Приложение N 3. Особенности представления документов для защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений, и утверждения плановых показателей поступления в бюджетную систему Российской Федерации платы за использование лесов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

Приложение N 3
к приказу Федерального агентства лесного хозяйства
от 5 октября 2011 г. N 425

Особенности представления документов для защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий в области лесных отношений, и утверждения плановых показателей поступления в бюджетную систему Российской Федерации платы за использование лесов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов

К документам защиты бюджетных проектировок на 2012-2014 годы в обязательном порядке должна прилагаться пояснительная записка, в которой отражаются:

- исполнение решения Комиссии по рассмотрению результатов защиты бюджетных проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме субвенций органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений на 2011 год;

- пояснения в случае отклонения объемных показателей по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда от показателей, утвержденных лесным планом и лесохозяйственным регламентом, как ожидаемых за 2011 год, так и планируемых на 2012-2014 годы;

- экономическое обоснование расходов в случае наличия расходов за счет субвенций по тем графам, где они Альбомом форм не предусматриваются;

- пояснения в случае уменьшения расходов на повышение квалификации и переподготовку кадров государственных служащих и работников лесного хозяйства в сравнении с текущим периодом.

При формировании бюджетных проектировок следует руководствоваться:

- приложением N 4 к письму Министерства финансов Российской Федерации от 15.07.2011 N 16-01-08/70 "Методические указания по распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам классификации расходов бюджетов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - в части расходов субвенций на 2012 год предусматривать индексацию с 1 октября 2012 года на 6% фонда оплаты труда работников государственных учреждений и государственных гражданских служащих, сокращение с 1 января 2012 года тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование с 34% до 30% от фонда оплаты труда (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%).

При формировании плановых показателей поступления платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов необходимо учитывать, что ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в федеральной собственности, установленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются:

в 2012 году с коэффициентом 1,30;

в 2013 году с коэффициентом 1,37;

в 2014 году с коэффициентом 1,44.

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, установленные Правительством Российской Федерации в 2007 году, применяются:

в 2012 году с коэффициентом 1,13;

в 2013 году с коэффициентом 1,19;

в 2014 году с коэффициентом 1,25.

Альбом форм
защиты бюджетных проектировок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений на трехлетний период с учетом показателей лесных планов и лесохозяйственных регламентов

				Внимание! Для выбора наименования ОИВ субъекта РФ нажмите на кнопку "Выбор организации". Выбор осуществляется из внешнего словаря "Slovar.mdb", который должен быть расположен в одном каталоге с альбомом форм.
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
(наименование субъекта Российской Федерации)
(наименование лесничества)
(ФИО исполнителя)		(контактный телефон с указанием кода города)

Содержание
N п/п	Наименование формы	Наименование листа Excel	Примечание
Раздел I. Информационный раздел		Раздел 1
1.1	Общие сведения	1.1 Общие сведения	Возможен свод по лесничествам
1.1.1	Расходы средств субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений и доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, на 2012 год с поквартальной разбивкой	1.1.1 Расходы поквар.	Возможен свод по лесничествам
1.2	Сведения о давности проведения лесоустройства в лесничествах	1.2 Лесоустройство
1.3	Сведения о численности и заработной плате	1.3 Сведения о численности	Возможен свод по лесничествам
1.4	Справка о составе должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах	1.4 Гос. контроль и надзор	Возможен свод по лесничествам
1.5	Справка о повышении квалификации работников лесного хозяйства	1.5 Повышение квалифик.	Возможен свод по лесничествам
1.6	Целевые прогнозные показатели эффективности выполнении мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов	1.6 ЦПП	Возможен свод по лесничествам (за исключением строк 210 и 220)
1.7	Объемы финансирования региональных целевых программ в 2011 году и на 2012-2015 годы	1.7 Объем финанс.регион
1.8	Расходы на осуществление мероприятий в рамках проектов и действующих региональных целевых программ в 2011 году и на 2012-2015 годы	1.8 Расходы на регион прогр
Раздел II. Проектировки доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации от платы за использование лесов, в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы		Раздел 2
2.1	Плата за использование лесов по видам, установленным ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации, в 2011 году и на 2012-2014 годы	2.1 Платежи	Возможен свод по лесничествам
2.2	Плата за использование лесов в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации с поквартальной и помесячной разбивкой на 2012 год	2.2 Доходы	Возможен свод по лесничествам
2.3	Сведения об утвержденных приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда на 2012-2014 годы	2.3 Инвестпроекты
Раздел III. Проектировки расходов на лесное хозяйство в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы		Раздел 3
3.1	Смета расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	3.1 Смета ОИВ	Возможен свод по лесничествам
3.2	Смета расходов на обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	3.2 Смета лесн.	Возможен свод по лесничествам
3.3	Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	3.3 Расходы по мероприятиям	Возможен свод по лесничествам
3.3.1	Расшифровка N 1 расходов на мероприятия по охране лесов от пожаров за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2011 году и на 2012-2014 годы	3.3.1 доп.финанс.пожары	Возможен свод по лесничествам
3.4	Справка по иным мероприятиям на расходы по обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	3.4 Справка по иным меропр.
IV. Раздел. Расшифровки к cмете расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы		Раздел 4
4.1.1	Распределение численности и оплаты труда работников органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2011 году и на 2012 год Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда и страховые взносы" КОСГУ 211	4.1.1 ВР 121	Возможен свод по лесничествам
4.1.2	Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы),осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"	4.1.2 ВР 242	Возможен свод по лесничествам
4.1.3	Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"	4.1.3 ВР 244	Возможен свод по лесничествам
4.1.4	Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" и 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей"	4.1.4 ВР 851-852	Возможен свод по лесничествам
4.1.5	Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2011 году и на 2012-2014 годы Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 340 ГСМ	4.1.5 ВР 244 КОСГУ 340_ГСМ	Возможен свод по лесничествам (за исключением граф 2-6, 13-17)
V. Раздел. Расшифровки к cмете расходов на обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы		Раздел 5
5.1.1	Распределение численности и оплаты труда работников лесничеств и лесопарков в 2011 году и на 2012 год Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда и страховые взносы" КОСГУ 211	5.1.1 ВР 121	Возможен свод по лесничествам
5.1.2	Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"	5.1.2 ВР 242	Возможен свод по лесничествам
5.1.3	Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"	5.1.3 ВР 244	Возможен свод по лесничествам
5.1.4	Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" и 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей"	5.1.4 ВР 851-852	Возможен свод по лесничествам
5.1.5	Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2011 году и на 2012-2014 годы Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 340 ГСМ	5.1.5 ВР 244 КОСГУ 340_ГСМ	Возможен свод по лесничествам (за исключением граф 2-6, 13-17)
VI. Раздел. Аналитические данные		Раздел 6
6.1	Смета расходов на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств субвенций в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.1 Смета субвенции	Формируется автоматически
6.2	Смета расходов на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств бюджета субъекта в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.2 Смета субъект	Формируется автоматически
6.3	Смета расходов на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет иных источников в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.3 Смета иные источники	Формируется автоматически
6.4	Смета расходов на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств от всех источников в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.4 Смета полномочия	Формируется автоматически
6.5	Расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений по направлениям деятельности за счет всех источников финансирования в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.5 Расходы на полномочия	Формируется автоматически
6.6	Расходы на единицу объема выполняемых мероприятий в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.6 Расходы на единицу	Формируется автоматически
6.7	Лесной баланс. Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение лесного хозяйства субъекта Российской Федерации в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы	6.7 Лесной Баланс	Формируется автоматически (за исключением гр.1 стр.310-320)

Раздел I.
Информационный раздел

1.1 Общие сведения

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Показатель	Значение
А	1
Полное наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
Телефон/Факс
E-mail
Руководитель, ФИО
Руководитель финансовой службы (должность, ФИО)
Наименование вышестоящей организации

тыс.га
Наименование показателя	Код строки	По состоянию на 01.01.2011 г.		Ожидаемое на 01.01.2012 г.
		По лесному плану	Фактически	По лесному плану	Фактически			Протокол контроля
А	В	1	2	3	4			стр. 100 гр.1 >= стр. 140 гр.1
Площадь лесного фонда - всего*	100							стр. 100 гр.2 >= стр. 140 гр.2
в том числе: площадь эксплуатационных лесов	110							стр. 100 гр.3 >= стр. 140 гр.3
площадь защитных лесов	120							стр. 100 гр.4 >= стр. 140 гр.4
площадь резервных лесов	130							стр.100 гр.1 = стр.200 гр.1
из неё: нелесная площадь	140							стр.100 гр.2 = стр.200 гр.2
Распределение лесов по классам природной пожарной опасности	200							стр.100 гр.3 = стр.200 гр.3
в том числе: 1 класс пожарной опасности	210							стр.100 гр.4 = стр.200 гр.4
2 класс пожарной опасности	220							стр. 300 гр.1 >= стр. 310 гр.1
3 класс пожарной опасности	230							стр. 300 гр.2 >= стр. 310 гр.2
4 класс пожарной опасности	240							стр. 300 гр.3 >= стр. 310 гр.3
5 класс пожарной опасности	250							стр. 300 гр.4 >= стр. 310 гр.4
Площадь притундровых лесов - всего	300							стр. 400 гр.1 >= стр. 410 гр.1
в том числе: нелесная площадь	310							стр. 400 гр.2 >= стр. 410 гр.2
Площадь лесов, переданных в аренду - всего	400							стр. 400 гр.3 >= стр. 410 гр.3
в том числе: нелесная площадь	410							стр. 400 гр.4 >= стр. 410 гр.4

______________________________

* - В случае расхождения площадей лесного фонда от утвержденных в лесном плане, следует представить пояснения с приложением заверенных копий правоустанавливающих и иных документов

Наименование показателя	Код строки	Кол-во лесничеств установленных приказом Рослесхоза	Дата утверждающего нормативного документа	Номер утверждающего нормативного документа
А	В	1	2	3
Наличие утвержденного Лесного плана субъекта РФ	500
Наличие утвержденных лесохозяйственных регламентов	600

Наличие специализированных учреждений по обеспечению пожарной безопасности на 2011-2012 годы

Наименование учреждения	Код строки	2011 год (ожидаемое)			2012 год
		Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Численность, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.
A	B	1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:	10
	11
	12
	13
	14
	15

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.1.1 Расходы средств субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий в области лесных отношений и доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, на 2012 год с поквартальной разбивкой

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

Ед. изм.

Объем мероприятий

Расходы за счет средств субвенций

Всего

в том числе по кварталам

Всего

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Протокол контроля

А

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объемы

Расходы

Расходы средств субвенций из федерального бюджета, всего

100

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Расходы на обеспечение функций государственного управления

200

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Расходы на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда - всего, из них:

300

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

I. Охрана лесов от пожаров

10000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

в том числе за счет дополнительного финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров (расшифровка 1)

10001

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Строительство лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10100

км

Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10200

км

Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10300

км

Строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10400

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10500

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10600

Прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос

10700

км

Строительство пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10710

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10720

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10730

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

10740

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Проведение работ по гидромелиорации

10750

га

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений

10760

га

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

10770

га

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

10780

га

Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление

10800

км

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

10810

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

10820

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

10830

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

10840

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек

10850

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек

10860

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

10870

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ

10900

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего

11000

га

в том числе: зона наземной охраны

11010

га

зона авиационной охраны

11020

га

зона космического мониторинга

11030

га

Тушение лесных пожаров

11100

га

II. Защита лесов

20000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Лесопатологические обследования

21000

га

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего

22000

га

Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего

23010

га

23020

х

х

х

х

х

x

III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов

30000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение

40000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Лесовосстановление, всего

40100

га

Лесоразведение на землях лесного фонда, всего

40200

га

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего

40400

га

Уход за лесами, всего

41100

га

х

х

х

х

х

x

41200

V. Лесоустройство

50000

га

VI. Отвод и таксация лесосек, всего

60000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

VII. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения)

70000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную системы Российской Федерации - всего, в том числе:

90000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

в федеральный бюджет

90001

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

в бюджет субъекта РФ

90002

тыс. руб.

