Постановление мэра города Братска Иркутской области от 14 ноября 2007 г. N 3259 "Об утверждении среднесрочного финансового плана города Братска на 2008 - 2010 годы"

В целях прогнозирования бюджета города на среднесрочную перспективу в соответствии с Порядком разработки и методикой формирования среднесрочного финансового плана города Братска, утвержденным постановлением мэра города Братска от 19.06.2006 N 1125 "Об утверждении Порядка разработки и методики формирования среднесрочного финансового плана города Братска", руководствуясь статьями 35, 54, 60 Устава муниципального образования города Братска, постановляю

1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план города Братска на 2008 - 2010 годы.

2. Финансовому управлению администрации города (Алексеева) обеспечить разработку бюджета города на очередной финансовый год на основе среднесрочного финансового плана города Братска на 2008 - 2010 годы.

3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.В.Серебренников

Среднесрочный финансовый план
города Братска на 2008 - 2010 годы
(утв. Постановлением мэра г.Братска
Иркутской области от 14 ноября 2007 г. N 3259)

Таблица 1

N пп	Доходы	Отчетный 2006 год		Текущий год 2007 год		Плановый период
						2008 год		2009 год		2010 год
		Норматив, %	Сумма, тыс.руб.	Норматив, %	Сумма, тыс.руб.	Норматив, %	Сумма, тыс.руб. (оценка)	Норматив, %	Сумма, тыс.руб. (оценка)	Норматив, %	Сумма, тыс.руб. (оценка)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные доходы		2 171 219		2 527 585		3 042 809		3 183 747		3 369 252
	в том числе:
1.1.	Налоговые доходы:		1 228 955		1 401 900		1 593 390		1 638 319		1 743 568
	из них:
	Налог на доходы физических лиц	45	681 629	45	774 500	45	979 800	45	1 026 514	45	1 106 997
	Единый налог на вмененный доход	90	115 781	90	130 500	90	129 090	90	138 255	90	147 656
	Единый налог по упрощенной системе	90	77 537	90	80 500	90	125 330	90	125 950	90	134 515
	Земельный налог	100	321 682	100	322 000	100	270 000	100	270 000	100	275 000
	Налог на имущество физических лиц	100	19 521	100	18 000	100	22 500	100	22 500	100	23 000
	Прочие налоги и сборы		12 805		76 400		66 670		55 100		56 400
	в том числе:
	госпошлина		20 745		21 500		8 200		8 200		8 500
	прочие налоговые доходы (недоимка прошлых лет)		-8 713		15 000		11 150		2 000		2 000
	НДПИ		0	50	1 000	50	1 400	50	1 400	50	1 400
	транспортный налог		20	100	38 000	100	45 420	100	43 000	100	44 000
	единый сельскохозяйственный налог	60	753	60	900	60	500	60	500	60	500
1.2.	Неналоговые доходы:		670 753		877 888		926 171		993 250		1 045 934
	из них:
	Доходы от аренды муниципального имущества	100	177 406	100	153 000	100	170 000	100	169 000	100	176 000
	Доходы от аренды земельных участков	50	127 579	50	100 000	80	200 000	80	218 000	80	220 000
	Доходы от продажи муниципального имущества	100	68 328	100	115 000	100	171 800	100	207 500	100	238 500
	Прочие неналоговые доходы		297 440		509 888		384 371		398 750		411 434
	в том числе:
	штрафные санкции		23 342		22 050		33 000		31 000		32 000
	плата за негативное воздействие на окружающую среду		57 643		152 550		123 000		129 000		131 000
	доходы от оказания платных услуг		164 733		194 180		196 491		209 910		219 595
	другие неналоговые доходы		51 722		141 108		31 880		28 840		28 839
1.3.	Доходы от предпринимательской деятельности	100	62 460	100	79 006	100	88 427	100	93 468	100	98 048
1.4.	Безвозмездные и безвозвратные перечисления	100	717 654	100	803 235	100	1 181 770	100	1 231 562	100	1 206 712
	из них:
	межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней (без учета субвенций)		209 051		168 791		434 821		458 710		481 702

