Приложение 4. Показатели государственной программы Тюменской области "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства" до 2020 года

Приложение 4
к государственной программе
Тюменской области
"Основные направления
развития жилищно-коммунального
хозяйства"

Показатели
государственной программы Тюменской области "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства" до 2020 года

Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

		Ед. изм.	Направленность показателя (прямого / обратного счета)	Весовой коэффициент	Базовое значение показателя 2013 год (факт)	2014 год (оценка)	Планируемый период						Целевое значение показателя	Обоснование прогнозных и целевых значений	Примечание
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Цель. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области
	Показатели цели
1	Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	О	0,5	45,8	45,7	45,6	45,5	45,4	45,3	45,2	45,1	45,1	Реализация мероприятий по строительству и реконструкции коммунальных объектов за счет средств консолидированного бюджета в прямой зависимости от изменения процента износа инженерной инфраструктуры
2	Показатель 2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате реализации мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	млн. чел.	П	0,5	0,12	0,14	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22	Улучшение жилищных условий граждан в результате проведенного капитального ремонта многоквартирных домов
	Финансовые затраты по цели (без расходов на управление)	тыс. руб.			2 333 468	3 194 043	1 772 043	423 452	425 000	100 869	100 869	100 869
	Задача 1. Обеспечение комфортных условий проживания граждан с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3	Показатель 1. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	%, нарастающим итогом	П		2,5	3,33	6,66	7,41	7,63	8	8,17	8,46	8,46	Значение показателя формируется на основании данных органов местного самоуправления, отражает увеличение объема капитально отремонтированных многоквартирных домов	Данные подлежат корректировке после принятия региональной программы капитального ремонта
4	Показатель 2. Годовой объем выпуска специалистов очной формы обучения жилищно-коммунальной сферы	тыс. чел.	П		2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	Планируемые значения показателей установлены с учетом увеличения количества специалистов жилищно-коммунального профиля для обеспечения необходимого кадрового потенциала отрасли	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 "Об образовании в Российской Федерации"
	в том числе среднего профессионального образования	тыс. чел.	П		1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
	высшего профессионального образования	тыс. чел.	П		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
5	Показатель 3. Заявленная потребность в специалистах для муниципальных образований и организаций жилищно-коммунального комплекса	ед.	О		581	500	490	480	480	480	480	480	480	Значения показателя установлены с учетом заявленных вакансий в органах службы занятости населения Тюменской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Финансовые затраты по задаче 1.	тыс. руб.			748 105	1 131 238	655 861	25 694	25 694	25 694	25 694	25 694
	Задача 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности
6	Показатель 1. Доля мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году, которая была удовлетворена	%	П		100	100	100	100	100	100	100	100	100	В связи с запланированным (в 2012 - 2013 годах фактически введенном) вводом мощностей объектов электросетевого и генерирующего хозяйства дисбаланс мощностей отсутствует.
7	Показатель 2. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества	%	П		22,85	24,61	32,92	41,23	42,26	43,3	44,34	45,38	45,38	Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции водоочистных станций, установки павильонов питьевой воды
	в том числе в городских поселениях	%	П		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100
	в сельской местности	%	П		22,44	24,22	32,57	40,92	41,96	43,01	44,05	45,09	45,09
8	Показатель 3. Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды	%	О		28,6	28,5	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,9	Выполнение мероприятий по сокращению потерь коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей, в том числе мероприятия по реконструкции и модернизации
9	Показатель 4.Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	О		7,10	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	6,75	6,75	Выполнение мероприятий по сокращению потерь коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей, в том числе мероприятия по реконструкции и модернизации
10	Показатель 5. Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	О		11,77	11,58	11,56	11,32	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	Выполнение мероприятий по сокращению потерь коммунального ресурса в процессе производства и транспортировки до потребителей, в том числе мероприятия по реконструкции и модернизации
11	Показатель 6. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	О		34,2	33,9	33,6	33,4	33,2	33,1	33,0	32,9	32,9	Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водопровода	Показатель введен для приведения в соответствие федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092
12	Показатель 7. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	О		28,4	28,0	27,6	27,2	27,0	26,9	26,8	26,7	26,7	Выполнение мероприятий по реконструкции сетей канализации	Показатель введен для приведения в соответствие федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092
13	Показатель 8. Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения	ед.	О		5	5	5	5	5	5	5	5	5		Показатель из распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)"
14	Показатель 9. Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям	дней	О		157	157	45	43	42	40	40	40	40		Показатель из распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)"
15	Показатель 10.Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства	в % к предыдущему году	О		100	107,5	105	105,3	100	100	100	100	100	Значения показателя определено пунктом 17 "Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, а также в соответствии с решениями Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, исходя из утвержденной средней платы для заявителей мощностью до 670 кВ различных классов напряжения	Показатель из распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 N 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года)"
16	Показатель 11. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод	%	П		18,2	15,5	19,5	26,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Выполнение мероприятий целевых и инвестиционных программ с учетом объема средств, привлекаемых в кредитных и финансовых организациях на осуществление долгосрочных капитальных вложений	Показатель из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
17	Показатель 12. Доля трубопроводов из композиционных материалов в общем количестве трубопроводов теплоснабжения с рабочей температурой теплоносителя до 90°С, замененных в течение календарного года в рамках ремонта или модернизации муниципальных тепловых сетей	%	П		17,0	20,0	21,5	23,0	24,5	26,5	30,0	30,0	30,0	На основании анализа использования композиционных материалов в ходе ремонта или модернизации муниципальных тепловых сетей	Современные технологии производства не обеспечивают длительные сроки эксплуатации трубопроводов теплоснабжения из композиционных материалов при рабочей температуре теплоносителя более 90°С
18	Показатель 13.Доля утвержденных схем теплоснабжения всего к общему количеству необходимых к утверждению схем теплоснабжения	%	П		0,34	46,94	96,6	100	100	100	100	100	100	Целевое значение показателя установлено Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации от 30.01.2014 N Пр-299, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р
19	Показатель 14. Доля утвержденных схем водоснабжения и водоотведения всего к общему количеству необходимых к утверждению схем водоснабжения и водоотведения	%	П		0,0	15,1	58,72	100	100	100	100	100	100	Целевое значение показателя установлено Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п. 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Экономического совета при Президенте Российской Федерации от 30.01.2014 N Пр-299, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р
	Финансовые затраты по задаче 2.	тыс. руб.			1 036 155	1 626 559	959 806	274 453	217 131
	Задача 3. Защита территории от подтопления
20	Показатель 1. Доля осушенных территорий от общей площади подтопленной селитебной зоны	%	П		6,74	6,74	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	Выполнение мероприятий по осушению селитебной территории муниципальных образований
	Финансовые затраты по задаче 3.	тыс. руб.			68 806	2 472	260	0	0	0	0	0
	Задача 4. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению
21	Показатель 1. Доля квартир (жилых домов) выработка тепловой энергии для отопления которых осуществляется посредством сжигания природного газа	%	П		89,3	89,8	89,9	91,1	92,1	94	94	94	94	Выполнение мероприятий по газификации
	Финансовые затраты по задаче 4.	тыс. руб.			480 401	433 774	156 116	123 305	182 175	75 175	75 175	75 175
	Итого финансирование по программе				2 475 571	3 356 841	2 890 598	1 616 723	1 071 340	312 997	312 997	312 997
	в т.ч. средства областного бюджета				2 475 571	3 356 841	1 932 277	580 094	584 997	312 997	312 997	312 997
	федеральный бюджет
	внебюджетные источники						958 321	1 036 629	486 343	0	0	0