Приложение А. Формирование системы показателей мероприятий, в сфере реализации деятельности Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органов (ИС "Планирование")

Приложение А
к Руководству пользователя

Формирование системы показателей мероприятий, в сфере реализации деятельности Федерального агентства водных ресурсов и его территориальных органов
(ИС "Планирование")

Область действия

Информационная система Федерального агентства водных ресурсов (территориальный модуль сбора, обработки и обмена данными с ИС "Планирование")

Исполнение данной методики при формировании системы показателей является необходимым условием для формирования ДРОНД и ВЦП Федерального агентства

Назначение документа

Для формирования ДРОНД и ВЦП необходимо систематизировать подаваемую информацию в части уточнения назначения мероприятий и характеристик мощности. С этой целью была создана специальная система показателей непосредственных результатов деятельности. В данной методике описываются сущность и назначение показателей, а также принципы отнесения их к различным типам объектов.

В соответствии с регламентом все мероприятия соотносятся с установленными кодами действующей бюджетной классификации (далее БК). Каждая комбинация кодов БК указывает на определенную направленность проводимого мероприятия и форму собственности объекта, по которому это мероприятия проводится. Именно действующая БК является основой структуры таблицы Приложения 1 представленной методики. В прилагаемой таблице наглядно показано соответствие кодов БК и различных рассматриваемых показателей.

Отнесение объекта к целевой программе

В настоящий момент Федеральное агентство водных ресурсов формирует четыре аналитические ведомственные целевые программы (АВЦП), проводимые в рамках цели МПР "Повышение эффективности использования водных ресурсов":

АВЦП 1. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах

АВЦП 2. Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений

АВЦП 3. Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод

АВЦП 4. Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в области водных отношений

Каждая ВЦП имеет показатели результата, (из списка показателей достижения цели СБП). В таблице приложения 1 показано их соответствие ВЦП.

Для формирования подаваемых Агентством проектировок все мероприятия должны быть отнесены к одной из целевых программ (конкретному показателю достижения цели), для этого каждому мероприятию необходимо сопоставить определенный код показателя. Наименование подраздела АВЦП, содержащееся в столбце "Название", поможет в определении принадлежности мероприятия.

В таблице 1 даны правила отнесения мероприятий к показателю АВЦП в соответствии с бюджетной классификацией (версия 2009 года). Это означает, что только объектам с указанной комбинацией кодов БК могут быть присвоены соответствующие коды АВЦП.

Формирование системы показателей мощности на объекте

Для учета характеристик мощности мероприятий необходимо присваивать объектам определенный натуральный показатель. Натуральный показатель отражает взаимосвязь между наименованием мероприятия и указываемой мощностью проведения работ. Все мощности, не являющиеся целочисленными, указываются до второго знака после запятой.

В таблице 1 приложения указаны ограничения, накладываемые на присвоение мероприятиям показателей в соответствии с бюджетной классификацией и кодами АВЦП. Это означает, что только мероприятиям с соответствующим кодом АВЦП могут присваиваться определенные натуральные показатели, т.к. код АВЦП уже несет в себе информацию о назначении мероприятия.

Ниже приведен перечень всех используемых в информационной системе Росводресурсов показателей с соответствующими единицами измерения, используемыми по умолчанию

Название показателя	Единица измерения (по умолчанию)
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЕЗОП.ГТС	ЕД.
УСТАНОВ.ВЗ	КМ.
ДЕКЛ.БЕЗОП.ГТС	ЕД.
НЕЗАВ.ЭКСП	ЕД.
НЕКАП.БЕРЕГОУКР	КМ.
ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК*	ЕД.
ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН	КМ.
ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ	МЛН. КУБ. М
ПАВОДК.ОБСЛ	КМ.
ПРИР.ЕМК.ВОДОХР	МЛН. КУБ. М
ПРОЕКТ	ЕД.
ПРОИЗВОДСТВ.БАЗА	ЕД.
ПРОП.СПОС.РУСЕЛ	КМ.
ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ	КМ.
РАЗРЕШИТ.ДОК	ЕД.
РЕМОНТ БЕРЕГОУКР*	КМ.
ЭКСП.ДЕКЛ.БЕЗОП	ЕД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВРЕМЯ	ЧАС
ЕМКОСТЬ	МЛН. КУБ. М
ЗНАКОВ	ШТ.
КОЛ-ВО	ШТ.
МОЩНОСТЬ КВТ	КВТ
ОБЪЕМ	ТЫС. КУБ. М
ПЛОЩАДЬ	ГА
ПРОПУСКНАЯ С-ТЬ	КУБ. М. В СЕК.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ	КМ.

