Приложение 3. Расчет бюджетной эффективности областной государственной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 - 2012 годах" (на основе электронной вычислительной программы)

Приложение 3

к Программе

Расчет
бюджетной эффективности областной государственной целевой программы
"Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 - 2012 годах"
(на основе электронной вычислительной программы)

		2004 год (базовый)	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), тыс. человек	-	0,539	0,523	0,489	0,447	0,405	0,359
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), тыс. человек	0,539	0,623	0,654	0,687	0,721	0,757	0,795
3	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), тыс. человек	-	0,084	0,131	0,198	0,274	0,352	0,436
4	Снижение социально-экономического ущерба от реализации программы, млн рублей	-	320,63	500,03	755,77	1045,86	1343,58	1664,21
5	Предполагаемый вклад в доходы федерального бюджета, млн рублей	-	48,09	75,00	113,36	156,88	201,53	249,63
6	Предполагаемые расходы на реализацию программы из федерального бюджета, млн рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы	-	32,67	117,49	126,35	102,89	81,15	79,29
7	Индекс инфляции	-	1,07	1,14	1,23	1,31	1,4	1,5
8	Предполагаемые расходы на реализацию программы из федерального бюджета, млн рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	-	0,00	8,04	6,10	5,44	3,56	2,13
9	Бюджетный эффект от реализации программы, млн рублей, с учетом прогноза цен на 2006 год	-	48,09	66,96	107,26	151,44	197,97	247,50
10	Коэффициент дисконтирования	-	1,08	1,166	1,26	1,36	1,469	1,587
11	Приведенный бюджетный эффект от реализации программы, млн рублей	-	44,53	57,43	85,13	111,35	134,77	155,95
	Итого бюджетная эффективность							589,16