Таблица 2

тыс.руб

N пп	Расходы	2006 год	2007 год	Плановый период
				2008 год			2009 год			2010 год
		факт	на 01.10.2007	БДО*	БПО **	Всего	БДО*	БПО **	Всего	БДО*	БПО **	Всего
	Расходы, всего без учета субвенций	2 203 727	2 749 120	3 192 809	0	3 192 809	3 238 626	95 121	3 333 747	3 256 595	256 657	3 513 252
	в том числе:
2.1.	Расходы, за исключением расходов по долгосрочным и ведомственным целевым программам и обслуживанию муниципального долга	1 814 893	2 232 188	2 424 278	0	2 424 278	2 527 451		2 527 451	2 618 935	0	2 618 935
2.2.	Расходы за счет доходов от платных услуг	221 264	270 499	284 918		284 918	303 378		303 378	317 642		317 642
2.3.	Долгосрочные и ведомственные целевые программы	156 452	231 682	438 363		438 363	360 997	95 121	456 118	259 518	256 657	516 175
2.4.	Расходы на обслуживание муниципального долга	11 118	14 751	45 250		45 250	46 800		46 800	60 500		60 500
2'	Справочно:								0
	Расходы инвестиционного характера и капитальный ремонт	328 430	530 822	545 302		545 302	552 790		552 790	465 150	116 857	582 007
	Расходы текущего характера	1 875 297	2 218 298	2 647 507		2 647 507	2 685 836	95 121	2 780 957	2 791 445	139 800	2 931 245

*Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств

** Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств

Таблица 3

Среднесрочный финансовый план
по субъектам бюджетного планирования города Братска
на 2008 - 2010 годы

тыс.руб.