* Примечание: показатели ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК и РЕМОНТ БЕРЕГОУКР являются основными 2-го порядка и используются в дополнение к некоторым мероприятиям по обеспечению безопасности ГТС, как будет описано ниже.

Основные показатели отражают конечный результат проведения мероприятия, указывают на цель проведения мероприятия. Каждому объекту в системе соответствует один основной показатель. Только основные показатели учитываются при формировании отчетов ДРОНД и ВЦП. Объекты, которым не был сопоставлен основной показатель, не будут учтены.

В случае необходимости для обоснования объекта могут использоваться дополнительные показатели. Они могут указывать не только на результат, но и на процесс проведения мероприятия. Присвоение дополнительных показателей не обязательно, за исключением случаев, описанных ниже. Допускается присвоение мероприятию нескольких дополнительных показателей.

Пример:

Рассмотрим объект с наименованием:

"Расчистка русла р. Саргатка от оз. Пестрое до р.п. Саргатское Саргатского района Омской области".

Из наименования видно, что результатом осуществления мероприятия будет увеличение пропускной способности русел рек. Соответствующий основной показатель:

ПРОП.СПОС.РУСЕЛ

КМ.

10,26

Но при расчистке необходимо изъять некоторый объем грунта, поэтому можно дополнительно присвоить объекту дополнительный показатель:

ОБЪЕМ

ТЫС. КУБ. М

148,80

Далее будут подробно рассмотрены особенности и свойства каждого натурального показателя. Рядом с каждым из них в скобках указываются единицы измерения, использующиеся в ИС "Планирование" по умолчанию.

Описание и применение основных показателей

ПРИР.ЕМК.ВОДОХР (МЛН. КУБ. М) - Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения.

Объекты/мероприятия, в результате строительства/реализации которых происходит увеличение емкости водохранилищ и прудов или увеличение мощности водохозяйственных систем (увеличение объема водоподачи).

Указывается при строительстве и восстановлении водохранилищ, прудов, гидроузлов, систем водоподачи.

ПРОП.СПОС.РУСЕЛ (КМ.) - Прирост протяженности участков русел рек и каналов, пропускная способность которых в результате проведения мероприятия была увеличена.

Относятся расчистки русел рек (в т.ч. экологические) и руслорегуляционные работы. Указывается протяженность участков рек и каналов, пропускная способность которых в результате проведения работ была увеличена.

При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ОБЪЕМ (для расчисток рек - объем извлеченного грунта), ПЛОЩАДЬ и других дополнительных показателей при необходимости.

Если в состав мероприятия по увеличению пропускной способности русла входит некапитальное берегоукрепление, то допускается присваивать дополнительный показатель ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ.) с указанием протяженности производимых берегоукрепительных работ.

НЕКАП.БЕРЕГОУКР (КМ.) - Протяженность некапитального берегоукрепеления

Указывается в случае, если мероприятие направлено только на создание некапитального берегоукрепления и не направлено на увеличение пропускной способности русел рек.

ОСЛАБ.ПРОЧ.ЛЬДА (КМ.) - Протяженность русел рек, на которых производятся работы по ослаблению прочности льда

Относятся ледорезные, ледокольные работы, работы по ослабление прочности льда. Указывается протяженность участков рек и каналов, на которых производятся работы.

При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ПЛОЩАДЬ, ВРЕМЯ и других дополнительных показателей.

ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ (КМ.)- Прирост за отчетный период протяженности сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод

Указывается только для мероприятий по строительству противопаводковых берегозащитных сооружений капитального характера.

БЕЗОП.ГТС (ЕД.) - Изменение за отчетный период количества потенциально опасных ГТС, приведенных в безопасное состояние

Этот показатель необходимо присваивать всем мероприятиям по ЦСР2800100 Ст225 и ЦСР 2800300.

Так же к этому показателю относятся мероприятия ФАИП, в случае, если проводится реконструкция сооружений.

