Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года 2013 год

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 26 декабря 2013 г. N 275 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению
Ишимской городской Думы
от 3 декабря 2009 г. N 347

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014 - 2018 годы и на период до 2028 года 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

29 ноября 2012 г., 25 июля, 26 декабря 2013 г., 24 апреля 2014 г.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы от 24 апреля 2014 г. N 304 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2014-2018 годы и на период до 2028 года (далее Программа)
Ответственный исполнитель Программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ишима и организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры.
Соисполнители программы	- МКУ "Управление жилищно-коммунальным хозяйством" - МКУ "Управление архитектуры и градостроительства"
Цели Программы	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим, в целях: - комплексного решения проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшения качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечения коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышения надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
Задачи Программы	- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; -совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Целевые показатели	- критерии доступности коммунальных услуг для населения; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; - величины новых нагрузок; - показатели качества поставляемого ресурса; - показатели степени охвата потребителей приборами учета; - показатели надежности поставки ресурсов; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду; - показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки.
Срок и этапы реализации программы	Реализация Программы начинается с 2014 года. Мероприятия Программы рассчитаны на срок до 2028 года первый этап 2014 - 2018 г. второй этап 2019 - 2028 гг.
Объемы требуемых капитальных вложений	Величина требуемых суммарных капитальных вложений для реализации мероприятий определена в размере 3274,273 млн. руб., в том числе: развитие и модернизация систем теплоснабжения - 1508,016 млн. руб. из них: 2014 год - 134,116 млн. руб. 2015 год - 59,3 млн. руб. 2016 год - 108,6 млн.руб. 2017 год - 160,0 млн.руб. 2018 год - 451,5 млн. руб 2019-2028 годы - 594,5 млн.руб. развитие и модернизация систем водоснабжения - 938,063 млн. руб. из них: 2014 год - 215,093 млн. руб. 2015 год - 183,77 млн. руб. 2016 год - 162,7 млн. руб. 2017 год - 224,5 млн. руб. 2018 год - 73,0 млн. руб. 2019 - 2028 годы - 79,0 млн.руб. развитие и модернизация систем водоотведения - 828,194 млн. руб. из них: 2014 год - 93,394 млн. руб. 2015 год - 60,5 млн. руб. 2016 год - 92,3 млн. руб. 2017 год - 70,0 млн. руб. 2018 год - 112,0 млн. руб. 2019-2028 годы - 400,0 млн. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры; - сокращение объемов затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности города Ишима; - улучшение уровня экологического состояния города Ишима.

1.1. Введение

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N  131-ФЗ; Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N  210-ФЗ, Устава города Ишима и в соответствии с Генеральным планом города Ишима.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Ишима и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Правовое обоснование Программы

Программа разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N  131-ФЗ, Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N  210-ФЗ.

Правовым обоснованием для разработки Программы также являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс РФ;

Федеральный закон от 10.01.2002 г. N  7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 24.06.1998 N  89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" от 13.02.2006 N  83;

Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является обеспечение разработки единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса,

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО г. Ишиме.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим разрабатывается на 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 г.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется поэтапно в течение 2014 - 2018 гг. и на период до 2028 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Ишим:

- 1 этап - 2014 - 2018 годы;

- 2 этап - 2019 - 2028 годы.

Информация об изменениях:

Решением Ишимской городской Думы Тюменской области от 24 апреля 2014 г. N 304 в настоящий подраздел внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

Основные мероприятия Программы

Таблица 1

N п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
1	Разработка ПСД	52,0
2	Модернизация котельного оборудования	82,1
3	Модернизация сетей теплоснабжения и ГВС	191,1
4	Диспетчеризация котельных	1165,316
5	Перераспределение мощностей котельных	17,5
	Итого	1508,016
Водоснабжение
1	Разработка ПСД	80,0
2	Модернизация водозаборов и станций водоочистки	202,993
3	Строительство водозабора со станцией водоочистки	190,0
4	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоснабжения	465,07
	Итого	938,063
Водоотведение
1	Модернизация и реконструкция канализационных очистных сооружений	175,0
2	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция сетей водоотведения	396,80
3	Строительство, модернизация, ремонт и реконструкция канализационных насосных станций	256,394
	Итого	828,194
	Всего по МО г. Ишим	3274,273

Полный перечень мероприятий Программы муниципального образования города Ишима представлен в приложениях 1-3 к настоящей программе

I. Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры

1. Система теплоснабжения

Теплоснабжение населения и объектов социальной сферы муниципального образования г. Ишим осуществляется от 49 котельных различной формы собственности, в т.ч. от 48 муниципальных и 1 котельной, находящейся в собственности коммерческой организации.

Основным поставщиком тепловой энергии МО г. Ишим является предприятие МУП "Ишимские тепловые сети".

Система централизованного теплоснабжения МУП "Ишимские тепловые сети" включает в себя 45 действующих котельных, три резервных.

В котельных предприятия установлено 150 котлов суммарной мощностью 281,4 МВт, резервных котлоагрегатов - 21 шт., суммарной мощностью - 27 МВт.

Тепловая энергия с котельных поступает потребителям по температурному графику 95 - 70 °C.

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по котельным МУП "ИТС" составляет 146,5 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 139,5 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 5,2 Гкал/час, пар - 0,9 Гкал/час.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

Таблица 2

Гкал/час
Установленная мощность	242,0
Располагаемая при модернизации оборудования	-
Располагаемая по установленному оборудованию	242,0

Дополнительной тепловой мощности источников теплоснабжения на 2012 - 2013 год не требуется.

Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых МУП "ИТС", составляет 69,07 км в двухтрубном исполнении, из них:

- магистральные сети - 27 км,

- квартальные сети (муниципальные и бесхозные) - 42,07 км.

Тепловые сети работают по графику 95/70 °C.

Схема горячего водоснабжения - закрытая. Централизованное горячее водоснабжение осуществляется круглогодично от десяти котельных предприятия. Остальные потребители (от 13 котельных) получают горячее водоснабжение в течение отопительного сезона через индивидуальные водяные подогреватели, установленные в подвалах жилых домов. Большая часть населения города горячим водоснабжением от муниципальных котельных не обеспечена. В этом случае используются газовые и электрические водонагреватели.

1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

1.1.1. Муниципальные системы теплоснабжения

Квартальная котельная по ул. Ершова, 4, с тепловой мощностью 40,6 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 30,3 Гкал/час) обеспечивает теплом центральную часть города, включая население порядка 12 тыс. чел. и ряд прочих потребителей. Также в хозяйственном ведении и в эксплуатации предприятия находится 47 котельных с суммарной тепловой мощностью 201,4 Гкал/час (подключенная тепловая нагрузка - 116,2 Гкал/час).