N п/п	Наименование распорядителя	Раз- дел	Подраздел	КЦСР	КВР	2008 год			2009 год			2010 год
						БДО*	БПО**	Всего	БДО*	БПО**	Всего	БДО*	БПО**	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Администрация муниципального образования города Братска					576 125		576 125	551 298	13 000	564 298	495 315	100 500	595 815
1.1.		01	02	0020100	500	4 411		4 411	4 742		4 742	5 060		5 060
1.2.		01	04	0020400	500	146 928		146 928	179 029		179 029	200 687		200 687
1.3.		01	14	0920000	013	2 654		2 654	2 805		2 805	2 943		2 943
1.4.		01	14	7950000	012	4 250		4 250	4 200		4 200	4 406		4 406
1.5.		01	14	0020400	500	5 247		5 247	5 641		5 641	6 018		6 018
1.6.		03	14	7950000	014	7 789		7 789	7 778		7 778	0	8 000	8 000
1.7.		03	09	7950000	052	3 842		3 842	2 642		2 642	0	3 000	3 000
1.8.		04	10	7950000	059	3 417		3 417	938	3 000	3 938	0	4 500	4 500
1.9.		04	10	3300000	059	3 130		3 130	4 808		4 808	5 044		5 044
1.10.		04	12	7950000	012	910		910	1 001		1 001	1 101		1 101
1.11.		04	12	3400000	054	20 000		20 000	18 900		18 900	15 200		15 200
1.12.		05	01	7950000	003	78 463		78 463	9 707		9 707	10 183		10 183
1.13.		05	02	3510200	006	6 586		6 586	6 586		6 586	6 856		6 856
1.14.		05	02	5230100	003	9 723		9 723	0		0	0		0
1.15.		05	02	7950000	003					10 000	10 000	0	10 000	10 000
1.16.		05	02	5230100	003	12 000		12 000	1 000		1 000	1 049		1 049
1.17.		05	01	1040400	003	39 362		39 362	41 606		41 606	43 644		43 644
1.18.		05	03	6000200	006	69 125		69 125			0	0		0
1.19.		05	03	7950000	006				73 065		73 065	0	75 000	75 000
1.20.		06	02	7950000	003	7 480		7 480	12 412		12 412	12 412		12 412
1.21.		06	05	7950000	003	5 690		5 690	9 442		9 442	9 442		9 442
1.22.		06	05	7950000	013	18 950		18 950	31 446		31 446	31 346		31 346
1.23.		07	05	4290000	450	450		450	600		600	629		629
1.24.		07	02	4210000	001	18 633		18 633	15 000		15 000	15 500		15 500
1.25.		08	01	4500000	024	1 800		1 800	900		900	944		944
1.26.		08	06	4500000	024	2 334		2 334	2 467		2 467	2 588		2 588
1.27.		10	01	4900000	005	2 842		2 842	3 004		3 004	3 151		3 151
1.28.		10	03	5050000	005	698		698	738		738	774		774
1.29.		10	03	5140000	068	38 700		38 700	40 906		40 906	42 910		42 910
1.30.		10	03	5050000	005	462		462	488		488	512		512
1.31.		10	06	7950000	068	7 554		7 554	7 985		7 985	8 359		8 359
1.32.		04	07	2910000	048	3 203		3 203	3 366		3 366	3 541		3 541
1.33.		08	03	4530000	001	17 910		17 910	18 012		18 012	18 895		18 895
1.34.		04	10	3300000	059	26 844		26 844	35 027		35 027	36 764		36 764
1.35.		10	02	5070000	001	4 738		4 738	5 057		5 057	5 356		5 356
2.	Департамент здравоохранения города Братска					636 647		636 647	707 238	16 000	723 238	719 308	28 857	748 165
2.1.		03	09	7950000	052	6 199		6 199	6 080		6 080	0	7 000	7 000
2.2.		03	14	7950000	014	950		950	1 100		1 100	0	1 000	1 000
2.3.		07	05	4290000	450	2 832		2 832	2 993		2 993	3 140		3 140
2.4.		09	01	4700000	001	202 769		202 769	245 267		245 267	273 987		273 987
2.5.		09	01	4700000	003	0		0	0		0	48 249		48 249
2.6.		09	02	4700000	001	122 373		122 373	127 289		127 289	116 548		116 548
2.7.		09	02	4700000	003	0		0	0		0	1 166		1 166
2.8.		09	02	4710000	001	32 936		32 936	35 185		35 185	6 921		6 921
2.9.		09	03	4700000	001	4 266		4 266	4 524		4 524	28 071		28 071
2.10.		09	04	4690000	001	78 111		78 111	82 567		82 567	137 381		137 381
2.11.		09	04	5201800	001	21 341		21 341	22 942		22 942	60		60
2.12.		09	10	4690000	001	123 791		123 791	131 465		131 465	87 412		87 412
		09	10	4690000	003	0		0	0		0	0		0
2.13.		09	10	4520000	001	4 322		4 322	4 569		4 569	4 733		4 733
2.14.		09	10	0020400	500	10 498		10 498	11 096		11 096	11 640		11 640
2.15.		09	10	7950000	079	1 259		1 259	1 323	1 000	2 323	0	10 000	10 000
2.16.		09	10	7960000	001	25 000		25 000	30 838	15 000	45 838	0	10 857	10 857
3.	Департамент культуры и молодежной политики города Братска					196 743		196 743	221 327	7 121	228 448	235 683	10 600	246 283
3.1.		03	14	7950000	014	60		60	60		60	0	100	100
3.2.		03	09	7950000	052	3 647		3 647	1 395		1 395	0	1 500	1 500
3.3.		07	02	4230000	001	50 709		50 709	52 774		52 774	54 496		54 496
		07	02	4230000	003	0		0	0		0	0		0
3.4.		07	07	4310000	447	1 250		1 250	1 321		1 321	1 385		1 385
