Приложение

Приложение
к решению
Ишимской городской Думы
от 26.12.2013 N 276

Инвестиционная программа
ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Паспорт
Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 гг. в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Основание для разработки	- Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"); - Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Техническое задание, утвержденное постановлением администрации города Ишима от 23 марта 2010 г. N 352.
Заказчик Программы	Администрация города Ишима Департамент городского хозяйства
Разработчик Программы	ОАО "Водоканал"
Исполнители Программы	ОАО "Водоканал"
Цель Программы	- повышение качества оказываемых потребителям услуг водоснабжения (повышение надежности работы систем водоснабжения); - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - повышение надежности водоотведения потребителей; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов ОАО "Водоканал" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в Муниципальном образовании город Ишима; - повышение экономической эффективности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению.
Задачи Программы	инженерно-техническая оптимизация системы транспортировки воды и стоков, перекачки стоков; обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения; повышение надежности систем и качества предоставления услуг потребителям; снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, повышения производительности труда, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Ишим; повышение обеспеченности услугами водоснабжения и водоотведения в достаточном объеме существующих и планируемых потребителей Муниципального образования город Ишим.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2011 - 2015 гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1. Модернизация водопровода по ул. Чехова; 2. Реконструкция водопровода протяженностью 695 м по ул. Карасульская, ул. Орджоникидзе, ул. Рокоссовского, ул. М.Садовая; 3. Реконструкция водопровода протяженностью 338 м по ул. 1-ая Северная, ул. М.Садовая, ул. Большая; 4. Модернизация водопровода (замена ветхих сетей) протяженностью 289 м по ул. Артиллерийская, ул. Тюменская; 5. Модернизация водопровода протяженностью 1358 м по ул. Островского; 6. Модернизация распределительных городских сетей, протяженностью 3450 м; 7. Модернизация КНС N 8; 8. Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 565 м по ул. Ишимская (от ул. Свет Ильича); 9. Модернизация КНС N 7; 10. Модернизация коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная от ул. Куйбышева до ул. Большая.
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период 2011 - 2015 гг. - 35199,75 тыс. руб., в т.ч.: - надбавка к тарифу для потребителей (2011 - 2013 гг) - 21852,67 тыс. руб.; - инвестиционная составляющая (2014 - 2015 гг) - 13347,08 тыс. руб., в т.ч.: капитальные вложения - 11122,56 тыс. руб. налог на прибыль - 2224,52 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - сокращение аварий на водопроводных сетях с 0,361 шт./км до 0,34 шт./км; - снижение удельного расхода электроэнергии с 0,16 кВтч/ до 0,09 кВтч/; - снижение потерь воды в сетях с 1600 /км до 1580 /км; - сокращение протяженности сетей нуждающихся в замене на 6,130 км на водоснабжении и 1,145 км на водоотведении; 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) населения и организаций в Муниципальном образовании город Ишим и Муниципальном образовании Ишимский район; - повышение надежности предоставления коммунальных услуг (в части водоснабжения и водоотведения) населению и организациям в Муниципальном образовании город Ишим и Муниципальном образовании Ишимский район.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории Муниципального образования город Ишим и Муниципального образования Ишимский район, обслуживаемой ОАО "Водоканал". Координатором Программы является Департамент городского хозяйства администрации Муниципального образования город Ишим. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется ОАО "Водоканал". Контроль исполнения Программы осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской федерации или уполномоченным органом местного самоуправления городского округа. Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы осуществляется Администрацией города Ишима в соответствии с заключенным договором на реализацию Инвестиционной программы.

1. Характеристика Муниципального образования город Ишим

1. Общая площадь Муниципального образования город Ишим составляет - 5498 Га.

2. Административный центр - г. Ишим

3. Численность населения в 2010 году - 64,1 тыс. человек.

4. Предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод:

- ОАО "Водоканал";

5. Характеристика систем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования город Ишим:

протяженность сетей, км;

водоснабжение - 207,9

водоотведение - 63,5

количество и мощность источников:

подземный - 10 тыс. /сут.

поверхностный - 16,8 тыс. /сут.

За период 2005 - 2009 гг. введено в эксплуатацию 17,3 км водопроводных сетей, при этом 57,8% сетей города нуждается в замене, 4,5 км канализационных сетей, при этом 60% сетей города нуждается в замене.

Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры Муниципального образования г. Ишим

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность населения Муниципального образования, тыс. чел.	64,8	64,3	64	64	64,1
Число водозаборных источников, ед.	1	1	1	2	2
Суммарная мощность источников, (тыс. /сут.)				26,8	26,8
поверхностный	14,4	16,1	16,5	16,8	16,8
подземный	14,4	16,1	16,5	10	10
Протяженность сетей, км водопровод	175.7	199.8	203.8	205.9	207.9
канализация	59	59	59	60	63.5
Протяженность сетей нуждающихся в замене, км водопровод	96	119	120	120	120.1
канализация	37	37	37	38	38.1
Тоже в % водопровод	54,6	60	58,9	58,3	57,8
канализация	62,7	62,7	62,7	63,3	60
Ввод в действие сетей Водопровод (реконструкция), м	9357	3255	2017	1622	1129
Канализация (реконструкция)	-	-	-	1.3	3.2
Протяженность сети на 1000 человек
Водопроводных	2,71	3,11	3,18	3,22	3,24
Канализационных	0,91	0,92	0,92	0,94	0,99

Увеличение протяженности водопроводных сетей, обслуживаемых ОАО "Водоканал" в 2006 г связано с тем, что ОАО "Водоканал" приняло на обслуживание водопроводные сети протяженность 24 км от ОАО "РЖД".

Увеличение протяженности канализационных сетей связано с передачей ОАО "Водоканал" канализационных насосных станций на обслуживание в 2008 г., а вместе с ними переданы участки канализационных коллекторов, в сентябре-октябре 2009 г. при уходе от выгребных ям на централизованную систему водоотведения построено 3,2 км канализационных сетей, 8 многоквартирных домов переведены на централизованную систему водоотведения.

2. Краткое описание зоны обслуживания

ОАО "Водоканал" обслуживает систему водоснабжения следующих населенных пунктов:

- г. Ишим;

- Ишимский район: с. Стрехнино, д. Лозовое, д. Зырянка, д. Ваньковка.

ОАО "Водоканал" обслуживает систему водоотведения только г. Ишима.

Таблица 2

Численность населения, проживающего в населенных пунктах Муниципальное образование г. Ишим и Муниципального образования Ишимский район, обслуживаемого ОАО "Водоканал" за 2005 - 2009 годы

Населенный пункт	Численность на начало года, человек					Темп роста, % 2009/2005	Доля в общей численности района на начало 2009 года, %
	2005	2006	2007	2008	2009
г. Ишим	64775	64308	63985	64021	64100	-1,0	91
Ишимский район	6210	6210	6272	6272	6303	+1,0	9
Итого					70403		100

2.1. Характеристика потребителей

Основными потребителями услуг водоснабжения, оказываемых ОАО "Водоканал", являются потребители г. Ишима, а также потребители Ишимского района в населенных пунктах: с. Стрехнино, д. Зырянка, п. Лозовое, д. Ваньковка.

