4. Основные показатели результативности выполнения Программы
|
N п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Формула расчета
|
Необходимое направление изменений
(^, v, 0)*
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
Темпы прироста **
|
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель: Повышение доступности и качества коммунальных услуг в городе Тюмени, снижение эксплуатационных затрат
|
|
Показатели выполнения задач Программы
|
|
Задача 1: Сформировать надежную и эффективную систему теплоснабжения города Тюмени
|
|
1
|
Аварийность на муниципальных сетях теплоснабжения
|
ед./км.
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях теплоснабжения (единиц); (Данные ресурсоснабжающей организации ОАО "Тепло Тюмени");
L - протяженность муниципальных сетей теплоснабжения (км). (Данные ДИО)
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
v
|
4,7
|
4,6
|
4,4
|
4,3
|
4,1
|
12,2
|
|
2
|
Доля потерь тепловой энергии
|
%
|
![]() ,
где:
Vпт - объем потерь тепловой энергии (Тыс. Гкал)
(Данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени");
Vот - объем отпущенной тепловой энергии (тыс. Гкал) (Данные ресурсоснабжающих организаций ОАО "УТСК" и ОАО "Тепло Тюмени")
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
v
|
16,1
|
15,2
|
14,8
|
14,6
|
14,2
|
7,0
|
|
3
|
Доля населения, обеспеченного в полном объеме качественными услугами теплоснабжения
|
%
|
![]() ,
где:
Чд - численность населения, обеспеченного в полном объеме качественными*** услугами теплоснабжения (тыс. чел.) (Данные ДГХ );
Чо - общая численность населения на конец года (тыс. чел.) (Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области)
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
^
|
94,6
|
94,9
|
97,3
|
97,4
|
97,6
|
2,8
|
|
Задача 2: Сформировать надежную и эффективную систему электроснабжения города Тюмени
|
|
|
|
4
|
Аварийность на сетях электроснабжения
|
ед./км
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на сетях электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности и собственности электросетевых организаций (единиц) (Данные распределительной сетевой организацией ОАО СУЭНКО);
L - протяженность городских линий электропередач (км) (Данные распределительной сетевой организацией ОАО СУЭНКО);
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
v
|
0,166
|
0,164
|
0,162
|
0,161
|
0,14
|
17,1
|
|
Задача 3: Повысить доступность качественных услуг газоснабжения для населения города Тюмени
|
|
|
|
5
|
Доля газифицированного индивидуального жилищного фонда
|
%
|
![]() ,
где:
Nг - количество газифицированных природным газом индивидуальных жилых домов в городе (единиц) (Данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север" - открытое акционерное общество "Внутридомовое газовое оборудование "ТМРГ");
Nтг - общее количество индивидуальных жилых домов, предполагаемых к использованию природного газа в качестве источника энергии (единиц), (Данные газосервисной компании ОАО "Газпром газораспределение Север" - открытое акционерное общество "Внутридомовое газовое оборудование "ТМРГ");
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
^
|
76,2
|
79,1
|
80,7
|
82,2
|
86,1
|
8.8
|
|
Задача 4: Сформировать надежную и эффективную систему водоснабжения, водоотведения на территории города Тюмени
|
|
|
6
|
Аварийность на муниципальных сетях водоснабжения
|
ед./км.
|
![]() ,
где:
Nво - количество внеплановых отключений на муниципальных сетях водоснабжения (единиц) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
L - протяженность муниципальных сетей водоснабжения (км) (Данные ДИО);
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
v
|
0,70
|
0,60
|
0,58
|
0,56
|
0,55
|
9,1
|
|
7
|
Доля потерь воды
|
%
|
![]() ,
где:
Vпв - объем потерь воды (тыс. ![]() ) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
Vвп - объем воды, поданной в сеть (тыс. ![]() ) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
v
|
34,8
|
31,0
|
28,5
|
26,0
|
23,5
|
31,9
|
|
8
|
Доля населения, пользующегося централизованной системой:
водоснабжения
|
%
|
![]() ,
где:
Чцв - численность населения, пользующегося централизованной системой водоснабжения, водоотведения (тыс. чел.) (Данные ресурсоснабжающей организации ООО "Тюмень Водоканал");
Чо - общая численность населения, с учетом ежегодного роста, на конец года (тыс. чел.) (Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области);
Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДГХ.
|
^
|
85,0
|
85,0
|
87,0
|
89,0
|
91,0
|
7,1
|
|
водоотведения
|
77,0
|
77,0
|
78,0
|
79,0
|
80,0
|
3,9
|
*^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений;
** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле ![]()
, %; для обратного показателя значение графы 11 рассчитывается по формуле ![]()
, %.
*** - в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Сокращения:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени
6. Финансовое обеспечение программных мероприятий, источники финансирования
Всего на реализацию мероприятий Программы требуется 3 058 252,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 - 764 756,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 293 892,8 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 347 413,6 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 123 449,6 тыс. руб.;
2013 - 539 725,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 379 341,0 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 58 453,9 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 101 930,2 тыс. руб.;
2014 - 1 753 770,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет города Тюмени: 1 427 136,3 тыс. руб.;
бюджет Тюменской области: 159 513,6 тыс. руб.;
прочие источники (средства ТУМП ВКХ "Водоканал"): 167 121,0 тыс. руб.;
