Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации г. Тюмени
от 25 ноября 2013 г. N 719-рк

4. Основные показатели результативности выполнения Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (^, v, 0)*	Базовые значения		Плановые значения			Темпы прироста (%) **
					2011	2012	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение доступности и качества коммунальных услуг в городе Тюмени, снижение эксплуатационных затрат
Показатели выполнения задач Программы
Задача 1: Сформировать надежную и эффективную систему теплоснабжения города Тюмени
1	Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения	ед./км.	, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения (единиц); (Данные ресурсоснабжающей организации ОАО "Тепло Тюмени") L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (км). (Данные ДИО) Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	v	4,7	4,6	4,4	4,3	4,1	12,2
2	Доля потерь тепловой энергии	%	, где: Vпт - объем потерь тепловой энергии (Тыс. Гкал); (Данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени") Vот - объем отпущенной тепловой энергии (тыс.Гкал) (Данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени") Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	v	16,1	15,2	14,8	14,6	14,2	7,0
3	Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения	%	, где: Чд - численность населения, обеспеченного в полном объеме качественными *** услугами теплоснабжения (тыс.чел.); (Данные ДГХ ) Чо - общая численность населения на конец года (тыс. чел.) (Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области) Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	^	94,6	94,9	97,3	97,4	97,6	2,8
Задача 2: Сформировать надежную и эффективную систему электроснабжения города Тюмени
4	Аварийность на сетях электроснабжения	ед./км	, где: Nво - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций (единиц); (Данные распределительной сетевой организацией ОАО СУЭНКО) L - протяженность городских линий электропередач (км). (Данные распределительной сетевой организацией ОАО СУЭНКО) Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	v	0,166	0,164	0,162	0,161	0,159	3,1
Задача 3: Повысить доступность качественных услуг газоснабжения для населения города Тюмени
5	Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда	%	, где: Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе (единиц); (Данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север" - открытое акционерное общество "Внутридомовое газовое оборудование "ТМРГ") Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии (единиц), (Данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север" - открытое акционерное общество "Внутридомовое газовое оборудование "ТМРГ") Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	^	76,2	79,1	80,7	82,2	83,7	5,8
Задача 4: Сформировать надежную и эффективную систему водоснабжения, водоотведения на территории города Тюмени
6	Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения	ед./км.	, где: Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения (единиц); (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал") L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения (км). (Данные ДИО) Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	v	0,70	0,60	0,58	0,56	0,55	9,1
7	Доля потерь воды	%	, где: Vпв - объем потерь воды (тыс. ); (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал") Vвп - объем воды, поданной в сеть (тыс. ) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал") Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	v	34,8	31,0	28,5	26,0	23,5	31,9
8	Доля населения, пользующегося централизованной системой: водоснабжения	%	, где: Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, водоотведения (тыс.чел.); (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал") Чо - общая численность населения, с учетом ежегодного роста, на конец года (тыс.чел.) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал") Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.	^	85,0	85,0	87,0	89,0	91,0	7,1
	водоотведения				77,0	77,0	78,0	79,0	80,0	3,9

*^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;

<**> - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле

;

для обратного показателя значение графы 11 рассчитывается по формуле

.

*** - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Сокращения:

ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени

ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности

1. "Аварийность на сетях теплоснабжения".

По итогам 2010 года общая протяженность тепловых сетей составляет 556,3 км. На 01.01.2011 зафиксировано 2638 внеплановых отключений на сетях теплоснабжения или 4,7 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 4,6 ед./км (2539 ед./556,3 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 63,5 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить количество внеплановых отключений на 272 единицы в год. Таким образом, аварийность на сетях теплоснабжения снизится до 4,1 ед./км (2267 ед./556,3 км).

2. "Доля потерь тепловой энергии".

По итогам 2010 года объем отпуска тепловой энергии в городе Тюмени составил 5737,5 тыс. Гкал, при этом потери тепловой энергии в сетях составили 924,1 тыс. Гкал, или 16,1%. Прогноз потерь на 01.01.2012 составляет 15,2% (892,1 тыс. Гкал/5860,7 тыс. Гкал). Статистика прошлых лет показывает, что в среднем в год объем отпуска тепловой энергии возрастает на 35 тыс. Гкал. К концу реализации Программы прогнозируется рост объема отпуска тепловой энергии до 5965,7 тыс. Гкал. За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 63,5 км сетей теплоснабжения (в том числе в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "УТСК"), что позволит снизить потери до 847,1 тыс. Гкал, или 14,2% (847,1 тыс. Гкал/5965,7 тыс. Гкал).

3. "Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения".