Вместе с этим показателем необходимо использовать основные показатели 2-го порядка в следующих случаях:

1. Если в результате ремонта ГТС осуществляется повышение уровня обеспеченности проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения, то необходимо добавить показатель ОБЕСПЕЧ.НОРМ.ЕМК (ЕД.) с указанием количества объектов. Вместе с этим необходимо указывать объем обеспечиваемой нормативной емкости, присваивая дополнительный показатель ОБЪЕМ (МЛН. КУБ. М).

2. Если осуществляется ремонт берегоукрепления, то необходимо добавить показатель РЕМОНТ БЕРЕГОУКР (КМ.) с указанием протяженности ремонтируемого берегоукрепления.

Допускается использование дополнительных показателей таких, как: КОЛ-ВО (например, количество заменяемых пьезометров), МОЩНОСТЬ КВТ (например, при ремонте электросети) и другие подходящие показатели.

УСТАНОВ.ВЗ (КМ.) - Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон

Указывается протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН (КМ.) - Вынос в натуру водоохранных знаков

Указывается протяженность водоохранных зон и защитных прибрежных полос, на которых происходит установка водоохранных знаков. Допускается присвоение дополнительного показателя ЗНАКОВ (ШТ.) с указанием количества устанавливаемых знаков.

ПАВОДК.ОБСЛ (КМ.) - Протяженность участков русел рек, на которых проводится паводковое обследование

Указывается протяженность участков русел рек, на которых проводится паводковое обследование. При необходимости допускается указание дополнительных показателей, таких как: ПЛОЩАДЬ, ВРЕМЯ (например, для аэровизуального обследования), КОЛ-ВО (при обследовании ГТС, для указания количества обследованых ГТС) и других дополнительных показателей.

ОЧИСТ.АКВАТОРИИ (ГА)

Указывается при проведении очистки акватории водохранилища от плавающей древесины или древесного.

ПРОИЗВОДСТВ.БАЗА (ЕД.)

Указывается при строительстве и ремонте производственных баз, лабораторных корпусов и других объектов аналогичного назначения. Допускается присваивать в качестве дополнительного показатель ПЛОЩАДЬ (КМ. КВ) с указанием площади реконструируемого или вновь построенного объекта, или другой подходящий показатель.

ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ (МЛН. КУБ. М)

Указывается объем для расчисток мелководий водохранилищ, а так же экологических расчисток прудов и озер. Допускается присваивать показатель ПЛОЩАДЬ (КМ. КВ) в качестве дополнительного с указанием площади водного объекта, на котором происходят мероприятия по расчистке.

ЭКСП.ДЕКЛ.БЕЗОП (ЕД.)

Указывается количество ГТС с утвержденными декларациями безопасности.

ДЕКЛ.БЕЗОП.ГТС (ЕД.)

Указывается количество разрабатываемых деклараций безопасности ГТС, если в результате проведения мероприятия экспертиза не предполагается.

РАЗРЕШИТ.ДОК (ЕД.)

Указывается общее по мероприятию количество заключенных договоров и решений на пользование водными объектами.

НЕЗАВ.ЭКСП (ЕД.)

Указывается количество экспертов, привлеченных для заключения договоров на водопользование.

ПРОЕКТ (ЕД.)

Указывается количество разрабатываемых проектно-сметных документаций, включая корректировки и государственные экспертизы проектов. Допускается указывать дополнительные показатели.

Отнесение проектных работ к АВЦП осуществляется исходя из назначения мероприятия, по которому проводятся проектные работы

Пример:

Рассмотрим объект с наименованием:

"Разработка ПСД: Расчистка русла реки Мокрая Буйвола в селе Александрия Благодарненского района Ставропольского края"

Соответствующий код ВЦП: 4.3.0

Основной показатель:

ПРОЕКТ

ЕД.

1

Можно указать дополнительный показатель:

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

КМ.

5,5

Заключение

Таким образом, из описанного выше следует, что каждый объект может быть однозначно сопоставлен с определенным основным показателем. Присвоение объектам кодов АВЦП и натуральных показателей следует рассматривать как единый процесс - только так может быть достигнут требуемый результат. При правильном формировании системы показателей эти атрибуты объекта позволяют с высокой точностью производить расчет ДРОНД и ВЦП в автоматическом режиме.

