Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года

Информация об изменениях:

Приложение изменено. - Решение Ишимской городской Думы Тюменской области от 26 сентября 2019 г. N 269

См. предыдущую редакцию

Приложение
к решению
Ишимской городской Думы
от 3 декабря 2009 г. N 347

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2012 г., 25 июля, 26 декабря 2013 г., 24 апреля 2014 г., 28 июля 2016 г., 26 сентября 2019 г.

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года (далее Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ишима и организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры.
Соисполнители программы	- МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима".
Цели Программы	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим, в целях: - комплексного решения проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечения коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
Задачи Программы	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Целевые показатели	- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; - величины новых нагрузок; - показатели качества поставляемого ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности поставки ресурсов; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки.
Срок и этапы реализации программы	Реализация Программы начинается с 2014 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2028 года: - первый этап 2014 - 2020 гг. - второй этап 2021 - 2028 гг.
Объемы требуемых капитальных вложений	Величина требуемых суммарных капитальных вложений: для реализации мероприятий определена в размере 3470,372 млн. руб., в том числе: - денежные средства в рамках инвестиционных программ: 245,064 млн. рублей; - дополнительная потребность в денежных средствах: 3225,308 млн. рублей, из них: развитие и модернизация систем теплоснабжения - 1466,538 млн. руб. из них: 2019 год - 83,588 млн. руб. 2020 год - 59,3 млн. руб. 2021 год - 102,65 млн. руб. 2022 год - 160,0 млн. руб. 2023 год - 451,5 млн. руб. 2024 - 2028 годы - 609,5 млн. руб. развитие и модернизация систем водоснабжения - 871,170 млн. руб., из них: 2019 год - 134,5 млн. руб. 2020 год - 174,070 млн. руб. 2021 год - 151,5 млн. руб. 2022 год - 205,5 млн. руб. 2023 год - 104,1 млн. руб. 2024 - 2028 годы - 101,5 млн. руб. развитие и модернизация систем водоотведения - 823,800 млн. руб., из них: 2019 год - 88 млн. руб. 2020 год - 60,5 млн. руб. 2021 год - 92,3 млн. руб. 2022 год - 71,0 млн. руб. 2023 год - 112,0 млн. руб. 2024 - 2028 годы - 400,0 млн. руб. Замена светильников уличного освещения-63,800 млн. рублей из них: 2019 год - 8 млн. руб. 2020 год - 8 млн. руб. 2021 год - 11 млн. руб. 2022 год - 12 млн. руб. 2023 год - 12 млн. руб. 2024 - 2028 годы - 12,8 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение объемов затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности города Ишима; - улучшение уровня экологического состояния города Ишима.

1.1. Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Ишима и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1.2. Правовое обоснование Программы

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города Ишима и в соответствии с Генеральным планом города Ишима.

Правовым обоснованием для разработки Программы также являются:

- постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

- постановление Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 392-п "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Тюменской области".

1.3. Цели и задачи Программы

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим является обеспечение разработки единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании город Ишим.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим разрабатывается на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года и выполняется поэтапно в течение всего периода.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим:

- 1 этап - 2014 - 2020 годы;

- 2 этап - 2021 - 2028 годы.

Таблица 1.1

Основные мероприятия Программы

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Разработка ПСД	52, 000
2	Модернизация котельного оборудования	96,100
3	Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС	1 135,888
4	Перераспределение мощностей котельных	182, 550
	Итого	1466,538
Водоснабжение
1	Разработка ПСД	80,000
2	Модернизация водозаборов и станций водоочистки	112,600
3	Строительство водозабора со станцией водоочистки	190,000
4	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоснабжения	356,570
	Итого	871,17
Водоотведение
1	Модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений	175,000
2	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоотведения	396,80
3	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция канализационных насосных станций	252,000
	Итого	823,800
Уличное освещение
1	Замена ламп, светильников уличного освещения	63,800
	Итого	63,800
	Всего по МО г. Ишим	3225,308

Полный перечень мероприятий Программы муниципального образования город Ишим представлен в приложениях N 1 - 4 к настоящей Программе.

2. Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1. Система теплоснабжения

Основным поставщиком тепловой энергии муниципального образования город Ишим является предприятие Ишимский филиал АО "СУЭНКО".

Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы муниципального образования г. Ишим осуществляется от 47 котельных различной формы собственности, в т.ч. от 40 переданных по концессионному соглашению и 7 бесхозных.

В котельных предприятия установлено 153 котла суммарной мощностью 255,7 Гкал/час.

Тепловая энергия с котельных поступает потребителям по температурному графику (95 - 70°C).

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по котельным Ишимского филиала АО "СУЭНКО" составляет 152,371 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 136,71 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 15,666 Гкал/час.

Таблица 2.1

Технико-экономические показатели Ишимского филиала АО "СУЭНКО"

N п.п.	Наименование	Показатель
1	Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	255,7
2	Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	152,371
3	Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	279,126
4	Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	0
5	Объем отпуска тепловой энергии (тыс. Гкал)	276,732
6	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:	258,914
7	по приборам учета (тыс. Гкал)	169,621
8	по нормативам потребления (тыс. Гкал)	89,293
9	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (тыс. Гкал)	17,817
10	Протяженность сетей (в двухтрубном исполнении) (км)	82,37
11	Количество тепловых станций и котельных (штук)	47
12	Количество тепловых пунктов (штук)	1
13	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);	169,77
14	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт в ч/Гкал)	0,04
15	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Г кал).	0,16

Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых Ишимским филиалом АО "СУЭНКО", составляет 82,37 км в двухтрубном исполнении, из них:

- переданных по концессионному соглашению 69,11 км,

- бесхозные - 13,26 км.

Схема горячего водоснабжения - закрытая. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от 9 котельных предприятия. Остальные потребители (от 15 котельных) получают горячее водоснабжение в течение отопительного сезона через индивидуальные водяные подогреватели, установленные в подвалах жилых домов. Большая часть населения города горячим водоснабжением не обеспечена. В этом случае используются газовые и электрические водонагреватели.

2.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Таблица 2.2

Реестр котельных Ишимского филиала АО "СУЭНКО"

N	Котельная	Адрес	Год ввода котельной	Мощность котельной Гкал/ч	Котлы		Вид основного топлива
					тип, марка	кол-во
1	Квартальная	Ершова, 4/1	1979	40,600	ДЕ-10-14ГМ	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	2
					КЕ10-14ГМ1	1
					ДЕ-25-14ГМ	1
2	N 1	К.Маркса, 57	1996	6,640	КСВ-2,0	2	Пр. газ
					КСВ-1,86	2
3	N 2	Большая, 202	1994	6,600	ВВД-1,8	3	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	2
4	N 2Б	Большая, 202	1994	3,200	КаСВ - 1/86	2	Пр. газ
5	N 3	Большая, 185	2008	12,380	КВа-4000	2	Пр. газ
					Ква-3200	2
6	N 4	К.Маркса, 35-а	1996	4,800	Е 1/9	5	Пр. газ
					ВВД-1,8	1
7	N 5	К.Маркса, 9-а	1997	4,800	КАСВ-1,86	3	Пр. газ
8	N 6	Чкалова, 23-а	1997	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
9	N 7	Ленина, 10-а	1996	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
10	N 8	Телефонная, 13-а	1997	6,880	КСВ-2,0	4	Пр. газ
11	N 9	Пономарева, 6-а	1997	2,400	Братск-1г	3	Пр. газ
12	N 10	Большая, 161А	1980	1,500	Энергия -3	3	Пр. газ
13	N 10Б	Большая, 161-а	2011	6,88	КВа-4,0	2	Пр. газ
14	N 11	Орджоникидзе, 41-а	1998	1,200	Е 1,0-0,9ГМ	2	Пр. газ
15	N 13	Береговая, 25/1	1997	5,060	ВВД-1,8	2	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	1
					КСВ-1,0	1
16	N 14	30 лет ВЛКСМ, 60	2008	11,800	КСВ-2,0	5	Пр. газ
			2012		КСВ-1,86	2
17	N 15	Приозерная, 86-а	1997	3,800	ДЕВ-1,6	2	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	1
18	N 16	Казанская, 38Г	1996	6,000	ВВд -1,8 Е 1/9	3 1	Пр.газ
19	N 16Б	Казанская, 38-г	2012	9,900	КВа-3,2	3	Пр. газ
					Ква-2,0	1
20	N 17	Пономарева, 23-а	2010	2,751	КВа-1,6	2	Пр. газ
21	N 18	Челюскинцев, 2-а	1997	2,752	КВа-1,6Гн Витязь	2	Пр. газ
22	N 19	Коммунаров, 11	1996	0,270	Кама КСГ-63	5	Пр. газ
23	N 20	Пономарева, 45	1996	1,200	Е 1,0-0,9	2	Пр. газ
24	N 21	Республики, 93-а	1996	8,000	КЕ-6,5	1	Пр. газ
					ДЕ-6,5	1
25	N 22	Железнодорожная, 14-а	1998	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
26	N 23	Казанская, 49-а	1998	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
27	N 24	Республики, 4-а	1999	0,176	Pegasus F2-102t	2	Пр. газ
28	N 25	Уральская, 26-б	1998		гвс		Пр. газ
29	N 26	Первомайская, 92-а	2011	1,55	КВа-600	2	Пр. газ
30	N 27	Заречная, 15-а	2009	0,914	RTQ-450	2	Пр. газ
31	N 29	К.Маркса, 5-б	1994	5,500	ЛУГА-Б	5	Пр. газ
					Е 1/9	1
					НИИСТУ-5	1
32	N 30	Курганская, 3	1999	0,276	КВГ-160	2	Пр. газ
33	N 31	1-я Северная, 95	2000	0,270	КСГ-63	5	Пр. газ
34	N 32	Ленинградская, 29-а	2000	0,176	PegasusF2-51t	2	Пр. газ
35	N 34	Чехова, 98-б	2009	5,340	КВа-1,6Гн Витязь	2	Пр. газ
			2001		ЗИОСаб-1000	3
36	N 35	Красина, 2	1973	26,600	ДЕ-10-14	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	3
					Е 1/9	1
37	N 36	Магистральная, 56	2005	0,138	КВа-80-ГН	2	Пр. газ
38	N 37	Казанская, 36	2007	1,032	КВа-0,4-Г CLASSIK	3	Пр. газ
39	N 38	Ялуторовская, 92	2005	0,086	КС-Г-50	2	Пр. газ
40	N 39	Машиностроителей, 12	2004	0,189	КСГ-63	3	Пр. газ
					КСГ-31,5	1
41	N 40	Республики, 25-д	2008	5,160	КВа-2,0Гн Витязь	3	Пр. газ
42	N 41	Ершова, 4/1	2009	0,860	КСВ-0,5	2	Пр. газ
					КВа-115	1
43	N 43	Путиловская, 1	1999 2012	6,88	КАСВ-2,0 КАСВ_2,0	2 2	Пр.газ
44	N 44	Красина, 7	1998	6,88	КАСВ-2,0	4	Пр.газ
45	N 46	Привокзальная, 31А	1996	6,64	КАСВ-2,0 КАСВ-1,86	2 2	Пр.газ
46	N 47	Строительная, 167А	2010	1,4	КВа-0,8Гс	1,4	Пр.газ
47	N 49	Казанская, 44 стр. 4	1996	5,6	КАСВ-2,0	3	Пр.газ