В 2010 году 32,6 тыс. человек испытывали дефицит тепловой энергии, что составляет 5,4% от общей численности населения города Тюмени. Соответственно, доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными*(1) услугами теплоснабжения, составила 94,6%. Прогнозируемая доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения, на 01.01.2012 составит 94,9%. За период реализации Программы планируется снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, до 15,7 тыс. человек за счет ввода в эксплуатацию участка тепломагистрали по ул. Запольная (позволит снизить численность населения, испытывающего дефицит тепловой энергии, в районе Дома обороны и районе "Затюменка" на 20% (ориентировочно 3,2 тыс. чел.), в Центральной части города на 80% (ориентировочно 11,2 тыс. чел.)) и ежегодного выполнения ремонтно-профилактических, регулировочных работ системы теплоснабжения в рамках подготовки города к осенне-зимнему периоду (ориентировочно 1,7 тыс. чел.).

4. "Аварийность на муниципальных сетях электроснабжения".

По итогам 2010 года общая протяженность сетей электроснабжения составляет 2719,0 км. На 01.01.2011 зафиксировано 450 внеплановых отключений на сетях электроснабжения или 0,166 ед./км. Прогноз аварийности на 01.01.2012 составляет 0,164 ед./км (446 ед./2719,0 км). За период реализации Программы планируется произвести капитальный ремонт и реконструкцию около 83,4 км сетей электроснабжения за счет тарифа ОАО "СУЭНКО". Таким образом, аварийность на сетях электроснабжения снизится до 0,159 ед./км (433 ед./2719,0 км).

5. "Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда".

По итогам 2010 года общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, составляет 17113 ед. По состоянию на 01.01.2011 количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов составляло 13040 ед., или 76,2%. Прогнозируемая доля газифицированного индивидуального жилищного фонда на 01.01.2012 составит 79,1%. Статистика прошлых лет показывает, что в среднем в год вводится в эксплуатацию 525 индивидуальных жилых домов (по информации Тюменского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"), а газифицируется 708 домов (по информации ОАО "Тюменьмежрайгаз"). Таким образом, планируется, что к 2014 году число индивидуальных жилых домов, газифицированных природным газом, составит 16076 ед., а количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии, - ориентировочно 19213 ед. Доля газифицированного жилищного фонда составит 83,7%. Данный факт обусловлен строительством около 8 км наружных газопроводов и наличием технической возможности подключения жилых домов к системе газоснабжения (на протяжении нескольких лет строительство внутриквартальных газопроводов производилось, но не все граждане произвели подключение газа), а также предоставлением субсидий отдельным категориям граждан в отношении газификации жилых домов.

6. "Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения".

Аварийность на сетях водоснабжения планируется снизить за счет реконструкции и модернизации около 20,3 км и строительства около 19,3 км сетей водоснабжения. Показатель рассчитан с учетом реализации мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал".

7. "Доля потерь воды".

За период реализации Программы планируется снизить долю потерь воды с 31,0% до 23,5% за счет реконструкции и модернизации около 20,3 км и строительства около 19,3 км сетей водоснабжения, а также оформления договорных отношений с потребителями, фактически пользующимися услугами водоснабжения без оплаты.

Данный показатель рассчитан на основании приказа департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25.03.2011 N 77/01-05-06 "О внесении изменений в приказ от 25.08.2010 N 130/01-05-03", с учетом реализации мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал".

8. "Доля населения, пользующегося централизованной системой: водоснабжения, водоотведения".

За период реализации Программы планируется увеличить долю населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, с 85,0% до 91,0% за счет строительства около 19,3 км сетей водоснабжения. Долю населения, пользующегося централизованной системой водоотведения, планируется увеличить с 77,0% до 80,0% за счет строительства 3,1 км сетей водоотведения.

Показатель рассчитан с учетом реализации инвестиционной программы ООО "Тюмень Водоканал", а также решения Тюменской городской Думы от 25.06.2009 N 332 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Тюмени".

6. Финансовое обеспечение программных мероприятий, источники финансирования

Всего на реализацию мероприятий Программы требуется 3 484 494,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 764 756,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тюмени: 293 892,8 тыс. руб.;

бюджет Тюменской области: 347 413,6 тыс. руб.;

прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 123 449,6 тыс. руб.;

2013 - 1 183 514,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тюмени: 917 078,5 тыс. руб.;

бюджет Тюменской области: 119 257,5 тыс. руб.;

прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 147 178,4 тыс. руб.;

2014 - 1 536 224,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тюмени: 1 373 056,8 тыс. руб.;

бюджет Тюменской области: 6 325,0 тыс. руб.;

прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 156 842,7 тыс. руб.;