Реестр котельных МУП "Ишимские тепловые сети"

Таблица 3

N	Котельная	Адрес	Год ввода котельной	Мощность котельной Гкал/ч	Котлы		Вид основного топлива
					тип, марка	кол-во
1	Квартальная	Ершова, 4/1	1989 1978, 1989 1989 2005	40,600	ДЕ-10-14ГМ	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	2
					КЕ10-14ГМ1	1
					ДЕ-25-14ГМ	1
2	N 1	К.Маркса, 57	1996	6,640	КСВ-2,0	2	Пр. газ
					КСВ-1,86	2
3	N 2	Большая, 202	1994	6,600	ВВД-1,8	3	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	2
4	N 2Б	Большая, 202	1994	3,200	КаСВ - 1/86	2	Пр. газ
5	N 3	Большая, 185	2008	12,380	КВа-4000	2	Пр. газ
					Ква-3200	2
6	N 4	К.Маркса, 35-а	1996	4,800	Е 1/9	5	Пр. газ
					ВВД-1,8	1
7	N 5	К.Маркса, 9-а	1997	4,800	КАСВ-1,86	3	Пр. газ
8	N 6	Чкалова, 23-а	1997	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
9	N 7	Ленина, 10-а	1996	6,400	КАСВ-1,86	4	Пр. газ
10	N 8	Телефонная, 13-а	1997	6,880	КСВ-2,0	4	Пр. газ
11	N 9	Пономарева, 6-а	1997	2,400	Братск-1г	3	Пр. газ
12	N 10	Большая,!61А	1980	1,500	Энергия -3	3	Пр. газ
13	N 10Б	Большая, 161-а	2011	6,88	КВа-4,0	2	Пр. газ
14	N 11	Орджоникидзе, 41-а	1998	1,200	Е 1,0-0,9ГМ	2	Пр. газ
15	N 13	Береговая, 25/1	1997	5,060	ВВД-1,8	2	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	1
					КСВ-1,0	1
16	N 14	30 лет ВЛКСМ, 60	2008 2012	11,800	КСВ-2,0	5	Пр. газ
					КСВ-1,86	2
17	N 15	Приозерная, 86-а	1997	3,800	ДЕВ-1,6	2	Пр. газ
					Е 1,0-0,9	1
18	N 16	Казанская, 38 Г	1996	6,000	ВВд -1,8 Е 1/9	3 1	Пр.газ
19	N 16Б	Казанская, 38-г	2012	9,900	КВа-3,2	3	Пр. газ
					Ква-2,0	1
20	N 17	Пономарева, 23-а	2010	2,751	КВа-1,6	2	Пр. газ
21	N 18	Челюскинцев, 2-а	1997	2,752	КВа-1,6 Гн Витязь	2	Пр. газ
22	N 19	Коммунаров, 11	1996	0,270	Кама КСГ-63	5	Пр. газ
23	N 20	Пономарева, 45	1996	1,200	Е 1,0-0,9	2	Пр. газ
24	N 21	Республики, 93-а	1996	8,000	КЕ-6,5	1	Пр. газ
					ДЕ-6,5	1
25	N 22	Железнодорожная, 14-а	1998	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
26	N 23	Казанская, 49-а	1998	3,440	КАСВ-2,0	2	Пр. газ
27	N 24	Республики, 4-а	1999	0,176	Pegasus F2-102t	2	Пр. газ
28	N 25	Уральская, 26-б	1998		гвс		Пр. газ
29	N 26	Первомайская, 92-а	2011	1,55	КВа-600	2	Пр. газ
30	N 27	Заречная, 15-а	2009	0,914	RTQ-450	2	Пр. газ
31	N 29	К.Маркса, 5-б	1994	5,500	ЛУГА-Б	5	Пр. газ
					Е 1/9	1
					НИИСТУ-5	1
32	N 30	Курганская, 3	1999	0,276	КВГ-160	2	Пр. газ
33	N 31	1-я Северная, 95	2000	0,270	КСГ-63	5	Пр. газ
34	N 32	Ленинградская, 29-а	2000	0,176	PegasusF2-51t	2	Пр. газ
35	N 33	Курганская, 95-а	1994	8,000	ДЕВ-6,5	2	Пр. газ
36	N 34	Чехова, 98-б	2009 2001	5,340	КВа-1,6 Гн Витязь	2	Пр. газ
					ЗИОСаб-1000	3
37	N 35	Красина, 2	1973	26,600	ДЕ-10-14	1	Пр. газ
					ДКВР 10/13	3
					Е 1/9	1
38	N 36	Магистральная, 56	2005	0,138	КВа-80-ГН	2	Пр. газ
39	N 37	Казанская, 36	2007	1,032	КВа-0,4-Г CLASSIK	3	Пр. газ
40	N 38	Ялуторовская, 92	2005	0,086	КС-Г-50	2	Пр. газ
41	N 39	Машиностроителей, 12	2004	0,189	КСГ-63	3	Пр. газ
					КСГ-31,5	1
42	N 40	Республики, 25-д	2008	5,160	КВа-2,0 Гн Витязь	3	Пр. газ
43	N 41	Ершова, 4/1	2009	0,860	КСВ-0,5	2	Пр. газ
					КВа-115	1
44	N 43	Путиловская, 1	1999 2012	6,88	КАСВ-2,0 КАСВ_2,0	2 2	Пр.газ
45	N 44	Красина, 7	1998	6,88	КАСВ-2,0	4	Пр. газ
46	N 46	Привокзальная, 31А	1996	6,64	КАСВ-2,0 КАСВ-1,86	2 2	Пр. газ
47	N 47	Строительная, а.167А	2010	1,4	КВа-0,8 Гс	1,4	Пр. газ
48	N 49	Казанская, 44 стр. 4	1996	5,6	КАСВ-2,0	3	Пр. газ

Схема тепловых сетей в МУП "ИТС" - двухтрубная, четырехтрубная подземной прокладки и надземная.

Тепловые сети квартальной котельной и котельной N  5 имеют перемычку резервирования по теплоснабжению. В системе теплоснабжения потребителей имеется три резервных котельных (N  2Б, 10, 16), которые осуществляют резерв тепловой мощности котельных N N 2, 10 Б, 16 Б.

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на магистральные и квартальные. Регулирование отпуска тепла - центральное качественное. Тепловая сеть двухтрубная и четырехтрубная; тепловые сети выполнены в основном подземной канальной и надземной прокладки, другие виды прокладки (бесканальная) занимают незначительный объем (по материальной характеристике). Тепловая изоляция выполнена в основном из минераловатных изделий, а также из пенополиуретана (21,0 км), трубы горячего водоснабжения системы Ecoflex (2,1 км).

В летнее время тепловые сети позволяют подать теплоноситель на систему горячего водоснабжения.

Температурный график отпуска тепла

Таблица 4

Температура наружного воздуха	Температура, °C
	Подающей сетевой воды	Обратной сетевой воды
-38	95	70
-37	94	69
-36	93	68
-35	91	68
-34	90	67
-33	89	66
-32	88	65
-31	86	64
-30	85	64
-29	84	63
-28	83	62
-27	82	61
-26	80	61
-25	79	60
-24	78	59
-23	77	58
-22	76	57
-21	74	57
-20	73	56
-19	72	55
-18	71	54
-17	69	53
-16	68	53
-15	67	52
-14	66	51
-13	65	50
-12	63	49
-11	62	49
-10	61	48
-9	60	47
-8	58	46
-7	57	45
-6	56	45
-5	55	44
-4	54	44
-3	53	43
-2	52	42
-1	52	42
0	51	42
+1	49	41
+2	48	40
+3	47	39
+4	45	38
+5	44	37
+6	43	37
+7	42	36
+8	41	36
+9	40	35
+10	40	35

Расчетная температура наружного воздуха - минус 38 °C.

1.1.2. Структура производства, передачи, потребления энергии и энергоресурсов

Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МУП "ИТС"

Таблица 5

N	Потребители	Фактический период 2011 год		Ожидаемый период 2012 год		Период регулирования 2013 год
		Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал	Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час	Энергия, Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Всего отпущено потребителям	105,95	264952	109,059	295967	109,252	297655,5
	Горячая вода (отопление и г.в.)	105,95	264952	109,059	295967	109,252	297655,5
1.1.	Бюджетные потребители	20,78	58577	21,448	60645	21,529	60840,6
	Горячая вода (от. и г.в.)	20,78	58577	21,448	60645	21,529	60840,6
1.2.	Иные потребители	14,0	32111	15,336	41173	15,442	42305,9
	Горячая вода (от. и г.в.)	14,97	32111	15,336	41173	15,442	42305,9
1.3.	Население	71,169	174254	72,275	194149	72,285	194509
	Горячая вода (от. и г.в.)	71,169	174254	72,275	194149	72,285	194509
	ч/с	3,49	9394	3,58	9850	3,59	9895
	ТРИЦ	67,68	164860	68,695	184299	68,695	184614

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по системе теплоснабжения на 2012 год - 146,5 Гкал/ч, в том числе отопительно-вентиляционная - 139,5 Гкал/час, расчетная среднечасовая на ГВС - 5,2 Гкал/час, на пар - 0,9 Гкал/час.