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на магистральные и квартальные. Регулирование отпуска тепла - центральное качественное. Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная. Тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и бесканальной прокладки, незначительная часть - наземная. Тепловая изоляция выполнена из минераловатных изделий и пенополиуретана, трубы горячего водоснабжения системы Ecoflex, Изопэкс.

В летнее время тепловые сети позволяют подать теплоноситель на систему горячего водоснабжения.

Таблица 2.3

Температурный график отпуска тепла

Температура наружного воздуха	Температура, °C
	Подающей сетевой воды	Обратной сетевой воды
-38	95	70
-37	94	69
-36	93	68
-35	91	68
-34	90	67
-33	89	66
-32	88	65
-31	86	64
-30	85	64
-29	84	63
-28	83	62
-27	82	61
-26	80	61
-25	79	60
-24	78	59
-23	77	58
-22	76	57
-21	74	57
-20	73	56
-19	72	55
-18	71	54
-17	69	53
-16	68	53
-15	67	52
-14	66	51
-13	65	50
-12	63	49
-11	62	49
-10	61	48
-9	60	47
-8	58	46
-7	57	45
-6	56	45
-5	55	44
-4	54	44
-3	53	43
-2	52	42
-1	52	42
0	51	42
+1	49	41
+2	48	40
+3	47	39
+4	45	38
+5	44	37
+6	43	37
+7	42	36
+8	41	36
+9	40	35
+10	40	35

Расчетная температура наружного воздуха - минус 38 °C.

2.1.2. Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов

Таблица 2.4

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным Ишимского филиала АО "СУЭНКО"

N	Потребители	Фактический период 2017 год		Ожидаемый период 2018 год		Период регулирования 2019 год
		Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка по договорам (мощность), Гкал/час	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка по договорам (мощность), Гкал/час	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка по договорам (мощность), Гкал/час	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4	5	1	2	3
1.	Всего отпущено потребителям	141,34	132935,39	142,460	268401,45	142,460	268278
	Горячая вода (отопление и гвс)	141,34	132935,39	142,460	268401,45	142,460	268278
1.1.	Бюджетные потребители	32,846	27482,08	28,140	56966,71	28,140	56288
	Горячая вода (отопление и гвс)	32,846	27482,08	28,140	56966,71	28,140	56288
1.2.	Иные потребители	16,529	18657,297	13,6	39422,20	13,6	39656
	Горячая вода (отопление и гвс)	16,529	18657,297	13,6	39422,20	13,6	39656
1.3.	Население	91,658	86796,01	100,762	172012,54	100,8	172333
	Горячая вода (отопление и гвс)	91,658	86796,01	100,762	172012,54	100,8	172333
	ч/с, тсж, жск	3,49	5322,386	3,5	9749,66	3,5	9768
	ТРИЦ	67,68	81473,62	67,68	162262,88	67,68	162565

2.2. Система водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования город Ишим обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящих сетей. Услугу водоснабжения потребителям муниципального образования города Ишим предоставляет АО "Водоканал".

Источниками водоснабжения города являются три поверхностных водозабора (р. Ишим) и один подземный (Бокаревский водозабор):

Водозабор N 1 расположен в черте города на 490 км от устья реки, производительностью 14,4 тыс. м ³/сут.

Водозабор N 2 расположен на 496 км от устья реки, производительностью 4,8 тыс. м ³/сут., с июня 2008 года находится на консервации. С октября 2017 года возобновлен подъем для подачи технической воды потребителю Ишимского муниципального района.

Водозабор N 3 расположенный на 487 км от устья реки в связи с оптимизацией схемы работы системы городского водоснабжения с апреля 2014 года поставлен на консервацию, также на консервации цех водоочистки данного Водозабора. Насосная станция второго подъема и резервуар чистой воды (РЧВ) используется как подкачивающая станция.

Бокаревский водозабор введен в эксплуатацию в июне 2008 года с 20 действующими скважинами. Проектная производительность комплекса составляет 10 тыс. м ³/сут. В настоящее время фактическая производительность - 4,4 тыс. м ³/сут.

Водоснабжение муниципального образования город Ишим представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод до станции очистки;

2. Подготовка воды до санитарных требований;

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия муниципального образования и источники теплоснабжения.

План по подъему воды водозаборами на 2018 год составляет 3762,2 тыс. м ³.

Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе технологические - 255,9 тыс. куб. м.

Реализация воды потребителям города Ишима 2468,1 тыс. м ³/год, в т.ч. населению - 1619,9 тыс. м ³/год, бюджетным организациям - 293 тыс. м ³/год, прочим потребителям - 555,1 тыс. м ³/год. Собственное потребление АО "Водоканал" - 17,3 тыс. м ³/год.

Анализ структуры водопотребления в городе Ишиме по состоянию на 01.01.2019 показывает, что фактические потери воды ниже плановых на 149,228 тыс. м ³ (фактические потери за 2018 г. - 667,173 тыс. м ³ при плане - 816,401 тыс. м ³). По состоянию на 01.01.2011. уровень потерь воды к объему воды поданной в сети города составлял 47,51%, на 01.01.2016 уровень потерь воды снижен до 27,05%, а на 01.01.2019 уровень потерь сложился в 19,9%.

Такое значительное снижение объема потерь воды обусловлено оптимизацией баланса водоподъема, водоподготовки и увеличением протяженности водопроводных сетей, обеспечивающих транспортировку воды до потребителей города, снижением установленных водоразборных колонок, в результате подключений домов жилой застройки частного сектора к централизованной водопроводной сети.

Основные технологические показатели:

1. Протяженность водопроводных сетей - 264,8 км, из них:

- протяженность водоводов - 25 км;

- протяженность уличной водопроводной сети - 211,8 км;

- протяженность внутриквартальной и внутридворовой сети - 28 км;

2. Насосные станции I-го подъема - 2 шт.;

3. Насосные станции II-го подъема - 2 шт.;

4. Насосные станции III-го подъема - 3 шт.;

5. Артезианские скважины - 20 шт.

6. Очистные сооружения:

- цех водоподготовки ОСВ-1 производительность составляет 9,6 тыс. м ³/сут.;

- цех водоподготовки ВОС Бокаревского водозабора производительность составляет 9,96 тыс. м ³/сут.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети составляет 29,4%, процент износа водозаборов - 60%, станций водоподготовки - до 55%.

2.3. Система водоотведения

Водоотведение муниципального образования город Ишим осуществляется двумя способами:

- централизованное;

- вывозное.

Централизованное водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях АО "Водоканал".

Основные технологические показатели:

- самотечные и напорные канализационные сети диаметром 50 мм - 1000 мм, протяженностью 92,5 км;

- канализационные насосные станции - 23 шт.;

- очистные сооружения:

- АО "Водоканал" - Q = 20,8 тыс. м ³/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 60%;

- износ технологического оборудования КНС до 45%;

- увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;

- отсутствие технической документации на канализационные сети.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования на 60%;

- использование в технологии дезинфекции опасных веществ;

- несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения;

- утилизация осадка сточных вод.

Канализация МО г. Ишим раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее КНС), расположенные в пониженных местах рельефа.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения;

- механическая и биологическая очистка;

- обезвоживание, обезвреживание осадка сточных вод.

Водоотведение осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы от канализационных насосных станций в приемную насосную станцию, перекачивающую все стоки муниципального образования на очистные сооружения.

Фактический среднесуточный объем перекачиваемых стоков канализационными насосными станциями составляет 14,4 тыс. м ³/сут.

Необходимые мероприятия:

- новое строительство разгрузочных коллекторов в целях обеспечения пропускной способности системы водоотведения;

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования большей производительностью и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- завершение реконструкции 3-й очереди очистных сооружений.

2.4. Система газоснабжения

Газоснабжение потребителей города централизованное от газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская", расположенной севернее городского округа. На ГРС природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления МГВД "СРТО-Омск".

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подходящие к головным газораспределительным пунктам (ГГРП);

от ГГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения газораспределительные сети выполнены по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.

Управление режимом работы газораспределительной системы осуществляется с помощью ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

Годовой расход природного газа составляет 84,7 млн. куб. м, в том числе котельными - 78,5 млн. куб. м.

Газоснабжение потребителей города сжиженным газом производится с газонаполнительной станции производительностью 7000 тонн в год. Газ доставляется с Тобольского нефтехимического комбината и Сургутского завода по стабилизации конденсата в цистернах железнодорожным транспортом.

Анализ современного состояния газораспределительной системы показывает, что система охватывает всю территорию города и удовлетворяет потребностям города.

Главной проблемой в области газоснабжения является наличие тупиковых участков на газораспределительных сетях, что приводит к различной величине давления газа у отдельных потребителей и к затруднениям при выполнении ремонтных работ.

