Приложение. График реализации Ведомственного плана Росрыболовства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Приложение
к Ведомственному плану
Росрыболовства по повышению
эффективности бюджетных расходов
на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов

График реализации
Ведомственного плана Росрыболовства по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
1	2	3	4
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации
1.1	Проведение анализа и последующего уточнения правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Росрыболовству на предмет их соответствия целям и задачам деятельности, функциям и полномочиям Росрыболовства	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева), Управления и самостоятельные отделы Росрыболовства	ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
1.2	Установление законодательной основы разграничения полномочий органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов путем внесения изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире"	Управление организации рыболовства (А.В. Горничных), Управление контроля, надзора, рыбоохраны (Г.В. Терпелюк)	декабрь 2012 г.
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
2.1	Формирование перечней мероприятий в рамках разработки федеральными органами исполнительной власти проектов государственных программ, по которым Росрыболовство является соисполнителем	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко), Управления и самостоятельные отделы Агентства	август 2011 г.
2.2	Утверждение правового акта Росрыболовства в целях организации работ по реализации (мониторингу) государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	август 2011 г.
2.3	Разработка проекта государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (основание распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 1950-р)	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	ноябрь 2011 г.
2.4	Разработка порядка отбора, планирования стоимости и оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности в соответствии с целями государственных программ и с учетом расходов на обеспечение деятельности введенных в эксплуатацию объектов в рамках полномочий Росрыболовства	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко)	июнь 2012 г.
2.5	Разработка ведомственной целевой программы "Повышение качества образования в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации на 2012-2014 годы"	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко), Управление науки и образования (К.В. Бандурин)	июнь 2012 г.
2.6	Разработка и внедрение методик мониторинга реализации и оценки эффективности федеральных целевых программ (ФЦП) и ведомственных целевых программ (ВЦП)	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко)	сентябрь 2012 г.
2.7	Внедрение управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса"	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов), Управление финансов (Е.Ю. Соловьева), Управления и самостоятельные отделы Росрыболовства, Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения и унитарные предприятия, находящиеся в ведении Росрыболовства	декабрь 2012 г.
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
3.1	Устранение бюрократических барьеров и проявлений коррупциогенности за счет разработки и утверждения административных регламентов по исполнению Росрыболовством государственных функций (услуг)	Административное управление (О.В. Баранник), Управления и самостоятельные отделы Росрыболовства	2011 г. (по отдельному графику)
3.2	Переход на оказание в электронной форме государственных услуг в целях осуществления Росрыболовством и другими федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий	Административное управление (О.В. Баранник), Управления и самостоятельные отделы Росрыболовства	2011-2012 гг. (по отдельному графику)
3.3	Совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, осуществляемых Росрыболовством и его территориальными органами сфере рыболовства (Формирование плана мероприятий в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций в сфере рыболовства (Проект)	Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Управления и самостоятельные отделы Росрыболовства	2011-2012 гг. (по отдельному графику)
3.4	Переход к нормативному методу расчета затрат на содержание и материально-техническое обеспечение подразделений рыбоохраны	Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	2011-2012 гг.
3.5	Подготовка нормативного правового акта, регулирующего внутриведомственные процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период.	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	январь 2012 г.
3.6	Изменение схемы размещения территориальных органов Росрыболовства с целью оптимизации их количества	Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк)	май 2012 г.
3.7	Уточнение ведомственных нормативных правовых актов и методических материалов по организации и ведению бюджетного и бухгалтерского учета, в целях совершенствования правового положения федеральных государственных учреждений Росрыболовства	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева),	декабрь 2012 г.
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
4.1	Проведение инвентаризации государственного имущества	Административное управление (О.В. Баранник), Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов), Территориальные органы, учреждения и предприятия Росрыболовства	ежегодно
4.2*	Определение перечней особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений для последующего определения нормативных затрат и расчета субсидий на выполнение бюджетными учреждениями государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) для юридических и физических лиц (в интересах общества)	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	март 2011 г.
4.3	Формирование электронной базы данных по наличию и состоянию федерального имущества, находящегося на балансах территориальных органов и центрального аппарата Росрыболовства. Проведение анализа эффективности использования федерального имущества и выявление невостребованных объектов. Передача излишнего, неэффективно используемого федерального имущества субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, либо отчуждение его из государственной собственности, либо его списание в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа	Административное управление (О.В. Баранник)	декабрь 2011 г.
