Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" в сфере культуры

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Тюменской области от 20 июня 2014 г. N 1091-рп настоящее приложение дополнено приложением

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Тюменской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" в сфере культуры

Субъект Российской Федерации: Тюменская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	235	255	237	244	251	259	270	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	1 373 300	1 397 217	1 279 600	1 294 000	1 307 600	1 320 800	1 333 500	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	5 836	5 481	5 400	5 300	5 200	5 100	4 933	х	х
4	Численность населения Тюменской области, чел.	1 373 300	1 397 217	1 279 600	1 294 000	1 307 600	1 320 800	1 333 500	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,%	49,0%	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	91,2%	100,0%	х	х
8	по Тюменской области, %	54,8%	63,9%	64,9%	73,7%	82,4%	100,0%	100,0%	х	х
9	Средняя заработная плата работников по Тюменской области, руб.	28 578	31 532	34 790	38 760	43 250	48 613	54 301	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110%	110%	111%	112%	112%	112%	х	х
11	Среднемесячная заработная работников учреждений культуры, рублей	15 660	20 157	22 579	28 566	35 638	48 613	54 301	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	129%	112%	127%	125%	136%	112%	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	9,5%	8,3%	8,1%	7,7%	7,4%	7,0%	7,0%	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1427,9	1726,1	1905,0	2365,5	2895,4	3873,6	4185,2	7165,8	16950,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	298*	178,8	639,3	1169,3	2147,5	2459,0	1987,4	6593,9
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	280,5	164,3	590,1	1082,8	1996,2	2287,8	1837,2	6121,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб. из них:	х	0,0	28,5	81,0	157,5	291,0	466,0	267,0	1024,0
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,0	25,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	23,0	75,0	151,0	284,0	459,0	249,0	992,0
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,0	3,0	7,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	17,5	14,5	49,3	86,4	151,2	171,2	150,2	472,7
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. ()	х	298,0	178,8	639,3	1169,3	2147,5	2459,0	1987,4	6593,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % ()	х	0,0	15,9	12,7	13,5	13,6	19,0	13,4	15,5