х

х

х

х

х

x

Протокол контроля
формула	I квартал гр.7	II квартал гр.8	III квартал гр.9	IV квартал гр.10
стр.20000>= 21000+22000 +23010
стр.40000>= 40100+40200 +40400+41200

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.2 Сведения о давности проведения лесоустройства в лесничествах

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

N п/п	Наименование лесничества	Площадь земель лесного фонда, тыс.га			Проведение последнего лесоустройства		Год планируемого лесоустройства	Способы проведения лесоустройства*
		Всего	в том числе:		Год прове-дения	Площадь, тыс.га
			защитные леса	эксплуатационные леса				Глазомерный	Глазомерно-измерительный	Дешифровочный	Актуали-зации
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого				x		x	x	x	x	x

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

______________________________

* "" отметить способы проведения лесоустройства нажатием на соответствующую ячейку.

1.3 Сведения о численности и заработной плате

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя

Код строки

2010 год (факт)

Кол-во, ед

Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода (штат.ед)

Фактически замещено должностей на конец отчетного периода (штат.ед)

Списочная численность работников на конец отчетного периода (чел)

Среднесписочная численность работников за отчетный период (чел)

Фонд оплаты труда (тыс.руб)

Среднемесячная заработная плата (руб.)

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения

010

x

в том числе: государственные служащие центрального аппарата органа исполнительной власти в области лесных отношений

011

x

государственные служащие центрального аппарата - отделов органа исполнительной власти в области лесных отношений, выполняющие функции лесничеств

012

Справочно:начальник отдела

013

x

государственные служащие обособленных подразделений органа исполнительной власти в области лесных отношений, выполняющие функции лесничеств

014

Справочно: руководитель подразделения

015

x

гражданские служащие, не отнесенные к государственной службе

016

x

МОП, водители служебного и легкового автотранспорта и иной обслуживающий персонал центрального аппарата и обособленных подразделений

017

x

2.Учреждения, подведомственные органу исполнительной власти в области лесных отношений

020

x

в том числе: лесничества

021

Справочно: лесничие

022

x

из числа лесничеств участковые лесничества

023

Справочно: участковые лесничие

024

x

лесопарки

025

Справочно:руководитель лесопарка

026

x

3. Итого (010+020)

030

x

4. Специализированные учреждения по обеспечению пожарной безопасности

040

5. Подведомственные государственные унитарные предприятия и иные подведомственные учреждения, осуществляющие комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов

050

Итого по стр (030+040+050)

060

x

2011 год (ожидаемое)
Кол-во, ед	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода (штат.ед)	Фактически замещено должностей на конец отчетного периода (штат.ед)	Списочная численность работников на конец отчетного периода (чел)	Среднесписочная численность работников за отчетный период (чел)	Фонд оплаты труда (тыс.руб)			Среднемесячная заработная плата (руб.)
					Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:
						субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2012 год
Кол-во, ед	Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода (штат.ед)	Фактически замещено должностей на конец отчетного периода (штат.ед)	Списочная численность работников на конец отчетного периода (чел)	Среднесписочная численность работников за отчетный период (чел)	Фонд оплаты труда (тыс.руб)			Среднемесячная заработная плата (руб.)
					Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:
						субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.4 Справка о составе должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя

Код строки

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

Протокол контроля

A

B

1

2

3

4

5

формула

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

Количество должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах- всего, чел.

100

стр.110<=стр.100

из них: государственных служащих

110

стр.111+112<=стр.110

в том числе: - находящихся в штате аппарата органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений

111

- находящихся в штате лесничеств

112

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.5 Справка о повышении квалификации работников лесного хозяйства

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Организация	Код строки	2010 год (факт)		2011 год (ожидаемое)		2012 год		2013 год		2014 год
		кол-во, чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во, чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во, чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во, чел.	сумма, тыс. руб.	кол-во, чел.	сумма, тыс. руб.
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации	10
Лесничества	20
Лесопарки	30
Всего	90

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.6 Целевые прогнозные показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

NN п/п	Наименование ЦПП	Ед. изм.	Код строки	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	Среднее значение ЦПП за трехлетний период
А	B	C	D	1	2	3	4	5	6
1.	Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель лесного фонда		100
1.1	Объем рубок лесных насаждений (выборочных и сплошных) на землях лесного фонда		110						x
1.2	Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	120						x
2.	Соотношение стоимости 1 древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ	%	200
2.1	Средняя стоимость 1 древесины от рубок лесных насаждений на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	руб.	210						x
2.2	Средняя ставка платы за единицу объема древесины, установленная Правительством Российской Федерации	руб.	220						x
3.	Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда	руб./га	300
3.1	Общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. руб.	310						x
3.2	Площадь земель лесного фонда в субъекте Российской Федерации	тыс. га	320						x
4.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	%	400
4.1	Площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от пожаров	га	410						x
4.2	Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	420						x
5.	Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	%	500
5.1	Площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса	га	510						x
5.2	Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	520						x
6.	Соотношение площади искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда	%	600
6.1	Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	га	610						x
6.2	Площадь сплошных рубок лесных насаждений на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	га	620						x
7.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	700
7.1	Площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	710						x
7.2	Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	720						x
8.	Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда		800
8.1	Общий средний прирост древесины на землях лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации		810						x
8.2	Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	820						x
9.	Лесистость территории субъекта РФ	%	900
9.1	Площадь покрытых лесной растительностью земель на территории субъекта Российской Федерации	тыс. га	910						x
9.2	Площадь субъекта Российской Федерации	тыс. га	920						x

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.7 Объемы финансирования региональных целевых программ в 2011 году и на 2012-2015 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

N п/п	Наименование программы	Государственный заказчик	2011 год (ожидаемое)
			Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:								Нормативный правовой акт
				Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Средства арендаторов		Иные источники финансирования*(1)
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Всего, в том числе:	x										x
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

2012 год										2013 год
Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:								Нормативный правовой акт	Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:								Нормативный правовой акт
	Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Средства арендаторов		Иные источники финансирования*(2)				Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Средства арендаторов		Иные источники финансирования*(3)
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
									x										x

2014 год										2015 год
Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:								Нормативный правовой акт	Общий объем финансирования, тыс. руб.	в том числе:								Нормативный правовой акт
	Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Средства арендаторов		Иные источники финансирования*(4)				Федеральный бюджет		Региональный бюджет		Средства арендаторов		Иные источники финансирования*(5)
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
									x										x

*(1) Расшифровка иных мероприятий в 2011 году

N п/п	Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.10=стр.100

*(2) Расшифровка иных мероприятий на 2012 году

N п/п	Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.20=стр.100

*(3) Расшифровка иных мероприятий на 2013 году

N п/п	Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.30=стр.100

*(4) Расшифровка иных мероприятий на 2014 году

N п/п	Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.40=стр.100

*(5) Расшифровка иных мероприятий на 2015 году

N п/п	Источники финансирования	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.50=стр.100

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

1.8 Расходы на осуществление мероприятий в рамках проектов и действующих региональных целевых программ в 2011 году и на 2012-2015 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

N п/п	Наименование программы	2011 год (ожидаемое)
		Расходы на содержание и обеспечение деятельности	Расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров	Расходы на мероприятия по защите лесов	Расходы на мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	Расходы на мероприятия по лесоустройству	Расходы на мероприятия по отводу и таксации лесосек	Расходы на мероприятия по созданию лесных дорог	Расходы на приобретение лесопожарной техники и оборудования	Расходы на создание лесных селекционных семеноводческих центров	Расходы на иные мероприятия*(1)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	Всего, в том числе:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

2012 год										2013 год
Расходы на содержание и обеспечение деятельности	Расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров	Расходы на мероприятия по защите лесов	Расходы на мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	Расходы на мероприятия по лесоустройству	Расходы на мероприятия по отводу и таксации лесосек	Расходы на мероприятия по созданию лесных дорог	Расходы на приобретение лесопожарной техники и оборудования	Расходы на создание лесных селекционных семеноводческих центров	Расходы на иные мероприятия*(2)	Расходы на содержание и обеспечение деятельности	Расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров	Расходы на мероприятия по защите лесов	Расходы на мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	Расходы на мероприятия по лесоустройству	Расходы на мероприятия по отводу и таксации лесосек	Расходы на мероприятия по созданию лесных дорог	Расходы на приобретение лесопожарной техники и оборудования	Расходы на создание лесных селекционных семеноводческих центров	Расходы на иные мероприятия*(3)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

2014 год										2015 год
Расходы на содержание и обеспечение деятельности	Расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров	Расходы на мероприятия по защите лесов	Расходы на мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	Расходы на мероприятия по лесоустройству	Расходы на мероприятия по отводу и таксации лесосек	Расходы на мероприятия по созданию лесных дорог	Расходы на приобретение лесопожарной техники и оборудования	Расходы на создание лесных селекционных семеноводческих центров	Расходы на иные мероприятия4	Расходы на содержание и обеспечение деятельности	Расходы на мероприятия по охране лесов от пожаров	Расходы на мероприятия по защите лесов	Расходы на мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению	Расходы на мероприятия по лесоустройству	Расходы на мероприятия по отводу и таксации лесосек	Расходы на мероприятия по созданию лесных дорог	Расходы на приобретение лесопожарной техники и оборудования	Расходы на создание лесных селекционных семеноводческих центров	Расходы на иные мероприятия5
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

*(1) Расшифровка иных мероприятий в 2011 году

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.10=стр.100

*(2) Расшифровка иных мероприятий на 2012 году

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.20=стр.100

*(3) Расшифровка иных мероприятий на 2013 году

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.30=стр.100

*(4) Расшифровка иных мероприятий на 2014 году

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.40=стр.100

*(5) Расшифровка иных мероприятий на 2015 году

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.
100	Всего, в том числе:
101
102

Протокол контроля
стр.00 гр.50=стр.100

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

II. Раздел.
Проектировки доходов, поступающих в бюджетную систему Российской Федерации от платы за использование лесов, в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

2.1 Плата за использование лесов по видам, установленным ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации, в 2011 году и на 2012 - 2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя

Ед. изм.

Код строки

Ожидаемое за 2011 год

Объем использования лесов

Ставки платы, руб/ед.изм.

Всего

в том числе:

Средняя ставка платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

в том числе:

Ставка платы по договору купли-продажи для собственных нужд

по договорам аренды

по договорам купли-продажи

Средняя величина арендной платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

Ставка платы по договору купли-продажи

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

всего

в т.ч. по договорам купли - продажи для собственных нужд

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходы - всего

тыс.руб

001

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

I. Плата за использование лесов - всего

тыс.руб

099

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Заготовка древесины*(1)

тыс.кбм.