2.5. Система электроснабжения

Современная система электроснабжения муниципального образования городской округ город Ишим является централизованной, обеспечивается основными независимыми источниками питания Тюменской энергосистемы через понизительные подстанции:

ПС 220/110/10 кВ "Ишим", мощностью 2x125 МВА, расположенной в западной части г. Ишим;

ПС 110/10 кВ "Стрехнино", мощностью 2x10 МВА, расположенной севернее села Стрехнино.

Связь ПС 220/110/10 кВ "Ишим" с источниками энергосистемы производится по высоковольтной воздушной линии электропередачи ЛЭП-220 кВ "Заводоуковск-Ишим" от ПС 220/110/35/10 кВ "Заводоуковск", ЛЭП-220 кВ "Заря-Ишим" от ПС 220/110/35 кВ "Заря" и по высоковольтной воздушной линии электропередачи в двухцепном исполнении ЛЭП-110 кВ "Карасуль-Ишим" от ПС 110/10 кВ "Карасуль".

Потребители прилегающего района связаны с подстанцией ПС 220/110/10 кВ "Ишим" высоковольтными линиями ЛЭП-110 кВ:

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Сорокино" до ПС 110/10 кВ "Сорокино" Сорокинский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Абатск" в двухцепном исполнении до ПС 110/10 кВ "Абатск" Абатский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Бердюжье" до ПС 110/35/10 кВ с. Бердюжье Бердюжский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Новолокти" до ПС 110/10 кВ "Новолокти" Ишимский РЭС.

Понизительная подстанция ПС 220/110/10 кВ "Ишим" связана по ЛЭП-220 кВ "Ишим-Петропавловск" с энергосистемой Казахстана и по ЛЭП-110 кВ "Ишим-Называевская" с энергосистемой Омской области.

От ПС 220/110/10 кВ "Ишим" электроснабжение по ЛЭП-110 кВ осуществляется до городской ПС 110/10 кВ "Памятных" и тяговой подстанции ПС-110 кВ "Коркино-тяга".

Распределение электроэнергии по территории города производится на напряжении 10 кВ от понизительных подстанций ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино", ПС 110/10 кВ "Памятных" через 128 трансформаторных подстанций Ишимских электрических сетей, суммарной мощностью 61,5 МВА, и 82 ведомственных трансформаторных подстанций, суммарной мощностью 31,4 МВА. От тяговой подстанции ПС 110/10 кВ "Коркино-тяга" осуществляется электроснабжение участка железной дороги, проходящей через центр города Ишима.

От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребителям электрической энергии города осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Годовое потребление электроэнергии составляет 122 млн. кВт/ч, в том числе на нужды населения и коммунальных потребителей 71,4 млн. кВт/ч, промышленное потребление и потери в сетях - 20,0 млн. кВт/ч. Удельная норма коммунально-бытового электропотребления составляет 1070 кВт/ч на жителя в год.

Общая протяженность линий электропередачи (ЛЭП) в границах муниципального образования городской округ город Ишим составляет:

ЛЭП-220 кВ - 35 км;

ЛЭП-110 кВ - 7 км.

По городскому округу отмечается старение основных фондов электрических сетей. Из-за большой степени износа сетей нарушается система энергоснабжения потребителей. При регламентированном сроке службы трансформаторного оборудования 25 лет, реальный срок их работы составляет свыше 40 лет. Надежность электроснабжения определяется в существенной мере техническим состоянием трансформаторного оборудования. Очевидна необходимость планомерной комплексной замены стареющего трансформаторного оборудования, технического перевооружения и реконструкции сетей.

Развитие системы электроснабжения города на перспективу предполагает:

- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры);

- строительство дополнительных источников электроснабжения и сетей с учетом ожидаемого роста нагрузок.

2.6. Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов

Санитарная очистка города - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке городской территории.

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий; организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и промышленных отходов на полигон;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

На территории городского округа город Ишим осуществляется централизованный сбор, вывоз и размещение ТКО.

С 01.01.2019 вся деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами централизовано обеспечивается Региональным оператором.

По результатам конкурсного отбора статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области присвоен ООО "Тюменское экологическое объединение" (ООО "ТЭО").

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Тюменской области, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 09.09.2016 N 392-п, отходы подлежат транспортировке на полигон ТБО г. Ишима.

Площадь полигона ТБО составляет 20 га. Полигон введен в эксплуатацию в 1972 году. Так как полигон находится в 5 км от города, вредное влияние на состояние воздушного бассейна сведено до минимума.

3. План развития городского округа

3.1. Демографическая ситуация

Город Ишим - третий среди городов юга области по численности населения. Численность населения по состоянию на 01.01.2019 составила 64 662 человека. Среднегодовая численность населения за 2018 год составила 64 902 человека.

По предварительным данным естественная убыль населения за январь - декабрь 2018 года составила 267 человек (родилось - 624 человека, умерло - 891 человек).

За 2018 год миграционная убыль населения составила 213 человек, (число прибывших на территорию города составило - 1704 человека, число выбывших - 1917 человек).

Таблица 3.1

Движение населения	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Родилось (чел.)	955	843	905	954	842	693	624
Умерло (чел.)	856	757	842	818	895	871	891
Естественный прирост (убыль) +/ - (чел.)	+99	+86	+63	+136	-209	-178	-267
Прибыло (чел.)	1899	2104	2101	1937	1668	1903	1704
Выбыло (чел.)	1984	2085	1875	1841	1877	1842	1917
Миграционное сальдо +/ - (чел.)	-85	+19	+226	+96	-209	+61	-213

Таблица 3.2

Возрастная структура населения

Категория населения	Годы
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Моложе трудоспособного возраста (чел.)	10977	11424	11698	12528	12769	12818	12773
Трудоспособного возраста (чел.)	40104	39473	38995	38144	37547	37167	36686
Старше трудоспособного возраста (чел.)	13782	14000	14309	14849	14943	15157	15218
Итого численность (чел.)	64863	64897	65002	65521	65259	65142	64662

В структуре населения города составляют 19,8% дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного возраста, люди старших возрастов - 23,5%, население в трудоспособном возрасте составляет 56,7%.

Преобладающая часть занятого трудоспособного населения работает в организациях города, занятость населения достаточно диверсифицирована.

3.2. Уровень жизни населения

За январь - декабрь 2018 года среднемесячная заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась на 12,8% к уровню 2017 года и составила 37 591,7 рублей. Реальная начисленная заработная плата возросла на 10,4%.

Рост показателя обусловлен, в том числе мерами органов местного самоуправления по реализации "майских" Указов Президента РФ в частности поэтапного увеличения размера заработной платы работников бюджетной сферы.

Таблица 3.3

Среднемесячная заработная плата

Наименование показателя	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)	24602,0	27229,1	28910,1	29994,7	31522,0	33259,2	37591,7

3.3. Развитие реального сектора экономики

Анализ развития экономики города Ишима за 2018 год характеризуется устойчивыми темпами роста промышленного производства как по крупным и средним предприятиям, так и по субъектам малого бизнеса.

За январь - декабрь 2018 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности организаций г. Ишима (без субъектов малого предпринимательства) составил 7 331,6 млн. рублей и увеличился в действующих ценах к соответствующему периоду 2017 года на 5,8%.

Значительное влияние на объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства) города Ишима оказывают обрабатывающие производства - на них приходится 83,2% общего объема продукции, отгруженной предприятиями города или в денежном выражении составляет 6 098,8 млн. рублей.

На обеспечение электрической энергией, газом и паром - приходится 13,1% или 963,6 млн. рублей.

На обеспечение водоснабжения, водоотведения, организацию и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений приходится 3,7% удельного веса в общем объеме отгруженной продукции, что в денежном выражении составляет 269,2 млн. рублей.

Основной вклад в объем обрабатывающего производства вносят предприятия пищевой промышленности (удельный вес составляет 91,6% в общем объеме отгруженной продукции по обрабатывающим производствам). В данной отрасли работают организации различных организационно-правовых форм, осуществляющие производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, муки, крупы, мяса, полуфабрикатов, колбасных изделий, алкогольной продукции, безалкогольных напитков.

По итогам 2018 года объем производства пищевых продуктов и напитков составил в действующих ценах 6 098,8 млн. рублей, что соответствует 100,2% к уровню прошлого года.

За январь - декабрь 2018 года отмечается рост производства: этилового спирта - в 2 раза; винных напитков без добавления этилового спирта - в 2 раза; кондитерских изделий - в 1,8 раза; шоколадных и сахаристых кондитерских изделий - в 1,3 раза; полуфабрикатов - в 1,2 раза; мяса и субпродуктов - в 1,1 раза; муки - в 1,1 раза; питьевой бутилированной воды - в 1,1 раза.

Основными товаропроизводителями, находящимися на территории города Ишима являются: ООО "Ишимский комбинат хлебопродуктов", ООО "Ишимский винно-водочный завод", ООО "Ишимский мясокомбинат", ЗАО "Племзавод-Юбилейный" в г. Ишим, ООО "Ишимская пивоваренная компания", филиал ООО "Холлифуд" в г. Ишим, ТОСП Тюменского филиала АО "Тандер" в г. Ишим, ООО "Слада", ООО "Чистая вода "Полярис". ИП Логачева Л.А., ИП Логачев А.А., ИП Елизарова М.П., ИП Рашова О.М., ИП Лукошин В.Л., ИП Мамонтова Т.П., ИП Гончаров А.Н.

В 2017 году произведен ввод в эксплуатацию предприятия по производству спирта этилового ректификованного (АО "Аминосиб"). За 2018 год произведено 715,2 тыс. дал спирта (темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 200%). Потребители продукции: вино-водочные заводы, фармацевтические компании, косметические предприятия. География продаж: Тюменская, Новосибирская, Кемеровская, Челябинская, Томская, Новокузнецкая, Ленинградская, Амурская области, Алтайский и Красноярский края.

Предприятие обеспечено достаточным объемом сырья для дальнейшей перспективной деятельности.

В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, наблюдается положительная динамика, обеспеченная предприятием данного вида деятельности: Ишимским отделением Тюменской области ОО "ВДПО". Объемы увеличены на 47,0% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Стабильно работает предприятие ООО "Ишимская типография", занимающееся издательской и полиграфической деятельностью. Объём отгруженной продукции с января по декабрь 2018 года составил 91,4% к аналогичному периоду 2017 года.

