Приложение N 1. Отчет о выполнении Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2008 г.

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 26 февраля 2009 г. N 004-20-581006/9

Отчет
о выполнении Комплексной программы строительства жилья,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2008 г.

В целях организации исполнения Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. утвержденной решением Думы города Иркутска от 02.06.2008 г. N 004-20-500810/8 (редакции решений Думы города Иркутска от 27.06.2008 г. N 004-20-510833/8, от 29.08.2008 г. N 004-20-520858/8, от 22.10.2008 г. N 004-20-540899/8, от 22.10.2008 г. N 004-20-540908/8 от 27.11.2008 г. N 004-20-550932/8, от 25.12.2008 г. N 004-20-560952/8) разработаны планы мероприятий по реализации указанной программы:

1. План мероприятий по реализации Подпрограммы 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" (Приложение 1 к программе);

2. План мероприятий по реализации Подпрограммы 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" (Приложение 2 к программе);

3. План мероприятий по реализации Подпрограммы 3 "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" (Приложение 3 к программе).

В 2008 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование в размере 1 933 703,20 тысячи рублей.

Программой предусматривалось выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищного назначения, инженерной и социальной инфраструктур, а также выполнение проектно-сметной документации на указанные виды работ.

В течение 2008 г. проектными институтами разрабатывалась проектно-сметная документация на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт:

проект застройки 6-го микрорайона в Ново-Ленино;

11-и объектов коммунального назначения;

13-и детских садов:

детский сад в Ленинском районе по ул.Днепровская. Овощехранилище. Внешние сети теплоснабжения, энергоснабжения, канализации;

детский сад по ул. Горького в Правобережном округе. Внеплощадочные сети;

детский сад по ул. Шевцова в Правобережном округе;

детский сад на 180 мест по ул. Ленская;

МДОУ детский сад N 95 по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе;

детский сад по ул. Байкальская в Октябрьском районе;

реконструкция детского сада по ул. Цимлянская ,8;

пристрой к N 116 по ул. Цимлянская, 8;

детский сад по ул. Писарева, в Правобережном округе;

детский сад по пер. Богданова в Правобережном округе;

пристрой ДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47;

капитальный ремонт детского сада по ул. Профсоюзная, 40 в Свердловском районе;

капитальный ремонт детского сада по ул. Лермонтова, 297 в Свердловском районе,

4-х школ:

школа N 23 по ул. Советской в Октябрьском районе;

реконструкция школы N 72 с пристроем модуля спортивного и актового залов по ул. Рабочая;

реконструкция лицея N 3 по ул. Тимирязева, 14;

МОУ ДОД детская художественная школа и библиотека в 5 очереди 7 м-на Ново-Ленино,

дворца спорта "Юность";

2-х станций скорой помощи - на Синюшиной горе и в Академгородке;

пристроя к родильному дому по ул. Сурикова;

благоустройства пристроя к театру народной драмы по ул. Мухиной, 13 А в Свердловском районе

типового проекта бассейна.

В 2008 г. по п.2 подпрограммы "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" на 2008 год была предоставлена 121 социальная выплата.

В отчетном году в рамках реализации Программы были введены в эксплуатацию 5 объектов:

- I этап реконструкции котельной северного промузла;

- Вынос канализации и кабелей связи по ул. Ленина;

- Музыкальная школа в Свердловском районе г.Иркутска в Академгородке;

- Детский сад в Ленинском районе г.Иркутска по ул. Днепровская. Овощехранилище. Внешние сети теплоснабжения, энергоснабжения, канализации;

- Стела на Ново-Глазковском кладбище по увековечиванию памяти воинов ВОВ.

Закончены работы по 5 объектам:

- Тепловые сети и котельная "Иртышская" в пос. Кирова (реконструкция);

- Водопровод Д-300 по ул. Сурикова;

- Канализационный коллектор Д-600 в мкр. Юбилейный;

- Наружные сети водопровода к группе жилых домов по ул. Бородина - Сеченова - Багратиона;

- Реставрации и реконструкции здания памятника истории и культуры МУК "Музей истории г.Иркутска" по ул. Ф.Каменецкого, 16 лит. А;

Документы по вводу указанных объектов находятся в стадии оформления.

В 2008 г. был приобретен водовод КСПУ Д-700.

Также закончен капитальный ремонт 5 объектов социальной сферы:

- Здание по ул. Чехова, 22 для размещения структурных подразделений администрации г.Иркутска;

- Детский сад по ул. Лермонтова, 297 в Свердловском районе;

- Детский сад по ул. Профсоюзная, 40;

- Блок школы N 71 по ул. Маяковского, 14 после пожара;

- Стационар 1-ой очереди кап. ремонта МУЗ ГКБ N 10.