2. Система водоотведения

Водоотведение МО г. Ишим осуществляется двумя способами:

- централизованное;

- вывозное.

Централизованное водоотведение представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- Сбор и транспортировка сточных вод;

- Очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях ОАО "Водоканал"

Основные технологические показатели:

- Самотечных и напорных канализационных сетей Д = 50 - 1000 мм, протяженностью 76,6 км;

- Канализационных насосных станций - 17 шт.;

- Очистные сооружения:

- ОАО "Водоканал" - Q = 20,8 тыс. /сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- Износ сетей составляет до 80%;

- Износ технологического оборудования КНС до 43%;

- Увеличение гидравлических нагрузок за счет нового строительства;

- Отсутствие технической документации на канализационные сети.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- Износ основных сооружений и оборудования на 30%;

- Использование в технологии дезинфекции опасных веществ;

- Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям энергосбережения.

Канализация МО г. Ишим раздельная. Хозяйственно-бытовая канализация включает в себя самотечные и напорные трубопроводы, канализационные насосные станции (далее "КНС"), расположенные в пониженных местах рельефа.

Основные технологические стадии:

- сбор сточных вод;

- механическая очистка;

- транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

Водоотведение осуществляется через самотечные, напорные трубопроводы от канализационных насосных станций (КНС) в (ГНС) главную насосную станцию, перекачивающую все стоки муниципального образования на очистные сооружения.

Фактический среднесуточный объем перекачиваемых стоков канализационными насосными станциями составляет 14,4 тыс. /сут.

Износ канализационных насосных станций составляет до 42%.

Очистку сточных вод МО г. Ишим осуществляет ОАО "Водоканал" в три этапа:

- механическая очистка;

- биологическая очистка;

- доочистка и обеззараживание.

Необходимые мероприятия:

- Новое строительство разгрузочных коллекторов в целях обеспечения пропускной способности системы водоотведения;

- Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- Провести реконструкцию 3-й очереди очистных сооружений.

3. Система водоснабжения

Водоснабжение МО г. Ишим обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе головных сооружений, водоводов и напорно-разводящих сетей. Предоставлением услуги водоснабжения муниципального образования город Ишим является ОАО "Водоканал".

Источниками водоснабжения города являются три поверхностных водозабора (р. Ишим) и один подземного, Бокаревский водозабор.

С июня 2008 года забор воды из реки Ишим осуществляется четырьмя самостоятельными комплексами водозаборных сооружений:

Водозабор N  1 расположен в черте города на 490 км от устья реки, производительностью 3,504 тыс. /сут.

Водозабор N  2 расположен на 496 км от устья реки, производительностью 1,752 тыс. /сут., с июня 2008 года находится на консервации.

Водозабор N  3 расположен на 487 км от устья реки Ишим, производительностью 2628 тыс. /сут.

С июня 2008 г. введен в эксплуатацию Бокаревский водозабор с 24 действующими скважинами. Проектная производительность комплекса составляет 3,650 тыс. /сут. В настоящее время фактическая производительность 1,300 тыс. м3/сут. Протяженность сетей водоснабжения города составляет 206,4 км.

Цех водоочистных сооружений N  1 обслуживает водопроводы общей протяженностью 93 км. Степень износа сетей составляет 42%.

Цех водоочистных сооружений N  2 обслуживает 58 км водопроводов. Степень износа сетей составляет 32%.

Цех водоочистных сооружений N  3 обслуживает 23 км водопроводов. Степень износа сетей - 72%.

Анализ структуры водопотребления в городе Ишиме по состоянию на 01.01.2012 показывает, что фактические потери воды значительно выше нормативно допустимых - 2340 тыс. /год (42,23%).

Такой значительный объем потерь воды обусловлен износом сетей, неучтенным расходом воды через уличные водоразборные колонки, расходом воды на отогрев колонок в зимний период.

План по подъему воды водозаборами на 2013 год составляет 6034 тыс. /год,

Расход воды на собственные нужды предприятия, в том числе технологические - 624 тыс. куб. м/год.

Реализация воды потребителям города Ишима 2791 тыс. /год в т.ч. населению - 1722,55 тыс. /год, бюджетным организациям - 391,59 тыс. /год, прочим потребителям - 677,85 тыс. /год.

Водоснабжение МО г. Ишим представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод до станции очистки;

2. Подготовка воды до санитарных требований;

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия муниципального образования и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели:

Протяженность водопроводных сетей - 206,4 км;

Протяженность водоводов - 8 км;

Протяженность уличной водопроводной сети - 198,4 км;

Насосная станция перекачки I-го подъема - 4 шт.;

Насосная станция II-го подъема - 4 шт.;

Насосные станции III-го подъема - 1 шт.;

Скважины ПВЗ - 24 шт.

Очистные сооружения:

- Проектная производительность подземного водозабора составляет 10 тыс. /сут.;

- Производительность поверхностных водозаборов составляет 26,16 тыс. /сут.

Проектная мощность подземного водозабора (ПВЗ) составляет 10 тыс. /сутки. На ПВЗ происходит процесс очистки подземной воды до норм, регламентируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 63%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (42,23%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

4. Система газоснабжения

Газоснабжение потребителей города централизованное от газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская", расположенной севернее городского округа. На ГРС природный газ подается по отводу диаметром 325 мм от магистрального газопровода высокого давления МГВД "СРТО-Омск".

По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подходящие к головным газораспределительным пунктам (ГГРП);

от ГГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) промышленных и коммунально-бытовых потребителей;

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов - сталь, полиэтилен. Прокладка выполнена преимущественно подземно. По принципу построения газораспределительные сети выполнены по смешанной схеме, включающей кольцевые и тупиковые газопроводы.

Управление режимом работы газораспределительной системы осуществляется с помощью ГРП, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

Годовой расход природного газа составляет 84,7 млн.куб.м, в том числе котельными - 78,5 млн. куб. м.

Газоснабжение потребителей города сжиженным газом производится с газонаполнительной станции производительностью 7000 тонн в год. Газ доставляется с Тобольского нефтехимического комбината и Сургутского завода по стабилизации конденсата в цистернах железнодорожным транспортом.

Анализ современного состояния газораспределительной системы показывает, что система охватывает всю территорию города и удовлетворяет потребностям города.

Главной проблемой в области газоснабжения является наличие тупиковых участков на газораспределительных сетях, что приводит к различной величине давления газа у отдельных потребителей и к затруднениям при выполнении ремонтных работ.

5. Система электроснабжения.

Современная система электроснабжения муниципального образования городской округ город Ишим является централизованной, обеспечивается основными независимыми источниками питания Тюменской энергосистемы через понизительные подстанции:

ПС 220/110/10 кВ "Ишим", мощностью 2х125 МВА, расположенной в западной части г. Ишим;

ПС 110/10 кВ "Стрехнино", мощностью 2х10 МВА, расположенной севернее села Стрехнино.

Связь ПС 220/110/10 кВ "Ишим" с источниками энергосистемы производится по высоковольтной воздушной линии электропередачи ЛЭП-220 кВ "Заводоуковск-Ишим" от ПС 220/110/35/10 кВ "Заводоуковск", ЛЭП-220 кВ "Заря-Ишим" от ПС 220/110/35 кВ "Заря" и по высоковольтной воздушной линии электропередачи в двухцепном исполнении ЛЭП-110 кВ "Карасуль-Ишим" от ПС 110/10 кВ "Карасуль".

