Приложение 4. Показатели государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры " до 2020 года

Приложение 4
к государственной программе
Тюменской области
"Развитие транспортной
инфраструктуры" до 2020 года

Показатели
государственной программы Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры " до 2020 года

Государственный заказчик: Главное управление строительства Тюменской области

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Направленность показателя	Весовой коэффициент (для показателей цели)	Факт 2013 года (базовое значение)	Оценка 2014 года	Период реализации программы						Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений	Примечание
							2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике (весовой коэффициент - 1)
	Подпрограмма 1. "Основные направления развития транспорта"
	Цель 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта (весовой коэффициент - 0,5)
1	Показатель 1 по Цели 1. Удельный вес населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным, железнодорожным, внутренним водным и воздушным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении	%	П	1	94,73	95,17	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	95,25	Целевое значение показателя установлено с учетом количества населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками в соответствии с утвержденной маршрутной сетью на 2014 год и прогнозируемый период 2015 - 2017 годы.
2	Справочно: Показатель 2. Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания в пригородном и межмуниципальном сообщении по результатам социологического опроса	%	П		82,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	Значения показателя будут отражаться по фактическим результатам социологического опроса, проводимого департаментом информационной политики Тюменской области
	Финансовые затраты по цели 1	тыс. руб.			1 338 043	1 905 625	1 680 835	1 559 270	1 571 209	1 539 525	1 539 525	1 539 525
	Задача 1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом
3	Показатель 1. Удельный вес охвата населенных пунктов маршрутной сетью автомобильного транспорта	%	П		91,62	92,04	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10	Значение показателя установлено с учетом количества населенных пунктов, охваченных пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в соответствии с утвержденной маршрутной сетью на 2014 год и прогнозируемый период 2015 - 2017 годы.
4	Показатель 2. Пассажирооборот автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении	млн. пасс-км	П		515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	515,0	Значения показателя определяются исходя из количества перевезенных пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении за предыдущие годы с учетом среднего расстояния поездки.
5	Показатель 3. Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении	тыс. чел.	П		16044	16044	16044	16044	16044	16044	16044	16044	16044	Количество перевезенных пассажиров на планируемый период определено с учетом анализа показателей за предыдущие годы.
6	Показатель 4. Удельный вес общественного пассажирского транспорта, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в общем количестве автотранспортных средств общественного пассажирского транспорта	%	П		5,10	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	Значение показателя на планируемый период определено с учетом анализа показателей за предыдущие годы.
7	Справочно: Показатель 5. Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных в Тюменской области	ед.	П											В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13.05.2013 N 767-р статистическое наблюдение в отношении количества транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, установлено с 01 января 2014 года.	Плановые значения показателя будут указаны после предоставления данных о значении показателя Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области в 2015 году.
	Финансовые затраты по задаче 1.1.	тыс. руб.			1 079 974	1 228 846	1 337 215	1 308 314	1 316 876	1 285 192	1 285 192	1 285 192
	Задача 1.2. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
8	Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным транспортом	тыс. чел.	П		2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	2 060,8	Количество перевезенных пассажиров на планируемый период определено с учетом анализа показателей за предыдущие годы.
	Финансовые затраты по задаче 1.2.	тыс. руб.			124 350	124 330	120 492	122 338	123 931	123 931	123 931	123 931
	Задача 1.3. Организация пассажирских перевозок на воздушном транспорте
9	Показатель 1. Количество труднодоступных населенных пунктов, охваченных маршрутной сетью воздушного транспорта в районах юга Тюменской области	ед.	П		19	19	19	19	19	19	19	19	19	Уровень охвата населенных пунктов определяется наличием взлетно-посадочных полос и близости населенных пунктов к населенным пунктам с имеющимися взлетно-посадочными полосами
