Приложение. Отраслевая целевая программа "Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы"

Приложение
к приказу Минсельхоза РФ
от 12 октября 2010 г. N 349

Отраслевая целевая программа
"Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств федерального бюджета)	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Наименование программы	"Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу, (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Цели и задачи программы	Цели программы: Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра* из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением этих видов продукции и максимальное сокращение импорта. Обеспечение к 2013 году прироста объемов производства сливочного масла и сыра из собственных сырьевых ресурсов на 14,0% и 19,7% к уровню 2009 года соответственно. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: на региональном уровне сформировать необходимые объемы молока-сырья для выработки сливочного масла и сыра; осуществить строительство новых сыродельных заводов, провести реконструкцию и техническое перевооружение на действующих предприятиях; осуществить техническую модернизацию цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра; за счет использования современных технологий уменьшить ресурсоёмкость производства, снизить энергопотребление и обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий; расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе и экологически чистой, за счет внедрения современных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, а также применения упаковочных материалов нового поколения; сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования предприятий по производству сливочного масла и сыра; совершенствовать систему мер по таможенно-тарифному регулированию импорта сливочного масла и сыра из стран дальнего зарубежья, а также разработать механизмы регулирования их товарооборота в условиях функционирования Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели программы. 1. Доведение объемов производства к 2013 году: сливочного масла до 264,2 тыс. тонн; сыра до 313,2 тыс. тонн. Темпы роста производства по годам составят: по сливочному маслу: 2011 год - 102,8%; 2012 год - 103,3%; 2013 год - 103,7%; по сыру: 2011 год - 104,5%; 2012 год - 104,8%; 2013 год - 105,2%. 2. Снижение доли импорта к 2013 г. в товарных ресурсах составит: по маслу сливочному на 3,1% - до 27,5%; по сырам на 4,5% - до 47,7%. 3. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн. 4. Увеличение использования среднегодовой производственной мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2% до 36,4% за счет проведения модернизации на инновационной основе. 5. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта; сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта. 6. Повышение рентабельности производства до 8,5% и роста производительности труда на 12%. 7. Увеличение среднедушевого потребления отечественной продукции к 2013 году: сливочного масла до 1,9 кг (1,6 кг в 2009 году); сыра - до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году). 8. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья - 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн. руб.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных на достижение поставленных целей: возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла; возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2011-2013 годах на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей; проведение НИОКР, направленных на создание новых и совершенствование существующих технологий производства сливочного масла и сыра; разработка методик определения качественных показателей этих продуктов, а также по разработке концепции развития рынка сливочного масла и сыра; разработка предложений по совершенствованию механизма таможенно-тарифного регулирования для оперативного решения вопросов ограничения ввоза на территорию России сливочного масла и сыра.
Сроки реализации программы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования реализации программы составляет 17644,47 млн. рублей в текущих ценах, в том числе: 1. Общий объем инвестиций в период действия программы, произведенный за счет собственных и заемных средств составит 16721,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 - 3302,6 млн. рублей; 2012 - 6998,1 млн. рублей; 2013 - 6420,8 млн. рублей; в том числе заемных средств 12962,4 млн. руб., по годам: 2011 - 2560,2 млн. рублей; 2012 - 5422,1 млн. рублей; 2013 - 4980,1 млн. рублей. 2. За счет средств федерального бюджета - 922,97 млн. руб., в том числе по годам: 2011 - 171,42 млн. рублей; 2012 - 393,06 млн. рублей; 2013 - 358,49 млн. рублей; в том числе: возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла - 803,67 млн. руб., в том числе по годам: 2011 - 158,72 млн. рублей; 2012 - 336,16 млн. рублей; 2013 - 308,79 млн. рублей; возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию приемных пунктов по первичной переработке молока, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90; возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях в 2011-2013 гг. на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей, предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 90; НИОКР - 119,3 млн. рублей, включая разработку нормативной документации, в том числе по годам: 2011 - 12,7 млн. рублей; 2012 - 56,9 млн. рублей; 2013 - 49,7 млн. рублей. Примечание: Ресурсное обеспечение отраслевой целевой программы будет уточнено после принятия федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов".
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации программы будет обеспечено к 2013 году: 1. Доведение объемов производства: сливочного масла до 264,2 тыс. тонн; сыра до 313,2 тыс. тонн. 2. Среднедушевое годовое потребление за счет собственного производства к 2013 году составит: сливочного масла - 1,9 кг (1,6 кг в 2009 г.); сыра - до 2,2 кг (1,8 кг в 2009 году). 3. Снижение доли импорта к 2013 г. в товарных ресурсах: масла сливочного на 3,1% - до 27,5%; сыра на 4,5% - до 47,7%. 4. Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра на 51,5 тыс. тонн - с 191,2 тыс. тонн до 242,7 тыс. тонн. 5. Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла с 27,2% до 36,4% за счет проведения технической модернизации с использованием ресурсосберегающих технологий. 6. Снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой продукции за счет рационального планирования ассортимента: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта; сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта. 7. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья - 250 тыс. тонн обезжиренного молока. Это обеспечит ежегодно дополнительный доход отрасли в размере 1900 млн. руб. 8. Повышение рентабельности производства до 8,5% и роста производительности труда на 12%. 9. Реализация программы по строительству новых и реконструкции действующих предприятий по производству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность и повысить эффективность производства. 10. Реализация программы создаст экономические предпосылки для формирования необходимых объемов молочного сырья в целях увеличения выпуска продукции, ее ассортимента и качества, как в традиционных регионах, так и на новых территориях. 11. Увеличение объемов производства сливочного масла и сыра создаст дополнительные стимулы для развития молочного животноводства.

_____________________________

* - за исключением сырных продуктов, плавленых сыров и плавленых сырных продуктов (далее - сыр)