Потребители прилегающего района связаны с подстанцией ПС 220/110/10 кВ "Ишим" высоковольтными линиями ЛЭП-110 кВ:

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Сорокино" до ПС 110/10 кВ "Сорокино" Сорокинский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Абатск" в двухцепном исполнении до ПС 110/10 кВ "Абатск" Абатский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Бердюжье" до ПС 110/35/10 кВ с. Бердюжье Бердюжский РЭС;

ЛЭП-110 кВ "Ишим-Новолокти" до ПС 110/10 кВ "Новолокти" Ишимский РЭС.

Понизительная подстанция ПС 220/110/10 кВ "Ишим" связана по ЛЭП-220 кВ "Ишим-Петропавловск" с энергосистемой Казахстана и по ЛЭП-110 кВ "Ишим-Называевская" с энергосистемой Омской области.

От ПС 220/110/10 кВ "Ишим" электроснабжение по ЛЭП-110 кВ осуществляется до городской ПС 110/10 кВ "Памятных" и тяговой подстанции ПС-110 кВ "Коркино-тяга".

Распределение электроэнергии по территории города производится на напряжении 10 кВ от понизительных подстанций ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино", ПС 110/10 кВ "Памятных" через 128 трансформаторных подстанций Ишимских электрических сетей, суммарной мощностью 61,5 МВА, и 82 ведомственных трансформаторных подстанций, суммарной мощностью 31,4 МВА. От тяговой подстанции ПС 110/10 кВ "Коркино-тяга" осуществляется электроснабжение участка железной дороги, проходящей через центр города Ишима.

От трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии города осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Годовое потребление электроэнергии составляет 122 млн. кВт/ч, в том числе на нужды населения и коммунальных потребителей 71,4 млн. кВт/ч, промышленное потребление и потери в сетях - 20,0 млн. кВт/ч. Удельная норма коммунально-бытового электропотребления составляет 1070 кВт/ч на жителя в год.

Общая протяженность линий электропередачи (ЛЭП) в границах муниципального образования городской округ город Ишим составляет:

ЛЭП-220 кВ - 35 км;

ЛЭП-110 кВ - 7 км.

По городскому округу отмечается старение основных фондов электрических сетей. Из-за большой степени износа сетей нарушается система энергоснабжения потребителей. При регламентированном сроке службы трансформаторного оборудования 25 лет, реальный срок их работы составляет зачастую свыше 40 лет. Надежность электроснабжения определяется в существенной мере техническим состоянием трансформаторного оборудования. Очевидна необходимость планомерной комплексной замены стареющего трансформаторного оборудования, технического перевооружения и реконструкции сетей.

Развитие системы электроснабжения города на перспективу предполагает:

- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры);

- строительство дополнительных источников электроснабжения и сетей с учетом ожидаемого роста нагрузок.

6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Санитарная очистка города - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и уборке городской территории.

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий; организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза ТБО и промышленных отходов на полигон;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Для приемки и утилизации твердых бытовых отходов, вывозимых с территории города Ишима, имеется полигон площадью 20 га., вместимостью - 5500 тыс. . Полигон введен в эксплуатацию в 1972 году. Расчетный срок эксплуатации 40-45 лет. Так как полигон находится в 5 км от города, вредное влияние на состояние воздушного бассейна сведено до минимума.

Утилизация и захоронение отходов производится методом уплотнения мусора бульдозером и изоляция слоем грунта.

Сбор и вывоз ТБО осуществляют: МУП "Спецавтохозяйство", ООО "Гарант", ИП Приймак В.Д.; содержание полигона и утилизацию ТБО - МУП "Спецавтохозяйство".

II. План развития городского округа

1. Демографическая ситуация

Город Ишим - третий среди городов юга области по численности населения. Численность населения по состоянию на 01.01.2012 составила 64883 человека.

В 2011 году демографическая ситуация в городе характеризовалась ростом уровня рождаемости с 863 человек в 2010 году до 898 человек в 2011 году и снижением смертности с 928 человек в 2010 году до 842 человек в 2011 году.

Естественное и механическое движение населения города

Таблица 6

Движение населения (по состоянию за год)	Годы
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Родилось - чел.	738	757	758	860	844	863	898
Умерло - чел.	1085	1022	1011	961	878	928	842
Естественный прирост (убыль) + -	-346	-265	-253	-101	-34	-65	+56
Прибыло	488	780	925	992	964	1217	1485
Выбыло	894	982	1016	855	863	1180	1885
Миграционное сальдо + -	-406	-202	-91	137	101	37	-400

Возрастная структура населения

Таблица 7

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Моложе трудоспособного возраста	10110	9807	9710	9717	9930	10220	10627
Трудоспособного возраста	42973	42492	42063	41533	41244	41673	41028
Старше трудоспособного возраста	12444	12476	12535	12735	12847	13345	13573
Итого численность	65527	64775	64308	63985	64021	65216	64883

В структуре населения города 16,3% составляют дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного возраста, люди старших возрастов - 20,7%, население в трудоспособном возрасте составляет 63%.

Преобладающая часть занятого трудоспособного населения работает в организациях города, занятость населения достаточно диверсифицирована.

В 2011 году среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях составила 16052 человека (99,3% к уровню 2010 г.) из них 16,5% работают в промышленности, 20,5% - в транспорте и связи, 13,8% - в образовании, 12,2% - в здравоохранении и предоставлении социальных услуг.

2. Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям города за январь - декабрь 2011 года составила - 20 725,5 рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%. Реальная, заработная плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) возросла на 4,8%.

Таблица 8

Наименование показателя	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)	7828,6	9763,1	12097,6	15772,6	15693,7	17376,9	20725,5
Среднемесячные денежные доходы на 1 жителя (руб.)	4357,9	5463,3	6833,3	8637,9	8147,3	10179,5	11597,0

3. Развитие реального сектора экономики

Город Ишим имеет давние исторические традиции производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, розничной и оптовой торговли, что обусловлено его географическим положением в составе региона с развитым сельскохозяйственным производством.

В составе отраслей экономики наиболее высокий удельный вес занимают промышленность, торговля, строительство. Многоотраслевая структура экономики города обеспечивает ее устойчивость.

Главной отраслью экономики Ишима является промышленность, на долю которой приходится около 22% от численности занятых в экономике.

В период с 2006 по 2011 гг. наблюдается устойчивая положительная динамика объемов промышленного производства.

В структуре обрабатывающих производств значительный удельный вес приходится на производство пищевых продуктов, машиностроение и металлообработку, производство строительных материалов.

Город имеет развитую базу переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания.

Предприятия отрасли выпускают широкий ассортимент цельномолочной продукции, сыры, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, муку, крупу, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, алкогольную продукцию.

4. Развитие городской инфраструктуры

Основная цель в сфере развития инфраструктуры города и, прежде всего, жилищно-коммунального хозяйства - формирование развитой и эффективной системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающей своевременное получение населением качественных жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время на территории города действует Генеральный план муниципального образования городской округ город Ишим (далее - Генеральный план), утвержденный решением Ишимской городской Думы от 25.06.2009 N  311 (в ред. от 29.11.2012) (далее - Генеральный план).

Генеральный план является основным документом территориального планирования города, определяет направления и границы развития территории города, ее зонирование, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическое и санитарное благополучие.