2.1.1. Объем полезного отпуска воды

Объем полезного отпуска воды произведен по группам потребителей и составляет на 2011 г.:

- население - 2491,0 тыс. /год;

в том числе: город Ишим -2302,6 тыс. /год

Ишимский район -188,4 тыс. /год

- бюджетные потребители - 403,0 тыс. /год;

в том числе: город Ишим - 398,3 тыс. /год

Ишимский район - 4,7 тыс. /год

- прочие потребители - 800,0 тыс. /год.

в том числе: город Ишим - 780 тыс. /год

Ишимский район - 20 тыс. /год

2.1.2. Объем по услуге водоотведения

Предприятие производит услугу по водоотведению и очистке сточных вод, как сетевого водоотведения, так и выгребного. Объем стоков, поступающих от потребителей сетевого водоотведения, в 2010 г. составляет 2720,0 тыс. :

- население - 1250,0 тыс. /год;

- бюджетные потребители - 370 тыс. /год;

- прочие потребители - 1100,0 тыс. /год., в т.ч.:

Объем вывозных стоков поступающих от потребителей составил 303,0 тыс. :

- население - 245,0 тыс. /год

- бюджетные потребители - 28,0 тыс. /год

- прочие потребители - 30,0 тыс. /год

2.1.3. Общее количество водопотребителей ОАО "Водоканал"

в 2010 году:

- 44713 человек;

- 94 бюджетных организаций;

- 540 прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоснабжения на 01.01.2010 г. - 60,8%.

2.1.4. Общее количество потребителей сетевой канализации

ОАО "Водоканал" в 2010 году:

- 32421 человек;

- 71 бюджетных организаций;

- 340 прочих потребителей.

2.1.5. Общее количество потребителей вывозной канализации

ОАО "Водоканал" в 2010 году:

- 4077 человек;

- 24 бюджетных организации;

- 73 прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоотведения на 01.01.2010 г. составила 60%.

2.1.6. Объемы услуг, реализуемые по приборам учета

Объемы услуг, реализуемые по приборам учета, в процентах от общего количества абонентов по каждой группе потребителей на 01.01.2010 г. составили:

- население - 23,3%,

- бюджет - 97%,

- прочие потребители - 95%.

3. Описание системы водоснабжения

3.1. Технические показатели системы водоснабжения ОАО "Водоканал"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность кВт/ч.	Год постройки
Подъем воды
Установленная производственная мощность, в т.ч. по источникам	тыс.
- открытый: ОСВ-1	тыс.		3504		1979
ОСВ-2	тыс.		1752		1987
ОСВ-3	тыс.		2628		1968
- подземный	тыс.
Бокаревский водозабор	тыс.		3650		2004
Насосные станции	тыс. /сут		31,6
в т.ч. ОСВ-1	тыс. /сут	Д-315 НДВ-6	9,6	90 75	2004 1990
ОСВ-2 (консервация)	тыс. /сут	Иртыш ПФ2 125/400 406-554006	4,8	55	2007
ОСВ-3	тыс. /сут	Иртыш ЦМК 80/160-15/2 НФ 125/400.406-55/4-200	7,2	15х3 55х2	2007
Бокаревский водозабор	тыс. /сут	ЭЦВ 40х125	10	22х20	2004
Водовод сырой воды	км		8,0		1968, 1985, 2002
Резервуары приема и хранения воды (объем куб. м.)	шт.		-
в т.ч. ОСВ-1	шт.		1	500	1979
			1	1000	1979
ОСВ-2	шт.		2	2000	1987
ОСВ-3	шт.		1	600	1968
Водные очистные сооружения
Установленная пропускная способность	тыс. /сут		20
Состав:
в т.ч. ОСВ-1	тыс. /сут	Иртыш 15/400-90/4 Д160-90 (промывочный)	7,2	90	2005
ОСВ-2	тыс. /сут	Иртыш ЦМК 65/200 30/2 Воздуходувка ВК-6	4,8	30х3 18,5х2	2007
ОСВ-3	тыс. /сут	Иртыш ЦМК 80/160-15/2 2-ЦМК2 150/400-55/4 промывочный	8,16	15х3	2006
ВОС Бокаревского водозабора	тыс. /сут	Насос чистой воды	9,96	55х5 шт.	2008
		Насос промывочной воды		37х2 шт
		Насос подкачки неочищенной воды		15х5 шт.
		Насос повышения напора
		Насос регенерационный		30х2 шт.
		Насос наполнения рассола УФО		7,5х2 шт.
		Насос (промывной нагнетатель)		1х1 шт. 14
		Компрессор поршневой		11х2 шт. 11х2 шт.
		Компрессор винтовой		30х2 шт.
Количество лабораторий/ количество анализов	шт./шт.		5/300894
в т.ч. производственная базовая	шт./шт.		1/15790
Цеховая ОСВ-1	шт./шт.		1/71276
Цеховая ОСВ-2	шт./шт.		1/71276
Цеховая ОСВ-3	шт./шт.		1/71276
ВОС Бокаревского водозабора	шт./шт.		1/71276
Резервуары оборотного водоснабжения (объем куб. м.) 15600	шт.	6	-
Водопроводная сеть
Установленная производственная мощность	тыс. /сут
Протяженность (общая единичная)	км		208
в т.ч. - водовод	км		8,0
- уличных сетей	км		200
- внутриквартальных	км		-
- внутридомовых	км		-
Насосные станции	тыс. /сут.		1,68
в т.ч. насосная станция 3-го подъема N 1	тыс. /сут.	НВЦ-70	1,68	11	2005
Сооружения для напора воды в сети (объем куб. м.)	шт.	-
Водомерный учет	тыс. /сут.		3,1
Количество абонентов/ водомеров	чел/шт.		44713/ 10095

3.2. Подъем и очистка воды

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 километре от устья реки.

Год ввода в эксплуатацию - 1967. Производительность станции 1 подъема наплавного типа 12 тыс. /сут. Включает в себя: всасывающий трубопровод, насосную станцию и напорные водоводы до блока водоочистных сооружений диаметром -225 мм, длиной 590 м (в две нитки).

Блок водоочистных сооружений, год ввода - 1979, включающий в себя скоростной смеситель, 3 осветлителя со слоем взвешенного осадка (коридорного типа) объемом 300  каждый, 5 скорых фильтров, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой с высотой загрузки 1,5-1,6 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию 2 подъема, оборудованную насосами ЦКМ 150/400-90/4 - 1 рабочий, 1 резервный и 6 НДВ производительностью 300 /час, резервуары чистой воды объемами 500 и 1000 м3.

Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки. С июня 2008 г. на консервации.

Год ввода в эксплуатацию - 1985. Производительность 7,2 тыс. /сут. Включает в себя: ряжевый оголовок, 2 сифонные линии, водоприемный береговой колодец, насосную станцию 1 подъема, оборудованную насосами ЦНС 180/128 (рабочие) и Д315-50 (резервный) и водовод на насосно-фильтровальную станцию диаметром 300-350 мм, длиной 7,5 км в одну нитку.

Блок водоочистных сооружений, год ввода 1988, включает в себя: вертикальный смеситель вихревого типа, 3 осветлителя коридорного типа со взвешенным осадком 180  каждый, 4 скорых фильтра, заполненных гравием (поддерживающий слой высотой 50 см) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 1,8-1,9 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор), насосную станцию второго подъема, оборудованную насосами Д-315-50а (рабочий), Д-315-50, Д-320-50 (резервные) и два резервуара чистой воды 2000  каждый.

Водозабор N 3 расположен на 487 км от устья реки Ишим.