4.4	Организация работы с подведомственными федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Росрыболовства, по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков в целях реализации Федерального Закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) Федеральные государственные предприятия, находящиеся в ведении Росрыболовства	январь 2012 г.
4.5	Проведение анализа площадей помещений (в т.ч. административных зданий) земельных участков, занимаемых центральным аппаратом Росрыболовства, его территориальными органами и учреждениями	Административное управление (О.В. Баранник), Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) Территориальные органы и учреждения Росрыболовства	декабрь 2012 г.
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
5.1	Утверждение нормативных затрат на оказание подведомственными Росрыболовству федеральными государственными учреждениями государственных услуг для юридических и физических лиц и на содержание имущества данных учреждений	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	ежегодно, не позднее одного месяца со дня официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
5.2	Мониторинг соотношения результатов выполнения подведомственными Росрыболовству федеральными государственными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и расходования субсидий из федерального бюджета, выделенных на финансовое обеспечение данного государственного задания	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева), Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов), Управление флота, портов и мониторинга (А.В. Козлов), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Управление науки и образования (К.В. Бандурин), Управление аквакультуры (С.В. Максимов)	ежеквартально, начиная с момента принятия решения о выделении субсидий
5.3*	Принятие Росрыболовством соответствующего решения в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений и утверждение (изменение) их уставов на основании Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 539	Управление флота, портов и мониторинга (А.В. Козлов), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Управление науки и образования (К.В. Бандурин), Управление аквакультуры (С.В. Максимов)	июнь 2011 г.
5.4	Проведение реорганизации подведомственных Росрыболовству образовательных учреждений, путем их укрупнения, с целью развития системы многоуровневой системы подготовки кадров рыбохозяйственного профиля, повышение качества оказываемых государственных услуг в области образования, эффективности использования материальной базы и кадрового потенциала образовательных учреждений	Управление науки и образования (К.В. Бандурин), Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	декабрь 2011 г.
5.5	Анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг (выполнению работ)	Управление флота, портов и мониторинга (А.В. Козлов), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Управление науки и образования (К.В. Бандурин), Управление аквакультуры (С.В. Максимов)	ноябрь 2013 г.
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих
6.1	Сокращение в течение 3 лет численности федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и территориальных органов Росрыболовства на 20% (973 чел.) с сохранением 50% расчетной экономии по фонду оплаты труда	Отдел государственной службы и кадров (Е.М. Андреев), Управление финансов (Е.Ю. Соловьева), Управление контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк), Территориальные органы Росрыболовства	243 чел. (в т.ч.: 16 чел. из центрального аппарата и 227 чел. из терорганов Агентства) - апрель 2011 г.* 486 чел. (в т.ч.: 32 чел. из центрального аппарата и 454 чел. из терорганов Агентства) - апрель 2012 г. 243 чел. (в т.ч.: 16 чел. из центрального аппарата и 228 чел. из терорганов Агентства) - апрель 2013 г.
6.2	Разработка системы материального стимулирования федеральных государственных служащих, в рамках проводимых мероприятий по оптимизации их численности.	Отдел государственной службы и кадров (Е.М. Андреев), Административное управление (О.В. Баранник), Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	ноябрь 2012 г.
7. Оптимизация государственных закупок
7.1	Формирование планов-графиков размещения заказов на закупки продукции для нужд Росрыболовства по форме, утвержденной Минэкономразвития России, и размещение их в сети "Интернет". Контроль за их исполнением	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	20 января очередного года, с последующим ежеквартальным уточнением
7.2	Мониторинг внедрения результатов НИОКР, заказчиком на проведение которых выступает Росрыболовство	Управление науки и образования (К.В. Бандурин)	постоянно
7.3	Увеличение доли государственных закупок, осуществляемых для нужд Росрыболовства, его территориальных органов и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росрыболовства, посредством проведения аукционов в электронной форме	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов), Административное управление (О.В. Баранник) Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Росрыболовства	постоянно
7.4*	Разработка порядка определения начальных (максимальных) цен государственных контрактов на проведение НИОКР, заказчиком проведения которых выступает Росрыболовство	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	июнь 2011 г.
7.5	Подготовка плана-графика размещения заказов для государственных нужд по федеральной адресной инвестиционной программе	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко)	август 2011 г.
7.6	Разработка сетевого графика организации выполнения мероприятий по освоению бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не включенные в ФЦП на 2011 год	Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко)	август 2011 г.
