Приложение 6. Планируемые показатели эффективности деятельности департамента физической культуры и спорта в рамках и по итогам реализации Программы развития

Приложение 6

к ведомственной целевой программе

развития департамента физической

культуры и спорта администрации города

Братска "Развитие физической культуры

и массового спорта на территории города

Братска на 2007 - 2009 годы"

Планируемые показатели
эффективности деятельности департамента физической культуры
и спорта в рамках и по итогам реализации Программы развития

N	Цели, задачи, показатели результатов	Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации ВЦП
		2007 год			2008 год			2009 год
		Объемы финансирования (сум-марно по всем источ-никам финансирования), руб.*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности**	Эффективность (5=4/3)	Объемы финансирования (суммар-но по всем источникам финансирования), руб*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности**	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования (суммарно по всем источни-кам финансиро-вания), руб*	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности**	Эффективность (11=10/ 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цель: Создание условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта на территории города Братска
1.1	Увеличение количества посещений спортивных сооружений	60673000	813880	0,013	92394000	851300	0,009	101939000	895600	0,009
1.2	Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	60673000	35100	0,0006	92394000	37052	0,0004	101939000	39043	0,0004

* Сумма расходов на достижение показателя берется как сумма расходов на достижение соответствующей цели

** Для определения эффективности показатель результата берется в абсолютных значениях