5. План прогнозируемой застройки

5.1. Прогнозируемый план застройки жилых зон

Для создания компактной планировочной структуры и соблюдения требований обеспечения жизнедеятельности жилой среды городского округа предусмотрены следующие мероприятия:

- увеличение градостроительной емкости жилых кварталов между ул. К. Маркса и набережной р. Ишим, а также отдельных жилых массивов в Западной и Залинейной частях территории города Ишима путем регенерации существующих территорий, повышения этажности до 5 этажей и реконструкции существующих жилых кварталов за счет сноса ветхого жилья, не соответствующего современным эстетическим и техническим требованиям;

- преобразование жилых кварталов вдоль набережной р. Ишим, в результате поэтапной реконструкции, в высокоплотную комфортную малоэтажную жилую застройку;

- формирование общественных и жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, объектов досуга, остановок городского транспорта, требованиям безопасности и комплексного благоустройства в районе железнодорожного вокзала;

- сохранение исторической среды и исторического ландшафта старых кварталов Центральной части города Ишима;

- модернизация, перепрофилирование либо вынос объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку.

Предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м на человека (прирост за период расчетного срока составит порядка 6 кв. м);

- уплотнение территории центра города Ишима, за счет сноса ветхого жилья и повышения этажности;

- увеличение площади жилых зон до (рост на 7%), в том числе: индивидуальной жилой застройки (рост на 3%), среднеэтажной жилой застройки (рост более 100%), многоэтажной жилой застройки (рост более 100%).

С учетом прогнозной численности населения и увеличением жилищной обеспеченности к концу расчетного срока площадь жилищного фонда предположительно составит порядка 2083,6 тыс. кв. м. При этом должна быть учтена нормативная потребность в специальных жилых домах и квартирах для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых, а также для маломобильного населения города.

5.2. Прогнозируемый план развития инженерной инфраструктуры

Генеральным планом, с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории города Ишима, среди которых:

- реконструкция существующих и строительство новых инженерных сетей и объектов: водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, связи и информатизации;

- формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры: понизительные подстанции; котельные; водопроводные очистные сооружения; канализационные очистные сооружения.

Предусмотрены мероприятия по размещению дополнительных производственных территорий, по реорганизации производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, среди которых:

- развитие Северной промышленной зоны, с организацией подъездов, стоянок, центров обслуживания, формированием новых промышленных и коммунальных площадок;

- упорядочение территории и уплотнение Восточного и Юго-западного промышленных узлов;

- соблюдение режима СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий;

- строительство логистического центра в Восточном промузле.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития города Ишима и обеспечения экономически активного населения рабочими местами проектом предусмотрено сохранение и увеличение существующих производственных объектов на территориях Северо-западной, Юго-западной, Восточной и Северо-восточной промышленных зон.

III. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

1. Услуги теплоснабжения

В соответствии с прогнозом ввод в эксплуатацию жилья составит за период 2014 - 2015 гг. ориентировочно 143,6 тыс. м2 общей площади жилья.

В соответствии с Генеральным планом МО г. Ишим расширение территории планируется в северном и западном направлениях: 2013 г. - 45,7 тыс. м2, 2014 г. - 43,9 тыс. м", 2015 г. - 54.0 тыс. м2.

Участок северного направления развития МО располагается на территории 60 Га, подразумевает многоэтажное строительство, в строительстве или модернизации котельной для отопления данного микрорайона нет необходимости, так как существующая котельная в состоянии обеспечить стабильное и бесперебойное теплоснабжение.

Потребность в тепловой энергии на нужды отопления 3-Северного микрорайона ориентировочно составит 8 мВт.

Потребление тепловой энергии на предприятии к 2020 году увеличится по сравнению с 2013 г. в 1,3 раза и составит 204 мВт

Общий итог необходимого ввода дополнительных тепловых мощностей к 2020 году составляет 19 Гкал/час. К 2015 году договорные тепловые нагрузки составят 150 Гкал/час, то есть при выполнении намеченной программы теплопотребление увеличится до 150 Гкал/час. Для обеспечения данного объема теплопотребления планируется получить 15 Гкал/час от локальных источников теплоснабжения на трех площадках за счет строительства котельных, обеспечивающих близлежащих потребителей в тех местах, где строительство теплотрасс большой протяженностью от центральных источников теплоснабжения экономически нецелесообразно.

2. Услуги водоснабжения

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения - составит Q = 1667 /сут. Прогнозируемое увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства составит 5 тыс. чел., а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих и депрессивных районов.

Расход воды по новому жилищному строительству

Таблица 9

N	Район	Насел., тыс. чел.	Расход воды
1	Западное развитие территории МО г. Ишим	5	1667 / сут.

В этой связи мероприятия, намеченные данной программой, такие как модернизация и увеличение пропускной способности ПВЗ, строительство магистральных водоводов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг до прогнозируемых как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет сокращения количества аварий на сетях водопровода, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Дополнительный объем производства питьевой воды запланирован при расширении и модернизации ПВЗ.

Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических данных проекта на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к муниципальному водопроводу;

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией, без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы водопровода муниципального образования приняты по существующему потреблению.

3. Услуги водоотведения

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО г. Ишим.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоотведения уже существующих районов.

Прогноз водоотведения по новому жилищному строительству до 2028 г

Таблица 10

N	Район	Насел., тыс. чел.	Водоотведение, т. /сут.
	Западное развитие территории МО г. Ишим	5	1667 /сут.

Мероприятия по модернизации и увеличению пропускной способности МУП "ИТС" насосных станций, строительству магистральных коллекторов позволят увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов.

Возможности обеспечения существующей системой новых потребителей

Расходы воды питьевого качества определяются на основании экономических прогнозов на расчетный срок и проектной планировочной организации территории.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к сети канализации муниципального образования;

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- новая высокоплотная и среднеплотная застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением;

- низкоплотная застройка принимается с ванными и местными водонагревателями.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий из системы водопровода муниципального образования приняты по существующему потреблению.

4. Услуги по санитарной очистке

4.1. Расчет объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов

Расчет объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов на предприятии ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг захоронения ТБО.

Данные сопоставлены с фактически принятыми отходами на полигоны за 2012 год и в динамике за три предыдущих периода регулирования.

Расчет объема услуг по захоронению твердых бытовых отходов от населения

Таблица 11

	Объем услуги на 2013 год	Плановый объем услуги на 2014 год	Плановый объем услуги на 2015 год	Плановый объем услуги на 2016 год
от населения, с которыми заключены прямые договоры	12,4	12,4	12,4	12,4
от организаций, осуществляющих сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения	27,6	27,6	27,6	27,6

Частный сектор - 6354 чел.*1,95=12,4.куб.м

5. Услуги газоснабжения

Газоснабжение потребителей города предусматривается от существующей газораспределительной станции ГРС-39 "Ишимская" и проектируемой ГРС-2, расположенной юго-западнее границы городского округа. Для питания ГРС-2 предлагается строительство газопровода-отвода от МГВД "СРТО - Омск".

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов - потребителей газа. Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок - 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" и СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы".

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 /год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/ ).

Коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа) принят равным 1/2800.

Проектные решения приняты на основе расчетов потребности в газе по укрупненным показателям, с учетом полной газификации города (кроме промышленных предприятий) представлены ниже

Потребности в газе по укрупненным показателям

Таблица 12

N п/п	Назначение	Количество проживающих	Годовой расход газа,	Часовой расход газа,
1	Проектная и существующая жилая застройка на пищеприготовление	70000	8 400 000	30
2	Проектная и существующая индивидуальная жилая застройка на отопление	22772	32 255 213	13 274
3	Котельные существующие	-	44 924 625	18 488
4	Котельные проектные	-	19 743 750	8 125
5	ТЭЦ	-	60 750 000	25 000
	Итого		166 073 588	87

6. Услуги электроснабжения

Централизованное электроснабжение городского округа город Ишим сохраняется от источников Тюменской энергосистемы через существующие понизительные подстанции ПС 220/110/10 кВ "Ишим" и ПС 110/10 кВ "Стрехнино".