В 2018 году возросли объемы производства предприятия стройиндустрии - ДРСУ-5 АО "ТОДЭП". Так, за 2018 год произведено 103,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что в 1,1 раза больше в сравнении с аналогичным уровнем прошлого года. Объем реализованной продукции также увеличился в 1,8 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Положительная динамика объемов производства наблюдается в производстве металлургическом и производстве готовых металлических изделий. В АО "Ишимский механический завод" за счет увеличения показателей производства, объем отгруженной продукции увеличен на 19%. За январь - декабрь 2018 года заводом выпущено 19 682 ед. секций водовоздушного радиатора, что на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Основное предприятие по обработке отходов и лома черных металлов - Ишимский производственный участок ООО "Вторчермет НЛМК Западная Сибирь" увеличило объемы по обработке в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте малого бизнеса основные сферы производства: производство пищевых продуктов, производство напитков; производство текстильных изделий, производство одежды; производство изделий из кожи, производство обуви; производство мебели, производство металлургическое и производство металлических изделий, обработка вторичного сырья.

Стабильно развивается производство пряников под торговой маркой "Сибирское лукошко", запущенное индивидуальным предпринимателем Лукошиным В.Л.

В сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева, в сегменте малого бизнеса ИП Кутыревым А.С. динамично реализуется инвестиционный проект по производству мебели, который был запущен в декабре 2017 года. Выпуск корпусной мебели, кухонных гарнитуров, встраиваемой мебели и шкафов-купе, осуществляется на новом технологичном оборудовании. Жители города Ишима, а также близ лежащих районов области по достоинству оценили качество выпускаемой мебели.

В марте 2018 года осуществлен запуск нового производства на предприятии ООО "Ишимская пивоваренная компания" - питьевой бутилированной воды. Высокое качество продукта подтвердили лабораторные пробы - вода соответствует всем нормам. Организация постепенно наращивает объемы производства, уже есть свои постоянные клиенты, оценившие качество продукции.

В конце второго полугодия 2018 года запущено производство металлокассет для вентилируемых фасадов, новым производственным предприятием ООО "Металлофасады". Изделия данного предприятия сразу же зарекомендовали себя и нашли свое применение на объектах социальной сферы, а также в коммерческих и торговых организациях города Ишима.

3.4. Развитие городской инфраструктуры

Основная цель в сфере развития инфраструктуры города и, прежде всего, жилищно-коммунального хозяйства - формирование развитой и эффективной системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающей своевременное получение населением качественных жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время на территории города действует Генеральный план муниципального образования городской округ город Ишим (далее - Генеральный план), утвержденный решением Ишимской городской Думы от 25.06.2009 N 311.

Генеральный план является основным документом территориального планирования города, определяет направления и границы развития территории города, ее зонирование, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическое и санитарное благополучие.

3.5. План прогнозируемой застройки

3.5.1. Прогнозируемый план застройки жилых зон

Для создания компактной планировочной структуры и соблюдения требований обеспечения жизнедеятельности жилой среды городского округа предусмотрены следующие мероприятия:

- увеличение градостроительной емкости жилых кварталов между ул. К. Маркса и набережной р. Ишим, а также отдельных жилых массивов в Западной и Залинейной частях территории города Ишима путем регенерации существующих территорий, повышения этажности до 5 этажей и реконструкции существующих жилых кварталов за счет сноса ветхого жилья, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям;

- преобразование жилых кварталов вдоль набережной р. Ишим, в результате поэтапной реконструкции, в высокоплотную комфортную малоэтажную жилую застройку;

- формирование общественных и жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов досуга, остановок городского транспорта, требованиям безопасности и комплексного благоустройства в районе железнодорожного вокзала;

- сохранение исторической среды и исторического ландшафта старых кварталов Центральной части города Ишима;

- модернизация, перепрофилирование либо вынос объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку.

Предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека (прирост за период расчетного срока составит порядка 6 кв. м);

- уплотнение территории центра города Ишима, за счет сноса ветхого жилья и повышения этажности;

- увеличение площади жилых зон, в том числе индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки. С учетом прогнозной численности населения и увеличением жилищной обеспеченности к концу расчетного срока площадь жилищного фонда предположительно составит порядка 2083,6 тыс. кв. м. При этом должна быть учтена нормативная потребность в специальных жилых домах и квартирах для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых, а также для маломобильного населения города.

3.5.2. Прогнозируемый план развития инженерной инфраструктуры

Генеральным планом, с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории города Ишима, среди которых:

- реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов: водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и информатизации;

- формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры: понизительные подстанции; котельные; водопроводные очистные сооружения; канализационные очистные сооружения.

Предусмотрены мероприятия по размещению дополнительных производственных территорий, по реорганизации производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, среди которых:

- развитие Северной промышленной зоны, с организацией подъездов, стоянок, центров обслуживания, формированием новых промышленных и коммунальных площадок;

- упорядочение территории и уплотнение Восточного и Юго-западного промышленных узлов;

- соблюдение режима санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных предприятий;

- строительство логистического центра в Восточном промузле.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития города Ишима и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, предусмотрено сохранение и увеличение существующих производственных объектов на территориях Северо-западной, Юго-западной, Восточной и Северо-восточной промышленных зон.

4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

4.1. Услуги теплоснабжения

В соответствии с генеральным планом г. Ишима, расширение территории планируется в северном и западном направлениях.

Западное направление развития МО г. Ишим подразумевает строительство малоэтажного и одноэтажного жилья общей площадью 162 тыс. кв. м. Для покрытия тепловых нагрузок западного микрорайона МО г. Ишим предполагается реконструкция источников теплоснабжения, а также использование существующих мощностей котельных. Планируемый прирост перспективной нагрузки составляет 34,7 Гкал/ч.

4.2. Услуги водоснабжения

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.

По проектам планировки залинейной, центральной и западной частей города, для обеспечения потребителей питьевой водой в необходимом объёме и с нормативным давлением необходимо:

- выполнить реконструкцию аварийных участков водопроводной сети с заменой изношенных трубопроводов общей протяженностью 23,92 км;

- выполнить строительство новых кольцевых сетей водоснабжения;

- оборудовать приборами учета расхода воды всех водопользователей;

- определить организацию, производящую ремонт и обслуживание приборов учета.

Проектируемый водопровод, с применением полимерных труб диаметрами 63 - 315 мм, общей протяжённостью 75,2 км. Способ прокладки - подземно.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды и расход воды в жилых и общественных зданиях, на полив территории, а также на нужды промышленности и неучтенные расходы, приведены ниже.

Таблица 4.1

Объем водопотребления

N	Наименование	Население, чел.	Норма водопотребления, л.сут./чел.	Среднесуточный расход воды, м 3/сут.	К max. сут.	Макс.суточный расход воды, м 3/сут.
1	Жилые дома с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения, с ваннами и газовыми водонагревателями	25975	180	4675,5	1,2	5610,6
2	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные саунами-кабинками, душевыми кабинами	40047	303	12134,24	1,2	14561,08
3	Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах	2978	140	416,92	1,2	500,3
4	Местное производство и неучтенные расходы, 20%			3445,33	1,2	4134,39
5	Расход воды на полив территории	69000	50	3450	1,2	4140
	Всего	69000		24121,99	1,2	28946,37

Суточное водопотребление города в границах трех проектов планировки составит 28946,37 м ³/сут,

Расчёт мощности объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Таким образом:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность работы всей системы водоснабжения;

- применение трубопроводов из современных полимерных материалов позволит увеличить срок их службы в том числе и при проведении реконструкции аварийных участков водопровода;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения и позволит повысить инвестиционную привлекательность территории;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным и строительным затратам.

4.3. Услуги водоотведения.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения уже существующих районов.

Для сбора и отвода сточных вод от потребителей предусмотрено:

- выполнить реконструкцию аварийных участков канализационной сети с заменой изношенных трубопроводов общей протяженностью 9,17 км;

- выполнить строительство новых сетей самотечной и напорной канализации;

- выполнить реконструкцию канализационных насосных станций (15 шт) с учетом увеличения объема стока;

- выполнить строительство канализационных насосных станций (2 шт).

Проектируемая канализация, с применением полимерных труб диаметрами 160 - 630 мм, общей протяжённостью 25,48 км., диаметрами 110 - 1000 мм, общей протяжённостью 28,01 км., диаметрами 110 - 400 мм, общей протяжённостью 4,81 км Способ прокладки - подземно.

Объём водоотведения жилого района в границах территории приведен ниже (Таблица)

Таблица 4.2

Объем водоотведения

N	Наименование	Население, чел.	Норма водоотведения, л.сут./чел.	Среднесуточный расход воды, м 3/сут	К max., сут.	Максимальный суточный расход воды, м 3/сут
1	Жилые дома с водопроводом, подключенные к централизованной системе водоотведения, с ваннами и газовыми водонагревателями	25975	180	4675,5	1,2	5610,6
2	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные саунами-кабинками, душевыми кабинами	40047	303	12134,24	1,2	14561,08
3	Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах	2978	140	416,92	1,2	500,3
4	Местное производство и неучтенные расходы, 20%			3445,33	1,2	4134,39
	Всего	69000		20671,99	1,2	24806,37

Расчетный объём хозяйственно-бытовых сточных вод жилого района в границах проекта планировки составляет 24806,37 м ³/сут.

Таким образом, проектная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения и позволит повысить инвестиционную привлекательность территории.

4.4. Услуги газоснабжения.

Газоснабжение потребителей города предусматривается от существующей газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская" и проектируемой ГРС-2, расположенной юго-западнее границы городского округа. Для питания ГРС-2 предлагается строительство газопровода-отвода от МГВД "СРТО - Омск".

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа. Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок - 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

В СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м ³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м ³ (8000 ккал/м ³).

Коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа) принят равным 1/2800.

Проектные решения приняты на основе расчетов потребности в газе по укрупненным показателям, с учетом полной газификации города (кроме промышленных предприятий) представлены ниже.

