Финансовое обоснование разделов программы

Финансовое обоснование разделов программы

1. Нормативно - правовое обеспечение деятельности учреждений культуры:

В целях стимулирования развития муниципальных учреждений культуры предлагается ежегодно проводить конкурсы творческих проектов. Конкурс необходимо проводить по аналогу областных мероприятий, в рамках реализации мер государственной поддержки сферы культуры в Иркутском районе.

В 2009 году -	1 грант - 50 тыс. рублей,
	2 грант - 30 тыс. рублей
	3 грант - 20 тыс. рублей.

При этом ежегодно величина грантов возрастает.

2. Поддержка молодых дарований детского художественного образования и творчества:

1. Открытие подготовительных отделений общего эстетического развития в ДМШ и ДШИ района позволит выявлять на ранней стадии творческий потенциал ребенка и его направленность в художественной ориентации.

Финансовая составляющая по данному разделу предполагается из фонда родительской оплаты.

3. Поводом к мотивации творчества является стипендия мэра района. По состоянию на 1.06.2008 г. предусмотрено 5 стипендий по 2 тысячи рублей, учитывая возрастающую ценовую политику, имеет смысл ежегодно увеличивать не только количество стипендий, но и их финансовую ценность. Предполагается в 2009 г. определить 5 стипендий по 3 тысячи рублей, 2010 - 2011 г.г. - по 4 тысячи, 2012 г.- по 5 тыс., 2013 г. - 6 стипендий по 5 тыс. рублей.

4. Приобретение музыкальных инструментов составлено в соответствии с требованиями нормативной базы для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры. Основанием для финансовых обоснований служит прайс-лист объединения музыкальных инструментов " Музпроминструмент".

5. Проведение районных стипендиальных конкурсов предполагают ежегодные затраты в сумме 15 000 рублей. (смета N 1)

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма
1.	Транспортные расходы по доставке участников конкурса ( из с. Оек, с. М.Голоустного, с. Пивовариха д,Карлук"с.Хомутова, д.Мамоны	По договору	5 000 руб.
2.	Питание участников конкурса	25 чел. х 100 руб.	2 500 руб.
3.	Памятные подарки конкурсантам	25 чел. х 300 руб.	7 500 руб.
		Итого:	15 000 руб.

6.1. и 6.4.

Проведение теоретических олимпиад конкурса вокалистов учащихся школ предполагает наименьшее количество конкурсантов, от каждой школы не более 2 человек. В смету вложены затраты на питание 12 человек, их доставка и приобретение памятных подарков в виде книг или другой методической литературы.

6.2 Фестиваль хоровых коллективов: Наименьшее количество участников хора не менее 16 человек . Из этого следуют:

1)- затраты на питание ориентировочно 80 человек из расчета 100 рублей на каждого, общая сумма составит 8 000 рублей.

2) - приобретение памятных подарков коллективам - 7 000 рублей.

Общие годовые затраты составят 15 000 рублей. 7. Для организации концертной деятельности на территории района , в связи с отсутствием транспорта в школах, необходимо на оплату по договорам каждой школе не менее 4 000 рублей. Общая сумма в год составляет на 5 ДМШ и ДШИ района 20 000 рублей.

3. Возрождение традиций, развитие народного творчества:

1. Цикл мероприятий " Рождественские встречи". Ежегодное вложение в данные мероприятия составляют 50 000 рублей, смета N 2

N	Наименование расходов	Расчет	Сумма
1.	Приобретение сладких подарков для участников праздника	200 руб. х 200 чел.	40 000 руб.
2.	Оплата приглашенным артистам	договор	10 000 руб.
		Итого:	50 000 руб.

2. День Защитника Отечества:

(согласно смет расходов на 2007 - 2008 год составлена приблизительная сумма затрат. В 2007 году расходы составили 85 000 рублей, в 2008 году - 100237 рублей.)

Смета

N	Расходы
1.	Приобретение ценных подарков	5 Воинских частей района	80 000
2.	Оплата приглашенным артистам		20 000
		Итого:	100 000

3. Для организации мероприятий, посвященных Международному женскому Дню 8 Марта запланировано меньше расходов, чем в предыдущее время. Так, в 2008 году финансирование составило 32 000 рублей, расходы по программе составляют ежегодные затраты в сумме 15 000 рублей. Предполагаются вливания средств инвесторов и благотворительных фондов.

Выделенные средства будут направлены на организацию районного праздника, в т.ч. - приобретение памятных подарков, организация брейк-кофе и т.д.