таблица 1

ВЦП	Код	Название	Тип объектов	РзПр	ЦСР	ВР	Ст	Показатель
1	1.1.1	Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи федеральной собственности (Росводресурсов) в зонах дефицита водных ресурсов	ФАИП	0406	1020201	003	310, 226	ПРИР.ЕМК. ВОДОХР
								ПРОИЗВОДСТВ.БАЗА
1	1.1.2	Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи собственности субъектов Российской Федерации в зонах дефицита водных ресурсов.	ФАИП	1102	1020101	020	251	ПРИР.ЕМК. ВОДОХР
1	1.1.3	Строительство и восстановление гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи муниципальной собственности в зонах дефицита водных ресурсов.	ФАИП	1102	1020102	020	251	ПРИР.ЕМК. ВОДОХР
1	1.2.0	Расчистка мелководий водохранилищ	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ
1	1.3.0	Обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах, определенных распоряжением Правительства РФ от 31.12.2006 N2054 "Об утверждении перечня водохранилищ"	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН
								УСТАНОВ. ВЗ
1	1.4.0	Очистка акваторий водохранилищ	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ОЧИСТ. АКВАТОРИИ
2	2.1.0	Реконструкция ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов и его подведомственных организаций	ФАИП	0406	1020201	003	310, 226	БЕЗОП.ГТС
								ОБЕСПЕЧ. НОРМ.ЕМК
								РЕМОНТ БЕРЕГОУКР
2	2.2.1	Реконструкция ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской федерации	ФАИП	1102	1020101	020	251	БЕЗОП.ГТС
								ОБЕСПЕЧ. НОРМ ЕМК
								РЕМОНТ БЕРЕГОУКР
2	2.2.2	Реконструкция ГТС, находящихся в собственности муниципальных образований	ФАИП	1102	1020102	020	251	БЕЗОП.ГТС
								ОБЕСПЕЧ. НОРМ ЕМК
								РЕМОНТ БЕРЕГОУКР
2	2.3.0	Капитальный ремонт ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных	СУБС	1102	2800300	010	251	БЕЗОП.ГТС
								ОБЕСПЕЧ. НОРМ ЕМК
								РЕМОНТ БЕРЕГОУКР
2	2.4.0	Капитальный и текущий ремонт ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов	ГТС	0406	2800100	001	225	БЕЗОП.ГТС
								ОБЕСПЕЧ. НОРМ ЕМК
								РЕМОНТ БЕРЕГОУКР
2	2.5.0	Декларирование безопасности ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ДЕКЛ. БЕЗОП.ГТС
								ЭКСП.ДЕКЛ.БЕЗОП
3	3.1.1	Строительство федеральных (планируемых принятию на баланс Росводресурсов) сооружений инженерной защиты территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод.	ФАИП	0406	1020201	003	310, 226	ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ
3	3.1.2	Строительство сооружений собственности субъектов Российской Федерации по защите территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод.	ФАИП	1102	1020101	020	251	ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ
					1004602
				0406	1007200	003	310, 226
3	3.1.3	Строительство сооружений муниципальной собственности по защите территорий от наводнений и другого вредного воздействия вод.	ФАИП	1102	1020102	020	251	ПРОТ.ИНЖ.ЗАЩ
3	3.2.0	Расчистка, углубление и регулирование русел рек, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ПРОП. СПОС. РУСЕЛ
								НЕКАП. БЕРЕГОУКР
3	3.3.0	Проведение текущих противопаводковых мероприятий на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации	ГТС	0406	2800100	001, 012	226	ОСЛАБ. ПРОЧ.ЛЬДА
4	4.1.0	Представление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенны# на территории субъекта РФ, в пользование на основании договоров водопользования, а так же решений о представлении водных объектов в пользование	СУБВ	1103	2800400	009	251	РАЗРЕШИТ.ДОК
4	4.2.0	Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ	СУБВ	1103	2800400	009	251	ОБУСТР.ВОДООХР.ЗОН
								УСТАНОВ. ВЗ
								ПРОП. СПОС. РУСЕЛ
								ОБЪЕМ РАСЧИСТКИ
4	4.3.0	Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта РФ	СУБВ	1103	2800400	009	251	ПРОП. СПОС. РУСЕЛ
								НЕКАП. БЕРЕГОУКР
								ОСЛАБ. ПРОЧ.ЛЬДА
								ПАВОДК. ОБСЛЕД