Таблица 4.3

Потребности в газе по укрупненным показателям

N п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Годовой расход газа, м 3	Часовой расход газа, м 3
1	Проектная и существующая жилая застройка на пищеприготовление	70000	8400000	30
2	Проектная и существующая индивидуальная жилая застройка на отопление	22772	32255213	13274
3	Котельные существующие	-	44924625	18488
4	Котельные проектные	-	19743750	8125
5	ТЭЦ	-	60750000	25000
	Итого		166073588	6787

4.5. Услуги электроснабжения

Централизованное электроснабжение городского округа город Ишим сохраняется от источников Тюменской энергосистемы через существующие понизительные подстанции ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино".

Планируется вокруг городского округа образовать кольцевую магистральную сеть напряжением 110 кВ с двухсторонним питанием и понизительными подстанциями в центрах нагрузок, что повысит надежность системы электроснабжения и обеспечит технологическое резервирование.

Предлагаемые мероприятия обеспечат более надежную и гибкую систему электроснабжения города в целом, а также создадут условия для социально-экономического роста и развития городского округа. Необходимо отметить, что для равномерного распределения нагрузки на проектные понизительные подстанции, а также для разгрузки существующих, и для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, необходимо развивать городские распределительные сети 10 кВ.

Суммарная электрическая нагрузка по городскому округу приведена ниже (таблица 4.4). Расчет выполнен по укрупненным показателям. Другие показатели представлены ниже (таблицы 4.5, 4.6).

Таблица 4.4

Суммарная максимальная электрическая нагрузка города составит (тыс. кВт)

N	Показатели	Показатель
1.	Промышленные потребители	19,3
2.	Жилищно-коммунальный сектор	38,6
3.	Прочие потребители и потери в сетях	8,8
Всего:		66,7
То же с коэффициентом одновременности		46,48

Таблица 4.5

Показатели удельного электропотребления и годового числа использования максимума электрической нагрузки

N	Показатели	Показатель
1.	Удельные показатели коммунально-бытового электропотребления, кВт/ч на жителя в год	2100
2.	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	5350

Таблица 4.6

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

N	Показатели	Показатель
1.	Численность населения, тыс. чел.	70,0
2.	Годовое электропотребление, млн. кВт/ч	247,0
3.	Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт	30,0

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Таблица 5.1

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим

N п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 - 2028 год
Водоснабжение
1	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,234	0,100	0,095	0,091	0,087	0,082	0,082	0,082
2	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	39,4	23,68	23,68	23,66	23,68	23,68	23,28	23,28
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,713	0,962	0,9624	0,964	0,962	0,962	0,962	0,962
2.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,08	0,015	0,015	0,017	0,015	0,015	0,015	0,015
3	Показатели качества воды
3.1.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,26	3,53	3,52	3,51	3,50	3,50	3,50	3,50
3.2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,09	0	0	0	0	0	0	0
Водоотведение
1	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,19	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой)	%	2,99	1,512	1,491	1,470	1,450	1,429	1,429	1,429
2.2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,46	0,618	0,618	0,667	0,618	0,618	0,618	0,618
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,23	0,328	0,328	0,316	0,328	0,328	0,328	0,328
Теплоснабжение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	1	0,9	0,9	0,9	0,75	0,5	0,3	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.4.	Уровень потерь	%	8	8	8	8	8	8	8	8
1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	48	40	35	30	25	20	15	10
1.6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	33	30,5	26,5	22,8	19	15	11	7,5
2	Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Электроснабжение
1. Доступность для потребителей
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Охват потребителей приборами учета
2.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3. Надежность обслуживания систем электроснабжения
3.1.	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км в год)	ед./км	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
3.2.	Перебои в снабжении потребителей	час./чел.	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01
3.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Газоснабжение
1. Охват потребителей приборами учета
1.1.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Надежность обслуживания систем газоснабжения
2.1.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Воздействие на окружающую среду
3.1.	Объем выбросов	т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утилизация ТКО
1. Доступность для потребителей
1.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2. Показатели спроса на услуги
2.1.	Объем утилизируемых (захороняемых) твердых коммунальных отходов от всех потребителей	тыс. м 3	282	280	285	280	280	280	280	280
2.2.	Коэффициент наполняемости полигона	%	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
3. Показатели надежности системы
3.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
3.2.	Индекс замены оборудования	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
4.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5. Воздействие на окружающую среду
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Таблица 5.2

Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки

N п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ввод жилья, тыс. кв. м	25,7	35,6	36,35	29,4	32,0	28,6	29,0	29,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м	21,4	21,7	22,5	22,8	23,4	23,4	24,1	24,5
3	Капитальный ремонт многоквартирных домов, ед./тыс. кв. м	45/127,9	47/107,4	76/77,3	195/114,8	200/118	205/122	210/134	215/147
4	Предоставление земельных участков многодетным семьям, кол-во семей	8	6	7	15	25	40	406	406
5	Количество семей, переселенных из жилищного фонда, непригодного для проживания, кол-во семей/кол-во чел.	25/74	176/439	75/173	56/128	-	-	-	-
6	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	1,23	1,15	0,72	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
7	Количество заявлений, поданных молодыми семьями для участия в подпрограмме, ед.	673	526	0	136	130	130	130	130
8	Количество выданных и реализованных свидетельств подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", ед./тыс. руб.	123/141267	12/16844	38/46790	56/41842	56/41842	56/41842	56/41842	56/41842

6. Организация реализации инвестиционных проектов

В целях эффективного и устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения города Ишима разработаны и реализуются инвестиционные программы муниципального образования и организаций коммунального комплекса:

- Инвестиционная программа АО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим и Ишимского муниципального района на 2019 - 2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" по развитию электрических сетей АО "СУЭНКО" на 2018 - 2022 г.г.;

- Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения города Ишима на 2018 - 2023 год.

6.1. Инвестиционная программа АО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим и Ишимского муниципального района на 2019 - 2023 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

6.1.1. Цели инвестиционной программы

- инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности системы коммунальной инфраструктуры города Ишима в части водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- привлечение средств внебюджетных источников;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры города Ишима.

В целях реализации инвестиционной программы АО "Водоканал" на 2019 - 2023 годы предусмотрены следующие мероприятия:

1) Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:

а. Реконструкция (модернизация) сетей водоснабжения.

В связи с длительной эксплуатацией и критическим износом сетей (более 30 лет) и в целях сокращения аварийных ситуаций мероприятиями ИП предусмотрена замена участков:

Модернизация водопровода по ул. Курганская, от ул. 40 лет Победы через р. Мергень по ул. Ялуторовская;

Модернизация водопровода по ул. Интернациональная;

Модернизация водопровода по ул. Луначарского, ул. Чайковского, ул. Б. Садовая;

2) Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:

Для стабильного водоотведения сточных вод от жилых домов, исключения засоров на данных участках сети предусмотрены мероприятия:

Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Путиловская, К.Маркса, 76, 86;

Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. Шаронова, 15, ул. Малая Садовая, 60;

Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса, 6, 8, 4б;

Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К. Маркса, 3, 53, 55, ул. Шаронова, 7;

Реконструкция уличной и внутридворовой канализационной сети по ул. К.Маркса, 7,9, ул. Суворова, 37, ул. Фрунзе, 4.

3) Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях улучшения очистки сточных вод:

Реконструкция переливных каналов вторичных отстойников, переливов вторичных отстойников.

Мероприятие направлено на улучшение качества очистки сточных вод, на восстановление разрушенной в процессе эксплуатации бетонной поверхности переливных каналов.

6.1.2. План финансирования мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал", финансовые источники реализации программы

Таблица 6.1

Финансирование мероприятий

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Водоснабжение
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)
1.	Собственные средства	26176,08	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
1.1.	Амортизация
1.2.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	26176,08	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
2.	Привлеченные средства
2.1.	Займы
2.2.	Кредиты
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетные средства
4.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	26176,08	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
I. Расходование денежных средств
1.	Расходы на уплату НДС
2.	Расходы на уплату налога на прибыль	6544,03	1113,28	1309,49	1356,64	1357,64	1406,98
3.	Расходы на реализацию мероприятий	26176,08	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
	Итого по услуге водоснабжения	32720,11	5566,40	6547,46	6783,18	6788,19	7034,88
Водоотведение
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)
1.	Собственные средства	13657,61	2528,26	2367,08	2457,84	2627,73	3676,70
1.1.	Амортизация
1.2.	Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли	13657,61	2528,26	2367,08	2457,84	2627,73	3676,70
1.3.	Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения
2.	Привлеченные средства
2.1.	Займы
2.2.	Кредиты
2.3.	Прочие привлеченные средства
3.	Бюджетные средства
4.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	13657,61	2528,26	2367,08	2457,84	2627,73	3676,70
I. Расходование денежных средств
1.	Расходы на уплату НДС
2.	Расходы на уплату налога на прибыль	3414,40	632,07	591,77	614,46	656,93	919,17
3.	Расходы на реализацию мероприятий	13657,61	2528,26	2367,08	2457,84	2627,73	3676,70
	Итого по услуге водоотведения	17072,01	3160,33	2958,85	3072,30	3284,66	4595,87
	Итого по программе по услугам водоснабжения и водоотведения	49792,12	8726,73	9506,31	9855,48	10072,85	11630,75
	в т.ч. расходы на реализацию мероприятий программы	39833,69	6981,38	7605,05	7884,38	8058,28	9304,60

6.1.3. Тарифная политика предприятия

На период реализации инвестиционной программы АО "Водоканал" выполнен предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Для расчета тарифов на услуги периода 2019 - 2023 годов методом индексации, за базовый уровень операционных расходов приняты операционные расходы 2018 года. Региональным органом регулирования тарифов на услуги утвержден нормативный уровень прибыли, который должен обеспечить финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы. В случае снижения объема потребления услуг водоснабжения и водоотведения потребителями, возникает риск недофинансирования мероприятий по причине недополученного дохода и соответственно снижения фактического уровня полученной прибыли, в составе которой заложены расходы на капитальные вложения, обеспечивающие финансирование мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 6.2