7.7	Разработка и внедрение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров, работ и услуг и типовых форм государственных контрактов	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов), Управление целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко), Управление науки и образования (К.В. Бандурин)	2011-2012 гг.
8. Повышение энергетической эффективности
8.1	Разработка и внедрение требований по размещению заказов на приобретение товаров, работ и услуг для нужд Росрыболовства, его территориальных органов и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росрыболовства с учетом требований энергоэффективности	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Росрыболовства	2011-2012 гг.
8.2	Обновление внутриведомственной инструкции в Росрыболовстве, его территориальных органах и федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Росрыболовства, регламентирующей порядок использования энергетического оборудования, в том числе: по электрической и тепловой энергии, отоплению и содержанию зданий и сооружений	Административное управление (О.В. Баранник) Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Росрыболовства	2011-2012 гг. (по отдельному графику)
8.3	Проведение энергетического обследования служебных и жилых помещений, закрепленных за Росрыболовством, его территориальными органами и федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Росрыболовства. По результатам обследования подготовка и утверждение плана мероприятий по энергоэкономии и энергоэффективности	Административное управление (О.В. Баранник) Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения, находящиеся в ведении Росрыболовства	апрель 2012 г.
9. Повышение качества финансового менеджмента
9.1*	Разработка и внедрение усовершенствованного программного обеспечения ведения Росрыболовством как главным распорядителем средств федерального бюджета бюджетной росписи	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	февраль 2011 г.
9.2	Внедрение Росрыболовством как федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального государственного учреждения, практики формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основании представляемых в установленном порядке проектов планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	начиная с 1 января 2012 г., после принятия решения о предоставлении субсидий
9.3	Разработка обновленного плана мероприятий Росрыболовства по повышению качества финансового менеджмента	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	январь 2012 г.
10. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
10.1	Утверждение и исполнение ежегодных планов проведения комплексных проверок в территориальных органах Росрыболовства и подведомственных ему организациях	Управление финансов (Е.Ю. Соловьева)	ежегодно, не позднее 15 апреля
10.2	Осуществление внутреннего контроля за соблюдением действующего законодательства в области размещения государственного заказа	Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов)	постоянно
10.3	Проведение внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности	Территориальные органы Росрыболовства, федеральные государственные учреждения и унитарные предприятия, находящиеся в ведении Росрыболовства	2011-2012 гг. (по отдельному графику)
11. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
11.1	Создание на базе современных информационных технологий отраслевой системы информационного обеспечения процесса управления рыбохозяйственным комплексом	Административное управление (О.В. Баранник)	ноябрь 2011 г.
11.2	Проведение аудита ИТ-структуры Росрыболовства и предприятий рыбохозяйственной отрасли. Создание депозитария информационно-технологических стандартов Росрыболовства. Разработка: 1) концепции системы стратегического управления ИТ; 2) концепции инсорсинга и аутсорсинга ИТ сервисов и инфраструктуры Росрыболовства и предприятий рыбохозяйственной отрасли; 3) концепции предоставления ИТ сервисов предприятиям рыбохозяйственной отрасли	Административное управление (О.В. Баранник)	ноябрь 2011 г.
11.3	Внедрение единого электронного документооборота и мультимедийной связи при работе с территориальными органами Росрыболовства	Административное управление (О.В. Баранник), Территориальные органы Росрыболовства	2011-2012 гг. (по отдельному графику)

Продолжение таблицы

N п/п	Ожидаемый результат	Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия
		Код расходов по БК	тыс. руб.