100

в том числе: сплошные рубки*(1)

тыс.кбм.

101

выборочные рубки*(1)

тыс.кбм.

102

2. Заготовка живицы

т

110

х

х

х

х

х

3. Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

тыс. руб.

120

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

тыс. руб.

130

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

га

140

х

х

х

х

х

6. Ведение сельского хозяйства

тыс. руб.

150

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7. Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности

га

160

х

х

х

х

х

8. Осуществление рекреационной деятельности

га

170

х

х

х

х

х

9. Создание лесных плантаций и их эксплуатация

га

180

х

х

х

х

х

10. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений

га

190

х

х

х

х

х

11. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых

га

200

х

х

х

х

х

12. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

га

210

х

х

х

х

х

13 Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

га

220

х

х

х

х

х

14. Переработка древесины и иных лесных ресурсов*(2)

га

230

х

х

х

х

х

15. Осуществление религиозной деятельности*(3)

га

240

х

х

х

х

х

16. Иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ*

тыс. руб.

250

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

II. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности

тыс.руб

300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет

тыс.руб

400

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ожидаемое за 2011 год

2012 год

Направление платежей по уровням бюджетов, тыс. руб.

Объем использования лесов

Ставки платы, руб/ед.изм.

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Средняя ставка платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

в том числе:

Ставка платы по договору купли-продажи для собственных нужд

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

по договорам аренды

по договорам купли-продажи

Средняя величина арендной платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

Ставка платы по договору купли-продажи

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части, превышаю-щей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы

плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договору купли-продажи

всего

в т.ч. по договорам купли - продажи для собственных нужд

всего

в т.ч. по договору купли-продажи для собственных нужд

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2012 год

2013 год

Направление платежей по уровням бюджетов, тыс. руб.

Объем использования лесов

Ставки платы, руб/ед.изм.

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Средняя ставка платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

в том числе:

Ставка платы по договору купли-продажи для собственных нужд

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

по договорам аренды

по договорам купли-продажи

Средняя величина арендной платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

Ставка платы по договору купли-продажи

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части, превышаю-щей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы

плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договору купли-продажи

всего

в т.ч. по договорам купли - продажи для собственных нужд

всего

в т.ч. по договору купли-продажи для собственных нужд

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2013 год

2014 год

Направление платежей по уровням бюджетов, тыс. руб.

Объем использования лесов

Ставки платы, руб/ед.изм.

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Средняя ставка платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

в том числе:

Ставка платы по договору купли-продажи для собственных нужд

Федеральный бюджет

Бюджет субъекта РФ

по договорам аренды

по договорам купли-продажи

Средняя величина арендной платы

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

Ставка платы по договору купли-продажи

в т.ч. средняя ставка платы, установленная Правительством РФ от 22.05.07 г N 310, с учетом коэффициентов инфляции *(4)

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части, превышаю-щей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи

в том числе:

плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы

плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы

плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договору купли-продажи

всего

в т.ч. по договорам купли - продажи для собственных нужд

всего

в т.ч. по договору купли-продажи для собственных нужд

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2014 год
Направление платежей по уровням бюджетов, тыс. руб.
Всего	в том числе:
	Федеральный бюджет			Бюджет субъекта РФ
	плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи	в том числе:		плата за использование лесов в части, превышаю-щей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи	в том числе:
		плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы	плата за использование лесов в части минимального размера по договору купли-продажи		плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы	плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер по договору купли-продажи
						всего	в т.ч. по договору купли-продажи для собственных нужд
69	70	71	72	73	74	75	76
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
			х			х	х
		x	x	x	x	x	x
		x	x		x	x	x

Примечание:

*(1) - по строкам 100,101,102 в гр.5-11 величина платы указывается за 1 кбм

*(2) - лесные участки, предоставленные в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов

*(3) - лесные участки, предоставленные религиозным организациям в безвозмездное пользование

*(4) - индексация ставок платы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

Протокол контроля
стр. 100 гр.3 >= стр. 100 гр.4
стр. 101 гр.3 >= стр. 101 гр.4
стр. 102 гр.3 >= стр. 102 гр.4
стр. 099 гр.18 >= стр. 099 гр.19
стр. 100 гр.18 >= стр. 100 гр.19
стр. 101 гр.18 >= стр. 101 гр.19
стр. 102 гр.18 >= стр. 102 гр.19
стр. 100 гр.22 >= стр. 100 гр.23
стр. 101 гр.22 >= стр. 101 гр.23
стр. 102 гр.22 >= стр. 102 гр.23
стр. 099 гр.37 >= стр. 099 гр.38
стр. 100 гр.37 >= стр. 100 гр.38
стр. 101 гр.37 >= стр. 101 гр.38
стр. 102 гр.37 >= стр. 102 гр.38
стр. 100 гр.41 >= стр. 100 гр.42
стр. 101 гр.41 >= стр. 101 гр.42
стр. 102 гр.41 >= стр. 102 гр.42
стр. 099 гр.56 >= стр. 099 гр.57
стр. 100 гр.56 >= стр. 100 гр.57
стр. 101 гр.56 >= стр. 101 гр.57
стр. 102 гр.56 >= стр. 102 гр.57
стр. 100 гр.60 >= стр. 100 гр.61
стр. 101 гр.60 >= стр. 101 гр.61
стр. 102 гр.60 >= стр. 102 гр.61
стр. 099 гр.75 >= стр. 099 гр.76
стр. 100 гр.75 >= стр. 100 гр.76
стр. 101 гр.75 >= стр. 101 гр.76
стр. 102 гр.75 >= стр. 102 гр.76

*Расшифровка	Код строки	Сумма, тыс. руб.
		2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
А	В	1	2	3	4
Иные виды - всего (стр.250), в том числе:	500
	501
	502
	503
	504
	505
	506
	507
	508
	509

Контроль
Код строки	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
	Отклонение
500

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

2.2 Плата за использование лесов в разрезе кодов доходов бюджетной классификации Российской Федерации с поквартальной и помесячной разбивкой на 2012 год

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование доходов	Код строки	Всего	I квартал	в том числе по месяцам:			II квартал	в том числе по месяцам:			III квартал	в том числе по месяцам:			IV квартал	в том числе по месяцам:
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
А	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего	10
Доходы, направляемые в федеральный бюджет - всего	20
в том числе: плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений (053 1 12 04011 01 0000 120)	21
плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы (053 1 12 04012 01 0000 120)	22
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (053 1 16 90010 01 0000 140)	23
денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности (053 1 16 25071 01 0000 140)	24
Плата за использование лесов, направляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации - всего	30
в том числе: плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (000 1 12 04021 02 0000 120)	31
плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы (000 1 12 04022 02 0000 120)	32
плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (000 1 12 04060 02 0000 120)	33
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (053 1 16 90020 02 0000 140)	34

Протокол контроля
стр.21 гр.1="2.1 Платежи" стр.099 гр.34
стр.22 гр.1="2.1 Платежи" стр.099 гр.33
стр.23 гр.1="2.1 Платежи" стр.400 гр.32
стр.24 гр.1="2.1 Платежи" стр.300 гр.31
стр.31 гр.1+стр.33 гр.1="2.1 Платежи" стр.099 гр.37
стр.32 гр.1="2.1 Платежи" стр.099 гр.36
стр.33 гр.1="2.1 Платежи" стр.099 гр.38
стр.34 гр.1="2.1 Платежи" стр.400 гр.35

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

2.3 Сведения об утвержденных приоритетных инвестиционных проектах, реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

(наименование субъекта Российской Федерации)

NN п/п	Наименование инвестпроекта с указанием инвестора и реквизитов распорядительного документа органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которым утвержден инвестпроект	Срок окупаемости, лет	Объем лесопользования по инвестпроекту, тыс. куб. м.			Платежи за использование лесов по инвестиционному проекту в федеральный бюджет, тыс. руб.			Доля платежей по инвестпроектам в общей сумме платежей за использование лесов в федеральный бюджет, %			Среднее значение за три года, %
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
А	В	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего, в том числе:	X
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

III. Раздел.
Проектировки расходов на лесное хозяйство в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

3.1 Смета расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование видов расходов	Код ВР	Код стр.	2010 год (факт)			2011 год (ожидаемое)			2012 год			2013 год			2014 год
			Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:		Всего	в том числе за счет:
				субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
A	В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остатки на начало года		100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	121	210
заработная плата (211 КОСГУ)	121	211
начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	121	213
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	122	218
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	220
услуги связи (221 КОСГУ)	242	221
прочие работы, услуги (226 КОСГУ)	242	222
увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)	242	223
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	240
из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)	244	250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**	611	260
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**	621	270
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	280		x			x			x			x			x
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	290		x			x			x			x			x
Итого расходов		900
Остатки на конец года		1000					x			x			x			x
* в том числе расходы на: - мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262
Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (ВР 244 КОСГУ 226+ВР 611+ВР 621)		2263

Протокол контроля
формула
стр.240>=стр.250
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15

тыс. руб.

**Наименование государственной услуги	Код стр.	Ед. измерения	2010 год (факт)					2011 год (ожидаемое)					2012 год
			Необходи-мый объем мероприя-тий, ед.	Затраты на единицу объема по технологи-ческим расчетам, руб./ед.	Всего	в том числе:		Необходи-мый объем мероприя-тий, ед.	Затраты на единицу объема по технологи-ческим расчетам, руб./ед.	Всего	в том числе:		Необходи-мый объем мероприя-тий, ед.	Затраты на единицу объема по технологи-ческим расчетам, руб./ед.	Всего	в том числе:
						субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего, в том числе:	2500	x	x	x				x	x				x	x
	2501
	2502
	2503
	2504
	2505
	2506
	2507
	2508
	2509
	2510

2013 год					2014 год
Необходи-мый объем мероприя-тий, ед.	Затраты на единицу объема по техноло-гическим расчетам, руб./ед.	Всего	в том числе:		Необходи-мый объем мероприя-тий, ед.	Затраты на единицу объема по техноло-гическим расчетам, руб./ед.	Всего	в том числе:
			субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
x	x				x	x

Протокол контроля
формула	2010 год (факт)		2011 год (ожидаемое)		2012 год		2013 год		2014 год
	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации
ВР 611+ВР 621=расшифровка по стр.2500

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

3.2 Смета расходов на обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование видов расходов	Код ВР	Код стр.	2010 год (факт)				2011 год (ожидаемое)				2012 год				2013 год				2014 год
			Всего	в том числе за счет:			Всего	в том числе за счет:			Всего	в том числе за счет:			Всего	в том числе за счет:			Всего	в том числе за счет:
				субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников		субвенций из федерального бюджета	средств бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников
A	В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Остатки на начало года		100										x				x				x
Фонд оплаты труда и страховые взносы	121	210
заработная плата (211 КОСГУ)	121	211
начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	121	213
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	122	218
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	220
услуги связи (221 КОСГУ)	242	221
прочие работы, услуги (226 КОСГУ)	242	222
увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)	242	223
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	230		x				x				x				x				x
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	240
из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)	244	250
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	270		x				x				x				x				x
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	280		x				x				x				x				x
Итого расходов		900
Остатки на конец года		1000						x				x				x				x
* в том числе расходы на: -мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262

Протокол контроля

формула

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

стр.240>=стр.250

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

3.3 Расходы по мероприятиям на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Код строки

Ед. изм.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы

в том числе за счет:

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы

в том числе за счет:

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

А

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I. Охрана лесов от пожаров

10000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе за счет дополнительного финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров (расшифровка 1)

10001

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Строительство лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10100

км

Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10200

км

Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров

10300

км

Строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10400

Реконструкция посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10500

Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

10600

Прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос

10700

км

Строительство пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10710

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10720

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

10730

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

10740

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение работ по гидромелиорации

10750

га

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений (расшифровать в "Справке")

10760

га

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (расшифровать в "Справке")

10770

га

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

10780

га

Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление

10800

км

Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения

10810

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

10820

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

10830

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

10840

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек

10850

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек

10860

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах

10870

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ (расшифровать в "Справке")

10900

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего

11000

га

в том числе: зона наземной охраны

11010

га

зона авиационной охраны

11020

га

зона космического мониторинга

11030

га

Тушение лесных пожаров

11100

га

II. Защита лесов

20000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Лесопатологические обследования

21000

га

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего

22000

га

в том числе: при выполнении наземных работ

22100

га

из них: химическим методом

22110

га

биологическим методом

22120

га

из которых: микробиологическим методом

22121

га

профилактические биотехнические мероприятия

22122

га

при выполнении авиационных работ

22200

га

из них: химическим методом

22210

га

биологическим методом

22220

га

Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего

23010

га

23020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе: сплошные санитарные рубки

23110

га

23120

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

выборочные санитарные рубки

23210

га

23220

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

очистка лесных насаждений от захламленности

23310

га

23320

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Иные меры по защите лесов (расшифровать в "Справке")

24000

тыс. руб.