В отчетном году велось строительство объектов, работы по которым включены в план мероприятий на 2009 год:

- Ивано-Матренинская ДКБ (оперблок);

- Административный блок 1 очереди кап. ремонта МУЗ ГКБ N 10 на Синюшиной горе;

- Пристрой поликлиники МУЗ МСЧ ИАПО по ул. Новаторов, 5;

- Реконструкция здания по ул. Терешковой;

- Реставрация и реконструкция здания памятника истории и культуры МУК "Музей истории г.Иркутска" по ул. Ф.Каменецкого, 16 лит. А.

Таблица 1

Освоение бюджетных средств в разрезе подпрограмм

N п/п	Наименование отрасли строительства, объекта	План финансирования расходов бюджета на 2008 г. (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования (тыс.руб.)	отклонение от планируемого объема финансирования (тыс.руб.) (ст.3 - ст.4)
1	2	3	4	5
1.	Всего по программе	1 933 703,20	1 682 656,10	251 047,10
1.1.	План мероприятий по реализации подпрограммы 1 "Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске"	92 506,10	75 735,20	16 770,90
1.2.	План мероприятий по реализации подпрограмма 2 Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска	798 337,30	711 009,70	87 327,60
1.3.	План мероприятий по реализации подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска"	1 042 859,80	895 911,40	146 948,40

План
мероприятий по реализации подпрограммы
"Комплексное жилищное строительство в г.Иркутске" на 2008 год

N п/п	Наименование отрасли строительства, объекта	План финансирования расходов бюджета на 2008 г. (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования (тыс.руб.)	отклонение от планируемого объема финансирования (тыс.руб.) (ст.3 - ст.4)
1	2	3	4	5
1.	Жилищное строительство	92 506,10	75 735,20	16 770,90
	строительство	40 506,10	24 153,10	16 353,00
	Перспективное проектирование:	8 152,40	2 812,80	5 339,60
2.	Предоставление социальных выплат из бюджета г.Иркутска на частичную оплату первоначального взноса и компенсацию процентных ставок по полученным кредитам и займам на жилищное строительство в соответствии с Положением о порядке предоставления социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на строительство жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 29.05.2006 г. N 004-20-250344/6 и Положением о порядке и условиях предоставления компенсаций процентных ставок по кредитам и займам, полученным гражданами для строительства жилья, утвержденным решением Думы города Иркутска от 01.12.2003 г. N 409-33гД(3), в редакции решения Думы города Иркутска от 05.07.2005 г. N 004-20-140160/5;	52 000,00	51582,1	417,90

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 01.12.2003 г." следует читать как "от 05.12.2003 г."

План
мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска" на 2008 год

N п/п	Наименование отрасли строительства, объекта	План финансирования расходов бюджета на 2008 г. (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования (тыс.руб.)	отклонение от планируемого объема финансирования (тыс.руб.) (ст.3 - ст.4)
1	2	3	4	5
Раздел 1. Развитие инженерной инфраструктуры г.Иркутска
1.	Строительство	593953,20	551 257,80	42 695,4
1.1.	Водоснабжение	287 169,0	274 321,6	12 847,5
	Перспективное проектирование	12 004,9	1889,1	10 115,8
1.2.	Водоотведение	185 282,7	183 823,2	1 459,4
	Перспективное проектирование	15 948,7	15 253,8	767,2
1.3.	Теплоснабжение	116 501,5	93 108,1	23 393,4
1.4.	Ливневая канализация	5 000,0	4,9	4 995,1
	Перспективное проектирование	5 000,0	4,9	4 995,1
	Итого по I разделу:	593 953,2	551 257,8	42 695,4
Раздел 2. Коммунальное строительство в г.Иркутске в 2008 году
2.1.	Строительство	93 029,9	73 336,6	19 693,3
	Перспективное проектирование	23 946,6	18 229,8	5 716,8
2.2.	Капитальный ремонт	17 694,0	15 158,7	2 535,3
	Итого по II разделу:	110 723,9	88 495,3	22 228,6
Раздел 3. Прочее строительство в г.Иркутске в 2008 году
3.1.	Строительство	65 047,2	43 043,7	22 003,5
	Перспективное проектирование	454,2	454,2	0,0
3.2.	Капитальный ремонт	28 613,0	28 212,9	400,1
	Итого по III разделу:	93 660,2	71 256,6	22 403,6
	Всего по разделам I + II + III:	798 337,3	711 009,7	87 327,6

План
мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие социальной инфраструктуры г.Иркутска" на 2008 год