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	5	6	7	8	9
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации
1.1	Оптимизация расходных обязательств, исполняемых Росрыболовством Обеспечение более тесной увязки реестра расходных обязательств с целями и задачами деятельности, функциями и полномочиями Росрыболовства
1.2	Повышение качества планирования межбюджетных трансфертов (субвенций) в бюджеты субъектов Российской Федерации Оптимизация разграничения полномочий между публично-правовыми образованиями в сфере деятельности Росрыболовства
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления
2.1	Более полная реализация принципов целеполагания при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.2	Организация контроля и оптимизации бюджетных расходов при внедрении программного бюджетирования
2.3	Внедрение программного бюджетирования
2.4	Внедрение принципов целеполагания при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
2.5	Повышение доступности и качества высшего и среднего профессионального образования в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации
2.6	Организация контроля и оптимизации бюджетных расходов в рамках реализации ФЦП и ВЦП
2.7	Получение исходной информации, необходимой для принятия управленческих решений по оптимизации расходных обязательств, исполняемых Росрыболовством
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
3.1	Повышение доступности государственных услуг, прозрачности исполнения государственных функций
3.2	Оптимизация численности федеральных государственных служащих и расходов на их содержание
3.3	Оптимизация численности федеральных государственных служащих и расходов на их содержание
3.4	Оптимизация численности федеральных государственных служащих и расходов на их содержание
3.5	Совершенствование бюджетного процесса в Росрыболовстве
3.6	Оптимизация численности федеральных государственных служащих и расходов на их содержание
3.7	Обеспечение своевременного перехода на новый план счетов бюджетного и бухгалтерского учета
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом
4.1	Оптимизация количественного и качественного состава федерального имущества согласно осуществляемым функциям (целям и задачам)
4.2*	Повышение обоснованности нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества при расчете субсидий из федерального бюджета, выделенных на финансовое обеспечение государственного задания
4.3	Оптимизация количественного и качественного состава федерального имущества согласно осуществляемым функциям. Установление действенного контроля за состоянием и наличием федерального имущества, исключение возможности его неэффективного нецелевого использования, сокращение бюджетных расходов на его содержание.
4.4	Оптимизации себестоимости платных услуг (работ).
4.5	Оптимизация количественного и качественного состава федерального имущества согласно осуществляемым функциям (целям и задачам) Подготовка предложений по передаче излишней земли субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ)
5.1	Оптимизация размера финансового обеспечения деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росрыболовства
5.2	Совершенствование порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и расчета субсидий из федерального бюджета, выделенных на финансовое обеспечение государственных заданий
5.3*	Совершенствование правового положения федеральных государственных учреждений
5.4	Повышение качества государственных услуг (работ) в области образования за счет перераспределения высвободившихся бюджетных средств между другими образовательными учреждениями, подведомственными Росрыболовству, а также за счет эффективного использования материально-технической базы и кадрового состава образовательных учреждений
5.5	Расширение практики применения инновационных и менее затратных методов при оказании государственных услуг (выполнении работ). Сокращение внутренних издержек федеральных государственных учреждений на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования федеральных государственных служащих
6.1	Экономия бюджетных средств, предусмотренных на содержание центрального аппарата и территориальных органов Росрыболовства	0412 0010400 012	3 318,7	6 637,4	13 274,9
		0412 0011500 012	30 563,3	6 126,6	122 387,8
6.2	Качественное повышение уровня исполнения должностных обязанностей федеральными государственными служащими Росрыболовства
7. Оптимизация государственных закупок
7.1	Совершенствование системы планирования государственных закупок
7.2	Совершенствование системы планирования государственных закупок
7.3	Повышение прозрачности проведения конкурсных процедур
7.4*	Оптимизация ценообразования на НИОКР
7.5	Обеспечение равномерного и эффективного расходования бюджетных средств
7.6	Обеспечение равномерного и эффективного расходования бюджетных средств
7.7	Повышение прозрачности проведения конкурсных процедур
8. Повышение энергетической эффективности
8.1	Повышение обоснованности объемов энергопотребления и оптимизация бюджетных расходов на его оплату
8.2	Повышение безопасности жизнедеятельности, обеспечение более комфортных условий для работы. Повышение надежности работы энергетического оборудования. Оптимизация бюджетных расходов на оплату энергопотребления
8.3	Повышение достоверности исходной информации об объемах энергопотребления. Оптимизация бюджетных расходов на оплату энергопотребления
9. Повышение качества финансового менеджмента
9.1*	Усиление контроля исполнения федерального бюджета
9.2	Повышение качества бюджетного планирования
9.3	Повышение равномерности бюджетных расходов
10. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля
10.1	Совершенствование порядка организации внутреннего контроля Росрыболовства
10.2	Совершенствование системы планирования государственных закупок
10.3	Улучшение состояния финансово-хозяйственной деятельности
11. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
11.1	Сокращение дублирования функций, повышение эффективности управления рыбохозяйственным комплексом, в том числе, в части оптимизации бюджетных расходов
11.2	Оптимизация бюджетных расходов на развитие информационно-коммуникационного инструментария, применяемого Росрыболовством
11.3	Оптимизация бюджетных расходов на почтовые услуги и междугороднюю телефонную связь.

_____________________________

* Мероприятия на момент утверждения Ведомственного плана Росрыболовства выполнены.