Приложение 2. Основные показатели - индикаторы результативности

Приложение 2

к Комплексной программе

Основные показатели - индикаторы результативности

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2006	Оценка 2007	Показатели развития
					2008	2009	2010	2011	2012
	Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения
	Демография, занятость, уровень жизни
1	Численность постоянного населения	тыс.чел.	254,9	253,2	252,0	251,0	250,2	250,0	250,0
	в % к предыдущему периоду		x	99,3	99,5	99,6	99,7	99,9	100,0
2	Средняя заработная плата (номинальная)	руб.	11876	13263	15083	16846	18700	20000	21200
	в % к предыдущему периоду		x	111,7	113,7	111,7	111,0	107,0	106,0
3	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	21,8	21,3	20,8	20,3	19,8	19,3	18,8
	в % к предыдущему периоду		x	97,7	97,7	97,6	97,5	97,5	97,4
4	Уровень безработицы	%	0,84	0,8	0,76	0,72	0,68	0,6	0,5
	в % к предыдущему периоду		x	95,2	95,0	94,7	94,4	88,2	83,3
	Экологическая безопасность
5	Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников	тыс.тонн	113,1	111,8	106,5	101,4	96	90,4	88,6
	в % к предыдущему периоду		x	98,9	95,3	95,2	94,7	94,2	98,0
6	Валовые сбросы в поверхностные водоемы	тыс.тонн	125	112	106	101	96	91	87
	в % к предыдущему периоду		x	90,0	94,6	95,0	95,2	95,1	95,4
7	Переработка промышленных отходов (микроремнезем, автошины, отходы лесопиления)	тыс.тонн	2,7	2,9	3,01	5,4	6,7	6,9	7,4
	в % к предыдущему периоду		x	107,4	103,8	179,4	124,1	103,0	107,2
8	Сортировка (переработка) твердых бытовых отходов	тыс.тонн	0	0	0	0	0	32	48
9	Восстановление рыбных запасов	тонн	16	16	16	16	16	16	16
10	Санитарная очистка городских лесов	га	3,1	6	120	120	120	120	120
	Здравоохранение
11	Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами	чел.	26,4	27,2	27,9	28,7	29,4	30,4	31,4
	в % к предыдущему периоду		x	103,1	102,7	102,8	102,4	103,2	103,3
12	Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом	чел.	88,2	89,1	89,8	90,4	91,0	91,3	91,6
	в % к предыдущему периоду		x	101,0	100,8	100,7	100,6	100,3	100,4
13	Расходы на здравоохранение из всех источников на душу населения	тыс.руб.	3,54	4,10	4,58	5,05	5,42	6,02	6,69
	в % к предыдущему периоду		x	115,8	111,5	110,4	107,4	111,1	111,0
14	Доля выявленных на ранних стадиях больных со злокачественными новообразованиями	%	40,5	52	55	57	59	61	62,5
15	Охват периодическими профилактическими осмотрами	%	98	98,5	98,9	99	99,1	99,3	99,5
	в % к предыдущему периоду		x	100,5	100,4	100,1	100,1	100,2	100,2
16	Общая смертность на 1 тыс. населения	чел.	13,7	13,5	13,1	13	12,9	12,5	12,1
	Общее образование
17	Расходы на общее образование из всех источников финансирования на одного учащегося	руб.	20,4	24,0	28,2	29,2	30,2	30,8	31,1
	в % к предыдущему периоду		x	118,0	117,6	103,3	103,4	102,0	101,2
18	Расходы на дошкольное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника	руб.	30,8	43,1	49,4	50,2	50,7	52,3	54,0
	в % к предыдущему периоду		x	139,6	114,6	101,7	100,9	103,2	103,2
19	Расходы на дополнительное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника	руб.	8,0	10,5	11,2	11,6	12,0	15,7	20,5
	в % к предыдущему периоду		x	131,2	106,8	103,9	103,6	130,4	130,7
	Профессиональное образование и наука
20	Доля абитуриентов, принятых на обучение по приоритетным для города специальностям	%	нет данных	нет данных	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0
21	Доля внедренных научных, конструкторских и проектных работ, выполненных за счет средств муниципальной поддержки по приоритетным направлениям развития города	%	нет данных	нет данных	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Культура
22	Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей	ед.	16,3	16,7	17,2	17,6	18,0	18,3	18,6
	в % к предыдущему периоду		x	102,5	103,0	102,3	102,3	101,7	101,6
23	Количество мест массового отдыха	ед.	5	5	6	7	7	8	8