Год ввода в эксплуатацию - 1968. Производительность - 6,96 тыс. /сут. Включает в себя: оголовок, водозаборные трубы (две нитки), насосную станцию 1 подъема с двумя насосами марки 8К-12 производительностью 290 /час каждый, (1 рабочий, 1 резервный).

Блок водоочистных сооружений: горизонтальный смеситель с дырчатыми перегородками, 8 контактных осветителей, заполненных гравием (поддерживающий слой) и кварцевым песком (фильтрующий слой высотой 2 м), реагентное хозяйство (коагулянт, хлор) резервуар чистой воды объемом 600 .

Бокаревский водозабор. В 2008 году введен в эксплуатацию весь комплекс Бокаревского водозабора с водоочистными сооружениями. До пуска станции водоочистки Бокаревский водозабор работал на подъеме технической воды, в эксплуатации находилось 6 скважин. Для проведения пуско-наладочных работ станции водоочистки в декабре 2007 года были введены в эксплуатацию 14 скважин. В итоге на начало 2008 года на Бокаревском водозаборе 20 действующих скважин (проектное количество скважин-26), подающих техническую воду. В мае 2008 года начинаются пуско-наладочные работы на станции водоочистки Бокаревского водозабора. Проектная производительность комплекса составляет 10 тыс. /сут. К сожалению, при проведении монтажных работ на Бокаревском водозаборе внесена корректировка проекта, которая исключила строительство накопительного резервуара воды, поднятой из скважин. После ввода станции водоочистки необходимость иметь накопительный резервуар для достижения проектной производительности Бокаревского водозабора подтвердилась.

Технология очистки воды, поднятой водозаборами N 1, N 3 включает коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и хлорирование в объеме проектных 16,67 /сут. Вода, поднятая из скважин, очищается. Очищенная вода подается на каждом ОСВ в резервуары-хранилища общим объемом 4100 , где дезинфицируется хлором перед тем, как перекачивается в распределительную сеть посредством установленных насосных станций на каждой ОСВ.

Технология очистки воды, поступающей из скважин Бокаревского водозабора, предусматривает двухступенчатую фильтрацию. Исходная вода посредством двух специальных компрессоров подвергается аэрации с целью окисления содержащегося в воде железа. В результате аэрации происходит окисление ионов железа и переход его в гидроокись. Растворенный в воде кислород удаляется при прохождении воды через окислительную колонну, а остаток через автоматические стравливатели на фильтрах. Далее вода поступает на 1-ю ступень очистки, где с помощью 5-ти напорных параллельно-работающих фильтров удаляются гидроокись железа, а также песчаные примеси и частицы мутности, т.е. происходит обезжелезивание и осветление воды мутностью с 8 мг/ до 1. Остаточное содержание железа в осветленной воде должно составить не более 0,2 мг/л. После 1-ой ступени очистки вода должна была поступать для удаления аммиака на 2-ю ступень водоподготовки, состоящую из 5-ти фильтров специального изготовления, работающих по принципу "сухой фильтрации". Фильтры 2-ой ступени сконструированы так, что наступает уменьшение содержания аммония и удаление марганца биологическим способом. В качестве фильтрующего материала используется также кварцевый гравий и кварцевый песок соответствующих ТУ фракций.

К сожалению, при проведении монтажных работ на станции водоочистки Бокаревского водозабора внесена корректировка проекта. Установленные фильтра 1-ой и 2-ой ступеней выполняют только одну технологическую функцию, имея одинаковую загрузку фильтрующего материала, а именно обезжелезивание воды. Таким образом, на сегодня проблема по уменьшению содержания аммония и удалению марганца на 2-ой ступени водоподготовки не решена.

Для удаления, скапливающихся в фильтрующей загрузке загрязнений, выполняется водовоздушная промывка обратным током воды, т.е. снизу вверх.

Для уменьшения максимальной жесткости воды с 9,61 моль/ до нормативного 7 моль/ (7 мг экв./ ) установлены две автоматизированные водоумягчительные установки AW2-2200 (ФРГ) производительностью 12-120 /час. Установка состоит из 2 фильтров и бака солерастворителя, трубопроводов и блока управления. Максимальная емкость одного фильтра позволит умягчить до 260  с жесткостью 9,61 мг экв./ до 0,2 мг экв./ с последующим смешением с исходной водой.

Далее очищенная вода дезинфицируется бактерицидной установкой. После очистки, умягчения и дезинфекции качественная питьевая вода подается в 2 резервуара объемом 2000 , затем отправляется потребителям. Для обеззараживания водоводов при ремонте или обслуживании УФ-установки и при экстренных случаях предусмотрена обработка воды хлором.

Поднимаемая вода подается в МО города Ишима по трубопроводам длиной 208 км, введенным в эксплуатацию с 1955 по 2010 г. Диаметр трубопровода составляет от 50 до 500 мм.

3.3. Транспортировка воды

Водопроводные сети МО г. Ишим разделены на 2 самостоятельные части:

1. Центральная часть с микрорайонами и д. Ваньковка. Источником водоснабжения служит ОСВ-1. Диаметры трубопроводов 50 - 400 мм. Материал: сталь, чугун, полиэтилен.

2. Залинейная часть. Источниками водоснабжения служат Бокаревский водозабор, ОСВ-3. Диаметры трубопроводов 32 - 600 мм. Материал: сталь, чугун, ПВХ.

Протяженность водопроводных сетей составляет 207,9 км. Таблица 3. Годы постройки 1956 - 1979 гг.

Водопроводные ввода представлены трубопроводами Д= 25-225 мм.

Количество водоразборных колонок 352 шт. Ненормированный отбор воды из них приводит к нестабильной работе водопроводных сетей. Необходимо проводить планомерную работу по подключению потребителей к водопроводной сети вводами в дома и в результате проведения этих работ появится возможность отключения и демонтажа водоразборных колонок. Это приведет к снижению затрат на эксплуатацию и ремонт водоразборных колонок, а в зимнее время исключит необходимость производить отогрев их водоразборной части. При снижении количества колонок, а в лучшем случае полной их ликвидации, будут исключены хаотичный и непредсказуемый отбор воды из сетей, а как результат - стабилизируется свободный напор в сети, и сверхнормативное потребление воды в частном секторе с условием установки приборов учета на вводах.

Количество пожарных гидрантов 178 шт.

В водопроводной сети города при значительной части "тупиковых" линий и минимальных скоростях движения воды возникают застойные зоны, которые ведут к вторичному загрязнению воды и снижению количества остаточного хлора. В результате возникает необходимость промывки водопроводных сетей и их дополнительного обеззараживания.

Таблица 3

Протяженность водопроводных сетей

Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, м
500	14200
300	60300
200	42800
160	36200
100	41500
50	12900
Итого	207900

3.4. Ключевые проблемы системы водоснабжения

Водозаборы. На предприятии 3 водозабора из поверхностных источников. После ввода Бокаревского водозабора водозабор N 2 законсервирован. С резким падением уровня реки Ишим на водозаборах N 1 и N 3 происходят перерывы подачи воды в цеха водоочистки, что приводит к повторным запускам станций подъема с использованием очищенной воды из резервуаров чистой воды, к повышенному расходу электроэнергии при работе насосов в холостую. На скважинах N 1, 2, 6, 14, 3, 4, 13,8 Бокаревского - водозабора износ насосов и изоляции на 90%, на скважинах N 16, 18, 17,5 происходит понижение дебета, необходима реанимация, на скважинах N 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20 - износ ресурса, гарантированный заводом.