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов

30000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Радиационное обследование лесов

31000

га

Мониторинг радиационной обстановки

32000

га

Контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах и продукции

33000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение лесохозяйственных мероприятий в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы, всего (расшифровать в "Справке")

34000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение

40000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Лесовосстановление, всего

40100

га

в т.ч. искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего

40110

га

из них: путем посадки сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы

40111

га

посадки саженцев без предварительной обработки почвы

40112

га

посева семян лесных растений

40113

га

естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)

40120

га

комбинированное лесовосстановление

40130

га

иные мероприятия по лесовосстановлению (расшифровать в "Справке")

40140

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Лесоразведение на землях лесного фонда, всего

40200

га

в т.ч. по Киотскому протоколу

40210

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

иные мероприятия по лесоразведению (расшифровать в "Справке")

40300

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего

40400

га

Дополнение лесных культур

40500

га

Подготовка лесного участка для лесовосстановления, всего

40510

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе: расчистка

40511

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

раскорчевка

40512

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Обработка почвы под лесные культуры, всего

40600

га

в том чсиле: частичная обработка почвы

40610

га

из них под лесные культуры будущего года

40611

га

Осушение лесных площадей

40700

га

Ремонт и содержание осушительной сети

40800

га

Устройство оросительной сети

40900

га

Ремонт и содержание оросительной сети

41000

га

Уход за лесами, всего

41100

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

41200

в т.ч. ликвидная древесина

41300

Осветление и прочистка

41400

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

41500

в т.ч. ликвидная древесина

41600

Прореживание

41700

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

41800

в т.ч. ликвидная древесина

41900

Проходная рубка

42000

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

42100

в т.ч. ликвидная древесина

42200

Рубка обновления

42300

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

42400

в т.ч. ликвидная древесина

42500

Рубка переформирования

42600

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

42700

в т.ч. ликвидная древесина

42800

Рубка формирования ландшафта

42900

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

43000

в т.ч. ликвидная древесина

43100

Рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях

43200

га

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

43300

в т.ч. ликвидная древесина

43400

Рубка реконструкции молодняков

43500

га

Иные мероприятия по уходу за лесами (расшифровать в "Справке")

43600

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Расходы на семеноводство

43700

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Закладка объектов единого генетико-селекционного комплекса, всего

43800

га

х

х

х

х

в том числе: лесосеменные плантации

43810

га

х

х

х

х

архивы клонов и маточные плантации плюсовых насаждений

43811

га

х

х

х

х

испытательные культуры

43812

га

х

х

х

х

постоянные лесосеменные участки

43813

га

х

х

х

х

Уход за аттестованными объектами генетико-селекционного комплекса, всего

43900

га

х

х

х

х

в том числе: за лесосеменными плантациями, испытательными культурами, архивами клонов и маточными плантациями плюсовых деревьев

43910

га

х

х

х

х

уход за постоянными лесосеменными участками

43920

га

х

х

х

х

Заготовка семян лесных растений, всего

44000

кг

в том числе: заготовка семян с улучшенными свойствами

44010

кг

x

x

Приобретение семян лесных растений

44100

кг

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Иные мероприятия на семеноводство (расшифровать в "Справке")

44200

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего

44300

тыс. шт

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе:сеянцев

44310

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

44320

тыс. шт

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

саженцев

44330

га

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

44340

тыс. шт

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Хранение семян лесных растений

44400

кг

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала (расшифровать в "Справке")

44500

тыс. руб.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

V. Лесоустройство

50000

га

VI. Отвод и таксация лесосек, всего

60000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

в том числе: при проведении выборочных рубок

60100

га

из них: выборочные санитарные рубки

60110

га

при проведении мероприятий по уходу за лесами

60200

га

при проведении сплошных рубок

60300

га

из них: сплошные санитарные рубки

60310

га

VII. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) (расшифровать в "Справке")

70000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого

80000

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2012 год

2013 год

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы

в том числе за счет:

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы

в том числе за счет:

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2014 год
Всего объем		Расходы на единицу объема	Всего расходы	в том числе за счет:
по лесному плану	планируе-мый			субвенций из федерального бюджета		средств бюджета субъекта Российской Федерации		средств арендаторов		иных источников
				объем	расходы	объем	расходы	объем	расходы	объем	расходы
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
				x	x	x	x	x	x
х	х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
				х	х
				х	х
				х	х
				х	х
				х	х
				х	х
				х	х
				х	х
х	х	х		х	х	х		х		х
		х	х		х		х		х		х
		х	х		х		х		х		х
х	х	х		х	х	х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х
х	х	х		х		х		х		х

Протокол контроля

Формула:

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

гр. 1

гр.2

гр.4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

гр. 22

гр. 23

гр. 24

гр. 25

гр.26

гр. 28

гр. 29

гр. 30

гр. 31

гр. 32

гр. 33

гр. 34

гр. 35

гр. 36

гр. 37

гр. 38

гр. 40

гр. 41

гр. 42

гр. 43

гр. 44

гр. 45

гр. 46

гр. 47

гр. 48

гр. 49

гр. 50

гр. 52

гр. 53

гр. 54

гр. 55

гр. 56

гр. 57

гр. 58

гр. 59

гр. 60

22121<=22120

40200>=40300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40510>=40511+40512

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

40600>=40610

40610>=40611

41500>=41600

41800>=41900

42100>=42200

42400>=42500

42700>=42800

43000>=43100

43300>=43400

43800>=43810+43811+43812+43813

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

43900>=43910+43920

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

44000>=44010

x

x

60100>=60110

60300>=60310

Протокол контроля

Расшифровка расходов на мероприятия с листа "3.1 Смета ОИВ" код стр.2263+"3.2 Смета лесн." код стр.2261= стр. 80 000

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

субвенций

средств бюджета субъекта РФ

иных источников

субвенций

средств бюджета субъекта РФ

иных источников

субвенций

средств бюджета субъекта РФ

иных источников

субвенций

средств бюджета субъекта РФ

иных источников

субвенций

средств бюджета субъекта РФ

иных источников

Справочно:

Доля прочих расходов в сумме расходов по разделу в целом

%

Наименование показателя	Код строки	Годы
		2010	2011	2012	2013	2014
A	B	1	2	3	4	5
Иные меры по защите лесов	240001
Проведение лесохозяйственных мероприятий в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы	340001
Иные мероприятия по лесовосстановлению	401401
Иные мероприятия по лесоразведению	403001
Иные мероприятия по уходу за лесами	436001
Иные мероприятия по семеноводству	442001
Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала	445001	х

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

Расшифровка N 1 расходов на мероприятия по охране лесов от пожаров за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета в 2011 году и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя

Код строки

Ед. изм.

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

Всего объем

Расходы на единицу объема, руб.

Всего расходы, тыс. руб.

Всего объем

Расходы на единицу объема, руб.

Всего расходы, тыс. руб.

Всего объем

Расходы на единицу объема, руб.

Всего расходы, тыс. руб.

Всего объем

Расходы на единицу объема, руб.

Всего расходы, тыс. руб.

А

В

С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего:

11000

га

из них: зона авиационной охраны

11020

га

Протокол контроля
формула	2011 год (ожидаемое)		2012 год		2013 год		2014 год
	гр.1	гр.3	гр.4	гр.6	гр.7	гр.9	гр.10	гр.12
стр. 11000 гр.1 >= стр. 11020 гр.1

Протокол контроля
стр.11000 гр.3="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10001 гр.17
стр.11000 гр.6="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10001 гр.29
стр.11000 гр.9="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10001 гр.41
стр.11000 гр.12="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10001 гр.53

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

3.4 Справка по иным мероприятиям на расходы по обеспечению охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя

Код строки

Ед. изм.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы, тыс.руб.

в том числе за счет:

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы, тыс.руб.

в том числе за счет:

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Охрана лесов от пожаров Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, всего в том числе

10

га

х

х

11

x

x

12

x

x

13

x

x

Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, всего в том числе

20

га

х

х

21

x

x

22

x

x

23

x

x

Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ , всего в том числе:

30

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

31

x

x

32

x

x

33

x

x

Защита лесов Иные меры по защите лесов, всего в том числе:

40

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

41

x

x

42

x

x

43

x

x

Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов Проведение лесохозяйственных мероприятий в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы, всего в том числе:

50

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

51

x

x

52

x

x

53

x

x

Воспроизводство лесов и лесоразведение Иные мероприятия по лесовосстановлению, всего в том числе:

60

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

61

x

x

62

x

x

63

x

x

Иные мероприятия по лесоразведению, всего в том числе:

70

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

71

x

x

72

x

x

73

x

x

Иные мероприятия по уходу за лесами, всего в том числе:

80

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

81

x

x

82

x

x

83

x

x

Иные мероприятия на семеноводство, всего в том числе:

90

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

91

x

x

x

x

x

x

92

x

x

x

x

x

x

93

x

x

x

x

x

x

Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала, всего в том числе:

100

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

101

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

102

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

103

x

x

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения), всего в том числе по типам дорог:

110

тыс. руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

111

x

x

112

x

x

113

x

x

2012 год

2013 год

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы, тыс.руб.

в том числе за счет:

Всего объем

Расходы на единицу объема

Всего расходы, тыс.руб.