Услуга		Холодное водоснабжение
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Система налогообложения	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.	Объем реализованной воды, тыс. м 3 (всего)	2689,907	2689,907	2689,951	2689,907	2689,907	2689,907
2.1	население	1698,760	1698,760	1814,174	1698,760	1698,760	1698,760
2.2	бюджетные потребители	304,273	304,273	348,410	304,273	304,273	304,273
2.3	прочие потребители	670,759	670,759	584,000	670,759	670,759	670,759
2.4	собственное потребление	16,115	16,115	16,159	16,115	16,115	16,115
3.	Себестоимость, тыс. руб., в т.ч.:	99842,38	103356,26	107213,38	111119,30	115054,44	115054,44
3.1	Производственные расходы	77075,03	79897,17	82931,14	85966,18	89198,12	89198,12
3.2	Ремонтные расходы	2439,74	2511,96	2586,31	2662,86	2741,68	2742,68
3.3	Административные расходы	15184,69	15634,16	16096,94	16573,39	17063,96	17063,96
3.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0	0	0	0	0	0
3.5	Амортизация	2082,48	2082,48	2082,48	2082,48	2082,48	2082,48
3.6	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи, концессионную плату	437,67	437,67	437,67	437,67	437,67	437,67
3.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2622,75	2622,75	2622,75	2622,75	2622,75	2622,75
4.	Нормативная прибыль, в т.ч.	4774,70	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
4.1	Расходы на капитальные вложения	4381,44	4453,12	5237,97	5426,54	5430,55	5627,90
5.	Недополученные доходы/расходы прошлых лет	1,00	2285,97	2286,97
6.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	-1270,19
7.	Тариф, без НДС (руб./м 3)	38,42	40,93	42,65	43,33	44,79	44,87
8.	Необходимая валовая выручка для выполнения производственной программы предприятия (НВВ ПП), тыс. руб.	103347,89	110095,35	114738,32	116545,84	120484,99	120684,34

Таблица 6.3

Услуга		Водоотведение
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5			6
1.	Система налогообложения	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.	Объем реализованных услуг, тыс. м 3 (всего)	1793,888	1793,888	1793,932	1793,888	1793,888	1793,888
2.1	население	1192,836	1192,836	1192,836	1192,836	1192,836	1192,836
2.2	бюджетные потребители	280,228	280,228	280,228	280,228	280,228	280,228
2.3	прочие потребители	304,709	304,709	304,709	304,709	304,709	304,709
2.4	собственное потребление	16,115	16,115	16,159	16,115	16,115	16,115
3.	Себестоимость, тыс. руб., в т.ч.:	65132,23	67443,14	70020,34	72629,78	75400,24	75400,24
3.1	Производственные расходы	51933,07	53985,51	56203,02	58442,61	60830,76	60830,76
3.2	Ремонтные расходы	2109,02	2171,45	2235,72	2301,90	2370,04	2370,04
3.3	Административные расходы	9167,72	9439,09	9718,50	10006,17	10302,35	10302,35
3.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0	0	0	0	0	0
3.5	Амортизация	1141,07	1141,07	1141,07	1141,07	1141,07	1141,07
3.6	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи, концессионную плату	155,43	155,43	155,43	155,43	155,43	155,43
3.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	625,92	550,60	566,60	582,60	600,60	600,60
4.	Нормативная прибыль, в т.ч.	2466,63	2240,06	2078,88	2169,64	2339,52	3388,50
4.1	Расходы на капитальные вложения	2016,83	2240,06	2078,88	2169,64	2339,52	3388,50
5.	Недополученные доходы/расходы прошлых лет	38,67	687,25	688,25
6.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
7.	Тариф, без НДС (руб./м 3)	37,70	39,14	40,63	41,74	43,34	43,92
8.	Необходимая валовая выручка для выполнения производственной программы предприятия (НВВ ПП), тыс. руб.	67637,53	70220,39	72878,58	74879,78	77740,25	78788,74

Таблица 6.4

Услуга		Водоотведение (очистка, перекачка сточных вод)
N п/п	Наименование показателя	Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5			6
1.	Система налогообложения	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО	ОСНО
2.	Объем реализованных услуг, тыс. м 3 (всего)	250,176	250,176	250,176	250,176	250,176	250,176
2.1	население	0	0	0	0	0	0
2.2	бюджетные потребители	34,534	34,534	34,534	34,534	34,534	34,534
2.3	прочие потребители	210,662	210,662	210,662	210,662	210,662	210,662
2.4	собственное потребление	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
3.	Себестоимость, тыс. руб., в т.ч.:	7451,79	7640,64	7895,34	8155,50	8427,64	8427,64
3.1	Производственные расходы	6000,81	6206,31	6423,33	6644,64	6876,83	6876,83
3.2	Ремонтные расходы	106,30	109,45	112,69	116,03	119,46	119,46
3.3	Административные расходы	1071,42	1103,14	1135,78	1169,39	1204,01	1204,01
3.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	0	0	0	0	0	0

3.5	Амортизация	151,34	151,34	151,34	151,34	151,34	151,34
3.6	Расходы на арендную плату и лизинговые платежи, концессионную плату	0	0	0	0	0	0
3.7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	121,92	70,40	72,20	74,10	76,00	76,00
4.	Нормативная прибыль, в т.ч.	532,10	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20
4.1	Расходы на капитальные вложения	267,50	288,20	288,20	288,20	288,20	288,20
5.	Недополученные доходы/расходы прошлых лет	918,97
6.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
7.	Тариф, без НДС (руб./м 3)	35,59	31,69	32,71	33,75	34,84	34,84
8.	Необходимая валовая выручка для выполнения производственной программы предприятия (НВВ ПП), тыс. руб.	8902,87	7925,83	8183,54	8443,70	8715,85	8715,86

6.1.4. Результат реализации мероприятий

Выполнение мероприятий инвестиционной программы АО "Водоканал" позволит улучшить к концу срока реализации программы показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения:

- Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 0,09% до 0,00%;

- Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 4,26% до 3,50%;

- Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение с 0,234 ед./км до 0,082 ед./км;

- Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть с 39,4% до 23,28%;

- Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения с 2,99% до 1,429%.

6.2. Инвестиционная программа по развитию электрических сетей

Цель инвестиционной программы

Основными целями внедрения мероприятий, включенных в инвестиционную программу, являются:

- расширение сети электроснабжения с учетом расширения границ городского поселения, в т.ч. индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии потребителям;

- осуществление инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание системы противоаварийной и режимной автоматики, систем телемеханики и связи, в т.ч. включенных в Программу энергосбережения предприятия.

6.3. Инвестиционная программа АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения города Ишима на 2018 - 2023 год

6.3.1. Цели инвестиционной программы.

Улучшение к концу срока реализации программы показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения г. Ишим.

6.3.2. План финансирования мероприятий инвестиционной программы АО "СУЭНКО", финансовые источники реализации программы.

Таблица 6.5

Финансовый план Ишимского филиала АО "СУЭНКО" в сфере теплоснабжения г. Ишима на 2019 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		теплоснабжение
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	174320	174320	9 589,91	48371,75	34847,69	33333,26	21838,62
1.1.	амортизационные отчисления, в т.ч.:	174320	174320	9 589,91	48371,75	34847,69	33333,26	21838,62
1.1.1.	амортизационные отчисления прошлых лет	13 524	13 524		13523,56
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0
2.	Привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты	0	0
2.2.	займы организаций	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства	0	0
3.	Бюджетное финансирование	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0
	Итого по программе	174320	174320	9590	48372	34848	33333	21839

6.3.3. Результат реализации мероприятий.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы АО "СУЭНКО" позволит улучшить к концу срока реализации программы показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения города Ишима.

7. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности

7.1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности котельного оборудования

В ряде котельных предприятия эксплуатируется морально и физически изношенное котельное оборудование с низким КПД. В связи с этим необходимо провести следующие работы:

Реконструкция котельной N 35

- Технологическое оборудование котельной N 35 эксплуатируется с 1985 г. Котлы ДКВР в работе с 1985 г., эксплуатируются в водогрейном режиме, физически изношены, часть труб заглушены, прогрессирует коррозия металла. У котлов закончился срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем. Котел ДЕ 10-14 регистрируется в РТН. В работе с 1994 года, закончился срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем.

- Котел Е 1/9 регистрируется в РТН. В работе с 1995 года, закончился срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем.

Реконструкция котельной N 20

- Технологическое оборудование котельной N 20 в работе с 1996 г. Котел Е 1,0-0,9 ГМ: 1.барабан верхний - имеются заглушенные отверстия под трубы конвективного пучка по нижней образующей, утонение стенок барабана; общее состояние барабана - ограниченно - работоспособное. 2. барабан нижний - имеются заглушенные отверстия под трубы конвективного пучка по верхней образующей, общее состояние барабана - ограниченно-работоспособное.3. на поверхности труб нагрева обнаружена язвенная коррозия - состояние ограниченно работоспособное. Испытания пробным давлением не выдерживают.

4. тепловая изоляция и обмуровка - с наружной и внутренней стороны имеет трещины кладки, поражение коррозией металлических листов обшивки изоляции - общее состояние удовлетворительное.

Закончился срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем.

Реконструкция котельной N 29

- Насосы эксплуатируются с 1992 г. При работе наблюдается вибрация, сильный шум. Производился неоднократный ремонт насосов с заменой валов, подшипников, рабочего колеса, обмотки двигателя (оборудование собрано из нескольких единиц б/у) требуется замена насосов ГВС К65-50-160 (2 шт).

- Пароводоподогреватель паровой емкостной СТД-3071 N 4 - 2 шт. эксплуатируется с 1996 г. Внутренняя поверхность покрыта коррозией, корпус неоднократно ремонтировался в связи со сквозной коррозией. Находится в ограниченно работоспособном состоянии. Отказы в работе подогревателей происходят в основном из-за коррозионно-эрозионных повреждений трубных систем. Требуется замена.

