
8,9 |
9,4 |
9,1 |
9,5 |
9,6 |
9,8 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,6 |
105,6 |
96,8 |
104,4 |
101,1 |
102,1 |
|
Соотношение доходности инвестиционных проектов с расходами на обслуживание облигационных займов для реализации данных проектов |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Снижение затрат на обслуживание муниципального долга |
% |
0 |
0 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
4.2.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" СП 132.02.
Цель Подпрограммы: совершенствование системы управления муниципальным имуществом.
Муниципальные цели и задачи по данным направлениям развития:
МЦ 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города.
МЗ 1.1. Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью.
Система программных мероприятий СП 132.02.
|
Наименование |
Объем финансирования всего, млн.руб. |
в т.ч. по годам |
Центры ответственности |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Подпрограмма СП 132.02. - всего |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
городской бюджет |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
МЦ 1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
городской бюджет |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
МЗ 1.1. Совершенствование системы эффективного управления муниципальной собственностью |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
городской бюджет |
9,200 |
1,200 |
1,600 |
1,900 |
2,100 |
2,400 |
|
|
1.1.1. Модернизация реестровой информационной системы по учету муниципального имущества, оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости |
5,700 |
0,700 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,500 |
|
|
городской бюджет |
5,700 |
0,700 |
1,000 |
1,200 |
1,300 |
1,500 |
|
|
1.1.2. Разграничение государственной собственности на землю |
3,500 |
0,500 |
0,600 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
|
|
городской бюджет |
3,500 |
0,500 |
0,600 |
0,700 |
0,800 |
0,900 |
|
|
1.1.3. Мониторинг эффективности деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1.1.4. Оптимизация структуры хозяйственных обществ, доля акций которых принадлежит муниципальному образованию г. Братска |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатели - индикаторы результативности развития КП 132.02.
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Доходы от нежилой муниципальной недвижимости |
млн.руб. |
177,4 |
143,0 |
127,0 |
117,0 |
107,0 |
90,0 |
80,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
80,6 |
88,8 |
92,1 |
91,5 |
84,1 |
88,9 |
|
Доходы от продажи нежилой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности |
млн.руб. |
68,3 |
134,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
30,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
196,2 |
37,3 |
100,0 |
80,0 |
100,0 |
75,0 |
|
Доходы от арендных платежей за землю |
млн.руб. |
127,6 |
105 |
107 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
82,3 |
101,9 |
102,8 |
104,5 |
104,3 |
104,2 |
|
Доходы от продажи земли или продажи прав аренды земли |
млн.руб. |
4,8 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
125,0 |
100,0 |
116,7 |
114,3 |
100,0 |
112,5 |
Часть IV.
Годовой план социально-экономического развития
города Братска на 2008 год
Код плана ГП 100.00.
1. Вводная часть
Годовой план социально-экономического развития города Братска на 2008 год (далее - Годовой план) разработан на основе Среднесрочного плана социально-экономического развития города Братска на 2008-2017 годы и представляет собой систему индикативных показателей развития города на 2008 год. Достижение показателей Годового плана обеспечивается реализацией запланированных в Среднесрочном плане мероприятий по направлениям развития.
Общемуниципальный центр ответственности: администрация города Братска.
Годовой план социально-экономического развития города Братска
на 2008 год
|
N п/п |
Наименование индикаторов |
Ед. изм. |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
|
факт |
оценка |
план |
|||
|
I |
Основные показатели социально-экономического развития: |
||||
|
1. |
Выручка от реализации работ, услуг (в действующих ценах) |
млн.руб |
72960,9 |
91139,5 |
94186,9 |
|
2. |
Прибыль убыток)# до налогообложения |
млн.руб |
9355,9 |
33502,5 |
35202,4 |
|
3. |
Промышленное производство: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Объем промышленной продукции (С+D+Е) |
млн.руб |
48039,9 |
53371,6 |
50338,8 |
|
|
Индекс промышленного производства - всего: |
% |
101,4 |
100,8 |
100,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.2. |
Добыча полезных ископаемых (С): |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб |
46,8 |
51,3 |
54,0 |
|
3.3. |
Обрабатывающие производства (D): |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб |
44686,2 |
49636,4 |
46483,0 |
|
|
Индекс промышленного производства |
% |
101,4 |
100,8 |
100,9 |
|
3.4. |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Е) |
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг |
млн.руб |
3306,9 |
3683,9 |
3805,2 |
|
4. |
Инвестиционная и строительная деятельность |
|
|
|
|
|
4.1. |
Инвестиции в основной капитал |
млн.руб |
2480,1 |
2542,0 |
3050,0 |
|
|
В % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
144,5 |
148,2 |
177,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Инвестиции в основной капитал за счет средств федерального бюджета |
млн.руб |
94,8 |
97,1 |
116,5 |
|
4.1.2. |