в том числе за счет:

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

по лесному плану

планируе-мый

субвенций из федерального бюджета

средств бюджета субъекта Российской Федерации

средств арендаторов

иных источников

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

объем

расходы

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

2014 год
Всего объем		Расходы на единицу объема	Всего расходы, тыс.руб.	в том числе за счет:
по лесному плану	планируе-мый			субвенций из федерального бюджета		средств бюджета субъекта Российской Федерации		средств арендаторов		иных источников
				объем	расходы	объем	расходы	объем	расходы	объем	расходы
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
		х
		x
		x
		x
		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x
х	х	х		х	х	х		х		х
		x		x	x
		x		x	x
		x		x	x
х	х	х		х	х	х		х		х
		x		x	x
		x		x	x
		x		x	x
х	х	х		х		х		х		х
		x
		x
		x

Протокол контроля

формула

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

A

гр. 1

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

гр. 22

гр. 23

гр. 24

гр. 25

гр. 28

гр. 29

гр. 30

гр. 31

гр. 32

гр. 33

гр. 34

гр. 35

гр. 36

гр. 37

гр. 40

гр. 41

гр. 42

гр. 43

гр. .44

гр. 45

гр. 46

гр. 47

гр. 48

гр. 49

гр. 52

гр. 53

гр. 54

гр. 55

гр. 56

гр. 57

гр. 58

гр. 59

гр. 60

стр.10="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10700

стр.20="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.10900

формула

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

A

гр. 4

гр. 6

гр. 8

гр. 10

гр. 12

гр. 16

гр. 18

гр. 20

гр. 22

гр. 24

гр. 28

гр. 30

гр. 32

гр. 34

гр. 36

гр. 40

гр. 42

гр. 44

гр. 46

гр. 48

гр. 52

гр. 54

гр. 56

гр. 58

гр. 60

стр.30="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.12500

стр.40="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.24 000

стр.50="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.34 000

стр.60="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.40 140

стр.70="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.40 300

стр.80="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.43 600

стр.90="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.44 200

x

x

x

x

x

стр.100="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.44 500

x

x

x

x

x

x

x

x

x

стр.110="3.3 Расходы по мероприятиям" стр.70 000

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

IV. Раздел
Расшифровки к cмете расходов на обеспечение деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

4.1.1 Распределение численности и оплаты труда работников органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2011 году и на 2012 год
Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда и страховые взносы" КОСГУ 211

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс.руб.

Наименование показателя

Код строки

2011 год (ожидаемое)

Численность работников, чел.

Фонд оплаты труда (без начислений на оплату труда )

за счет субвенций из федерального бюджета

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Фонд заработной платы (п.1-п.6), оплата договоров (п.7) - ИТОГО

Фонд заработной платы работников (КОСГУ 211) - ВСЕГО

в том числе:

Выплаты социального характера работникам списочного состава

Фонд заработной платы работников - ВСЕГО

в том числе:

оплата по окладам, ставкам заработной платы

выплаты компенса-ционного характера

обязательные выплаты стимули-рующего характера, выплачи-ваемые ежемесячно

выплаты за счет использо-вания централизо-ванных ЛБО

иные выплаты стимулирующего характера

ежемесячная оплата, доплата

иные выплаты (кроме социальных выплат)

А

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Работники по штатному расписанию (в целых единицах)

010

2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - всего*

020

в том числе: а) работники, относящиеся к основному персоналу

021

б) руководители учреждений

022

в) руководители филиалов

023

г) заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры

024

д) прочие категории работников

025

3. Работники, включенные в п.2, зарплата которых, кроме неполных ставок, сокращенного рабочего времени и пр.

030

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

составляет: ниже 4330 руб.в месяц

031

4331 - 4900 руб. в месяц

032

4331 - 5100 руб. в месяц

033

4331 - 5500 руб. в месяц

034

4. Внешние совместители, включенные в п.2*

040

5. Работники, включенные в п.2, зарплата которых обеспечивается только за счет федерального бюджета

050

Х

Х

Х

6. Работники, включенные в п.2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др.соц.выплат)

060

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7. Работники, выполняющие работы на условиях гражданско-правовых договоров, оплата которых не включается в ФОТ учреждений

070

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8. Количество учреждений**

080

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9. Количество филиалов**

090

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2012 год
	Фонд оплаты труда работников (без начислений на оплату труда )
Числен-ность работников, чел.	за счет субвенций из федерального бюджета							за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации			Фонд заработной платы (п.1-п.6), оплата договоров (п.7) - ИТОГО
	Фонд заработной платы работников (КОСГУ 211) - ВСЕГО	в том числе:					Выплаты социального характера работникам списочного состава	Фонд заработной платы работников - ВСЕГО	в том числе:
		оплата по окладам, ставкам заработной платы	выплаты компенсационного характера	обязательные выплаты стимули-рующего характера, выплачи-ваемые ежемесячно	выплаты за счет использования централизованных ЛБО	иные выплаты стимулирующего характера			ежемесячная оплата, доплата	иные выплаты (кроме социальных выплат)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
								Х	Х	Х
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
		Х	Х	Х	Х	Х	Х		Х	Х
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

Протокол контроля
формула	2011 год (ожидаемое)		2012 год
	субвенции	бюджет субъекта РФ	субвенции	бюджет субъекта РФ
стр.020="3.1 Смета ОИВ" ВР 121 КОСГУ 211

______________________________

* - Численность работников - внутренних совместителей учитывается как один человек (целая единица), численность работников - внешних совместителей учитывается пропорционально отработанному времени

** - Количество учреждений и филиалов (п.8, 9) указывается в графах 15, 30

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

4.1.2 Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010 - 2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего :

001

x

x

x

x

x

x

Услуги связи (КОСГУ 221)

100

x

x

x

x

x

x

в том числе: городская (число номеров)

110

междугородняя

120

x

x

x

международная

130

x

x

x

мобильная (число номеров)

140

интернет - электронная почта

150

x

x

x

радиосвязь

160

x

x

x

почтово-телеграфная

170

x

x

x

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

600

х

х

х

х

х

х

оплата информационно-вычислительных работ (услуг)

610

x

x

x

x

x

x

информационно-программное обеспечение

620

x

x

x

x

x

x

оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации

630

x

x

x

x

x

x

прочие работы по выполнению услуг

640

х

х

х

х

х

х

Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)

700

х

х

х

х

х

х

приобретение оргтехники

710

х

х

х

х

х

х

2013 год					2014 год
Кол-во (объем), ед.	Стоимость единицы (единицы объема), руб.	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет:		Кол-во (объем), ед.	Стоимость единицы (единицы объема), руб.	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет:
			субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
x	x				x	x
x	x				x	x
x					x
x					x
x					x
x					x
x					x
х	х				х	х
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х

Протокол контроля
ВР 242 КОСГУ	По данным сметы за счет всех источников	Отклонение	По данным сметы субвенции	Отклонение	По данным сметы бюджет субъекта РФ	Отклонение
	2010 год (факт)
221
226
310
	2011 год (ожидаемое)
221
226
310
	2012 год
221
226
310
	2013 год
221
226
310
	2014 год
221
226
310

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

4.1.3 Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего:

001

x

x

x

x

x

x

Транспортные услуги (КОСГУ 222)

200

x

x

x

x

x

x

в том числе: оплата услуг по договорам перевозки

210

x

x

x

x

x

x

из них: на оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания

211

x

x

x

x

x

x

оплата проезда к месту служебной командировки

220

x

x

x

x

x

x

другие расходы по оплате транспортных услуг (расшифровка)*

230

x

x

x

x

x

x

из них: оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг

231

x

x

x

x

x

x

Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

300

x

x

x

x

x

x

в том числе: оплата отопления и технологических нужд (в Гкал)

310

оплата потребления газа (в тыс.куб.м)

320

оплата потребления электрической энергии (в тыс.Квт/ч)

330

оплата водоснабжения помещений (в куб.м)

340

другие расходы по оплате коммунальных услуг

350

x

x

x

x

x

x

из них: оплата договоров гражданско- правового характера

351

x

x

x

x

x

x

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

400

х

х

х

х

х

х

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

500

х

х

х

х

х

х

в том числе: оплата содержания в чистоте помещений,имущества - всего

510

х

х

х

х

х

х

из нее: уборка и вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов; дезинфекция, дератизация

511

х

х

х

х

х

х

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества мероприятия

512

х

х

х

х

х

х

техническое и эксплуатационное обслуживание имущества

513

х

х

х

х

х

х

прочие расходы (расшифровка)*

514

x

x

x

x

x

x

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря - всего

530

x

x

x

x

x

x

из нее: ремонт и техническое обслуживание компьютерной и копировальной техники

531

техническое обслуживание офисной оргтехники

532

другие расходы, связанные с оплатой договоров по текущему ремонту оборудования и инвентаря

533

х

х

х

х

х

х

обслуживание транспорта - всего

540

х

х

х

х

х

х

из него: автотранспорта:

541

x

x

x

x

x

x

техобслуживание

542

x

x

x

x

x

x

текущий ремонт

543

x

x

x

x

x

x

технический осмотр

544

х

х

х

х

х

х

прочих видов транспорта

545

х

х

х

х

х

х

текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов

550

х

х

х

х

x

х

х

x

другие расходы по содержанию имущества (расшифровка)*

560

х

х

х

х

х

х

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

600

х

х

х

х

х

х

в том числе: расходы по оплате проживания (командировки и служебные разъезды)

610

x

x

x

x

x

x

расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

620

x

x

x

x

x

x

x

x

x

оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)

630

x

x

x

x

x

x

страхование работников лесного хозяйства от несчастных случаев

640

x

x

x

x

x

x

x

x

x

переплет, типографские услуги и расходы по публикации

670

x

x

x

x

x

x

вакцинация

680

х

x

х

x

х

x

оплата договоров гражданско-правового характера (в т.ч. начисление на оплату труда)

690

x

x

x

оплата услуг научно-исследовательских организаций (представляются программы (планы) мероприятий с указаниями стоимости заказываемых работ)

700

x

x

x

x

x

x

x

x

x

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов

710

x

x

x

x

x

x

подготовка кадров

720

x

x

x

x

x

x

внесение изменений в лесные планы и лесохозяйственные регламенты

730

x

x

x

x

x

x

прочие работы по выполнению услуг (расшифровка)*

740

х

х

х

х

х

х

Прочие расходы (КОСГУ 290)

800

х

х

х

х

х

х

ВСЕГО по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов"

810

х

х

х

х

х

х

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

820

х

х

х

х

х

х

Расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 мес.) - всего

830

х

х

х

х

х

х

в том числе: оборудование

831

х

х

х

х

х

инструменты

832

х

х

х

лесохозяйственные механизмы

833

х

х

х

х

х

х

мебель

834

х

х

х

Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения - всего

840

х

х

х

х

х

х

в том числе: транспорт - всего

841

х

х

х

х

х

х

х

х

из него: легковые

842

х

х

грузовые

843

х

х

тракторы

844

x

x

x

грузопассажирские

845

х

х

пожарно-технические

846

x

x

x

оборудование

847

авиатехника (модернизация)

848

x

x

x

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования - всего

850

x

x

x

x

x

x

в том числе: транспорт - всего

860

x

x

x

x

x

x

x

x

из него: легковые

861

x

x

грузовые

862

x

x

трактора

863

x

x

x

грузопассажирские

864

x

x

прочие (расшифровка)*

870

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

880

x

x

x

x

x

x

Запчасти к автотранспорту и к лесохозяйственным механизмам - всего

890

x

x

x

x

x

x

x

x

в том числе: стартер

891

x

x

x

x

x

x

x

x

аккумуляторная батарея

892

x

x

x

x

x

x

x

x

фильтры

893

x

x

x

x

x

x

x

x

диски

894

x

x

x

x

x

x

x

x

авторезина

895

x

x

x

x

x

x

x

x

бензонасос

896

x

x

x

x

x

x

x

x

карбюратор

897

x

x

x

x

x

x

x

x

цепи

898

x

x

x

x

x

x

x

x

звездочки

899

x

x

x

x

x

x

x

x

другие запчасти, цена которых превышает 500р.