Очистные сооружения. Для поддержания в рабочем состоянии насосного оборудования, контактных осветлителей и фильтров, необходимо проводить текущий и капитальный ремонт насосного оборудования, шкафов управления, распредустройств, контактных осветлителей с заменой запорной арматуры и фасонных частей, производить загрузку осветлителей для фильтрования воды, срезку ила верхних слоев контактных осветлителей с последующей загрузкой на цехе ОСВ-N3.

При отключении насосов 1 и 2 подъемов отключается подача хлора на первичном и вторичном обеззараживании. Затем при запуске насосов идет повторная регулировка подачи хлора до достижения необходимого уровня остаточного хлора. Аналогично отключается коагулянт, затем проводится регулировка подачи.

На водозаборах и цехах водоочистки также необходимо проводить текущие и капитальные ремонты трубопроводов систем водоснабжения, отопления, канализации, сжатого воздуха.

Водопроводные сети. За последние 10 лет ОАО "Водоканал" активно занималось реконструкцией водопроводных сетей. Общая протяженность замененных водопроводных сетей на начало 2010 г. составляет 50365 метров, за счет бюджетного финансирования. Наблюдается снижение показателей по количеству порывов на водопроводных сетях.

С 2006 г замена стальных и ч/в труб на п/э идет очень низкими темпами. В перечне мероприятий в инвестиционной программе ежегодная протяженность сетей включенных в план по реконструкции не более 2-3 км. за счет бюджетного финансирования.

График анализа замены водопроводных сетей по годам ОАО "Водоканал"

График анализа количества порывов на водопроводных сетях ОАО "Воодоканал"

В виду того, что из общей протяженности водопроводных сетей стальные трубопроводы составляют 56,2 км со степенью износа 100%, чугунно-водопроводные - 48,8 км со степенью износа 67%, количество водоразборных колонок -352 ед., обслуживание сетей осложнено и требует дополнительных затрат по ремонту и техническому обслуживанию.

В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию 8.7 км по реконструкции сетей за счет бюджетного финансирования, что позволит сократить аварийность на 3% (2 аварии).

Наибольший 100% износ имеют стальные и чугунные водопроводные сети, эксплуатируемые 30 -50 лет. (Таблица 4).

Таблица 4

Износ водопроводных сетей

	Материал труб, протяженность (км), износ %
	сталь	чугун
Город	31,5 - 100%	25,2 - 51%
Район	2,7 - 100%	15,4 - 49%
ж/д	23,4 - 100%
Всего:	57,6	40,6

В случае проведения полной реконструкции 57,6 км водопровода позволить снизить в конечном итоге количество порывов на 23% (на 12-13 порывов).

4. Описание системы водоотведения

4.1. Технические показатели системы водоотведения ОАО "Водоканал"

Показатели	ед. изм.	Основное оборудование	Производительность	Мощность кВт/ч.	Год постройки
Канализационная сеть
Установленная производственная мощность	тыс. /сут.
Протяженность (общая единичная)	км		63.5
в т.ч. - главный коллектор	км		27.9		1975-2009
- уличных сетей	км		8.2		1975-1988
- внутриквартальных	км		27,4		1980-1990
- внутридомовых	км		-
Насосные станции	тыс. /сут.
в т.ч. насосная станция N 1	тыс. /сут.	FLVgt NP-3153	3,6	11х2 шт.	1999
в т.ч. насосная станция N 2	тыс. /сут.	FLVgt NP-3171	8,64	18,5х2 шт.	2000
в т.ч. насосная станция N 3	тыс. /сут.	Иртыш 220PГ 206	14,4	22х3 шт.	2008
в т.ч. насосная станция N 4	тыс. /сут	РФ2 200/450, 440-37/6-206	9,6	37х2 шт.	2009
в т.ч. насосная станция N 5 работает в период паводка при подъеме воды в реке до критического уровня	тыс. /сут.	CD-260	16,8	50х2	1981
		НС 250/225	7,2	40х1	1982
в т.ч. насосная станция N 6	тыс. /сут.	FLVgt NP-3127	0.984	6.1х2 шт.	2000
в т.ч. насосная станция N 7	тыс. /сут	Иртыш РФ 1100/2402387540	4,8	7,5х2	2007
в т.ч. насосная станция N 8	тыс. /сут	FLVgt СР3153	1,75	5,9х2 шт.	2001
в т.ч. насосная станция N 9	тыс. /сут	FLVgt СР3102	0,384	3,1х2 шт.	2001
в т.ч. насосная станция N 0	тыс. /сут	Иртыш РФЗ	3,84	7,5х2 шт.	2009
в т.ч. насосная станция N п/я	тыс. /сут	Иртыш НФ2 125/400 395-15/6-300	7,2	15х3 шт.	2008
в т.ч. насосная станция N мясокомбината	тыс. /сут	Иртыш РФ2 125/315,305-30,4-2	4,8	30х1 шт.	2007
в т.ч. насосная станция ул. Ленина 69	тыс. /сут	ПФС 50/125 120-1,1/2	0,768	1,1х2 шт.	2004
Ввод насосных станций Юго-Западного коллектора в количестве 5 шт. в 2010 г:	тыс. /сут
КНС-3 ул. Курганская		ПФ2 125/400,385-15/6-06	9,6	15х2 шт.	2010
КНС-4 ул. Курганская, КНС-2 шт		ПФ2 125/315,336-11/6-006	3,6х3 шт.	11х2х3 шт.	2010
КНС-5 ул.Орджоникидзе		ПФ2 125/315,296-22/4-006	4,8	22х2 шт.	2010
Септики	шт.
Очистные сооружения
Установленная пропускная способность	тыс. /сут.		20,8		1975
Состав сооружений в том числе:	тыс. /сут.
Сооружения механической очистки:	тыс. /сут
Первичные отстойники		4И49М 00.000	7,2х2	1х3	2006
Иловая насосная станция первичных отстойников		НПК-0.К12	4,8х2	30х2	2004
		К150-125-315		30х2	1982
Цех песколовок		MIL 90	7,8х2	2,6х2	2008
Сооружения биологической очистки:	тыс. /сут
Вторичные отстойники		Илосос ИВР-МР-1	20,8	1х3 шт.	2008
Аэротенки		SR4640SF	20,8	2.4х16 шт.	2006
Сооружения доочистки	тыс. /сут
Цех обеззараживания очищенной сточной воды		УДВ-144-КД	12,0	16х2 шт.	2006
Цех обезвоживания осадка сточных вод		AD/0509	0.144	37х1 шт.	2004
Насосно-воздуходувная станция:	воздух тыс. /сут
Турбокомпрессор		ТВ-80.1.6	108х4	160х4	2004
Насос		НФ150/315-18,5/6	5,52х5	18,5х5	2005
Иловые карты			33516		1975
Количество лабораторий/ количество анализов	шт./шт.		1/ 20024

4.2. Перекачка и очистка сточной жидкости. Транспортировка и утилизация сточной жидкости

Централизованная система водоотведения города Ишима основана в 1975 году, обеспечивает прием от потребителей 15,0 тыс. /сут. канализационных сточных вод. Объем сточной воды поступающей на очистку на канализационные очистные сооружения (КОС) в настоящее время определяется расчетным путем. В 2011 году, планируется ввод в эксплуатацию счетчика, учитывающего объем сточной воды поступающей на очистку. Объем сточной воды, прошедшей очистку на КОС и сброшенной в водный объект - реку Ишим за 2008 год составил 4602 тыс. ., что соответствует утвержденному Нижне-Обским бассейновым водным управлением расходу сточных вод допустимого сброса 4725,6 тыс. /год.