Техническое перевооружение котельной N 5

- Насосы эксплуатируются с 1997 г., состояние ограниченно-работоспособное: сильная вибрация и шум при работе, неоднократная напайка и проточка посадочных гнезд, хождение вала. Необходимо увеличение производительности насосов с установкой частотных преобразователей для снижения расхода электроэнергии. Требуется замена сетевых К-290/30 насосов с установкой частотного преобразователя.

- Подпиточные насосы эксплуатируются с 1986 г., состояние ограниченно работоспособное: сильная вибрация и шум при работе, замена рабочего колеса, перемотка электродвигателя, неоднократная напайка и проточка посадочных гнезд. Требуется замена подпиточных КМ50/80.

- Замена котлов КСВ-1,86 (3 шт). Истечение срока службы, установленного производителем (в работе 21 лет при нормируемом сроке в 10 лет).

Техническое перевооружение котельной N 7

- Замена котлов КСВ-1,86 (4 шт). Истечение срока службы, установленного производителем (в работе 21 лет при нормируемом сроке в 10 лет).

- Замена ХВП. Оборудование ХВП находится в эксплуатации с 1997 г. Корпусы фильтров и солерастворителя имеют следы коррозии. Из за сквозной коррозии производился неоднократный ремонт корпусов. Трубопроводы химводоподготовки имеет многочисленные следы ремонтов связанные со сквозной коррозией. Запорная арматура в удовлетворительном состоянии. Паспорта на данные фильтры отсутствуют.

Техническое перевооружение котельной N 1

- Замена котлов КСВ-1,86 (2 шт). Истечение срока службы, установленного производителем (в работе 15 лет при нормируемом сроке в 10 лет).

Техническое перевооружение квартальной котельной

- Замена подпиточных насосов. Подпиточный насос КМ 80-50-200 с электродвигателем 22 кВт n=3000 об/мин эксплуатируется с 1995 года. Внутренняя поверхность корпуса имеет следы глубокой коррозии (до 2-х мм). На рабочем колесе многочисленные сколы лопастей, глубокая коррозия. Вал двигателя имеет хождение вдоль оси до 2-3 мм, в направлении перпендикулярном оси до 1-2 мм - разбиты посадочные гнезда.

- Замена конденсатных насосов КМ 80-50-200. Конденсатный насос КМ 80-50-200 с электродвигателем 22 кВт n=3000 об/мин эксплуатируется с 1995 года. Внутренняя поверхность корпуса имеет следы глубокой коррозии (до 2-х мм). На рабочем колесе многочисленные сколы лопастей, глубокая коррозия. Вал двигателя имеет хождение вдоль оси и в направлении перпендикулярном оси до 3 мм - разбиты посадочные гнезда.

- Замена блоков подогревателей N 4, 5, 6 (пароводяной ПП1-53-7- 4,водоводяной ВВП-16-325х4000, 2-х секционный). Блок подогревателей N 4 эксплуатируется с 1995 года. В пароводоподогревателе заглушено 54 трубки, что составляет 13,6% от общего количества трубок. Внутренние поверхности покрыты коррозией, на отдельных участках превышающей 2 мм. На корпусе присутствуют коррозийные пятна. В водоводяном подогревателе заглушено 74 трубки, что составляет 24,5% от общего количества. Внутренние поверхности покрыты коррозией. Корпус неоднократно ремонтировался в связи со сквозной коррозией, присутствуют коррозийные пятна. Блок подогревателей N 5 эксплуатируется с 1995 года. В пароводоподогревателе заглушено 75 трубки, что составляет 18,9% от общего количества трубок, в водоводяном подогревателе заглушено 41 трубка, что составляет 13,6% от общего количества. Блок подогревателей N 6 эксплуатируется с 1995 года. В пароводоподогревателе заглушено 93 трубки, что составляет 23,7% от общего количества трубок, в водоводяном подогревателе заглушено 40 трубок, что составляет 13,2% от общего количества. Трубопроводы обвязки и корпусов водоподогревателей имеют следы ремонта, присутствуют бандажи.

- Замена котла ДЕ-25-14ГМ с экономайзером и автоматикой. Оборудование эксплуатировалось с 2005 года. Наружная коррозия трубной части из-за нарушения условий хранения.

- Техническое перевооружение приборов учета тепловой энергии.

- Установка приборов учета стоков.

7.2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей

В связи с большой протяженностью и разветвленностью тепловых сетей, их физическим износом, неизбежны потери тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя. Действующие сегодня тепловые сети и сети горячего водоснабжения, проложенные в каналах, не удовлетворяют современным требованиям надежности и долговечности. Главным направлением работы в этом направлении является замена ветхих сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке для отопления, применение труб из сшитого полиэтилена для горячего водоснабжения. Применение современных технологий значительно снижает тепловые потери, повышает срок службы, снижает расходы на ремонт сетей, приводит к значительной экономии энергоресурсов, улучшает качество поставляемых услуг по теплоснабжению.

Средний процент износа тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения - 57%. Для приведения в технически исправное состояние коммуникаций необходима замена 1,5-2 км трубопроводов в двухтрубном исполнении ежегодно.

Таблица 7.1

Анализ потенциала экономии топлива при достижении нормативных параметров работы котельных Ишимского филиала АО "СУЭНКО" (снижение удельного расхода газа при замене котлов на современные с газовыми горелками)

N п/п	Котельная	Выработка тепловой энергии	Норма расхода топлива до замены котлов	Норма расхода топлива после замены котлов	Снижение расхода топлива	Снижение финансовых затрат на топливо
		Гкал	Кг ут./Гкал	Кг ут./Гкал	Тыс.куб. м	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Квартальная	38596,94	174,86	157,0	21,8*4,6 руб.	100,28
2	N 1	8357,83	161,21	157,0	1,21*4,6 руб.	5,566
3	N 5	8981,55	164,49	157,0	2,26*4,6	10,396
4	N 7	10113,93	166,61	157,0	3,2*4,6	14,72
5	N 11	942,01	160,02	157,0	0,1*4,6	0,46
6	N 20	2570,40	159,43	157,0	0,2*4,6	0,92
7	N 29	6496,13	170,36	157,0	2,81*4,6	12,926
8	N 35	13604,91	175,76	157,0	8,0*4,6	36,8
9	N 44	6907,87	168,45	157,0	2,6*4,6	11,96
	Итого					194,028

Таблица 7.2

Анализ потенциала экономии электроэнергии при замене неэффективных насосов в котельных

Наименование котельной
	Наименование насосного оборудования	Установленная мощность эл. двигателя	Расход эл. энергии в год до замены	Установленная мощность эл. двигателя после замены	Расход электроэнергии в год после замены	Ожидаемый экономический эффект	Снижение финансовых затрат на эл. энергию
		кВт	тыс. кВт	кВт	тыс. кВт	тыс. кВт	тыс. руб.
Котельная N 29	Насос ГВС К65-50-160 (2 шт)	4,0	35	4,0	35	обновление оборудования
Котельная N 5	Сетевые насосы К-290/30 - 1 шт	37	197	37	197	обновление оборудования
Котельная N 5	Подпиточные насосы КМ50/80	15	79	15	79	обновление оборудования
Квартальная котельная	Подпиточные насосы КМ80-50-200 (1 шт)	22	117	22	117	обновление оборудования
Квартальная котельная	Конденсатные насосы КМ 80-50-200 (1 шт)	22	117	22	117	обновление оборудования

Таблица 7.3

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

N пп	Наименование	Всего (км.)	Подлежит замене (км.)
1	Сети до 5 лет	14,0
2	Сети от 5 до 10 лет	13,8
3	Сети от 10 до 15 лет	16,4
4	Сети от 15 лет до 20 лет	16,47
5	Сети от 20 лет до 25 лет	11,7	6
6	Сети свыше 25 лет	10	10
7	итого	82,37	16

7.3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в области водоснабжения и водоотведения. Потенциал энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения

За период 2011 - 2018 годов АО "Водоканал" осуществило комплекс производственных, технологических и технических мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений в области функционирования и развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Ишима в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы.

Поставленная Производственными программами предприятия с 2011 г. по 2018 г. задача по сокращению потерь холодной воды выполнялась по нескольким направлениям и поэтапно из года в год:

1. Обеспечение баланса водоподъема и водопотребления, за счет снижения объемов поднимаемой водозаборами воды с сохранением надежного и устойчивого обслуживания потребителей водой. Остановлен и законсервирован участок водозабора и водоочистки цеха ОСВ-3 (ул. П. Осипенко, 70), для этого произведен монтаж участка водопроводной сети для подачи очищенной воды из цеха ОСВ-1, проведена модернизация станции 3-го подъема ОСВ-1 по ул. Свердлова.

2. Снижение расхода воды на производственные (технологические) нужды. Произведен ремонт осветлителей и скорых фильтров с заменой лучевой дренажной системы и фильтрующей загрузки (кварцевый песок и щебень) в цехе ОСВ-1.

3. Уход от водоразборных колонок для сокращения объема неучтенного и несанкционированного водопотребления. За пять лет АО "Водоканал" проделана большая работа по инвентаризации абонентов по каждой улице, с выявлением степени использования водоразборных колонок, разработаны и последовательно выполнялись мероприятия по выполнению водопроводных вводов в частные дома (за счет средств абонентов), с целью последующего демонтажа колонок. В результате количество водоразборных колонок за пять лет сократилось с 336 до 100.

4. Оснащение узлами учета воды на протяжении всего технологического процесса от подъема воды до подачи в город, фиксированный учет расхода на производственные (технологические) нужды, а также расходов на собственное потребление.

В результате, подъем воды сократился с 6034 тыс. м ³ в 2011 г. до уровня 3974,8 тыс. м ³ по факту 2015 года и до уровня 3541,3 тыс. м ³ по факту 2018 года. Уровень доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, сложившийся по итогу 2010 года в 47,5%, снижен к концу 2015 года до 27,05%, к концу 2018 года до 19,9%.

Для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за пять предыдущих лет за счет бюджетного финансирования выполнена реконструкция и модернизация ряда объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Поставленная задача в период действия предыдущих программ по уходу от водоразборных колонок продолжается. Инвестиционной программой на 2016 - 2018 годы выполнено мероприятия по уходу от вторичного загрязнения в водопроводных сетях. Мероприятие направлено на поддержание в надлежащем состоянии распределительных водопроводных сетей и на улучшение в них качества питьевой воды.