900

x

x

x

x

x

x

x

x

прочие

901

x

x

x

x

x

x

x

x

Запчасти к оргтехнике

910

x

x

x

x

x

x

Приобретение средств личной гигиены - всего

920

x

x

x

x

x

x

в том числе: моющие средства

921

аптечки

922

Канцелярские товары - всего

930

x

x

x

x

x

x

в том числе: бумага

931

папки

932

наборы офисные

933

прочие

934

x

x

x

x

x

x

Материалы и предметы для хозяйственных целей-всего

940

x

x

x

x

x

x

в том числе: электрические материалы

941

x

x

x

x

x

x

хозяйственные материалы

942

x

x

x

x

x

x

Расходные материалы для оргтехники - всего

950

x

x

x

x

x

x

в том числе: картриджи

951

дискеты

952

прочие

953

x

x

x

x

x

x

Оплата ГСМ

960

x

x

x

x

x

x

Прочие расходы (в т.ч. котельно-печное топливо и др.) (расшифровка)*

970

x

x

x

x

x

x

2013 год					2014 год
Кол-во (объем), ед.	Стоимость единицы (единицы объема), руб.	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет:		Кол-во (объем), ед.	Стоимость единицы (единицы объема), руб.	Всего, тыс. руб.	в том числе за счет:
			субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
x	x				x	x
x	x				x	x
х	х				х	х
х	х				х	х
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х		x		х	х		x
х	х				х	х
х	х				х	х
x	x				x	x
x	x		x		x	x		x
x	x				x	x
x	x		x		x	x		x
x	x				x	x
х	x				х	x
	x					x
x	x		x		x	x		x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
х	х				х	х
	х		х			х		х
	х					х
	х		х			х		х
	х					х
х	х				х	х
х	х		х		х	х		х
			х					х
			х					х
			x					x
			х					х
			x					x
			x					x
x	x				x	x
x	x		x		x	x		x
			x					x
			x					x
			x					x
			x					x
x	x				x	x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x		x		x	x		x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x
x	x				x	x

Контроль

Код

2010 год (факт)

Код

2011 год (ожидаемое)

Код

2012 год

Код

2013 год

Код

2014 год

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Контроль

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

За счет всех источников

Субвенции

Бюджет субъекта РФ

стр. 210>=стр. 211

стр. 230>=стр. 231

стр. 350>=стр.351

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

Расшифровка*	Код стр.	Стоимость обслуживания в год всего, тыс. руб.
		2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
А	B	1	2	3	4	5
Другие расходы по оплате транспортных услуг по КОСГУ 222 - всего (стр.230), в том числе:	1000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 225 - всего (стр.514), в том числе:	2000
	01
	02
	03
Другие расходы по содержанию имущества по КОСГУ 225 - всего (стр.560), в том числе:	3000
	01
	02
	03
Прочие работы по выполнению услуг по КОСГУ 226 - всего (стр.740), в том числе:	4000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 310 - всего (стр.870), в том числе:	5000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 340 - всего (стр.970), в том числе:	6000
	01
	02
	03

Протокол контроля
Код строки	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
1000
2000
3000
4000
5000
6000

4.1.4 Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" и 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Вид расходов 851

100

x

x

x

x

x

налог на имущество

101

x

x

x

x

x

земельный налог

102

x

x

x

x

x

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Вид расходов 852

200

x

x

x

x

x

в том числе: транспортный налог

210

x

x

x

x

x

прочие налоги, обязательные платежи, сборы и госпошлины

240

x

x

x

x

x

Протокол контроля
Код ВР	По данным сметы бюджет субъекта РФ	Отклонение
	2010 год (факт)
851
852
	2011 год (ожидаемое)
851
852
	2012 год
851
852
	2013 год
851
852
	2014 год
851
852

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

4.1.5 Расшифровка расходов для органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах в 2011 году и на 2012-2014 годы
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 340 ГСМ

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Код стр.

Наименование ГСМ

2011 год (ожидаемое)

Кол-во автомашин, шт.

Средний ежеднев-ный пробег, км

Норма расхода летняя, л.

Кол-во рабочих дней в летний период

Норма расхода зимняя, л.

Кол-во рабочих дней в зимний период

Потребное кол-во топлива, л.

Стоимость ГСМ, руб./л

Сумма, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Всего:

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Бензин

x

x

x

x

x

x

11

АИ - 76

12

АИ - 80

13

АИ - 92

14

АИ - 95

15

АИ - 98

20

Дизтопливо

30

Газ

40

Масла, смазки

50

Тормозная жидкость

60

Охлаждающая жидкость

70

Другие технические жидкости и смазки

100

Бензопилы, секоры и др. лесохозяйственные механизмы

х

х

х

х

х

х

2012 год
Кол-во автомашин, шт.	Средний ежеднев-ный пробег, км	Норма расхода летняя, л.	Кол-во рабочих дней в летний период	Норма расхода зимняя, л.	Кол-во рабочих дней в зимний период	Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:
									субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x		x
х	х	х	х	х	х

2013 год					2014 год
Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:		Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:
			субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации				субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
x	x				x	x
	x					x

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

При необходимости:

Справка-обоснования строк

N стр.	Пояснение к расшифровкам (реквизиты договоров, контрактов, марки автомобилей, используемые нормы и нормативы и др.)
А	Б

V. Раздел
Расшифровки к cмете расходов на обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

5.1.1 Распределение численности и оплаты труда работников лесничеств и лесопарков в 2011 году и на 2012 год
Вид расходов 121 "Фонд оплаты труда и страховые взносы" КОСГУ 211

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс.руб.

Наименование показателя

Код строки

2011 год (ожидаемое)

Числен-ность работников, чел.

Фонд оплаты труда (без начислений на оплату труда )

за счет субвенций из федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской Федерации

за счет иных источников

Фонд заработной платы (п.1-п.6), оплата договоров (п.7) - ИТОГО

Фонд заработной платы работников (КОСГУ 211) - ВСЕГО

в том числе:

Выплаты социального характера работникам списочного состава

Фонд заработной платы работников - ВСЕГО

в том числе:

Фонд заработной платы работников - ВСЕГО

в том числе:

оплата по окладам, ставкам заработной платы

выплаты компенса-ционного характера

обязательные выплаты стимули-рующего характера, выплачи-ваемые ежемесячно

выплаты за счет использо-вания централизо-ванных ЛБО

иные выплаты стимулирующего характера

ежемесячная оплата, доплата

иные выплаты (кроме социальных выплат)

ежемесячная оплата, доплата

иные выплаты (кроме социальных выплат)

А

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Работники по штатному расписанию (в целых единицах)

010

2. Среднесписочный состав штатных работников с учетом внешних совместителей, занимающих штатные должности - всего*

020

в том числе: а) работники, относящиеся к основному персоналу

021

б) руководители учреждений

022

в) руководители филиалов

023

г) заместители руководителей учреждений (филиалов), главные бухгалтеры

024

д) прочие категории работников

025

3. Работники, включенные в п.2, зарплата которых, кроме неполных ставок, сокращенного рабочего времени и пр.

030

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

Х

составляет: ниже 4330 руб.в месяц

031

4331 - 4900 руб. в месяц

032

4331 - 5100 руб. в месяц

033

4331 - 5500 руб. в месяц

034

4. Внешние совместители, включенные в п.2*

040

5. Работники, включенные в п.2, зарплата которых обеспечивается только за счет федерального бюджета

050

Х

Х

Х

X

X

X

6. Работники, включенные в п.2, получающие выплаты за счет средств государственных внебюджетных фондов (кроме оплаты временной нетрудоспособности и др.соц.выплат)

060

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7. Работники, выполняющие работы на условиях гражданско-правовых договоров, оплата которых не включается в ФОТ учреждений

070

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

8. Количество учреждений**

080

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

9. Количество филиалов**

090

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

2012 год

Фонд оплаты труда работников (без начислений на оплату труда )

Числен-ность работников, чел.

за счет субвенций из федерального бюджета

за счет бюджета субъекта Российской Федерации

за счет иных источников

Фонд заработной платы (п.1-п.6), оплата договоров (п.7) - ИТОГО

Фонд заработной платы работников (КОСГУ 211) - ВСЕГО

в том числе:

Выплаты социального характера работникам списочного состава

Фонд заработной платы работников - ВСЕГО

в том числе:

Фонд заработной платы работников - ВСЕГО

в том числе:

оплата по окладам, ставкам заработной платы

выплаты компенса-ционного характера

обязательные выплаты стимули-рующего характера, выплачи-ваемые ежемесячно

выплаты за счет использо-вания централизо-ванных ЛБО

иные выплаты стимулирующего характера

ежемесячная оплата, доплата

иные выплаты (кроме социальных выплат)

ежемесячная оплата, доплата

иные выплаты (кроме социальных выплат)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

______________________________

* - Численность работников - внутренних совместителей учитывается как один человек (целая единица), численность работников - внешних совместителей учитывается пропорционально отработанному времени

** - Количество учреждений и филиалов (п.8, 9) указывается в графах 15, 30

Протокол контроля
Формула	2011 год (ожидаемое)			2012 год
	субвенции	бюджет субъекта РФ	иные источники	субвенции	бюджет субъекта РФ	иные источники
стр.020="3.2 Смета лесн." ВР 121 КОСГУ 211

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

5.1.2 Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего:

001

x

x

x

x

Услуги связи (КОСГУ 221)

100

x

x

x

x

в том числе: городская (число номеров)

110

междугородняя

120

x

x

международная

130

x

x

мобильная (число номеров)

140

интернет - электронная почта

150

x

x

радиосвязь

160

x

x

почтово-телеграфная

170

x

x

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

600

х

х

х

х

оплата информационно-вычислительных работ (услуг)

610

x

x

x

x

информационно-программное обеспечение

620

x

x

x

x

оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации

630

x

x

x

x

прочие работы по выполнению услуг

640

х

х

х

х

Увеличение стоимости основных средств(КОСГУ 310)

700

х

х

х

х

приобретение оргтехники

710

х

х

х

х

2012 год

2013 год

2014 год

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Протокол контроля
ВР 242 КОСГУ	По данным сметы за счет всех источников	Отклонение	По данным сметы субвенции	Отклонение	По данным сметы бюджет субъекта РФ	Отклонение	По данным сметы иные источники	Отклонение
	2010 год (факт)
221
226
310
	2011 год (ожидаемое)
221
226
310
	2012 год
221
226
310
	2013 год
221
226
310
	2014 год
221
226
310

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

5.1.3 Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расхода 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего:

001

x

x

x

x

Транспортные услуги (КОСГУ 222)

200

x

x

x

x

в том числе: оплата услуг по договорам перевозки

210

x

x

x

x

из них: на оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания

211

x

x

x

x

оплата проезда к месту служебной командировки

220

x

x

x

x

другие расходы по оплате транспортных услуг (расшифровка)

230

x

x

x

x

из них: оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, на оказание транспортных услуг

231

x

x

x

x

Коммунальные услуги (КОСГУ 223)

300

x

x

x

x

в том числе: оплата отопления и технологических нужд (в Гкал)

310

оплата потребления газа (в тыс.куб.м)

320

оплата потребления электрической энергии (в тыс.Квт/ч)