На обслуживании ОАО "Водоканал" находятся:

- 17 перекачивающих насосных станций. Q = 15000 /сут.;

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 50 до 900 мм, общей протяженностью 63.5 км (Таблица 5), из них магистральных 27,9 км, уличных и внутриквартальных 35,6 км;

- суточное водоотведение - 11914 /сут.;

- очистные сооружения биологической очистки сточных вод Q = 20800 /сут.;

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет 14 ассенизационных машин.

Всего обслуживается 160 выгребов, расположенных в основном в юго-западном районе города и 140 выгребов в частном секторе.

На очистные сооружения вывозится 54% отходов, 46% отходов вывозится на полигон бытовых отходов.

Таблица 5

Протяженность сетей "водоотведения"

Диаметр трубопровода, мм	Длина трубопровода, м
900	5400
600	12600
300	22800
150-200	22700
Итого	63500

4.3. Ключевые проблемы системы водоотведения

Канализационные насосные станции. Для того чтобы поддерживать канализационные насосные станции в рабочем состоянии, необходимо исключить заиливание приемных камер, первичная механическая очистка сточных вод отсутствует, т.к. механические решетки сгнили, что приводит к тому, что насосное оборудование работает с превышением оптимального режима, с увеличением расходов электроэнергии. В связи с длительным сроком эксплуатации износом технологического оборудования из 17 КНС на 2011 год требуют реконструкцию с заменой насосного оборудования, вентиляционного оборудования, механических решеток КНС N 6, 8, 9.Производить за счет ремонтного фонда предприятия нет возможности из-за высокой стоимости оборудования. Решение этих проблем необходимо включать в Инвестиционную программу предприятия на последующие годы.

Очистные сооружения канализации.

Канализационные очистные сооружения ОАО "Водоканал" г. Ишима находятся в эксплуатации с 1975 г., до 1997 г. капитальных ремонтов узлов очистки не проводилось, что как следствие привело к износу и разрушению сооружений очистки и неэффективности их работы.

В 1997 г. было принято решение о проведении поэтапной реконструкции КОС и составлена проектно - сметная документация на 1 очередь реконструкции.

В первую очередь реконструкции вошли: головная канализационная насосная станция, элементы механической очистки (песколовки и первичные отстойники), строительство и ввод в эксплуатацию цеха напорной флотации (физико-химической очистки) и цеха механического обезвоживания осадка (осадок с первичных отстойников и избыточного активного ила). Для цеха напорной флотации было приобретено и смонтировано оборудование швейцарской фирмы "Крофта". Но реализация мероприятий первой очереди реконструкции не позволила достигнуть норм предельно - допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в р. Ишим, так как сооружения биологической очистки (аэротенки) которые по праву можно считать основным звеном технологической цепочки очистки находились в аварийном состоянии. Бетонные конструкции аэротенков разрушались, аэрационная система, в следствии 100% физического износа полностью вышла из строя. Биологическая очистка сточной воды была выведена из технологической цепочки очистки. Сточная вода проходила механическую очистку и обеззараживание.

Из-за отсутствия дренажной системы иловые площадки были превращены в накопители, обезвоживание осадка происходило за счёт испарения влаги со свободной поверхности в летнее время и за счёт вымораживания зимой. Накопление иловых осадков могло привести к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

Ввод в эксплуатацию в 2004 г. цеха механического обезвоживания осадка, укомплектованного оборудованием немецкой фирмы "Westfalia Separator" позволил снизить негативное воздействие на р. Ишим - водоём "рыбохозяйственного" значения, исключить накопление илового осадка образующегося на КОС, очистить иловые площадки и дал возможность произвести их реконструкцию под площадки складирования обезвоженного осадка.

Обезвоженный осадок после дальнейшей обработки планируется использовать в качестве удобрения в лесопарковом хозяйстве.

Для достижения установленных норм ПДС было необходимо проведение второй очереди реконструкции КОС.

Во вторую очередь реконструкции вошли:

Песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция, иловая насосная станция, хлораторная, иловый резервуар.

В начале 2005 г. была произведена реконструкция сооружений биологической очистки (аэротенков).

Проведены восстановительные работы стенок и днищ аэротенков, обработка бетонных перегородок гидроизолирующим материалом "Пенетрон". В связи с этим было достигнуто, защита бетона от воздействия агрессивных сред, гидроизоляция швов и трещин и ликвидация течей, устранение фильтрации воды сквозь тело бетонных конструкций.

Приобретены и смонтированы, в анаэробной зоне аэротенков, механические мешалки и кассеты с пористо - волокнистым материалом "Поливом" применяемым для повышения окислительной мощности аэрационных сооружений.

Был произведён монтаж аэрационной системы и системы эрлифтов "Полипор" российской научно - производственной фирмы "Этек", а также произведена замена четырёх воздуходувок, что обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод.

Приобретены и смонтированы мостики, площадки, лестницы, опоры под трубопроводы. Произведён монтаж кабельной эстакады.

Произведён капитальный ремонт бетонных конструкций первичных и вторичных отстойников.

Произведен монтаж илососов во вторичные отстойники.

В 4 кв. 2006 г. произведён ввод в эксплуатацию двух установок обеззараживания сточной воды ультрафиолетовым излучением УДВ - 144 - КД.

В 2008 году на очистных сооружениях канализации построен и пущен в эксплуатацию цех песколовок, в первичных отстойниках смонтированы илоскребы ООО "Инсел" г. Москва.

В 2009 году в КНС N 4 смонтированы электронасосы серии "Иртыш" РФ-2 200/450 и канализационная механизированная решетка РКЭ российской научно-производственной фирмы "Экотон".

Проектная производительность очистных сооружений 20,8 тыс. /сут., фактически среднесуточное поступление сточной воды составляет 11-12 тыс. .

Канализационные сети. 17 км сетей являются бесхозяйными (не обследованы, нет никаких данных с указанием диаметров трубопроводов, наличия канализационных колодцев, нет схем проложения канализационных сетей), в связи с этим возникают дополнительные затраты при обслуживании таких сетей.

Другая проблема заключается в том, что канализационные сети имеют физический износ от 53 до 80% и требуют реконструкции.

К основным недостаткам системы водоснабжения Муниципального образования г. Ишим, обслуживаемой ОАО "Водоканал", относятся:

Водоснабжение

1. Низкий коэффициент загрузки производственных мощностей -51,6%;

2. Высокие потери от подъема воды - 40,47%;

3. Высокий удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 63%

4. Низкий уровень доступности услуги населения -67,46%

5. Высокий фактический удельный расход электроэнергии на 1 куб. м поднятой воды - 0,74 кВт.ч

Водоотведение

1. Низкий коэффициент загрузки производственных мощностей -61,9%;

2. Высокий удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 60%

3. Низкий уровень доступности услуги населения -52,16%

4. Высокий фактический удельный расход электроэнергии на очистных сооружениях на 1 куб. м стоков - 0,68 кВт. ч.