Инвестиции в основной капитал за счет средств субъекта Российской Федерации |
млн.руб |
1,9 |
2,1 |
2,4 |
|
5. |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" |
млн.руб |
454,6 |
512,8 |
558,4 |
|
6. |
Ввод в действие жилых домов |
кв.м |
20260 |
26000 |
43200 |
|
7. |
Транспорт |
|
|
|
|
|
7.1. |
Грузооборот |
тыс. т/км |
185900 |
189618 |
193410 |
|
7.2. |
Пассажирооборот |
тыс. пас/км |
469124 |
492580 |
517209 |
|
8. |
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
8.1. |
Оборот розничной торговли |
млн.руб |
13940,3 |
15171,8 |
16600,0 |
|
|
В % к предыдущему периоду |
% |
x |
108,8 |
109,4 |
|
8.2. |
Оборот общественного питания |
млн.руб |
526,8 |
587,0 |
628,3 |
|
|
В % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах |
% |
x |
111,4 |
107,0 |
|
8.3. |
Объем платных услуг населению |
млн.руб |
3381,2 |
3854,6 |
4413,5 |
|
|
В % к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах |
% |
x |
114,0 |
114,5 |
|
9. |
Рынок труда и заработной платы |
|
|
|
|
|
9.1. |
Занято в экономике - всего |
тыс.чел. |
94,97 |
96,97 |
98,84 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
9.1.1. |
среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях |
тыс.чел. |
80,6 |
81,9 |
83,0 |
|
9.2. |
Численность официально зарегистрированных безработных |
-"- |
1271 |
1210 |
1150 |
|
9.3. |
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) |
% |
0,84 |
0,8 |
0,76 |
|
9.4. |
Среднедушевой денежный доход |
руб. |
6782,0 |
7426,0 |
8094,0 |
|
|
В % к предыдущему периоду |
% |
125,4 |
109,5 |
109,0 |
|
9.5. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |
руб. |
11876 |
13263 |
15083 |
|
9.6. |
В % к предыдущему периоду |
% |
115,8 |
111,7 |
113,7 |
|
9.7. |
Просроченная задолженность по заработной плате в целом по городу |
млн.руб. |
0,523 |
0,1 |
0,0 |
|
10. |
Развитие малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
10.1. |
Количество действующих малых предприятий - всего |
ед. |
1247 |
1297 |
1350 |
|
10.2. |
Численность занятых на малых предприятиях (из стр. 9.1.1.) |
тыс.чел. |
16,77 |
17,70 |
18,56 |
|
10.3. |
Количество предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ) |
тыс.чел. |
6,57 |
6,89 |
7,24 |
|
10.4. |
Лица, работающие у ПБОЮЛ по найму |
тыс.чел. |
7,80 |
8,18 |
8,60 |
|
10.5. |
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в выручке в целом по городу |
% |
17,1 |
17,5 |
18,0 |
|
II. |
Бюджет города |
||||
|
1. |
доходы - всего |
млн.руб. |
2679,8 |
3161,5 |
3164,7 |
|
2. |
расходы - всего |
-"- |
2712,3 |
3383,0 |
3390,7 |
|
3. |
дефицит (-), профицит (+) |
-"- |
-32,5 |
-221,5 |
-226,0 |
|
III |
Качество жизни |
||||
|
1. |
Демография |
|
|
|
|
|
1.1. |
Численность постоянного населения на начало года |
тыс. чел. |
254,9 |
253,2 |
252,0 |
|
1.2. |
Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года |
-"- |
44,2 |
46,7 |
45,4 |
|
1.3. |
Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года |
-"- |
163,9 |
164,4 |
164,7 |
|
1.4. |
Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года |
-"- |
46,8 |
42,1 |
41,9 |
|
1.5. |
Общий коэффициент рождаемости на 1 тыс. населения |
-"- |
10,6 |
10,9 |
11,3 |
|
1.6. |
Общий коэффициент смертности на 1 тыс. населения |
-"- |
13,7 |
13,5 |
13,1 |
|
1.7. |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
-"- |
-3,1 |
-2,6 |
-1,8 |
|
2. |
Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
2.1. |
Валовый выброс в атмосферу |
тыс.тонн |
113,1 |
111,8 |
106,5 |
|
2.2. |
Валовые сбросы в поверхностные водоемы |
тыс.тонн |
125 |
112 |
106 |
|
3. |
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
3.1. |
Численность врачей - всего |
человек |
673 |
689 |
704 |
|
3.2. |
Численность среднего медицинского персонала |
-"- |
2249 |
2256 |
2263 |
|
4. |
Образование |
|
|
|
|
|
4.1. |
Число дошкольных образовательных учреждений |
ед. |
56 |
57 |
58 |
|
4.2. |
Обеспеченность школами учащихся, занимающихся в одну смену |
% |
79 |
79 |
81 |
|
5. |
Культура |
|
|
|
|
|
5.1. |
Количество мест массового отдыха |
ед. |
5 |
5 |
6 |
|
5.2. |
Число общедоступных (публичных) библиотек |
ед. |
13 |
13 |
14 |
|
5.3. |
Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек |
тыс.чел. |
75,6 |
75,8 |
76,0 |
|
6. |
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
Число спортсооружений, всего |
-"- |
275 |
276 |
278 |
|
|
Численность занимающихся физкультурой и спортом |
тыс. чел. |
43,6 |
44,9 |
46,7 |
|
7. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
7.1. |
Средняя обеспеченность населения жильем |
-"- |
21,00 |
21,10 |
21,27 |
|
7.2. |
Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене |
ед. |
64 |
54 |
40 |
|
7.3. |
Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города |
% |
9,07 |
18,68 |
30,01 |
|
8. |
Общественная безопасность |
|
|
|
|
|
8.1. |
Количество преступлений на 10 тыс. населения |
ед. |
485 |
480 |
475 |
|
8.2. |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
2801 |
2750 |
2650 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Думы города Братска Иркутской области от 28 сентября 2007 г. N 359/г-Д "О Комплексной программе социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 гг."
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Текст Решения опубликован в газете "Братские вести" от 5 октября 2007 г. N 51
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы г.Братска Иркутской области от 29 апреля 2016 г. N 278/г-Д
Решение Думы г.Братска Иркутской области от 25 декабря 2012 г. N 478/г-Д