24	Расходы бюджета города на содержание отрасли "Культура" в расчете на душу населения	тыс.руб.	122 415	144 952	180 268	193 388	202 109	210 193	218 601
	в % к предыдущему периоду		x	118,4	124,4	107,3	104,5	104,0	104,0
	Молодежная политика
25	Количество проводимых мероприятий для молодежи	ед.	295	324	357	393	432	475	523
	в % к предыдущему периоду		x	109,8	110,2	110,1	109,9	110,0	110,1
26	Количество участников молодежных клубов	чел.	3967	4267	4467	4667	4867	5067	5267
	в % к предыдущему периоду		x	107,6	104,7	104,5	104,3	104,1	103,9
	Физическая культура и спорт
27	Количество посещений спортсооружений города	тыс. посещений	778,8	813,8	851,3	895,6	907,3	911,2	919,0
	в % к предыдущему периоду		x	104,5	104,6	105,2	101,3	100,4	100,9
28	Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	ед.	485	506	527	558	563	567	583
	в % к предыдущему периоду		x	104,3	104,2	105,9	100,9	100,7	102,8
29	Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	чел.	33950	35100	37052	39043	39800	41000	43000
	в % к предыдущему периоду		x	103,4	105,6	105,4	101,9	103,0	104,9
30	Количество учащихся спортивных школ	чел.	1630	1725	1785	1800	1850	1880	1925
	в % к предыдущему периоду		x	105,8	103,5	100,8	102,8	101,6	102,4
31	Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочный# сборы в летний период		258	243	325	356	410	425	450
	в % к предыдущему периоду		x	94,2	133,7	109,5	115,2	103,7	105,9
	Жилищно-коммунальное хозяйство
32	Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города	%	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4
33	Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене	ед.	64	54	40	37	0	0	0
34	Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города	%	11,32	31,22	44,54	57,37	65,59	70,50	75,41
35	Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города	%	9,07	18,68	30,01	43,23	57,58	63,48	69,38
36.	Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города	%	0	17,65	23,53	27,94	33,82	44,00	51,76
37	Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды	млн..# руб.	6,5	5,0	12,1	0,443	0,279	0,381	0,50
	Транспорт и связь
38	Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса муниципального образования	км	496	511	518	527	549	557	570
	в % к предыдущему периоду		x	103,0	101,4	101,7	104,2	101,5	102,3
39	Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения	шт.	301,4	317,5	330	340	350	360	370
	в % к предыдущему периоду		x	105,3	103,9	103,0	102,9	102,9	102,8
	Потребительский рынок
40	Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей	кв.м	366,9	385,6	397,3	405,4	410,9	413,8	415,6
	в % к предыдущему периоду		x	105,1	103,0	102,0	101,4	100,7	100,4
41	Оборот розничной торговли на душу населения	тыс.руб.	54,7	59,9	65,9	73,3	80,3	87,8	96,0
	в % к предыдущему периоду		x	114,0	114,5	114,6	114,7	114,8	114,9
42	Объем платных услуг на душу населения	тыс.руб.	13,3	15,2	17,5	20,2	23,2	26,6	30,6
	в % к предыдущему периоду		x	114,8	115,0	115,1	115,1	114,9	114,9
	Общественная безопасность
43	Количество преступлений на 10 тыс. населения	ед.	485	480	475	470	465	460	455
	в % к предыдущему периоду		x	99,0	99,0	98,9	98,9	98,9	98,9
44	Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения	чел.	1,29	1,26	1,23	1,19	1,15	1,08	1,00
	в % к предыдущему периоду		x	97,7	97,6	96,7	96,6	93,9	92,6
45	Количество дорожно-транспортных происшествий	ед.	2801	2750	2650	2550	2450	2350	2250
	в % к предыдущему периоду		x	98,2	96,4	96,2	96,1	95,9	95,7
	Развитие экономического потенциала города
	Экономический потенциал
46	Выручка от реализации товаров, работ, услуг на душу населения	тыс.руб.	286,2	360,0	373,8	389,1	406,0	422,6	440,3
	в % к предыдущему периоду		x	125,8	103,8	104,1	104,3	104,1	104,2
47.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения	тыс.руб.	8,67	10,04	12,10	14,58	17,55	21,08	25,30
	в % к предыдущему периоду		x	115,8	120,6	120,5	120,4	120,1	120,0
48	Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о ходе работы в области социального партнерства	ед.	24	26	30	32	34	36	38