4. Главный праздник - День района . Учитывая сметы расходов предыдущих 2-х лет, сметная стоимость которых составляла не менее 460 тысяч рублей, в программе и предусмотрено ежегодное финансирование в сумме от 300 тыс. в 2009 г. до 350 тыс. в 2013 г.

N	Наименование расходов	Расчет		Сумма
1.	Аренда помещений одного из областных театров	От 90 000 до 130 000 руб.		100 000
2.	Оплата приглашенным артистам: (духовой ансамбль, профессиональные творческие коллективы, и т.д.)		договор	50 000руб.
3	Художественно- оформительские работы (приглашения, буклеты, значки и памятные знаки, оформление сцены и бульвара. Другие затраты по бутафории и декорациям.		По договору	50 000 руб.
4.	Приобретение ценных подарков Почетным жителям района и другим номинантам праздника		Дополнительная смета	100 000 руб.
			Итого:	300 000 руб.

5. В целях возрождения духовной народной культуры и совместной деятельности с религиозными конфесиями, отделом культуры запланировано проведение районных христианских праздников.: 5 основных праздников, предусмотренных в программе ежегодно требуют финансирование в сумме по 6 тыс. рублей. Основная статья расходов будет составлять по КБК -226 (художественно-оформительские работы).

6. Проведение праздника 9 Мая. Сумма затрат состоит из следующих запросов:

- Оказание помощи в художественно-оформительских работах на территориях муниципальных образований Иркутского района, восстановление и реконструкция памятников - 50 000 руб.

- приобретение памятных подарков ветеранам ВОВ. Вдовам и труженикам тыла - 150 000 рублей.

- Всего: по 150 тысяч с 2009 по 2010г.г, по 100 тысяч до 2013 г.

7. Традиционный актив работников культуры и Глав муниципальных образований (подведение итогов года, награждение лучших учреждений культуры).

N	Расходы
1	Оплата за услуги по организации актива работников культуры	35 000	35 000
2.	Приобретение ценных подарков для награждения победителей конкурса " Лучшее учреждение культуры района" - среди централизованных клубных систем; - культурно-спортивных комплексов; - социально-культурных комплексов.	3x10 000	30 000
		Итого	65 000

8. Проведение профессиональных праздников в сфере культуры является неотъемлемой частью протекционизма и социальной поддержки работников учреждений культуры, мотивацией для качественного улучшения их работы и поднятия престижа работников культуры. В этих целях и планируется проведение профессиональных праздников. Планируемые суммы будут направлены на поощрение лучших работников культуры и искусства ( памятные подарки или денежное вознаграждение). 40 000 - приобретение цветов 10 букетов x l 000 руб = 10 000. Памятные подарки - 10 шт.х 3 000 руб.=30 000 рублей.

9. Основная доля затрат на проведение Дня защиты детей должна быть предусмотрена в бюджетах поселений, на бюджет ИРМО возлагается организация выездов детей из малообеспеченных семей в г.Иркутск .Посещение спектаклей в театре - не менее 10 тыс. рублей, питание - 10 тыс., или посещение оз. Байкал, АЭМ " Тальцы" и др. историко-архитектурные памятники- 10 тыс.,).

10. Мероприятия в рамках областного фестиваля " Сияние России"

N	Расходы
1.	Оформление выставки района в Сибэкспоцентре (аренда площадей)	По договору	60 000
2.	Оплата дизайнеру	По договору	5 000
3	Приобретение декорации и материалов		5 000
		Итого:	70 000

11. В цикле районных праздничных мероприятий " Трудом прославим край родной" предусмотрены следующие расходы:

1.	Художественно- оформительские работы	По договору	5 000
2.	Написание сценария и оплата приглашенным артистам	По договору	5 000
3	Книгопечатные издания (сборники самобытных авторов Иркутского района)		35 000
3	Приобретение памятных подарков участникам праздника		5 000
		Итого:	50 000

13. Смета на проведение Праздничных вечеров " Нет добрее и теплее материнских глаз"

N	Расходы
1.	Приобретение театральных билетов в театр им. Охлопкова	100 чел х 150	15 000
2.	Приобретение цветов для участников праздника		5000
		Итого:	20 000

14. Смета Новогодняя елка мэра района для детей района

N	Расходы
1.	Приобретение театральных билетов	200 чел. х 180	36 000
2.	Приобретение памятных подарков и призов	200 чел. х 300	60 000
3.	Приобретение сладких подарков	200 чел. Х 200	40 000
4.	Оплата за разовые выезда Деда Мороза и творческой группы		14 000
		Итого	150 000

15. Проведение районного праздника День Байкала предусматривает привлечение средств из различных источников. В бюджете ИРМО необходимо предусмотреть следующие расходы:

Смета Театрализованного районного праздник " Славное море - священный Байкал"

N	Расходы
1.	Оплата за написание сценария и музыкально- художественное оформление праздника	По договору	5 000
4.	Организация брейк-кофе для гостей праздника		5 000
3.	Приобретение памятных подарков	10 x 2 000	20 000
		Итого:	30 000

С 2010 года сметная стоимость увеличена до 40 тысяч рублей (по мере необходимости).

