Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации
г. Тюмени
от 30 октября 2015 г. N 804-рк

4. Основные показатели результативности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (^, v, 0)*	Базовые значения		Плановые значения												Темпы прироста**
							2012	2013	2014	2015		2016		2017		2018		2019
					2010	2011	Nplan	Nplan	Nplan	Nplan	Nfin	Nplan	Nfin	Nplan	Nfin	Nplan	Nfin	Nplan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	12.1	12.2	13.1	13.2	14.1	14.2	15	16
Цель: Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени
Показатели выполнения задач Программы
Задача 1. "Снизить уровень загрузки магистральных улиц"
1.	Уровень загрузки магистральных улиц	коэф.	, где: Nmax - максимальная интенсивность движения по магистральным улицам города Тюмени, определенная в соответствии с ВСН 45-68 "Инструкции по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах", ед./час (по данным системы АСУДД, замеров интенсивности движения МКУ "Тюменьгортранс"); Р - пропускная способность магистральных улиц, рассчитанная в соответствии с ОДМ 218.2.020-2012 "Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог", ед./час (данные ДДИиТ); Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ.		1,2	1,15	1,13	1,11	1,09	0,95	0,95	0,93	0,93	0,91	0,91	0,89	0,89	0,87	+32,2
2.	Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени	км	Показатель рассчитывается нарастающим итогом, начиная с 01.01.2010. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		11,4	17,3	44,2	51,7	57,1	69,2	69,2	75,2	75,2	89,9	82,6	109,6	83,9	120,9	+598,8
Задача 2. "Повысить обеспеченность улично-дорожной сети парковочными местами"
3.	Количество машино-мест на парковочных карманах по улично-дорожной сети	ед.	Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		18044	18326	18829	20726	22793	23730	23730	23730	23730	23730	23730	23730	23730	23730	+29,5
Задача 3. "Улучшить транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети"
4	Доля в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:	%	, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования с усовершенствованным (асфальтобетонным)/твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тюмени, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. Показатели Птп и Побщ - данные ДДИиТ. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ
	- автомобильных дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием				70,3	69,3	69,8	77,7	83,0	85,4	85,4	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	+24,5
	- автомобильных дорог с твердым покрытием				88,9	87,2	87,1	89,7	92,3	91,6	91,6	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	+5,5
Задача 4. "Повысить качество транспортного обслуживания населения"
5.	Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом	%	, где: Nф - фактически выполненных городским пассажирским транспортом рейсов в отчетном периоде, ед.; Nп - количество рейсов городского пассажирского транспорта в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед. Показатели Nф и Nп - данные МКУ "Тюменьгортранс". Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		90	91	92	93,3	93,5	94,8	94,8	95,1	95,1	95,4	95,4	95,7	95,7	96,0	+5,5
Задача 5. "Организовать отвод поверхностных стоков с территории города Тюмени и их очистку"
6.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа	%	, где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тюмени с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. Показатели Пзлк и Пудс - данные ДДИиТ. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		11,4	11,4	11,6	12,0	12,6	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	+15,8
Задача 6. "Повысить обеспеченность улично-дорожной сети наружным освещением"
7.	Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением	%	, где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тюмени, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. Показатели Поудс и Пудс - данные ДДИиТ. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		70,9	88,57	88,97	90,9	97,15	97,3	97,3	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	+10,0
Задача 7. "Повысить уровень безопасности дорожного движения"
8.	Доля улиц с повышенной интенсивностью движения, в отношении которых при нанесении разметки используются износостойкие материалы	%	, где: Птму - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, подведомственных ДДИиТ, при содержании которых используется термопластик в целях нанесения дорожной разметки, км; Пму - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, подведомственных ДДИиТ, км. Показатели Птму и Пму - данные ДДИиТ. Ежегодный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		0	0	37	41	51	95	95	100	100	100	100	100	100	100	+170,33
9.	Количество дорожно-транспортных происшествий на 1000 ед. автомобилей	ед.	, где: Nдтп - количество дорожно-транспортных происшествий (данные Управления ГИБДД по Тюменской области), ед.; Nтс - количество транспортных средств, зарегистрированных в городе Тюмени (данные Управления ГИБДД по Тюменской области), ед. Ежеквартальный мониторинг показателя осуществляет ДДИиТ		6,42	6,22	6,13	6,06	5,50	5,45	5,45	5,4	5,4	5,35	5,35	5,3	5,3	5,3	+17,4

Условные обозначения:

* ^ - увеличение значения показателя (прямой показатель); v - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

** - для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 16 рассчитывается по формуле: , %; для обратного показателя значение графы 16 рассчитывается по формуле:

3 - значение графы 14 рассчитано по формуле: , %.

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;

АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации Программы

1. "Уровень загрузки магистральных улиц".

Планируемая динамика значений показателя к концу 2019 года (снижение до 0,87) определена с учетом планируемого снижения уровня загрузки улично-дорожной сети в результате выполнения мероприятий по ремонту перекрестков, перегруженных движением автотранспорта (устройство дополнительных полос движения), реконструкции автомобильных дорог общего пользования, в том числе реконструкции мостов через р. Тура в створе ул. Челюскинцев и в створе ул. Мельникайте.

2. "Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени".

Планируемые значения показателя определены с учетом планируемого строительства и реконструкции 103,6 км автомобильных дорог в период 2012 - 2019 годов.

3. "Количество машино-мест на парковочных карманах по улично-дорожной сети".

Планируемая динамика значений показателя (увеличение количества машино-мест к концу 2019 года на парковочных карманах до 23 730 м/м) обусловлена предусмотренными в рамках Программы мероприятиями по устройству парковочных карманов в рамках строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, а также по обустройству новых мест централизованного хранения автотранспорта.

4. "Доля в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения":

- автомобильных дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием;

- автомобильных дорог с твердым покрытием.

В рамках реализации Программы предусмотрено выполнение ремонтных работ в отношении дорог с грунтовым и щебеночным покрытием. К концу 2019 года планируется увеличение значения показателя "Доля автомобильных дорог с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения" до 86,3%, показателя "Доля автомобильных дорог с твердым покрытием" - до 92,0%.

Снижение значений показателя в 2011 - 2012 годах обусловлено включением в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени дорог с грунтовым покрытием. Плановое значение показателя "Доля автомобильных дорог с твердым покрытием" в 2015 году указано с учетом фактически сложившегося значения по итогам 2014 года.

5. "Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом".

В результате реализации программных мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения города Тюмени планируется довести значение показателя к концу 2019 года до 96% за счет снижения уровня загрузки улично-дорожной сети и реализации мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания населения.

6. "Доля автомобильных дорог общего пользования местного города Тюмени, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа".

Прогнозируемое значение показателя (13,2% к концу 2019 года) определено с учетом увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, обеспеченных ливневой канализацией.

7. "Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением".

Прогнозируемое значение показателя (97,4% к концу 2019 года) определено с учетом увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тюмени, обеспеченных наружным освещением.

8. "Доля улиц с повышенной интенсивностью движения, в отношении которых при нанесении разметки используются износостойкие материалы".

Значение показателя в период 2016 - 2019 годов планируется поддерживать на уровне 100% за счет использования термопластика при нанесении дорожной разметки на всех автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Тюмени с повышенной интенсивностью движения.

9. "Количество дорожно-транспортных происшествий на 1000 ед. автомобилей".

Показатель рассчитывается на основе данных ГИБДД. В результате реализации Программы планируется устойчивая положительная динамика по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 ед. автомобилей с базового значения 6,22 (в 2011 году) до 5,3 к концу 2019 года.