3.5.		07	07	4320000	452	171		171	181		181	190		190
3.6.		07	07	7950000	447	460		460	430	800	1 230	455	1 000	1 455
3.7.		07	09	7950000	447	825		825	900	821	1 721	0	1 500	1 500
3.8.		08	01	4400000	001	25 560		25 560	25 111		25 111	23 523		23 523
		08	01	4400000	003	0		0	0		0	0		0
3.9.		08	01	4410000	001	10 890		10 890	10 620		10 620	10 207		10 207
		08	01	4410000	003	0		0	0		0	0		0
3.10.		08	01	4420000	001	20 152		20 152	19 663		19 663	18 833		18 833
		08	01	4420000	003	0		0	0		0	0		0
3.11.		08	01	4430000	001	16 498		16 498	30 854		30 854	35 339		35 339
		08	01	4430000	003	0		0	0		0	0		0
3.12.		08	01	4430000	006	20 000		20 000	21 140		21 140	22 175		22 175
3.13.		08	01	4500000	024	6 200		6 200	6 553		6 553	6 875		6 875
3.14.		08	01	7950000	001					4 000	4 000	0	3 500	3 500
3.15.		08	06	0020400	500	9 573		9 573	10 119		10 119	10 614		10 614
3.16.		08	06	4520000	001	5 801		5 801	6 131		6 131	6 432		6 432
3.17.		08	06	7950000	453	1 753		1 753	1 375	1 500	2 875	0	3 000	3 000
3.18.		10	03	7950000	005	22 600		22 600	29 700		29 700	42 011		42 011
3.19.		10	03	1040200	005	595		595	3 000		3 000	3 147		3 147
4.	Департамент образования города Братска					863 919		863 919	958 183	34 000	992 183	1 006 853	49 500	1 056 353
		04	08	3170000	073	0		0	0		0	0		0
4.1.		03	14	7950000	014	1 201		1 201	1 452		1 452	0	1 500	1 500
4.2.		07	01	4200000	001	478 335		478 335	603 880		603 880	642 812		642 812
		07	01	4200000	003	0		0	0		0	0		0
4.3.		07	01	7950000	001	58 418		58 418	0	15 000	15 000	0	17 000	17 000
4.4.		07	01	7950000	003	0		0	0	3 000	3 000	0	12 000	12 000
4.5.		07	02	4210000	001	102 574		102 574	134 647		134 647	136 701		136 701
		07	02	4210000	003	0		0	0		0	0		0
4.6.		07	02	4230000	001	94 594		94 594	102 377		102 377	102 886		102 886
		07	02	5200000	001	0		0	0		0	0		0
4.7.		07	02	7950000	001	18 058		18 058	0	7 000	7 000	0	5 000	5 000
4.8.		07	05	7950000	001	470		470	497	1 000	1 497	521	1 000	1 521
4.9.		07	07	7950000	447	1 045		1 045	605		605	935	1 000	1 935
4.10.		07	07	4320000	452	9 055		9 055	9 515		9 515	9 931		9 931
4.11.		07	09	4350000	285	1 952		1 952	2 063		2 063	2 164		2 164
4.12.		07	09	0020400	500	10 330		10 330	10 691		10 691	12 379		12 379
4.13.		07	09	4350000	001	39 831		39 831	42 100		42 100	44 452		44 452
4.14.		07	09	4520000	001	34 569		34 569	36 114		36 114	41 545		41 545
4.15.		07	09	7950000	001	99		99	0	3 000	3 000	0	5 000	5 000
4.16.		07	09	7950000	447	2 090		2 090	2 300	3 000	5 300	0	5 000	5 000
4.17.		10	03	7950000	005	7 237		7 237	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
		10	03	5058505	005	0		0	0		0	0		0
4.18.		10	03	4200000	005	3 899		3 899	4 122		4 122	4 324		4 324
4.19.		10	03	4210000	005	162		162	7 820		7 820	8 203		8 203
5.	Департамент физической культуры и спорта города Братска					170 104		170 104	188 751	7 000	195 751	193 694	19 100	212 794
5.1.		03	09	7950000	052	1 065		1 065	1 020		1 020	0	1 100	1 100
5.2.		07	02	4230000	001	37 728		37 728	58 864		58 864	57 327		57 327
5.3.		07	07	7950000	452	179		179	1 746		1 746	2 109		2 109
5.4.		09	08	4820000	001	71 516		71 516	60 634		60 634	100 926		100 926
5.5.		09	08	4820000	006	6 884		6 884	7 276		7 276	7 633		7 633
5.6.		09	08	5120000	079	9 800		9 800	10 359		10 359	10 867		10 867
		09	10	1005800	003	0		0	0		0	0		0
5.7.		09	10	7960000	003	23 010		23 010	22 800		22 800	0	8 000	8 000
5.8.		09	10	7960000	079	7 134		7 134	11 439	7 000	18 439	0	10 000	10 000
5.9.		09	10	4520000	001	7 006		7 006	8 119		8 119	8 251		8 251
5.10.		09	10	0020400	500	5 782		5 782	6 494		6 494	6 581		6 581
6.	Дума муниципального образования города Братска					14 531		14 531	16 509		16 509	17 983		17 983
6.1.		01	03	0020400	500	8 623		8 623	10 158		10 158	11 206		11 206
6.2.		01	03	0020900	500	2 500		2 500	2 688		2 688	2 868		2 868
6.3.		01	03	0021000	500	3 408		3 408	3 664		3 664	3 910		3 910
7.	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству города Братска					433 238		433 238	362 714	15 236	377 950	328 991	43 000	371 991
7.1.		03	09	7950000	052	3 223		3 223	3 267		3 267	0	3 000	3 000
7.2.		05	01	3500000	006	83 240		83 240	22 131		22 131	25 398		25 398
7.3.		05	01	7950000	003	39 690		39 690	43 470	10 236	53 706	41 625	20 000	61 625
