Приложение 3. План социально-экономического развития Иркутского района на 2008 год

Приложение 3
к Программе

План
социально-экономического развития
Иркутского района на 2008 год

N п/п	Наименование индикаторов	Ед. изм	2006 г.	2007 г. оценка	2008 г. прогноз
Основные показатели социально-экономического развития Иркутского района
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	млн. руб.	9859,3	10758,6	11888,1
Демографические показатели
1	Численность трудовых рессурсов# (на начало года)	чел.	67292	68615	69625
2	Численность трудовых рессурсов# в возрасте моложе трудоспособного на начало года	тыс. чел.	0,1	0,14	0,19
3	Численность трудовых рессурсов# трудоспособного возраста на начало года	тыс. чел.	41,2	42	42,6
4	Численность трудовых рессурсов# в возрасте старше трудоспособного на начало года	тыс. чел.	3,1	3,2	3,3
5	Естественный прирост на 1000 населения	тыс. чел.	0,4	0,6	0,8
6	Миграционная убыль (прирост) на 1000 населения	чел.	15,1	15,3	15,6
Уровень жизни
1	Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	19983	19677	19850
2	Среднедушевой денежный доход	руб.	7560	10287	12173
3	Среднемесячная заработная плата на 1 работающего	руб.	7520	10247	12132
4	Уровень регистрируемой безработицы	%	0,9	0,8	0,7
5	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	41,4	41	40,2
Здравоохранение
1	Обеспеченность койками на 10 000 жителей	ед.	31,2	33	35
2	Обеспеченность врачами на 10 000 жителей	ед.	15	16	17
3	Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 000 жителей	ед.	33	35	37
4	Общая заболеваемость населения (на 100 тыс. чел.)	случаев	111522	114780	115893
Образование
1	Обеспеченность местами детей, находящихся в детских дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей)	чел.	85	87	90
2	Обеспеченность школами (отношение числа учащихся в 1 смену к общему числу учащихся)	%	90,9	92,1	94,2
Культура
1	Число мест в зрительных залах на 1000 населения	мест	127	153	170
2	Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения	ед.	3605	3678	3732
Сельское хозяйство
	Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
1	Зерно (в бункерном весе)	тн	30500	31174	31680
2	картофель	тн	141892	154847	161781
3	овощи	тн	49924	50937	52250
4	молоко	тн	27884	28893	29441
5	мясо	тн	3489	3570	3626
6	яйцо	тыс. шт.	5277	5480	5690
7	Индекс производства продукции сельского хозяйства - всего	%	100,6	106,0	103,5
8	Индекс производства продукции растениеводства	%	100,1	106,6	103,8
9	Индекс производства продукции животноводства	%	102,0	103,1	101,8
Промышленность
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности:
	Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	69,5	88	92,7
	Индекс промышленного производства	%	101,2	181,6	101,0
2	Обрабатывающие производства	млн. руб.	1016,6	1089,8	1186,2
	Индекс промышленного производства	%	109,9	119,4	105,7
3	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	328,8	201,1	108
	Индекс промышленного производства	%	68,7	102,2	100,5
Жилищно-коммунальная сфера
1	Общая площадь жилищного фонда - всего	тыс.кв.м.	1140,4	1194,1	1245,6
2	Средняя обеспеченность населения жильем	кв.м	16,9	17,4	17,9
3	Ввод в действие жилья - всего	тыс. кв.м.	53,7	51,5	52,5
4	Ввод в действие жилых домов на душу населения	м2	0,8	0,8	0,8
Транспорт
1	Грузооборот	тыс.т/км	57000	58140	59303
2	Пассажирооборот	тыс.пас/км	33267	33932	34611
Потребительский рынок
1	Оборот розничной торговли	млн. руб.	2457,7	2800,1	3474,9
2	Оборот розничной торговли на душу населения	руб.	36243,4	40808,9	49916
3	Оборот общественного питания	млн. руб.	116,8	125,7	136,0
4	Оборот общественного питания на душу населения	руб.	1722	1832	1954
5	Объем бытовых услуг с учетом неформальной экономики	млн. руб.	21,6	25,9	31,2
6	Объем бытовых услуг на душу населения	руб.	393,6	377,4	448,2
Малое предпринимательство
1	Количество малых предприятий	ед.	446	450	455
2	Выручка от реализации работ, услуг	млн. руб.	5407,8	6364,2	7212,6
3	Среднесписочная численность работающих	чел.	4650	4660	4670
4	Число домохозяйств	ед.	16767	16769	16770
Исполнение бюджета Иркутского района
1	Доходы	тыс. руб.	172647	244704	323066
2	Налоги на прибыль, доходы	тыс. руб.	107328	138739	167937
3	Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	107328	138739	167937
4	Налоги на совокупный доход	тыс. руб.	22886	39480	42520
5	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	13085	26491	28531
6	Единный налог на вменненый доход для отдельныхвидов деятельности#	тыс. руб.	8819	12243	13186
7	Единый сельскохозяйственный налог	тыс. руб.	982	746	803
8	Налоги на имущество	тыс. руб.	23859	37280	47184
9	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах поселений.	тыс. руб.	1338	1969	2341
10	Транспортный налог	тыс. руб.	0		10732
11	Земельный налог	тыс. руб.	22521	35311	34111
12	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	тыс. руб.	0	2660	2660
13	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	тыс. руб.	0	2571	2571
14	Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)	тыс. руб.	0	89	89
15	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	тыс. руб.	7606	15566	23665
16	Арендная плата и поступления от продажи права за заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)	тыс. руб.	5526	10426	19400
17	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности	тыс. руб.	1308	5140	4265
18	Платежи при пользовании природными ресурсами	тыс. руб.	511	570	1479
19	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	тыс. руб.	1015	3566	32000
20	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	тыс. руб.	166	3566	14000
21	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)	тыс. руб.	849		18000
22	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	482128	543869	593681
23	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс. руб.	239364	276203	275260
24	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	тыс. руб.	215605	256728	313021
25	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	3500	3201	1000
26	Прочие безвозмездные потупления# в бюджеты муниципальных районов	тыс. руб.	3500	3201	1000
27	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	7296	9879	12639
28	Итого доходов	тыс. руб.	662071	798452	929 386
	Расходы
29	Общегосударственные вопросы	тыс. руб.	134441	156122	184265
30	в т.ч. з/плата с начисл.	тыс. руб.	69210	100373	108102
31	Национальная оборона	тыс. руб.		3303	3303
32	в т.ч. з/плата с начисл.	тыс. руб.		2030	2186
33	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	тыс. руб.	514	522	1883
34	Национальная экономика	тыс. руб.	26108	23204	23500
35	Жилищно-коммунальное хозяйство	тыс. руб.	110639	130670	112829
36	Охрана окружающей среды	тыс. руб.	548	680
37	Образование	тыс. руб.	290579	340050	455896
38	в т.ч. з/плата с начисл.	тыс. руб.	212752	234434	252485
39	Культура, кинематография, средства массовой информации	тыс. руб.	29199	56715	60430
40	в т.ч. з/плата с начисл.	тыс. руб.	3705	17150	18471
41	Здравоохранение и спорт	тыс. руб.	72819	103113	135862
42	в т.ч. з/плата с начисл.	тыс. руб.	45150	63349	68227
43	Социальная политика	тыс. руб.	5100	18212	30928
44	Межбюджетные трансферты	тыс. руб.	117299	84180	102513
45	Итого расходов	тыс. руб.	787246	916771	1111409
46	в т.Ч. з/пл с начисл.	тыс. руб.	331782	417336	449471
47	Социальная сфера	тыс. руб.	397697	518090	683116