Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства
Тюменской области
от 19 октября 2015 г. N 1631-рп

Приложение N 1
к региональному плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг в сфере
социального обслуживания
населения"
в Тюменской области
на 2014 - 2018 годы

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российская Федерации: Тюменская область

Категория работников: Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики***	х	4,7	4,9	4,9	5,9	6,2	6,5	25,5	37,7
2	Число получателей услуг, чел.**	х	6 512	6 551	6 580	8 371	8 789	9 187	128,5	141,1
3	Среднесписочная численность социальных работников, чел.***	х	1 380,6	1 334,3	1 334,0	1 414	1 414	1 414	2,4	2,4
4	Численность населения Тюменской области, чел.**	1 385 008	1 409 400	1 429 232	1 447 400	1 466 400	1 485 400	1 504 700	104,0	106,8
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	57,1	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по Тюменской области, %	х	56,9	65,4	64,1	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Тюменской области, руб.**	28 578,0	31 619,5	34 124,9	35 400,0	38 200,0	41 900,0	45 590,0	120,8	144,2
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	111%	108%	104%	108%	110%	109%	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**	14 188,0	18 000,4	22 333,9	22 678,0	30 178,0	41 900,0	45 590,0	167,7	253,3
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	127%	124%	102%	133%	139%	109%	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	4,6%	7,5%	7,5%	5,0%	5,0%	5,0%	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	301,9	388,3	465,6	474,0	666,7	925,7	1 007,2	1 606,3	3 539,2
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	88,7	77,3	84,5	278,4	537,4	618,9	440,2	1 596,5
16	в том числе:	х
17	за счет средств консолидированного бюджета Тюменской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	87,6	50,9	52,1	211,2	449,6	524,8	314,2	1 288,6
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	26,6	39,7	40,8	41,9	42,0	42,0	122,4	206,4
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	64,2	107,0
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	29,7	49,5
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	х	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	34,5	57,5
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	26,6	17,8	19,4	20,5	20,6	20,6	57,7	98,9
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	1,1	26,4	32,4	67,2	87,8	94,1	126,0	307,9
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тюменской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	х	88,7	77,3	84,5	278,4	537,4	618,9	440,2	1 596,5
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)	х	30%	51,4%	48,3%	15%	8%	7%	28%	13%
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	4 227,4	4 064,7	4 146,0	4 066,0	4 066,0	4 066,0	96,2	96,2
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	5 608,0	5 373,0	5 447,0	5 447,0	5 447,0	5 447,0	97,1	97,1

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

**- темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году

*** - темп прироста 2018 г. и 2016 г. к 2013 году