5. Производственная программа ОАО "Водоканал" на 2011 - 2015 гг.

Производственная программа предприятия представлена в таблице 6.

Таблица 6

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению ОАО "Водоканал" на 2011 - 2015 гг.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Объем за период предшествующий периоду регулирования		Плановый объем на период регулирования
			Факт 2009 г.	Ожид. 2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Поднято воды насосными станциями 1 подъема	тыс.	6025,4	6034	6034	6034	5886,2	4438,2	4192,5
2.	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс.	6025,4	6034	6034	6034	5886,2	4438,2	4192,5
3.	Расход воды на собственные нужды	тыс.	560,5	582	650	650	649,6	488,2	461,2
3.1.	то же в % к поднятой воде	%	9,3	9,6	10,8	10,8	11,0	11,0	11,0
4.	Покупная вода	тыс.	0	0	0	0	0	0	0
5.	Подано воды в сеть	тыс.	5464,9	5452	5384	5384	5236,5	3950,0	3731,3
6.	Утечки и неучтенный расход воды	тыс.	2451,2	1868	1690	1580	1432,5	950,0	731,3
6.1.	то же в % к поданной в сеть	%	44,85	34,26	31,4	29,3	27,30	24,00	19,6
7.	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс.	3013,7	3584	3694	3804	3804	3000,0	3000,0
	в том числе:
7.1.	а) собственное потребление	тыс.	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	б) сторонние потребители, всего	тыс.	3013,7	3584	3694	3804	3804	3000,0	3000,0
	в том числе:
7.2.1	население	тыс.	1833,4	2078	2491	2636	2636	1997,3	1997,3
7.2.2	бюджетные организации	тыс.	402,9	400	403	403	403	348,7	348,7
7.2.3	прочие предприятия (организации)	тыс.	777,4	1106	800	765	765	654,0	654,0
8.	Объем потребленной электроэнергии	кВт.ч	4430,2	4435	4376,2	4362,6	4318,6	4255,9	4255,9
8.1	Удельный расход электроэнергии на 1 м3 очищенной воды	кВт.ч/	0,735	0,735	0,725	0,723	0,734	0,952	1,015
9.	Заявленная мощность	кВт	1095	1095	1054,7	1052,1	959,85	1024,92	1024,92
10.	Получено сточных вод (сетевое)	тыс.	4208,3	4103,7	4208,3	4208,3	4096,3	3846,4	3861,5
	в том числе:	тыс.
10.1.	собственное потребление	тыс.	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	стороннее потребление:	тыс.	2107,6	2720	2793,5	2868,3	2868,3	2172,3	2172,3
10.2.1	от населения	тыс.	1198,3	1250	1979,0	2053,8	2053,8	1480,7	1480,7
	из них вывоз ЖБО	тыс.						181,5	181,5
10.2.2	от бюджетных организаций	тыс.	372,1	370	384	384	384	347,8	347,8
	в т.ч. принятых на очистку	тыс.			25,3	25,3	34,1
	в т.ч. вывоз ЖБО	тыс.						58,7	58,7
10.2.3	от прочих предприятий	тыс.	537,2	1100	430,5	430,5	430,5	343,8	343,8
	в т.ч. принятых на очистку				4,426	4,426	4,4
	в т.ч. вывоз ЖБО	тыс.						44,6	44,6
10.3	Получено сточных вод от производственных (технологических) нужд организации	тыс.					225,3	446,1	461,2
10.4	Объем ЖБО (вывоз транспортом организации)	тыс.						251,0	251,0
10.5.	Неучтенные стоки	тыс.	2100,7	1383,7	1414,8	1340,0	1228,0	1228,0	1228,0
11.	Получено сточных вод (выгребное)	тыс.	269,6	303	251	251	251	0	0
	в том числе:	тыс.
11.1	собственное потребление	тыс.	-	-	-	-	-	-	-
11.2	стороннее потребление:	тыс.	269,6	303	251	251	251	0	0
11.2.1	от населения	тыс.	228,5	245	194,9	194,9	194,9	0	0
11.2.2	от бюджетных организаций	тыс. м3	29	28	26,3	26,3	26,3	0	0
11.2.3	от прочих предприятий	тыс.	12,1	30	29,8	29,8	29,8	0	0
12.	Передано сточных вод другим организациям	тыс.	0	0	0	0	0	0	0
13.	Очищено сточных вод, в т.ч.	тыс.	4347,3	4347,3	4347,3	4347,3	4347,3	3846,4	3861,5
13.1.	от выгребного водоотведения	тыс.	139	139	139	139	251
13.2.	объем ЖБО							284,8	284,8
13.3.	от сетевого водоотведения	тыс.	4208,3	4208,3	4208,3	4208,3	4096,3	3561,6	3576,7
14.	Отношение общего объема стоков к общему забору воды	%	72,1	72,1	70	70	73,4	86,7	92,10
15.	Объем потребленной электроэнергии	кВт.ч.	2956,5	3019,9	3019,9	3066,0	3061,72	3425,57	3425,57
16.	Удельный расход электроэнергии на 1  очищенных стоков	кВт.ч./	0,680	0,695	0,695	0,705	0,704	0,890	0,887
17.	Заявленная мощность	кВт	649,3	719,3	719,3	761	573,27	631,77	631,77

6. Мероприятия по реконструкции и развитию системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования г. Ишим, обслуживаемого ОАО "Водоканал", в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Для решения указанных проблем системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования г. Ишим с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения, ОАО "Водоканал" разработаны мероприятия по модернизации и реконструкции системы коммунальной инфраструктуры в составе проекта Инвестиционной программы на 2011 - 2015 гг.

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах 2010 года и в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом индексов-дефляторов на основании Предварительного прогноза показателей инфляции до 2015 г. дефляторы по видам экономической деятельности индексы цен производителей Минэкономразвития России. (Письмо МЭР РФ от 08.10.2009 N 16847-АК/Д14 и материалы уточненного прогноза от 30.12.2009, письмо Минфина РФ от 27.05.2008 N 15-08-06/6.; письмо МЭР РФ от 29.05.2013 N 10562-АК/Д14л (утвержден протоколом заседания Правительства РФ от 16 мая 2013 г. N 15).

6.1. Цели инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2011 - 2015 гг. являются:

- обеспечение надежной подачи воды потребителям;

- увеличение срока эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа сетей;

- снижение потерь питьевой воды;

- повышение надежности услуги водоотведения для потребителей;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- обновление и модернизация основных фондов ОАО "Водоканал" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в Муниципальном образовании г. Ишим;

- экономический эффект от снижения потребляемой электроэнергии;

- увеличения пропускной способности сетей.

6.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы

Для достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации системы водоснабжения на сумму 21800,52 тыс. руб.:

Модернизация водопроводов по ул. Чехова, Карасульская, Орджоникидзе, Рокоссовского, М.Садовая, 1-ая Северная, Большая, Артиллерийская, Тюменская, Островского общей протяженностью 2680 м, а также модернизация распределительных городских сетей протяженностью 3450 м позволит осуществить стабильное обеспечение водой населения, проживающего на данных улицах (частный жилой сектор города), стабилизацию давления в сети, возможность подключения к централизованному водоснабжению, что приведет к уходу от водоразборных колонок установленных на данных улицах, а также снижение затрат по устранению аварий на замененных сетях, а при уходе от колонок - снижение эксплуатационных затрат по обслуживанию 14 колонок, а также сокращение потерь воды из-за несанкционированного разбора воды через водоразборные колонки.