Планируется вокруг городского округа образовать кольцевую магистральную сеть напряжением 110 кВ с двухсторонним питанием и понизительными подстанциями в центрах нагрузок, что повысит надежность системы электроснабжения и обеспечит технологическое резервирование.

Предлагаемые мероприятия обеспечат более надежную и гибкую систему электроснабжения города в целом, а также создадут условия для социально-экономического роста и развития городского округа. Необходимо отметить, что для равномерного распределения нагрузки на проектные понизительные подстанции, а также для разгрузки существующих, и для обеспечения надежности электроснабжения потребителей, необходимо развивать городские распределительные сети 10 кВ.

Суммарная электрическая нагрузка по городскому округу приведена ниже (Таблица 13). Расчет выполнен по укрупненным показателям. Другие показатели представлены ниже (таблицы 14,15)

Суммарная максимальная электрическая нагрузка города составит (тыс. кВт)

Таблица 13

N	Показатели	Расчетный срок
1.	Промышленные потребители	19,3
2.	Жилищно-коммунальный сектор	38,6
3.	Прочие потребители и потери в сетях	8,8
Всего:		66,7
То же с коэффициентом одновременности		46,48

Показатели удельного электропотребления и годового числа использования максимума электрической нагрузки

Таблица 14

N	Показатели	Расчетный срок
1.	Удельные показатели коммунально-бытового электропотребления, кВт/ч на жителя в год	2100
2.	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки	5350

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 15

N	Показатели	Расчетный срок
1.	Численность населения, тыс. чел.	70,0
2.	Годовое электропотребление, млн. кВт/ч	247,0
3.	Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт	30,0

IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей :

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим.

Таблица 16

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Водоснабжение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0,32	0,3	0,29	0,25	0,2	0,15	0,1	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.4.	Уровень потерь	%	42	40	35	30	25	20	15	10
1.5.	Износ системы коммунальной инфраструктуры	%	55	52	50	45	40	35	30	25
1.6.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	39	35	30	25	20	15	10	5
2	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	64	100	100	100	100	100	100	100
3	Показатели качества предоставляемых услуг
3.1.	Соответствие качества воды установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доступность услуги для потребителей
4.1.	Удельное водопотребление	/чел.	2,635	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
4.2.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Водоотведение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	3,2	3,0	2,8	2,6	2,0	1,5	1,0	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.4.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	70	65	60	55	50	45	40	35
1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	71	60	55	50	45	40	35	30
2	Показатели качества поставляемых услуг
2.1.	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
3.1.	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций	%	75	75	80	80	85	85	90	90
4	Доступность услуги для потребителей
4.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Удельное водоотведение	/чел.	3,015	3,015	3,015	3,015	3,015	3,015	3,015	3,015
Теплоснабжение
1	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой
1.1.	Аварийность системы	ед./км	1	0,9	0,9	0,9	0,75	0,5	0,3	0
1.2.	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Продолжительность оказания услуг	час/день	24	24	24	24	24	24	24	24
1.4.	Уровень потерь	%	8	8	8	8	8	8	8	8
1.5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	%	48	40	35	30	25	20	15	10
1.6.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	33	30,5	26,5	22,8	19	15	11	7,5
2	Доступность услуги для потребителей
2.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Электроснабжение
1.	Доступность для потребителей
1.1.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Охват потребителей приборами учёта
2.1.	Доля объёмов электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части МКД - с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Доля объёмов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ЭЭ, потребляемой МКД	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3.	Доля объёмов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Надёжность обслуживания систем электроснабжения
3.1.	Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км в год)	ед./км	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
3.2.	Перебои в снабжении потребителей	час/чел.	0,01	0	0	0	0	0	0	0,01
3.3.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Газоснабжение
1.	Охват потребителей приборами учёта
1.1.	Доля объёмов природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта	%	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Доля объёмов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчёты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учёта	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Надёжность обслуживания систем газоснабжения
2.1.	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Воздействие на окружающую среду
3.1.	Объем выбросов	т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Утилизация (захоронение) тбо
1.	Доступность для потребителей
1.1.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения	%	0,85	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2.	Показатели спроса на услуги
2.1.	Объем утилизируемых (захороняемых) твёрдых бытовых отходов от всех потребителей	тыс.	282	280	285	280	280	280	280	280
2.2.	Коэффициент наполняемости полигона	%	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
3.	Показатели надёжности системы
3.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
3.2.	Индекс замены оборудования	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
4.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Воздействие на окружающую среду
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки

Таблица 17

N п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ввод жилья, тыс. кв. м.	45,7	49,9	54,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м.	21,5	22,2	23,1	23,6	24,0	24,3	24,4	24,5
3	Капитальный ремонт многоквартирных домов, ед./тыс. кв. м.	30/82,2	30/82,2	24/65,8	5/12	5/12	5/12	5/12	5/12
4	Предоставление земельных участков многодетным семьям, кол-во семей	13	15	10	80	55	55	55	55
5	Количество семей, переселённых из жилищного фонда, непригодного для проживания, кол-во семей/кол-во чел.	169/339	131/321	49/133	50/150	50/150	50/150	50/150	50/150
6	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, %	1,14	0,7	0,68	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
7	Количество заявлений, поданных молодыми семьями для участия в подпрограмме, ед.	660	660	660	660	660	660	660	660
8	Количество выданных и реализованных свидетельств подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей", ед./тыс. руб.	135/96930	135/96930	135/96930	135/96930	135/96930	135/96930	135/96930	135/96930

V. Организация реализации инвестиционных проектов

В целях эффективного и устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения города Ишима разработаны и реализуются инвестиционные программы муниципального образования и организаций коммунального комплекса:

- Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- Инвестиционная программа МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 г..г. в части теплоснабжения;

- Инвестиционная программа ОАО "СУЭНКО" по развитию электрических сетей ОАО "СУЭНКО" на 2010 - 2017 г..г.

1. Инвестиционная программа ОАО "Водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 годы в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

1.1. Цели инвестиционной программы

В целях реализации инвестиционной программы ОАО "Водоканал" предусмотрены следующие мероприятия:

1. Увеличение надежности водоснабжения потребителей путем модернизации водопровода по ул. Калинина, Чехова, Тюменская, Кутузова, Деповская,

Непомнящего, Калинина.

2. Увеличение надежности водоотведения потребителей путем модернизации КНС N  8, с напорным и самотечным коллекторами.

3. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

4. Обновление и модернизация основных фондов ОАО "Водоканал" в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в МО города Ишима.

Реконструкция водопровода на данном участке позволит осуществить стабильное обеспечение водой населения, проживающего на данных улицах (частный жилой сектор города), стабилизацию давления в сети, возможность подключения к централизованному водоснабжению, что приведет к уходу от водоразборных колонок установленных на данных улицах, а также снижение затрат по устранению аварий на замененных сетях, а при уходе от колонок - снижение затрат по обслуживанию 14 колонок, а также сокращение потерь воды из-за несанкционированного разбора воды через водоразборные колонки, позволит все эти улицы закольцевать.

Реконструкция рассчитана на 2011 - 2015 года

Протяженность модернизированных водопроводных сетей составит - 2,5 км.