16. Организация выставок декоративно- прикладного творчества жителей района требует финансовых затрат в сумме 15 000 рублей на следующие:

- изготовление паспарту на изделия (1 000 руб.);

- оплата по договору за дизайнерское оформление (3 000 руб.);

- приобретение ценных подарков лучшим мастерам (11 000 рублей).

3.1. Комплекс мероприятий по развитию видов и жанров традиционного художественного творчества. Смета на проведение фестиваля хореографических коллективов "Проделки Терпсихоры"

N	Расходы
1.	Приобретение ценных подарков коллективам:
	- гран-при фестиваля	10 000	10 000
	1 - место	4 000	4 000
	2 - место	3 000	3 000
	3 - место	2 000	2 000
2.	Брейк - кофе	5 000	5 000
3.	Транспортные расходы	Цена договорная	3 000
		Итого:	27 000

3.1.2 Смета на проведение театрального фестиваля "Рампы горящий свет"

	Расходы
1	Услуги питания( брейк-кофе)		3 000
2.	Оформление сцены (ватман, гуашь и др. канц. товары)	500	500
3.	Награждение участников драматических и кукольных коллективов: 1 Место - 2 номинации 2 Место -2 номинации 3 Место -2 номинации	6 призов	11 500 рублей
		Итого:	15 000

3.1.3. Смета на проведение конкурса инсценированной песни " Как прекрасен этот мир".

N	Расходы
1.	Приобретение ценных подарков коллективам: - гран-при фестиваля	6 000	6 000
	1 - место	4 000	4 000
	2 - место	3 000	3 000
	3 - место	2 000	2 000
2	Канцелярские расходы (бланки грамот, дипломов, рамки и т.д.)		5 000
		Итого:	20 000

3.1.4. Смета на проведение фестиваля авторской песни " Наполним музыкой сердца"

N	Расходы
1.	Приобретение ценных подарков коллективам:
	- гран-при фестиваля 1 - место - две номинации 2 - место - две номинации 3 - место - две номинации	2 х 3 000 2 х 2 000 2х 1 500	5 000 руб. 6 000 руб. 4 000 руб. 3 000 руб.
2	Оплата членам жюри (5 чел.)	Цена договорная	5 000
3.	Приобретение грамот, рамок и др. канцелярии		2 000 руб.
		Итого:	25 000

3.1.5. Смета на проведение районного конкурса духовной поэзии " Душа живая"

N	Расходы
1.	Приобретение бланков грамот и дипломов	15 шт. х 25	375 руб.
2.	Награждение победителей по возрастной категории (старшая группа, средняя, младшая)
	1 место - фотоальбомы	3 шт. х 500	1 500
	2 место - сборники стихов	3 шт. х 400	1 200
	3 место - наборы	3 шт. х 350	1 050
3.	Чаепитие участников конкурса (сладкие подарки всем участникам)		875
		Итого:	5 000

С 2010 года планируется увеличение средств до 7 тысяч 2010 - 2011 г.г., и до 10 тысяч далее.

3.1.6. Ежегодно в районе проводятся мероприятия по юбилейным датам творческих коллективов и учреждений, финансирование которых зачастую не предусмотрено в бюджете. Приобретение ценного подарка от администрации района является одним из факторов внимания к данному учреждению или коллективу. Основываясь на анализе отчетного года, финансирование должно составлять не менее 50 000 рублей (примерно 5 ценных подарков по цене от 7 000 руб. до 15 000 руб., например: приобретение телевизора, множительного аппарата или компьютера и т.д.)

3.1.8. Смета на проведение районного молодежного КВН

N	Расходы
1.	Приобретение памятных подарков участникам КВНа	50чел. х 140	17 000
2.	Приобретение бланков грамот и дипломов	20 шт. х 15	300
3.	Художественно-оформительские работы	По договору	2 000
4.	Приобретение ценных подарков победителям зональных и итогового конкурса.	5 пр. х 1 140	5 700
		Итого	25 000

5 и 5.1. Укрепление материально- технической базы учреждений культуры.

Все расчеты, указанные в программе подтверждены имеющейся документацией: дефектными ведомостями, сметными расчетами. Строящиеся объекты культуры имеют в наличии экспертные заключения.