330

оплата водоснабжения помещений (в куб.м)

340

другие расходы по оплате коммунальных услуг

350

x

x

x

x

из них: оплата договоров гражданско- правового характера

351

x

x

x

x

Арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

400

х

х

х

х

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

500

х

х

х

х

в том числе: оплата содержания в чистоте помещений,имущества - всего

510

х

х

х

х

из нее: уборка и вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов; дезинфекция, дератизация

511

х

х

х

х

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества мероприятия

512

х

х

х

х

техническое и эксплуатационное обслуживание имущества

513

х

х

х

х

прочие расходы (расшифровка)*

514

x

x

x

x

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря - всего

530

x

x

x

x

из нее: ремонт и техническое обслуживание компьютерной и копировальной техники

531

техническое обслуживание офисной оргтехники

532

другие расходы, связанные с оплатой договоров по текущему ремонту оборудования и инвентаря

533

х

х

х

х

обслуживание транспорта - всего

540

х

х

х

х

из него: автотранспорта:

541

x

x

x

x

техобслуживание

542

x

x

x

x

текущий ремонт

543

x

x

x

x

технический осмотр

544

х

х

х

х

прочих видов транспорта

545

х

х

х

х

текущий ремонт и реставрация нефинансовых активов

550

х

х

х

х

x

другие расходы по содержанию имущества

560

х

х

х

х

Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)

600

х

х

х

х

в том числе: расходы по оплате проживания (командировки и служебные разъезды)

610

x

x

x

x

расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

620

x

x

x

x

x

x

оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализации (установка, наладка и эксплуатация)

630

x

x

x

x

страхование работников лесного хозяйства от несчастных случаев

640

x

x

x

x

x

x

переплет, типографские услуги и расходы по публикации

670

x

x

x

x

вакцинация

680

х

x

х

x

оплата договоров гражданско-правового характера (в т.ч. начисление на оплату труда)

690

x

x

оплата услуг научно-исследовательских организаций (представляются программы (планы) мероприятий с указаниями стоимости заказываемых работ)

700

x

x

x

x

x

x

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов

710

x

x

x

x

подготовка кадров

720

x

x

x

x

внесение изменений в лесные планы и лесохозяйственные регламенты

730

x

x

x

x

прочие работы по выполнению услуг

740

х

х

х

х

Прочие расходы (КОСГУ 290)

800

х

х

х

х

ВСЕГО по КОСГУ 300 "Поступление нефинансовых активов"

810

х

х

х

х

Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

820

х

х

х

х

Расходные материалы и предметы снабжения (в части предметов со сроком полезного использования более 12 мес.) - всего

830

х

х

х

х

в том числе: оборудование

831

х

х

х

инструменты

832

х

х

лесохозяйственные механизмы

833

х

х

х

х

мебель

834

х

х

Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования производственного назначения - всего

840

х

х

х

х

в том числе: транспорт - всего

841

х

х

х

х

х

из него: легковые

842

х

грузовые

843

х

тракторы

844

x

x

грузопассажирские

845

х

пожарно-технические

846

x

x

оборудование

847

авиатехника (модернизация)

848

x

x

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования - всего

850

x

x

x

x

в том числе: транспорт - всего

860

x

x

x

x

x

из него: легковые

861

x

грузовые

862

x

трактора

863

x

x

грузопассажирские

864

x

прочие (расшифровка)**

870

Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

880

x

x

x

x

Запчасти к автотранспорту и к лесохозяйственным механизмам - всего

890

x

x

x

x

x

в том числе: стартер

891

x

x

x

x

x

аккумуляторная батарея

892

x

x

x

x

x

фильтры

893

x

x

x

x

x

диски

894

x

x

x

x

x

авторезина

895

x

x

x

x

x

бензонасос

896

x

x

x

x

x

карбюратор

897

x

x

x

x

x

цепи

898

x

x

x

x

x

звездочки

899

x

x

x

x

x

другие запчасти, цена которых превышает 500р.

900

x

x

x

x

x

прочие

901

x

x

x

x

x

Запчасти к оргтехнике

910

x

x

x

x

Приобретение средств личной гигиены - всего

920

x

x

x

x

в том числе: моющие средства

921

аптечки

922

Канцелярские товары - всего

930

x

x

x

x

в том числе: бумага

931

папки

932

наборы офисные

933

прочие

934

x

x

x

x

Материалы и предметы для хозяйственных целей-всего

940

x

x

x

x

в том числе: электрические материалы

941

x

x

x

x

хозяйственные материалы

942

x

x

x

x

Расходные материалы для оргтехники - всего

950

x

x

x

x

в том числе: картриджи

951

дискеты

952

прочие

953

x

x

x

x

Оплата ГСМ

960

x

x

x

x

Прочие расходы (в т.ч. котельно-печное топливо и др.)

970

x

x

x

x

2012 год

2013 год

2014 год

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

Кол-во (объем), ед.

Стоимость единицы (единицы объема), руб.

Всего, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

x

х

х

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

x

х

x

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

x

x

x

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Контроль

Код

2010 год (факт)

Код

2011 год (ожидаемое)

Код

2012 год

Код

2013 год

Код

2014 год

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

За счет всех источников

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

Код

Субвенции

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

Код

Бюджет субъекта РФ

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Код

Иные источники

Отклонение

Код

Иные источники

Отклонение

Код

Иные источники

Отклонение

Код

Иные источники

Отклонение

Код

Иные источники

Отклонение

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

ВР 244

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

226 КОСГУ

Контроль

Код стр.

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

За счет всех источников

Субвенции

Бюджет субъекта РФ

Иные источники

стр. 210>=стр. 211

стр. 230>=стр. 231

стр. 350>=стр.351

Расшифровка*	Код стр.	Стоимость обслуживания в год всего, тыс. руб.
		2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
А	B	1	2	3	4	5
Другие расходы по оплате транспортных услуг по КОСГУ 222 - всего (стр.230), в том числе:	1000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 225 - всего (стр.514), в том числе:	2000
	01
	02
	03
Другие расходы по содержанию имущества по КОСГУ 225 - всего (стр.560), в том числе:	3000
	01
	02
	03
Прочие работы по выполнению услуг по КОСГУ 226 - всего (стр.740), в том числе:	4000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 310 - всего (стр.870), в том числе:	5000
	01
	02
	03
Прочие расходы по КОСГУ 340 - всего (стр.970), в том числе:	6000
	01
	02
	03

Протокол контроля
Код строки	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год
1000
2000
3000
4000
5000
6000

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

5.1.4 Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы
Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" и 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей"

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб

Наименование показателя

Код строки

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога Вид расходов 851

100

x

x

x

налог на имущество

101

x

x

x

земельный налог

102

x

x

x

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей Вид расходов 852

200

x

x

x

в том числе: транспортный налог

210

x

x

x

прочие налоги, обязательные платежи, сборы и госпошлины

240

x

x

x

2013 год				2014 год
Всего	в том числе за счет:			Всего	в том числе за счет:
	субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников		субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников
13	14	15	16	17	18	19	20
	x				x
	x				x
	x				x
	x				x
	x				x
	x				x

Протокол контроля
Код ВР	По данным сметы бюджет субъекта РФ	Отклонение	По данным сметы иные источники	Отклонение
	2010 год (факт)
851
852
	2011 год (ожидаемое)
851
852
	2012 год
851
852
	2013 год
851
852
	2014 год
851
852

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

5.1.5 Расшифровка расходов лесничеств и лесопарков в 2011 году и на 2012-2014 годы
Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" КОСГУ 340 ГСМ

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Код стр.

Наименование ГСМ

2011 год (ожидаемое)

Кол-во автомашин, шт.

Средний ежеднев-ный пробег, км

Норма расхода летняя, л.

Кол-во рабочих дней в летний период

Норма расхода зимняя, л.

Кол-во рабочих дней в зимний период

Потребное кол-во топлива, л.

Стоимость ГСМ, руб./л

Сумма, тыс. руб.

в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета

бюджета субъекта Российской Федерации

иных источников

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

ВСЕГО:

x

x

x

x

x

x

x

x

10

Бензин

x

x

x

x

x

x

11

АИ - 76

12

АИ - 80

13

АИ - 92

14

АИ - 95

15

АИ - 98

20

Дизтопливо

30

Газ

40

Масла, смазки

50

Тормозная жидкость

60

Охлаждающая жидкость

70

Другие технические жидкости и смазки

100

Бензопилы, секоры и др. лесохозяйственные механизмы

х

х

х

х

х

х

2012 год
Кол-во автомашин, шт.	Средний ежеднев-ный пробег, км	Норма расхода летняя, л.	Кол-во рабочих дней в летний период	Норма расхода зимняя, л.	Кол-во рабочих дней в зимний период	Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:
									субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x		x
х	х	х	х	х	х

2013 год						2014 год
Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:			Потребное кол-во топлива, л.	Стоимость ГСМ, руб./л	Сумма, тыс. руб.	в том числе за счет:
			субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников				субвенций из федерального бюджета	бюджета субъекта Российской Федерации	иных источников
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
x	x					x	x
	x						x

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

При необходимости:

Справка-обоснования строк

N стр.	Пояснение к расшифровкам (реквизиты договоров, контрактов, марки автомобилей, используемые нормы и нормативы и др.)
А	Б

VI. Раздел
Аналитические данные

6.1 Смета расходов
на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств субвенций из федерального бюджета
в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование вида расходов

Код ВР

Код стр.

Всего субвенций из федерального бюджета, тыс.руб.

Доля ВР в общем объеме расходов, %

Темп роста, %

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2010 год (факт)

2011 год (ожидаемое)

2012 год

2013 год

2014 год

2011 год к 2010 году

2012 год к 2011 году

2013 год к 2012 году

2014 год к 2013 году

А

В

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Остатки на начало года

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

210

заработная плата (211 КОСГУ)

121

211

начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)

121

213

Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ

122

218

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

220

услуги связи (221 КОСГУ)

242

221

прочие работы, услуги (226 КОСГУ)

242

222

увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)

242

223

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

243

230

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

240

из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)

244

250

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*

611

260

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*

621

270

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

851

280

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

852

290

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Итого расходов

900

x

x

x

x

x

Остатки на конец года

1000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

* в том числе расходы на: -мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262
Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (ВР 244 КОСГУ 226+ВР 611+ВР 621)		2263

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.2 Смета расходов
на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование вида расходов	Код ВР	Код стр.	Всего средств бюджета субъекта Российской Федерации, тыс.руб.					Доля ВР в общем объеме расходов, %					Темп роста, %
			2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2011 год к 2010 году	2012 год к 2011 году	2013 год к 2012 году	2014 год к 2013 году
А	В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остатки на начало года		100						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда и страховые взносы	121	210
заработная плата (211 КОСГУ)	121	211
начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	121	213
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	122	218
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	220
услуги связи (221 КОСГУ)	242	221
прочие работы, услуги (226 КОСГУ)	242	222
увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)	242	223
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	240
из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)	244	250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*	611	260
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*	621	270
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	280
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	290
Итого расходов		900						x	x	x	x	x
Остатки на конец года		1000						x	x	x	x	x	x	x	x	x

* в том числе расходы на: -мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262
Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (ВР 244 КОСГУ 226+ВР 611+ВР 621)		2263