	Финансовые затраты по задаче 1.3.	тыс. руб.			125 064	543 334	213 280	118 323	119 644	119 644	119 644	119 644
	Задача 1.4. Организация пассажирских перевозок на водном транспорте
10	Показатель 1. Количество населенных пунктов, охваченных маршрутной сетью внутреннего водного транспорта	ед.	П		20	20	20	20	20	20	20	20	20	Уровень охвата населенных пунктов определяется количеством остановочных пунктов по субсидируемому маршруту
	Финансовые затраты по задаче 1.4.	тыс. руб.			8 655	9 116	9 848	10 295	10 758	10 758	10 758	10 758
	Подпрограмма 2. "Основные направления развития дорожного хозяйства"
	Цель 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог их пропускной способности и создание современной, развитой и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения (весовой коэффициент - 0,5)
11	Показатель Цели 2 . Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	П		56,13	56,41	56,59	56,80	57,01	57,29	57,29	57,29	57,29		Показатель распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р.
	Финансовые затраты по цели 2	тыс. руб.			14 950 561	16 153 789	7 440 566	11 730 447	10 740 569	4 184 769	4 289 769	3 984 769
	Задача 2.1. Увеличение протяженности региональных или межмуниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
12	Показатель 2. Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием	%	П		79,84	80,37	80,50	80,91	81,23	81,23	81,23	81,23	81,23	Обеспечение связью по дорогам с твердым покрытием сельских населенных пунктов, определенных с учетом демографических условий и прогнозом социально-экономического развития территории.
	Финансовые затраты по задаче 2.1.	тыс. руб			13 901 025	15 020 395	6 184 966	10 574 081	9 584 203	3 028 403	3 133 403	2 828 403
	Задача 2.2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети и безопасности дорожного движения
13	Показатель 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в процентах к предыдущему году)	%	П		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5% к 2018 году	Обеспечение сохранности и улучшения технико-эксплуатационных показателей автомобильных дорог. Износ дорожного покрытия носит постоянный характер (интенсивность дорожного движения, климатические и гидрогеологические условия).	Показатель распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р. Плановое значение 2018 года установлено в соответствии с РП РФ от 10.04.2014 N 570-р. Планирование на период 2019 - 2020 годов не представляется возможным в связи с отсутствием утвержденных бюджетом ТО лимитов.
14	Показатель 3. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети дорог регионального, межмуниципального и местного значения на 1 тыс. автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условий	%	О		0,51	0,28	0,25	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Создание условий для повышения безопасности дорожного движения. Показатель соответствует показателям подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
	Финансовые затраты по задаче 2.2.	тыс. руб.			1 049 536	1 133 394	1 255 600	1 156 366	1 156 366	1 156 366	1 156 366	1 156 366
	Задача 2.3. Применение инновационных технологий в дорожном хозяйстве
15	Показатель 1. Доля проектной документации разработанной с учетом применения инновационных технологий, в общем количестве проектной документации по объектам дорожного хозяйства.	%	П		70,00	80,00	80,65	81,25	81,82	81,82	81,82	81,82	81,82	Разработка проектной документации с учетом применения инновационных технологий призвана обеспечить удешевление дорожных работ и увеличение межремонтных сроков
	Финансовые затраты по задаче 2.3.				0	0	0	0	0	0	0	0
	Задача 2.4. Развитие системы подготовки профессиональных кадров для отрасли дорожного хозяйства
16	Годовой объем выпуска специалистов дорожной отрасли	тыс. чел.	П		0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	Уровень насыщаемости отрасли дорожного строительства кадрами
17	Заявленная потребность специалистов строительных специальностей в сфере дорожного строительства в Тюменской области	тыс. чел.	П		0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	Потребность отрасли дорожного строительства квалифицированными кадрами
	Финансовые затраты по задаче 2.4.				0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого финансирование по программе	тыс. руб.			16 545 546	18 328 099	9 389 303	13 557 699	12 579 824	5 992 340	6 097 340	5 792 340
	в т.ч. средства областного бюджета				16 545 546	18 328 099	9 389 303	13 557 699	12 579 824	5 992 340	6 097 340	5 792 340
	федеральный бюджет				0	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники				0	0	0	0	0	0	0	0