7.4.		05	02	3510000	006	111 080		111 080	97 597		97 597	78 365		78 365
7.5.		05	03	6000000	006	120 925		120 925	167 319		167 319	154 123		154 123
7.6.		05	03	7950000	003	62 456		62 456	16 394	5 000	21 394	15 174	20 000	35 174
7.7.		05	05	0020400	500	12 624		12 624	12 536		12 536	14 306		14 306
7.8.		05	05	0029900	500	4 402		4 402	4 578		4 578	4 802		4 802
8.	Комитет по управлению Падунским округом администрации города Братска					19 249		19 249	21 878		21 878	23 465	1 000	24 465
8.1.		01	04	0020400	500	17 448		17 448	20 030		20 030	22 611		22 611
8.2.		03	14	7950000	014	1 011		1 011	1 014		1 014	0	1 000	1 000
8.3.		07	09	7950000	447	20		20	20		20	0	30	30
8.4.		08	01	4500000	024	770		770	814		814	854		854
9.	Комитете# по управлению имуществом города Братска					47 253		47 253	53 224		53 224	56 243		56 243
9.1.		01	14	0020400	500	33 867		33 867	39 075		39 075	41 401		41 401
9.2.		01	14	0012900	012	1 691		1 691	1 787		1 787	1 875		1 875
9.3.		01	14	0900000	013	5 145		5 145	5 438		5 438	5 705		5 705
9.4.		04	12	5230000	003	5 000		5 000	5 285		5 285	5 544		5 544
9.5.		04	12	3400000	054	1 550		1 550	1 638		1 638	1 719		1 719
10.	Комитет по управлению Правобережным округом администрации города Братска					14 205		14 205	16 048		16 048	17 371	500	17 871
10.1.		1	04	0020400	500	12 964		12 964	14 768		14 768	16 650		16 650
10.2.		03	14	7950000	014	521		521	523		523	0	500	500
10.3.		07	09	7950000	447	10		10	10		10	0	15	15
10.4.		08	01	7950000	447	60		60	60		60	0	70	70
10.5.		08	01	4500000	024	650		650	687		687	721		721
11.	Комитет по управлению Центральным округом администрации города Братска					30 616		30 616	34 899		34 899	37 769	600	38 369
11.1.		01	04	0020400	500	22 735		22 735	26 644		26 644	30 584		30 584
11.2.		03	14	7950000	014	1 311		1 311	1 316		1 316	0	500	500
11.3.		07	09	7950000	447	80		80	80		80	0	85	85
11.4.		08	01	7950000	447	10		10	10		10	0	15	15
11.5.		08	01	4500000	024	6 480		6 480	6 849		6 849	7 185		7 185
12.	Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска					5 680		5 680	6 546		6 546	7 415		7 415
12.1.		01	06	0020400	500	4 295		4 295	5 061		5 061	5 835		5 835
12.2.		01	06	0020400	500	1 150		1 150	1 236		1 236	1 319		1 319
12.3.		07	05	4290000	450	235		235	248		248	261		261
13.	Финансовое управление администрации города Братска					180 097		180 097	95 434	2 764	98 198	111 703	3 000	114 703
13.1.		01	11	0650000	013	45 250		45 250	46 800		46 800	60 500		60 500
13.2.		01	12	0700000	013	15 000		15 000	20 000		20 000	20 000		20 000
		07	02	4210000	001
13.3.		10	03	5140000	005	674		674	712		712	747		747
						0		0	0		0	0		0
13.4.		01	14	0920303	013	94 784		94 784	0		0	0		0
						0		0	0		0	0		0
13.5.						24 389		24 389	27 921	2 764	30 685	30 456	3 000	33 456
13.5.		01	06	0020400	500	24 229		24 229	27 752		27 752	30 279		30 279
13.6.		01	14	7950000	012					2 764	2 764	0	3 000	3 000
13.7.		07	05	4290000	450	160		160	169		169	177		177
14.	Итого					3 192 809	0	3 192 809	3 238 626	95 121	3 333 747	3 256 595	256 657	3 513 252

*Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств

** Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств

Таблица 4

тыс.руб.

N пп	Сбалансированность бюджета	2006 год	2007 год	Плановый период
				2008 год	2009 год	2010 год
4.	Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	32 508	221 535	150 000	150 000	144 000
4.1.	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования	50 000	25 500	-205 500	325 000	319 000
4.2.	Облигационный займ		0	350 000	-175 000	-175 000
4.3.	Другие источники финансирования дефицита бюджета	-17 492	196 035	5 500
5.	Муниципальный долг	180 000	297 155	350 000	500 000	644 000
	в том числе:
5.1.	Объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций	180 000	205 500	0	325 000	644 000
5.2.	Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам			350 000	175 000	0
5.3.	Объем обязательств по муниципальным гарантиям
5.4.	Объем иных непогашенных долговых обязательств	0	91 655	0	0	0
	Верхний предел муниципального долга	180 000	305 500	350 000	500 000	644 000

Начальник финансового управления

администрации города

Т.Е.Алексеева

Первый заместитель мэра,

руководитель аппарата

главы администрации города

А.В.Доскальчук