5. Модернизация КНС N  8, с напорным и самотечным коллекторами

Необходима замена старого энергоемкого насосного оборудования с применением автоматизации процесса перекачки стоков, телеметрии и диспетчеризации, замена вентиляции для сохранности оборудования в агрессивной среде. Увеличение пропускной способности трубы на перспективу подключения новых абонентов

1.2. Финансовый план

Финансовый план реализации мероприятий Инвестиционной программы

Таблица 18

N п/п	Наименование объекта	Модернизация объекта, этапы								Всего, тыс. руб.
		2011 г.				2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Модернизация водопровода по ул. Чехова, Калинина, Тюменская, Кутузова, Деповская, Непомнящего, Калинина			4515,84	-	4515,84	4518,36	4518,36	4518,36	22586,76
2	Модернизация КНС N 8			-	2478,86	2478,86	2478,86	2478,86	2478,86	12394,30
Итого				4515,84	2478,86	6994,7	6997,22	6997,22	6997,22	34981,06

1.3. Тарифная политика предприятия

Тариф на услуги водоснабжения установлен в МО г. Ишим по ОАО "Водоканал", оказывающим данную услугу:

Тарифы ОАО "Водоканал" на услуги водоснабжения по МО г. Ишим на 2012 г. (руб. за 1 )

Таблица 19

	2012
Потребители	с 01.01.12 - 30.06.12	с 01.07.12 - 31.08.12	с 01.09.12 - 31.12.12
Тариф на холодное водоснабжение, в том числе:
население, в том числе:
население (г. Ишим) (с НДС)	27,49	29,13	30,57
население (Ишимский муниципальный район кроме с. Стрехнино и д. Лозовое) (с НДС)	27,49	29,13	30,57
население (Ишимский муниципальный район с. Стрехнино и д. Лозовое) (с НДС)	19,70	20,88	21,91
бюджетные орг.	23,30	24,69	25,91
прочие орг.	23,30	24,69	25,91

За период 2011 - 2012 гг. стоимость 1 услуги водоснабжения увеличилась на 104,76%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- электроэнергия - рост по отношению к 2011 г. составляет 108%.

- затраты на оплату труда производственного персонала - рост по отношению к 2011 г. - 106,5%

- единый социальный налог - рост по отношению к 2011 г. - 0%.

- материалы (хим. реагенты) - рост по отношению к 2011 г. - 105,9%

- газ природный - рост по отношению к 2011 г. - 115% к объему потребления с 1 июля 2012 года.

- тепловая энергия - рост по отношению к 2011 г. - 108%

- ремонтные работы - рост по отношению к 2011 г. - 107,4%

В 2012 году тарифы на услугу водоснабжения применены с учетом календарной разбивки: на первое полугодие тарифы на уровне декабря 2011 года, с 1 июля по 31 августа с ростом 105,75% и с 1 сентября с ростом 112,22% к декабрю 2011 года, согласно постановления Правительства Тюменской области от 02 ноября 2011 г. N  393-п.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения (подземная и речная вода) за 2010 - 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 20

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2010 год	План на период регулирования (2011 год)	Рост 2011/ 2010 (%)	План на период регулирования (2012 год)
1.	Электроэнергия на технологические нужды	10053,12	10632,96	105,8	11470,73
2.	Вспомогательные материалы	1218,78	1302,47	106,9	1377,9
	химреагенты	1218,78	1302,47	106,9	1377,9
	спецодежда
3.	Затраты на оплату труда основного производственного персонала	17407,65	18783,03	107,9	20003,95
4.	Единый социальный налог	4525,99	6386,23	141,1	6841,36
5.	Платежи в фонд соц. страхования
6.	Амортизационные отчисления	3032,21	2807,57	93,6	2778,07
6.1.	Аренда	418,91	542,41	129,5	542,41
7.	Расходы на ремонт всего, в т.ч.:	2543,60	2640,20	103,8	2835,58
	сторонними организациями
	хозспособом (стоимость материалов на техническое обслуживание и текущий ремонт)	2543,60	2640,20	103,8	2835,58
8.	Цеховые расходы всего	18466,50	20283,75	109,8	21735,68
9.	Общеэксплуатационные расходы всего	20390,60	20500,41	100,5	22076,00
10.	Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, рублей	78057,36	83879,03	107,5	89661,68
11.	Финансовый результат от реализации	749,82	2191,18		3193,96
12.	Рентабельность, %	0,9	2,6		3,6
13.	Выручка по отгрузке	78807,18	86070,21	109,2	92855,64
14.	Отпущено воды сторонним потребителям, тыс.	3584	3694	103,1	3804
15.	Цена (тариф) на услуги систем водоснабжения, руб./	21,99	23,30	105,96	24,41

Структура затрат на водоснабжение (подземная и речная вода) за 2010 - 2012 гг.

Таблица 21

Наименование статей	Доля в структуре себе стоимости 2010,факт	Доля в структуре себе стоимости 2011 г.	Доля в структуре себе стоимости 2012 г.
Электроэнергия на технологические нужды	12,9	12,7	12,8
Вспомогательные материалы в т.ч.:	1,6	1,6	1,5
химреагенты	1,6	1,6	1,5
спецодежда
Затраты на оплату труда производственного персонала	22,3	22,4	22,3
Единый социальный налог	5,8	7,6	7,6
Амортизационные отчисления	3,9	3,3	3,1
Аренда	0,5	0,6	0,6
Расходы на ремонт всего	3,3	3,1	3,2
сторонними организациями
Цеховые расходы всего	23,6	24,3	24,3
Общеэксплуатационные расходы всего	26,1	24,4	24,6
Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, млн. руб.	100	100	100
Рентабельность	0,9	2,6	3,6
Полная стоимость водоснабжения, млн. руб.	100,9	102,6	103,6

За анализируемый период структура затрат существенно не изменилась, несмотря на ежегодный рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, природный газ, на химические реагенты, индексацию заработной платы. Появилась возможность увеличения сумм валовой прибыли с 0,9% в 2010 г. до 3,6% в 2012 г.

Основными статьями затрат на протяжении анализируемого периода являются:

- электроэнергия на технические нужды;

- затраты на оплату труда производственного персонала;

- единый социальный налог;

- прочие цеховые затраты;

- прочие расходы (общеэксплуатационные);

- расходы на ремонт.

1.4. Финансовые источники реализации программы

Финансовые источники реализации программы:

- бюджет субъекта РФ - 0 тыс. руб.;

- бюджет МО - 0 тыс. руб.;

- кредитные средства - 0 тыс. руб.;

- собственные средства ОКК - 34981,06 тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишима и Ишимского района, и составят за период с 2011 по 2015 год 34981,06 тыс. руб., в т.ч. по водоснабжению 22586,76 тыс. руб., по водоотведению -12394,3 тыс. руб.

Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги:

водоснабжения - 1,26 руб., водоотведения - 0,82 руб.

1.5. Результат реализации мероприятий

Реализация инвестиционных мероприятий позволит:

Водоснабжение

снизить уровень потерь в сетях с 1600 /км до 1580 /км (сокращение потерь воды при авариях на водопроводных сетях с 332,7 тыс.  до 328,5 тыс. ).

снизить уровень аварийности с 0,36 аварий/км сети до 0,34 аварий/км сети;

снижение расходов на содержание водопроводных сетей

сокращение протяженности сетей, нуждающихся в замене с 120,1 км до 117,6 км

Водоотведение

снизить удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб.м. стоков

увеличить пропускную способность КНС N  8

2. Инвестиционная программа МУП "Ишимские тепловые сети" по развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ишим на 2011 - 2015 г..г. в части теплоснабжения

2.1. Цели инвестиционной программы

1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения при снижении затрат на энергоносители;

2. Внедрение систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии;

3. Дальнейшее сокращение потерь тепла за счет строительства новых сетей теплоснабжения.

Первый этап:

установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных) - 15 котельных;

модернизация муниципальных котельных с заменой основного и вспомогательного оборудования - 2 котельных;

перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных N  16, N  33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской.

Второй этап:

установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных) - 4 котельных;

перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных N  16, N  33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской.

модернизация основного и вспомогательного оборудования квартальной котельной - 1 котельная

2.2. Финансовый план

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 63 млн. руб., в том числе:

1 этап реализации программы (2011 - 2013 гг.) - 44 млн. руб.;

2 этап реализации программы (2014 - 2015 гг.) - 19 млн. руб.