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.3 Смета расходов
на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет иных источников в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование вида расходов	Код ВР	Код стр.	Всего средств иных источников, тыс.руб.					Доля ВР в общем объеме расходов, %					Темп роста, %
			2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2011 год к 2010 году	2012 год к 2011 году	2013 год к 2012 году	2014 год к 2013 году
А	В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остатки на начало года		100						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда и страховые взносы	121	210
заработная плата (211 КОСГУ)	121	211
начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	121	213
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	122	218
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	220
услуги связи (221 КОСГУ)	242	221
прочие работы, услуги (226 КОСГУ)	242	222
увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)	242	223
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	240
из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)	244	250
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	270
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	280
Итого расходов		900						x	x	x	x	x
Остатки на конец года		1000						x	x	x	x	x	x	x	x	x

* в том числе расходы на: -мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.4 Смета расходов
на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений за счет средств от всех источников в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование вида расходов	Код ВР	Код стр.	Всего средств от всех источников, тыс.руб.					Доля ВР в общем объеме расходов, %					Темп роста, %
			2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	2011 год к 2010 году	2012 год к 2011 году	2013 год к 2012 году	2014 год к 2013 году
А	В	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остатки на начало года		100						x	x	x	x	x	x	x	x	x
Фонд оплаты труда и страховые взносы	121	210
заработная плата (211 КОСГУ)	121	211
начисления на выплаты по оплате труда (213 КОСГУ)	121	213
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	122	218
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	220
услуги связи (221 КОСГУ)	242	221
прочие работы, услуги (226 КОСГУ)	242	222
увеличение стоимости основных средств (310 КОСГУ)	242	223
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	230
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	244	240
из нее прочие работы, услуги* (226 КОСГУ)	244	250
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*	611	260
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)*	621	270
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	280
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	290
Итого расходов		900						x	x	x	x	x
Остатки на конец года		1000						x	x	x	x	x	x	x	x	x

* в том числе расходы на: -мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов		2261
% от 244 ВР КОСГУ 226		2262
Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (ВР 244 КОСГУ 226+ВР 611+ВР 621)		2263

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.5 Расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений
по направлениям деятельности за счет всех источников финансирования в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Направление расходования	Код строки	2010 год (факт)						2011 год (ожидаемое)
		Всего		в том числе за счет:				Всего		в том числе за счет:
		тыс.руб.	%	субвенций из федераль-ного бюджета*	бюджета субъекта Российской Федерации	собственных средств арендаторов	иных источников	тыс.руб.	%	субвенций из федераль-ного бюджета*	бюджета субъекта Российской Федерации	собственных средств арендаторов	иных источников
А	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего расходов на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений	1000
Всего расходов на обеспечение деятельности	1100					x						x
в том числе: обеспечение деятельности органа исполнительной власти, включая обособленные подразделения (отделы), осуществляющие лесной контроль и надзор	1110					x	x					x	x
обеспечение деятельности лесничеств и лесопарков (созданных в форме государственных учреждений)	1120					x						x
Всего расходов на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов	1200
в том числе: охрана лесов от пожаров	1210
из них: тушение лесных пожаров	1211
защита лесов	1220
осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов	1230
воспроизводство лесов и лесоразведение	1240
из них: семеноводство	1241
лесоустройство	1250
отвод и таксация лесосек	1260
создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения)	1270

2012 год

2013 год

2014 год

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

Всего

в том числе за счет:

тыс.руб.

%

субвенций из федераль-ного бюджета*

бюджета субъекта Российской Федерации

собственных средств арендаторов

иных источников

тыс.руб.

%

субвенций из федераль-ного бюджета*

бюджета субъекта Российской Федерации

собственных средств арендаторов

иных источников

тыс.руб.

%

субвенций из федераль-ного бюджета*

бюджета субъекта Российской Федерации

собственных средств арендаторов

иных источников

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

______________________________

* общий объем средств субвенций по всем направлениям расходования должен соответствовать объему, установленному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий период;

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.6 Расходы на единицу объема выполняемых мероприятий в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование показателя	Код строки	Ед.изм.	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)		2012 год		2013 год		2014 год
			Расходы на единицу объема, тыс.руб.	Расходы на единицу объема, тыс.руб.	% роста 2011 г. к 2010 г.	Расходы на единицу объема, тыс.руб.	% роста 2012 г. к 2011 г.	Расходы на единицу объема, тыс.руб.	% роста 2013 г. к 2012 г.	Расходы на единицу объема, тыс.руб.	% роста 2014 г. к 2013 г.
А	B	С	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Охрана лесов от пожаров	10000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе за счет дополнительного финансирования на мероприятия по охране лесов от пожаров (расшифровка 1)	10001	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Строительство лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	10100	км
Реконструкция лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	10200	км
Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	10300	км
Строительство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	10400
Реконструкция посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	10500
Эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов	10600
Прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос	10700	км
Строительство пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	10710	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	10720	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря	10730	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения	10740	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Проведение работ по гидромелиорации	10750	га
Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений (расшифровать в "Справке")	10760	га
Снижение природной пожарной опасности лесов путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (расшифровать в "Справке")	10770	га
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	10780	га
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление	10800	км
Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	10810	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	10820	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	10830	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности	10840	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек	10850	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек	10860	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	10870	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ (расшифровать в "Справке")	10900	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, всего	11000	га
в том числе: зона наземной охраны	11010	га
зона авиационной охраны	11020	га
зона космического мониторинга	11030	га
Тушение лесных пожаров	11100	га
II. Защита лесов	20000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Лесопатологические обследования	21000	га
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, всего	22000	га
в том числе: при выполнении наземных работ	22100	га
из них: химическим методом	22110	га
биологическим методом	22120	га
из которых: микробиологическим методом	22121	га
профилактические биотехнические мероприятия	22122	га
при выполнении авиационных работ	22200	га
из них: химическим методом	22210	га
биологическим методом	22220	га
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего	23010	га
	23020		х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе: сплошные санитарные рубки	23110	га
	23120		х	х	х	х	х	х	х	х	х
выборочные санитарные рубки	23210	га
	23220		х	х	х	х	х	х	х	х	х
очистка лесных насаждений от захламленности	23310	га
	23320		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Иные меры по защите лесов (расшифровать в "Справке")	24000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
III. Осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов	30000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Радиационное обследование лесов	31000	га
Мониторинг радиационной обстановки	32000	га
Контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах и продукции	33000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Проведение лесохозяйственных мероприятий в зависимости от плотности радиоактивного загрязнения почвы, всего (расшифровать в "Справке")	34000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
IV. Воспроизводство лесов и лесоразведение	40000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Лесовосстановление, всего	40100	га
в том числе: искусственное лесовосстановление (создание лесных культур), всего	40110	га
из них: путем посадки сеянцев, саженцев, черенков с предварительной обработкой почвы	40111	га
посадки саженцев без предварительной обработки почвы	40112	га
посева семян лесных растений	40113	га
естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	40120	га
комбинированное лесовосстановление	40130	га
иные мероприятия по лесовосстановлению (расшифровать в "Справке")	40140	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Лесоразведение на землях лесного фонда, всего	40200	га
в т.ч. по Киотскому протоколу	40210	га
иные мероприятия по лесоразведению (расшифровать в "Справке")	40300	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный), всего	40400	га
Дополнение лесных культур	40500	га
Подготовка лесного участка для лесовосстановления, всего	40510	га	х		х
в том числе: расчистка	40511	га	х		х
раскорчевка	40512	га	х		х
Обработка почвы под лесные культуры, всего	40600	га
в том чсиле: частичная обработка почвы	40610	га
из них под лесные культуры будущего года	40611	га
Осушение лесных площадей	40700	га
Ремонт и содержание осушительной сети	40800	га
Устройство оросительной сети	40900	га
Ремонт и содержание оросительной сети	41000	га
Уход за лесами, всего	41100	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	41200
в т.ч. ликвидная древесина	41300
Осветление и прочистка	41400	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	41500
в т.ч. ликвидная древесина	41600
Прореживание	41700	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	41800
в т.ч. ликвидная древесина	41900
Проходная рубка	42000	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	42100
в т.ч. ликвидная древесина	42200
Рубка обновления	42300	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	42400
в т.ч. ликвидная древесина	42500
Рубка переформирования	42600	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	42700
в т.ч. ликвидная древесина	42800
Рубка формирования ландшафта	42900	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	43000
в т.ч. ликвидная древесина	43100
Рубка реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях	43200	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	43300
в т.ч. ликвидная древесина	43400
Рубка реконструкции молодняков	43500	га
Иные мероприятия по уходу за лесами (расшифровать в "Справке")	43600	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы на семеноводство	43700	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Закладка объектов единого генетико-селекционного комплекса, всего	43800	га
в том числе: лесосеменные плантации	43810	га
архивы клонов и маточные плантации плюсовых насаждений	43811	га
испытательные культуры	43812	га
постоянные лесосеменные участки	43813	га
Уход за аттестованными объектами генетико-селекционного комплекса, всего	43900	га
в том числе: за лесосеменными плантациями, испытательными культурами, архивами клонов и маточными плантациями плюсовых деревьев	43910	га
уход за постоянными лесосеменными участками	43920	га
Заготовка семян лесных растений, всего	44000	кг
в том числе: заготовка семян с улучшенными свойствами	44010	кг
Приобретение семян лесных растений	44100	кг	х		х
Иные мероприятия на семеноводство (расшифровать в "Справке")	44200	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения, всего	44300	тыс. шт	х		х
в том числе: сеянцев	44310	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	44320	тыс. шт	х		х
саженцев	44330	га	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	44340	тыс. шт	х		х
Хранение семян лесных растений	44400	тыс. шт	х		х
Иные мероприятия по выращиванию посадочного материала (расшифровать в "Справке")	44500	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
V. Лесоустройство	50000	га
VI. Отвод и таксация лесосек, всего	60000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе: при проведении выборочных рубок	60100	га
из них: выборочные санитарные рубки	60110	га
при проведении мероприятий по уходу за лесами	60200	га
при проведении сплошных рубок	60300	га
из них: сплошные санитарные рубки	60310	га
VII. Создание лесных дорог (кроме противопожарного назначения) (расшифровать в "Справке")	70000	тыс.руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИТОГО	80000	тыс. руб.	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата

6.7 Лесной баланс
Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение лесного хозяйства субъекта Российской Федерации в 2010-2011 годах и на 2012-2014 годы

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)		(наименование субъекта Российской Федерации)

тыс. руб.

Наименование	Код строки	2010 год (факт)	2011 год (ожидаемое)	2012 год	2013 год	2014 год	Итого за трехлетний период
А	В	1	2	3	4	5	6
1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства - всего	100
в том числе за счет: средств субвенций	110
средств бюджета субъекта РФ	120
средств арендаторов	130
иных источников	150
из них: расходы на реализацию мероприятий - всего	200
в том числе по источникам поступления средств: средства субвенций	210
средства субъекта РФ	220
средства арендаторов	230
иные источники	250
2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего	300
в том числе: в федеральный бюджет	310
в бюджет субъекта РФ	320
3. Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов, %	400
4. Процент выделенных средств субъектом РФ от доходов субъекта РФ за использование лесов, %	500
5. Показатель доходности лесного хозяйства субъекта РФ (отношение общего значения доходов (стр. 300) к общему значению расходов на реализацию мероприятий (стр. 200)), %	600

Руководитель
Начальник финансовой службы (или главный бухгалтер)
Дата