Планируется модернизация ОСК с целью доведения до проектной производственной мощности на всех процессах технологии очистки сточных вод и в первую очередь на песколовке, пропускная способность которой значительно ниже проектной.

Мероприятия инвестиционной программы по замене аэраторов в аэротенках выполнены полностью. Выполнение данного мероприятия в полном объеме обеспечило равномерную по длине аэротенка мелкопузырчатую аэрацию сточных вод, что улучшило процесс перемешивания и дыхания активного ила и как следствие привело к значительному улучшению качества очистки сточных вод (улучшению седиментационных характеристик ила, его влагоотдавающих свойств, повышению уровня метаболизма, сокращению прироста, а также возрастанию устойчивости организмов ила к воздействию токсичных веществ).

Для сокращения затрат на топливно-энергетические ресурсы предусмотрены ряд мероприятий по снижению расхода ГСМ, тепловой энергии. В виду продолжающихся мероприятий по модернизации технологических процессов водоподготовки как поверхностной так и подземной воды, на период 2016 - 2018 годы не предусматривается сокращение расходов электрической энергии по водоснабжению. Снижение объемов поднимаемых вод, модернизация технологических процессов, а также установка дополнительно оборудования обеззараживания воды перед подачей в сети, удерживает, и даже на сегодняшний день повышает, удельный расход электроэнергии. По услуге водоотведения в связи с увеличением количества перекачивающих насосных станций (КНС) и модернизацией технологических процессов очистки сточных вод возрастают расходы на электроэнергию.

Выполнение мероприятия по оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС с установкой ежегодно на 3-х единицах транспортных средств, позволит осуществить доработку маршрутных графиков движений автотранспорта, осуществить контроль за расходом топлива и фактическим пробегом автомашин.

7.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения г. Ишима на 2010 - 2020 гг.

7.4.1. Технические характеристики уличного освещения города Ишима:

- Протяженность сети уличного освещения составляет - 180,65 км;

- Общее количество светильников - 5 414 шт.;

- Количество шкафов управления освещением - 163 шт.;

- Количество электроэнергии на 2013 год потребляемое уличным освещением составляет 4 596 953 тыс. кВт*ч. или 15 695 тыс. руб. в год.

В таблице приведены виды приборов уличного освещения, количество потребляемой электрической энергии уличным освещением и стоимость электрической энергии на 2016 год:

Таблица 7.4

Уличное освещение на 2016 год

Наименование оборудования	Количество, шт.	Потребление эл. энергии, кВт*час.	Потребление кВт*час в год.	Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400	996	0,4	1519597,2	4283,955
РКУ-250	1920	0,25	1 830 840,00	7323,360
ЖКУ-400	803	0,4	1 225 137,10	6974,761
"РУСЬ-125"	369	0,125	175 932,2	48,388
"СВЕТОН"	783	0,15	447 983,66	56,775
"Sveteko"	549	0,96	201026,3	165,164
Итого	5420		4776600,6	18852,404

7.4.2. Анализ текущей энергоэффективности уличного освещения города Ишима

На текущий момент оснащение уличного освещения города состоит на 53% из фонарей РКУ-400, РКУ-250,оборудованных лампами ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Которые имеют большие недостатки эксплуатации и утилизации:

- низкая цветопередача;

- пульсация светового потока;

- критичность к колебаниям напряжения сети;

- утилизация требует дополнительных затрат.

7.4.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения

Уличное освещение всегда было одной из самых серьёзных проблем в российской коммунальной сфере. Выпускаемые отечественной промышленностью лампы и уличные светильники не отличались надёжностью и стойкостью к механическим повреждениям и актам вандализма. Современные уличные светодиодные светильники и прожекторы - это продукт нового поколения, объединивший в себя опыт всей предыдущей эксплуатации уличного освещения и новейшие научно-технические разработки. Уличные светодиодные светильники имеют множество преимуществ по сравнению с, ранее используемыми, ламповыми аналогами. Уличные светодиодные светильники и прожекторы имеют антивандальный корпус (степень защиты не ниже IP54), возможность регулировки угла наклона, могут устанавливаться как на консоль, так и непосредственно на опору или любую ровную поверхность. Кроме этого использование уличных светодиодных светильников позволяет многократно снизить затраты на электроэнергию и обслуживание.

Проведение мероприятий для реализации Программы по энергосбережению уличного освещения города Ишима является необходимым условием развития города и поможет решить ряд основных проблем:

1. Нерациональное использование электроэнергии.

2. Потребление большого количества электроэнергии вследствие применения физически и морально устаревшего оборудования.

3. Повышение тарифов на потребляемую энергию, что в свою очередь оказывает повышенную финансовую нагрузку на бюджет города и потребителей.

Для достижения поставленных целей необходима замена существующего оборудования на более совершенное и менее энергоемкое.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения г. Ишима на 2014 - 2020 гг.:

1. Замена всех светильников РКУ-250 с лампой ДРЛ-250 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-70.

2. Замена всех светильников РКУ-400 с лампой ДРЛ-400 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-128.

Светильник СКУ1-12-220 - новое поколение уличных светодиодных светильников светотехнического завода Светорезерв. Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, и т.д. Применяя полупроводниковые источники света (светодиод) в светильнике сила света стабильна при возможных колебаниях напряжениях в городских сетях.

Таблица 7.5

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения

N п/п	Мероприятия	Сумма затрат, тыс. руб.	Финансирование по годам:
			2019	2020	2021	2022	2023	2024 - 2028
1	Замена существующих светильников на СКУ-12-220-70 в количестве 1914 шт.	39800	5000	5000	8000	8000	8000	5800
2	Замена существующих светильников на СКУ-12-220-128 в количестве 996 шт.	24000	3000	3000	3000	4000	4000	7000
Итого:		63800	8000	8000	11000	12000	12000	12800

С учетом мероприятий по энергосбережению, потребление в натуральном и стоимостном выражении к 2020 году будет иметь следующий вид (без учета изменения тарифа):

Таблица 7.6

Уличное освещение на 2020 год

Наименование оборудования	Количество, шт.	Потребление эл.энергии, кВт*час.	Потребление кВт*час в год.	Стоимость электроэнергии в год, тыс. руб.
РКУ-400	0	0,4	0	0
РКУ-250	0	0,25	0	0
ЖКУ-400	803	0,4	3551304	6974,761
"РУСЬ-125"	369	0,125	24637,5	48,388,
"СВЕТОН"	783	0,15	28908	56,775,
"Sveteko"	549	0,96	84096	165,164
СКУ-12-220-128	996	0,143	779793,3	1531,514
СКУ-12-220-70	1914	0,072	203722,56	400,111
Итого	5414		4672461,36	9176,714
Экономия эл.энергии за год с установкой энергосберегающего оборудования			1905094,14	3741,604

7.4.4. Ожидаемый результат выполнения программы

В результате осуществления основных мероприятий Программы должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах уличного освещения города Ишима. Так же должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий

В результате проведенных мероприятий по замене светильников РКУ - 250 и РКУ - 400 на СКУ -12-220-128 и СКУ -12-220-70 сложится следующая экономия: снижение потребления на 1905094,14 кВт* час в год на сумму 3741,604891 тысяч рублей.

7.5. Обеспечение приборами учета

Таблица 7.7

Обеспечение приборами учета ресурсов (по состоянию на 01.11.2018)

		ХВС	ГВС	Тепловая энергия	Электрическая энергия	Природный газ
1. Многоквартирные дома (МКД)
а.	Количество многоквартирных домов, ед.	725 (требуется уточнить у нас 521)
б.	Используют соответствующий ресурс	640	73	449	721	284
в.	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	451	73	211	43	0
г.	Фактически оснащено введенными в эксплуатацию общедомовыми приборами учета соответствующего ресурса	337 (194)	73	211	34	0
2. Квартиры в МКД.
а.	Количество квартир	18208
б.	Используют соответствующий ресурс	19101	4277	11280	18208	8626
в.	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	18604	4277	0	18208	8626
г.	Фактически оснащено индивидуальными приборами учета соответствующего ресурса	17933	4277	0	18208	4498
3. Индивидуальные жилые дома.
а.	Количество индивидуальных домов	17534
б.	Используют соответствующий ресурс	8493	0	285	17534	7365
в.	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	8283	0	0 (объем потребления тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час, установка п/у не требуется согласно 261-ФЗ)	17534	7365
г.	Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса	7705	0	0	17534	7257

7.6. Основные задачи на последующие годы в области энергосбережения и энергоэффективности:

- стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение информированности общества о состоянии и деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также уровня знаний граждан, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры;

- реализация мер по энергосбережению в государственном и муниципальном секторе, а также в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности на транспорте;

- повышение энергетической эффективности в промышленности;

8. Мероприятия по улучшению экологической ситуации

На состояние окружающей среды оказывают влияние накопленные проблемы прошлых лет и негативное воздействие с учетом растущих объемов промышленного производства и жилищного строительства.

8.1. Мероприятия по охране водных объектов

Предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы р. Мергенька и р. Ишим индивидуальной жилой застройки и хозяйственных построек.

Предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранных зон рек Ишим, Карасуль, Мергенька установлена в размере 200 м, ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м;

- расчистка прибрежных территорий рек Ишим, Карасуль, Мергенька;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора и металлолома в прибрежной зоне рек.

8.2. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации земляного покрова, нарушенного при: строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов, ликвидации последствий загрязнения земель:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией земель;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

8.3. Мероприятия по озеленению территорий

Предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова;

- формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных территорий вдоль дорог).

8.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза ТКО и промышленных отходов на полигон;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Вывоз отходов с жилых и промышленных территорий осуществляется специальным автотранспортом на полигон ТКО, расположенный западнее города Ишима (4 км Бердюжского тракта).

В результате проведения всех мероприятий уменьшается отрицательное влияние на состояние окружающей среды

9. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Ишим

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Ишим включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Ишим предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Органом, осуществляющим мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Ишим, является уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.