	Малый бизнес
49	Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей	ед.	4,9	5,2	5,3	5,4	5,5	5,5	5,6
	в % к предыдущему периоду		x	106,6	102,0	101,3	101,2	101,5	101,2
50	Доля выручки малых предприятий в общем объеме выручки по городу	%	17,1	17,0	18,3	19,1	20,1	21,2	22,4
	в % к предыдущему периоду		x	99,9	107,4	104,3	105,2	105,7	105,7
	Градостроительный комплекс
51	Ввод жилья	тыс. кв.м	20,26	26,00	43,20	53,57	67,23	85,38	110,99
	в % к предыдущему периоду		x	128,3	166,2	124,0	125,5	127,0	130,0
52	Обеспеченность жильем на душу населения	кв.м	21,0	21,10	21,27	21,49	21,76	22,10	22,54
	в % к предыдущему периоду		x	100,5	100,8	101,0	101,3	101,6	102,0
53	Наличие автодорог	км	457	462	465	469	473	476	479
	в % к предыдущему периоду		x	101,1	100,6	100,9	100,9	100,6	100,6
54	Капитальный ремонт автодорог и улиц	км	0,96	3,127	8,0	13,4	17,4	22,8	24,0
	в % к предыдущему периоду		x	325,7	255,8	167,5	129,9	131,0	105,3
	Совершенствование системы управления муниципальным образованием
	Развитие гражданского сообщества
55	Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления на 5 тыс. населения	ед.	4,77	4,90	5,05	5,21	5,4	5,6	5,85
	в % к предыдущему периоду		x	102,7	103,1	103,2	103,6	103,7	104,5
56	Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления на 5 тыс. населения	ед.	2,1	2,1	2,15	2,18	2,2	2,24	2,26
	в % к предыдущему периоду		x	100,0	102,4	101,4	100,9	101,8	100,9
57	Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления	ед.	462	503	543	581	616	647	673
58	Удельный вес опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации в общем количестве принятых муниципальных правовых актов	%	60	75	95	100	100	100	100
59	Процент телефонизации специалистов органов местного самоуправления	%	44	48,5	95	100	100	100	100
60	Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных	%	81	92	100	100	100	100	100
61	Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления	ед.	2	2	4	6	10	12	13
	в % к предыдущему периоду		x	100,0	200,0	150,0	166,7	120,0	108,3
	Бюджет и бюджетный процесс
62	Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города	млн. руб.	5,0	6,0	6,5	7,0	7,6	8,6	10,0
	в % к предыдущему периоду		x	120,0	108,3	107,7	108,9	113,4	115,7
63	Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета	%	3,6	12	12	13	20	40	50
64	Снижение расходов бюджета в результате перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений	млн.руб		0	3,345	3,535	3,71	4,1	4,5
	в % к предыдущему периоду		x	x	x	105,7	105,0	110,5	109,8
65	Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа	млн.руб	43,2	55,0	57,0	60,0	63,0	68,0	72,0
	в % к предыдущему периоду		x	127,3	103,6	105,3	105,0	107,9	105,9
66	Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета	%	18	19	19	20	20	20	20
67	Бюджетная обеспеченность собственными доходами на одного жителя города	тыс.руб.	7,7	8,9	9,4	9,1	9,5	9,6	9,8
	в % к предыдущему периоду		x	115,6	105,6	96,8	104,4	101,1	102,1
68	Соотношение доходности инвестиционных проектов с расходами на обслуживание облигационных займов для реализации данных проектов	%	0	0	0	100	100	100	100
69	Снижение затрат на обслуживание муниципального долга	%	0	0	10	10	15	15	20
	Управление муниципальным имуществом
70	Доходы от нежилой муниципальной недвижимости	млн.руб.	177,4	143,0	127,0	117,0	107,0	90,0	80,0
	в % к предыдущему периоду		x	80,6	88,8	92,1	91,5	84,1	88,9
71	Доходы от продажи нежилой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности	млн.руб.	68,3	134,0	50,0	50,0	40,0	40,0	30,0
	в % к предыдущему периоду		x	196,2	37,3	100,0	80,0	100,0	75,0
72	Доходы от арендных платежей за землю	млн.руб.	127,6	105	107	110	115	120	125
	в % к предыдущему периоду		x	82,3	101,9	102,8	104,5	104,3	104,2
73	Доходы от продажи земли или продажи прав аренды земли	млн.руб.	4,8	6	6	7	8	8	9
	в % к предыдущему периоду		x	125,0	100,0	116,7	114,3	100,0	112,5