Реконструкция рассчитана на период 2011 - 2015 гг.

Протяженность модернизированных водопроводных сетей составит - 6,130 км.

Для достижения поставленных целей разработан перечень мероприятий по реконструкции, модернизации системы водоотведения на сумму 11174,71 тыс. руб.:

Модернизация КНС N 8 позволит произвести замену вентиляции для сохранности оборудования в агрессивной среде.

Модернизация КНС N 7 по замене старого энергоемкого насосного оборудования с применением автоматизации процесса перекачки стоков, телеметрии и диспетчеризации, позволит снизить эксплуатационные затраты.

Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 565 м по ул. Ишимской и модернизация канализационного коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная позволит увеличить пропускную способность труб, срок эксплуатации канализационной сети, снизить эксплуатационный затраты.

6.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы

Организационный план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования г. Ишим до 2015 года, утвержденной Решением Ишимской городской Думы от 03.12.2009 г. N 347 в части услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 7

Организационный план реализации мероприятий Инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы					Всего, кол-во, ед. изм.	Дата начала строительства	Планируемая дата ввода объекта
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Водоснабжение
1.	Модернизация водопровода по ул. Чехова.	1					1 врезка	3 кв. 2011	4 кв. 2011
2.	Реконструкция водопровода протяженностью 695 м по ул. Карасульская, ул. Орджоникидзе, ул. Рокоссовского, ул. М.Садовая.	695					695 м	3 кв. 2011	4 кв. 2011
3.	Реконструкция водопровода протяженностью 338 м по ул. 1ая Северная, ул. М.Садовая, ул. Большая.		338				338 м	3 кв. 2012	4 кв. 2012
4.	Модернизация водопровода (замена ветхих сетей) протяженностью 289 м по ул. Артиллерийская, ул. Тюменская.			289			289 м	3 кв. 2013	4 кв. 2013
5.	Модернизация водопровода протяженностью 1358 м по ул. Островского.				540	818	1358 м	3 кв. 2014	4 кв. 2015
6.	Модернизация распределительных городских сетей, протяженностью 3450 м	930	1075	1090	355		3450 м	3 кв. 2011	4 кв. 2014
	Итого водоснабжение	1625	1413	1379	895	818	6130 м
	Водоотведение
1.	Модернизация КНС N 8							3 кв. 2011	4 кв. 2011
2.	Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 565 м по ул. Ишимская (от ул. Свет Ильича).	484		81			565 м	3 кв. 2011	4 кв. 2013
3.	Модернизация КНС N 7							3 кв. 2012	4 кв. 2012
4.	Модернизация коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная от ул. Куйбышева до ул. Большая.	90	60	160	135	135	580 м	2 кв. 2011	4 кв. 2015
	Итого водоотведение	574	60	241	135	135	1145 м

Реализация инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

Модернизация водопровода по замене стальной водопроводной сети на полиэтиленовую трубу общей протяженностью 6130 метров.

Модернизация КНС N 8 - монтаж вытяжной вентиляции.

Модернизация КНС N 7 - замена старого энергоемкого насосного оборудования, автоматизация процесса перекачки стоков, затем диспетчеризация и телеметрия.

реконструкция стального канализационного коллектора по ул. Ишимская и ул. Строительная с заменой на полиэтиленовую трубу общей протяженностью 1145 метров.

6.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

Финансовый план Инвестиционной программы составлен в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования г. Ишим до 2015 года, утвержденной Решением Ишимской городской Думы от 03.12.2009 N 347 в части услуг водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод.

Таблица 8

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы					Всего, тыс. руб.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Водоснабжение
1	За счет надбавок к тарифам, всего	4654,44	4793,04	4793,04			14240,52
1.1	Модернизация водопровода по ул. Чехова.	42,08					42,08
1.2	Реконструкция водопровода протяженностью 695 м по ул. Карасульская, ул. Орджоникидзе, ул. Рокоссовского, ул. М.Садовая.	1177,15					1177,15
1.3	Реконструкция водопровода протяженностью 338 м по ул. 1ая Северная, ул. М.Садовая, ул. Большая.		820,37				820,37
1.4	Модернизация водопровода (замена ветхих сетей) протяженностью 289 м по ул. Артиллерийская, ул. Тюменская.			767,49			767,49
1.5	Модернизация распределительных городских сетей, протяженностью 3450 м.	3435,21	3972,67	4025,55			11433,43
2	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку				4536,00	4536,00	9072,00
2.1	Расходы на капитальные вложения				3780,00	3780,00	7560,00
2.1.1	Модернизация водопровода протяженностью 1358 м по ул. Островского.				2474,97	3780,00	6254,97
2.1.2	Модернизация распределительных городских сетей, протяженностью 3450 м.				1305,03	-	1305,03
2.2	Налог на прибыль тыс. руб.				756,00	756,00	1512,00
3	Итого по водоснабжению, тыс. руб. (без НДС):	4654,44	4793,04	4793,04	4536,00	4536,00	23312,52
	Водоотведение
4	За счет надбавок к тарифам, всего	2496,49	2557,83	2557,83			7612,15
4.1	Модернизация КНС N 8	140,05					140,05
4.2	Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 565 м по ул. Ишимская (от ул. Свет Ильича).	1243,97		535,54			1779,51
4.3	Модернизация КНС N 7.		1771,64				1771,64
4.4	Модернизация коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная от ул. Куйбышева до ул. Большая.	1112,47	786,19	2022,29			3920,95
5	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку				2137,54	2137,54	4275,08
5.1	Расходы на капитальные вложения				1781,28	1781,28	3562,56
5.1.1	Модернизация коллектора протяженностью 580 м по ул. Строительная от ул. Куйбышева до ул. Большая.				1781,28	1781,28	3562,56
5.2	Налог на прибыль тыс. руб.				356,26	356,26	712,52
6	Итого по водоотведению, тыс. руб. (без НДС):	2496,49	2557,83	2557,83	2137,54	2137,54	11887,23
7	Итого по программе тыс. руб. (без НДС):	7150,93	7350,87	7350,87	6673,54	6673,54	35199,75
8	В т.ч. на освоение мероприятий	7150,93	7350,87	7350,87	5561,28	5561,28	32975,23

7. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы

Финансовые источники реализации программы:

- бюджет субъекта РФ - 0 тыс. руб.;

- бюджет МО - 0 тыс. руб.;

- кредитные средства - 0 тыс. руб.;

- собственные средства ОКК - 35199,75 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств ОАО "Водоканал", поступающих от реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в части установленных надбавок к тарифам для потребителей Муниципального образования г. Ишим и Муниципального образования Ишимский район, и составят за период с 2011 по 2013 год 21852,67 тыс. руб., в т.ч. по водоснабжению - 14240,52 тыс. руб., по водоотведению - 7612,15 тыс. руб., а за период с 2014 по 2015 год - 13347,08 тыс. руб. за счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку при тарифном регулировании, в т.ч. расходы на капитальные вложения 11122,56 тыс. руб. (по водоснабжению - 7560,0 тыс. руб., по водоотведению - 3562,56 тыс. руб.) и налога на прибыль 2224,52 тыс. руб.(по водоснабжению - 1512,0 тыс. руб., по водоотведению - 712,52 тыс. руб.).

Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги в период 2011 - 2013 гг. составляют: по водоснабжению - 1,26 руб., водоотведению - 0,82 руб.

Таблица 9

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование объекта	Всего, тыс. руб.	Модернизация объекта, этапы
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Водоснабжение
1	За счет инвестиционной составляющей, в т.ч.	23312,52	4654,44	4793,04	4793,04	4536,00	4536,00
1.1	За счет надбавки к тарифу	14240,52	4654,44	4793,04	4793,04
1.2	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку	9072,00				4536,00	4536,00
1.2.1	Капитальные вложения	7560,00				3780,00	3780,00
1.2.2	Налог на прибыль	1512,00				756,00	756,00
Водоотведение
2	За счет инвестиционной составляющей, в т.ч.	11887,23	2496,49	2557,83	2557,83	2137,54	2137,54
2.1	За счет надбавки к тарифу	7612,15	2496,49	2557,83	2557,83
2.2	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку	4275,08				2137,54	2137,54
2.2.1	Капитальные вложения	3562,56				1781,28	1781,28
2.2.2	налог на прибыль	712,52				356,26	356,26
	Итого по программе тыс. руб.(без НДС):	35199,75	7150,93	7350,87	7350,87	6673,54	6673,54

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу и тарифа в части "прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку", будут направлены на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения.

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2011 - 2015 гг. целевое бюджетное финансирование не предусмотрено.

8. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы

В ходе реализации запланированных мероприятий достигаются удельные количественные и качественные показатели производственной эффективности, представленные в таблице 10.

Таблица 10

Показатели производственной эффективности мероприятий Инвестиционной программы ОАО "Водоканал" на 2011 - 2015 годы

Категория объекта	Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Водопроводные сети	протяженность сетей нуждающихся в замене, км	119,6	119,1	118,6	118,1	117,6
	уровень потерь в сетях, /км	1599,3	1594,5	1589,7	1584,9	1580,0
	кол-во аварий, шт./км.	0,359	0,356	0,351	0,346	0,342
КНС N 7	Снижение удельного расхода электроэнергии, кВт/куб. м стоков	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Реализация инвестиционных мероприятий позволит:

Водоснабжение

снизить уровень потерь в сетях с 1600 /км до 1580 /км (сокращение потерь воды при авариях на водопроводных сетях с 332,7 тыс.  до 328,5 тыс. ).

снизить уровень аварийности с 0,36 аварий/км сети до 0,34 аварий/км сети;

снижение расходов на содержание водопроводных сетей

сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 120,1 км до 117,6 км.

Водоотведение

снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку 1 куб. м. стоков

увеличение пропускной способности КНС N 8

9. Риски реализации Инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1) выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме;

2) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3) недостаточное финансовое обеспечение;

4) недоиспользование или не востребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет надбавки к тарифам может быть осложнено, т.к. фактическая оплата потребителей ЖКУ за 2009 - 2010 г. составила 70-80%, в том числе по населению - 74-85%.

10. Предложения о размерах тарифов на услуги ОАО "Водоканал" для всех потребителей

На 2010 год ОАО "Водоканал" Постановлением администрации города Ишима от 30.11.2009 г. N 2016 установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 21,99 руб./куб. м., на услуги водоотведения 20,89 руб./куб. м., в т.ч. по группам потребителей:

Коммунальная услуга	Тариф, руб. за 1 куб. м.
	Для населения	Для бюджетных учреждений	Для прочих потребителей
Холодное водоснабжение по г. Ишиму	18,74	23,24	27,69
Холодное водоснабжение по Ишимскому району	16,04	24,74	30,87
Водоотведение и очистка сточных вод	20,89	20,89	20,89

Решением Ишимской городской Думы от 25.12.2009 г. N 354 утверждена инвестиционная надбавка к тарифам на услугу водоснабжения - 1,26 руб./куб. м., на услугу водоотведения - 0,82 руб./куб. м.

В расчете тарифа на 2010 год были использованы экономически обоснованные затраты 2009 года, с изменениями в соответствии с планируемыми Минэкономразвития на 2010 год индексами роста на химические реагенты - 106,8, электроэнергию - 114,0, прочие затраты -105,3.

Численность персонала на 2010 год по сравнению с 2009 годом не увеличена, и составляет меньше 80% нормативной.

Сумма затрат на оплату труда рассчитана исходя из ФОТ тарифа 2009 г. с индексом роста в размере 110,7.

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов на 2010 год принята на уровне ожидаемых показателей 2009 года.

Планируемые средства необходимые на проведение ремонтных работ в 2010 году рассчитаны с индексом 101,4.

Сумма общеэксплуатационных расходов на 2010 год принята на уровне, не превышающем 1% от 2009 г.

Сумма прибыли на 2010 год принята в размере 0,9% к себестоимости услуг.

Таким образом, для ОАО "Водоканал" в 2010 г. тариф на услуги водоснабжения составит 21,99 руб./куб. м., на услуги водоотведения - 20,89 руб./куб. м.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 13

Расчет изменения уровня действующих тарифов водоснабжения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	Период реализации программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тариф ОАО "Водоканал" без учета реализации инвестиционной программы	Руб./	21,99	23,30	24,41	26,66	28,59	29,53
2	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, всего, в т.ч.:	Тыс. руб.		4654,44	4793,04	4793,04	4536,00	4536,00
2.1	За счет надбавок к тарифам	Тыс. руб.		4654,44	4793,04	4793,04
2.2	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку	Тыс. руб.					4536,00	4536,00
3	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	Тыс.	3584	3694	3804	3804	3000	3000
4	Инвестиционная надбавка к тарифу (стр.2. / стр.3)	Руб./	1,26	1,26	1,26	1,26
5	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр.1 + стр.4)	Руб./	23,25	24,56	25,67	27,92	30,10	31,09
6	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.5 / стр.1 * 100)	%	105,7	105,4	105,2	104,7	105,28	105,28

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на водоснабжение на 2010 г. установлена решением Ишимской городской Думы от 25.12.2009 N 354

Таблица 14

Расчет изменения уровня действующих тарифов водоотведения

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 год	Период реализации программы
				2011 г.	2012 г.	2013 г	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тариф ОАО "Водоканал" без учета реализации инвестиционной программы	Руб./	20,89	23,03	24,35	26,93	27,06	27,95
2	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы, всего, в т.ч.:	Тыс. руб.		2496,49	2557,83	2557,83	2137,54	2137,54
2.1	За счет надбавок к тарифам	Тыс. руб.		2496,49	2557,83	2557,83
2.2	За счет прибыли, включаемой в необходимую валовую выручку	Тыс. руб.					2137,54	2137,54
3	Объем полезного отпуска продукции (услуг)	Тыс.	3023	3044,5	3119,3	3119,3	2172,3	2172,3
4	Инвестиционная надбавка к тарифу (стр.2. / стр.3)	Руб./	0,82	0,82	0,82	0,82
5	Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр.1 + стр.4)	Руб./	21,71	23,85	25,17	27,75	28,04	28,97
6	Индекс роста тарифа к экономически обоснованному уровню (стр.5 / стр.1 * 100)	%	103,9	103,7	103,4	103,0	103,62	103,65

Примечание: Инвестиционная надбавка к тарифам на водоотведение на 2010 г. установлена решением Ишимской городской Думы от 25.12.2009 N 354