Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" в сфере культуры

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тюменской области от 23 марта 2015 г. N 325-рп настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры
Тюменской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" в сфере культуры

С изменениями и дополнениями от:

20 июня 2014 г., 23 марта 2015 г.

Субъект Российской Федерации: Тюменская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	235	255	257	261	265	270	274	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 373 300	1 397 217	1 409 426	1 431 500	1 455 100	1 478 700	1 500 100	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 836	5 481	5 481	5 481	5 481	5 481	5 481	х	х
4	Численность населения Тюменской области, чел.	1 373 300	1 397 217	1 409 426	1 431 500	1 455 100	1 478 700	1 500 100	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,%	49.0%	53.0%	59.0%	65.0%	74.0%	85.0%	100.0%	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56.1%	64.9%	73.7%	82.4%	91.2%	100.0%	х	х
8	по Тюменской области, %	54.8%	62.1%	71.6%	69.6%	82.4%	100.0%	100.0%	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Тюменской области, руб.	28 578	31 620	34 221.2	35 400	40 090	43 740	47 980	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	111%	108%	103%	113%	109%	110%	х	х
11	Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей	15 660	19 632	24 503	24 637	33 034	43 740	47 980	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	125%	125%	101%	134%	132%	110%	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	9.5%	8.3%	7.3%	7.3%	0.1%	0.1%	0.1%	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1427.9	1681.2	2098.3	2109.8	2828.9	3745.7	4108.8	7037.0	16572.6
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	298*	417.1	428.6	1147.7	2064.5	2427.6	1993.4	6485.5
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	280.5	420.6	426.6	1145.2	2061.0	2423.1	1992.4	6476.5
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	х	0.0	35.7	36.1	36.2	36.7	36.7	108.0	181.4
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0.0	11.3	11.6	11.6	11.6	11.6	34.5	57.7
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0.0	23.0	23.1	23.1	23.1	23.1	69.2	115.4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0.0	1.4	1.4	1.5	2.0	2.0	4.3	8.3
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	17.5	-3.5	2.0	2.5	3.5	4.5	1.0	9.0
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	298.0	417.1	428.6	1147.7	2064.5	2427.6	1993.4	6485.5
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.19/стр. 25*100%)	х	0.0	8.6	8.4	3.2	1.8	1.5	5.4	2.8

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.