N п/п	Наименование отрасли строительства, объекта	План финансирования расходов бюджета на 2008 г. (тыс.руб.)	Фактический объем финансирования (тыс.руб.)	отклонение от планируемого объема финансирования (тыс.руб.) (ст.3 - ст.4)
1	2	3	4	5
1.	Образование	527 464,5	455 183,0	72 281,6
1.1.	Общеобразовательные учреждения	204 055,8	186 896,7	17 159,1
1.1.1.	Строительство	166 312,7	150 542,3	15 770,3
	Перспективное проектирование:	7 683,8	7 582,9	100,9
1.1.2.	Капитальный ремонт	37 743,1	36 354,3	1 388,8
	Перспективное проектирование:	1 639,5	1639,4	0,1
1.2.	Дошкольные образовательные учреждения	323 408,7	268 286,3	55 122,5
1.2.1.	Строительство	108 093,2	100 034,4	8 058,8
	Перспективное проектирование:	22 925,3	19 117,6	3 807,7
1.2.2.	Капитальный ремонт	215 315,5	168 251,8	47 063,7
2.	Здравоохранение и спорт:	337 204,7	291 267,4	45 937,3
2.1.	Здравоохранение	332 791,2	287 038,8	45 752,4
2.1.1.	Строительство	141 445,7	120 751,7	20 694,0
	Перспективное проектирование:	60 704,3	47 587,3	13 117,0
2.1.2.	Капитальный ремонт	191 345,5	166 287,1	25 058,4
2.2.	Физкультура и спорт	4 413,5	4 228,6	184,9
	Перспективное проектирование:	4 413,5	4 228,6	184,9
3.	Культура	178 190,6	149 461,0	28 729,6
3.1.	Строительство	173 940,2	148 944,8	24 995,4
	Перспективное проектирование:	839,5	823,2	16,3
3.2.	Капитальный ремонт	4 250,4	516,2	3 734,2
	Перспективное проектирование:	1 275,4	347,8	927,6
	Всего по разделам 1 + 2 + 3 плана мероприятий:	1 042 859,8	895 911,4	146 948,4

Фактическое освоение бюджетных ассигнований составило 1 682 656,10 т.р., что составляет 87 % от плана финансирования. Неисполнение составило 251 047,10 т.р. в т.ч. задолженность за выполненные работы на 01.01.2009 г. - 131 089,1 т.р. Основными причинами неисполнения плана является:

невыполнение договорных обязательств подрядными организациями 53 683,8 т.р. (реконструкция КСПУ 2 этап - "Головной участок тепловой сети Ду 500 от э/к Бытовая", "Перемычка тепловой сети от э/к Бытовая до КСПУ", "Перемычка по ул. Баумана" - 20 381,2 т.р.; реконструкция здания по ул. Терешковой, 24 для размещения администрации Свердловского округа - 13 167,0 т.р.; капитальный ремонт и реставрация здания поликлиники N 2 по ул. Ленина, 38 - 5 000,0 т.р.; 1 очередь капитального ремонта МУЗ ГКБ N 10 в м-не Синюшина гора г.Иркутска. Административное здание - 15135,6 т.р.);

экономия в связи с уточнением стоимости работ по объектам 23 500,0 т.р. (по результатам конкурсов, по согласованным сметам, и утвержденной ПСД)

Также были отменены или признаны несостоявшимися торги на выполнение работ по 12 объектам на общую сумму 26 536,1 т.р. (жилой дом специализированного жилого фонда по ул. Трудовая в Октябрьском районе - 4 449,8 т.р.; жилой дом специализированного жилого фонда, дом для малоимущих по ул. Шевцова - 537,4 т.р.; корректировка проекта реконструкции насосной станции 2 подъема (сооружения N 5) - 1 337,7 т.р.; реконструкция водовода КСПУ Д-700 - 3000 т.р.; КНС-18А с трубопроводами в мкр. Н-Ленино, - 519,8 т.р.; внеплощадочные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к ж. д. по ул. Шевцова - 1 994,4 т.р.; ливневая канализация к детскому саду по ул. Шевцова до ул. Рабочего Штаба - 1 337,4 т.р.; здание органов местного самоуправления г.Иркутска - 2 003,7 т.р.; детский сад по ул. Шевцова в Правобережном округе - 1 060,4 т.р.; детская поликлиника на 350 посещений МУЗ "Городская клиническая больница N 8" в Ленинском районе - 6 000,0 т.р.; кап.ремонт муниципальной общедоступной библиотеки по ул. Баррикад, 135 - 2 806,6 т.р.; реконструкция здания по ул.Терешковой, 24 для размещения администрации Свердловского округа (прокладка ВОЛС) - 1 488,9 т.р.) и так далее.

Для разработки проектно-сметной документации в 2008 году были предусмотрены денежные средства в размере 164 988,1 т.р. Фактически по указанным видам работ освоено 119 971,4 т.р.

Приложение N 1 "Выполнение Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008 - 2012 гг. в 2008 г."

Заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации г.Иркутска

Е.А.Харитонов