Финансовый план реализации мероприятий

Таблица 22

N п/п	наименование мероприятия/адрес объекта	всего тыс. руб.	в т.ч. по годам, тыс. руб.
			2011 г.				2012 г	2013 г	2014 г	2015 г
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Установка телеметрической системы управления и контроля за работой муниципальных котельных и ЦТП (диспетчеризация котельных), в т.ч. ПСД	22200	0	3500	1750	1750	5000	5200	5000	0
	котельные N 10, 11, 18, 19, 20	7000		3500	1750	1750
	котельные N 1, 3, 7, 8, 23	5000					5000
	котельные N 4, 5, 6, 26, 28	5200						5200
	котельные N 9, 17, 21,33	5000							5000
2	Модернизация муниципальной котельной N 4 с заменой водогрейных котлов вспомогательного оборудования (горелки, насосы, ХВП, ГРУ), в т.ч. ПСД	10800					5000	5800
3	Модернизация муниципальной котельной N 35 с заменой основного и вспомогательного оборудования, в т.ч. ПСД	8000	2000	2000	2000	2000
4	Перевод тепловой нагрузки муниципальных котельных N 16, N 33 со строительством и реконструкцией тепловых сетей на новую блочную газовую котельную по ул. Курганской.	14000					4000	4000	6000
5	Модернизация основного и вспомогательного оборудования квартальной котельной	8000								8000
	Итого:	63000	2000	5500	3750	3750	14000	15000	11000	8000

2.3. Тарифная политика предприятия

Для того, чтобы реализовать тарифную политику организаций коммунального комплекса и одновременно сохранить приемлемый уровень роста платежа населения за коммунальные услуги на уровне не более 20% от уровня 2010 г. в 2011 г., а также сохранить долю расходов на услуги ЖКХ в доходе семьи не более существующего уровня (при федеральном стандарте 22%) необходимо, чтобы предельные индексы роста на услуги ЖКХ с учетом надбавок в 2011 г. были установлены на уровне не более 20%.

Рост тарифов в 2011 году 113,65%. Рост платы для потребителей с учетом инвестиционной надбавки составит 20%. Таким образом, плановая тарифная политика, проводимая в МО г. Ишим на период 2011 - 2015 гг. обеспечивает сбалансированность интересов субъекта теплоснабжения и потребителей и соответствует принципам, определенным в п. 1. статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N  210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в ред. от 30.12.2006 г.

2.4. Финансовые источники

Финансирование инвестиционной программы (табл.8):

- собственные средства предприятия, в том числе за счет утверждения инвестиционной составляющей согласно тарифной политике.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей МО г. Ишим и составят за период с 2011 по 2015 год 63 млн. руб.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, млн. руб

Таблица 23

показатели	ед. изм.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Объем финансирования программы	Тыс. руб.	15 000	14 000	15 000	11 000	8 000
Из них за счет инвестиционной надбавки	Тыс. руб.	15 000	14 000	15 000	11 000	8 000

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и строительства системы теплоснабжения.

3. Инвестиционная программа по развитию электрических сетей

Цель инвестиционной программы

Основными целями внедрения мероприятий, включенных в инвестиционную программу являются:

- расширение сети электроснабжения с учетом расширения границ городского поселения, в т. ч индивидуального жилищного строительства;

- обеспечение показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электроэнергии потребителям;

- осуществление инвестиционных проектов, предусматривающих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, создание системы противоаварийной и режимной автоматики, систем телемеханики и связи, в т.ч. включенных в Программу энергосбережения предприятия. Финансовый план на период реализации "Инвестиционной программы развития электрических сетей ОАО "СУЭНКО" на период 2010 - 2017 гг."

Таблица 24

тыс. рублей
N п/п	Показатели	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	1 466 778	1 854 020	1 955 992	2 378 160	2 639 758	2 930 131	3 252 445	3 610 214
	в том числе:
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	1 466 778	1 854 020	1 955 992	2 378 160	2 639 758	2 930 131	3 252 445	3 610 214
1.1.1.	передача электрической энергии	1 466 778	1 854 020	1 955 992	2 378 160	2 639 758	2 930 131	3 252 445	3 610 214
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	1 089 865	1 258 190	1 589 339	1 685 622	1 820 310	1 891 342	1 976 624	2 043 710
1.	Материальные расходы, всего	103 134	150 673	159 356	167 913	176 928	185 926	195 381	204 008
	в том числе:
1.1.	Топливо	15 725	16 971	17 895	18 861	19 880	20 894	21 813	21 813
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	18 404	19 863	20 944	22 063	23 241	24 414	25 792	27 873
1.3.	Покупная электроэнергия	5 590	6 033	6 782	7 148	7 534	7 941	8 370	8 822
1.4.	Выпадающие расходы	63 415	107 806	113 735	119 840	126 273	132 677	139 405	145 499
2.	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	305 183	353 036	362 302	392 289	413 347	434 309	456 335	476 283
3.	Амортизационные отчисления	242 676	245 846	521 315	549 466	623 112	633 779	655 632	665 202
4.	Налоги и сборы, всего	5 500	7 637	8 057	8 727	9 224	9 297	9 374	9 443
5.	Прочие расходы, всего	433 373	500 999	538 309	567 227	597 699	628 031	659 903	688 774
	в том числе:
5.1.	Ремонт основных средств	166 553	179 711	131 758	138 873	146 372	153 837	161 683	168 797
5.3.	Платежи по аренде и лизингу	28 580	64 124	67 651	71 304	75 155	78 987	83 016	86 669
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	376 912	595 830	366 653	692 538	819 448	1 038 789	1 275 821	1 566 504
IV.	Внереализационные доходы и расходы (сальдо)	-36 146	-49 092	-172 937	-184 121	-187 504	-191 229	-194 919	-198 726
2.	Внереализационные расходы, всего	36 146	49 092	172 937	184 121	187 504	191 229	194 919	198 726
	в том числе
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	6 280	28 859	151 592	161 630	163 806	166 329	168 756	171 420
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	340 766	546 738	193 716	508 417	631 943	847 560	1 080 902	1 367 778
VI.	Налог на прибыль	102 166	141 436	91 751	157 552	185 272	228 636	275 557	333 161
VII.	Чистая прибыль	238 600	405 302	101 966	350 865	446 671	618 924	805 345	1 034 617
VIII.	Направления использования чистой прибыли	238 600	405 302	101 966	350 865	446 671	618 924	805 345	1 034 617
4.	Прочие расходы из прибыли	238 600	405 302	101 966	350 865	446 671	618 924	805 345	1 034 617
IX.	Изменение дебиторской задолженности	72 215	45 126	11 068	4 517	20 759	12 531	13 951	15 475
1.	Увеличение дебиторской задолженности	72 215	45 126	11 068	4 517	20 759	12 531	13 951	15 475
XI.	Привлечение заемных средств	94 025	266 425	193 980	17 352	28 470	24 636	26 466	29 606
	в том числе на:
1.	Финансирование инвестиционной программы	21 810	221 299	182 912	12 835	7 711	12 105	12 515	14 131
1.1.	в т.ч. в части ДПМ*
2.	Прочие цели (Заемные средства на ЧОК)	72 215	45 126	11 068	4 517	20 759	12 531	13 951	15 475
XII.	Погашение заемных средств	0	0	0	0	0	0	0	0
XV.	Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI.	Капитальные вложения	503 086	872 446	806 192	913 166	1 077 493	1 264 808	1 473 493	1 713 950
	в т.ч. в части ДПМ*(1)
XVI.	Всего поступления (I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2^XrV р. + XV р.)	1 560 803	2 120 445	2 149 971	2 395 512	2 668 227	2 954 767	3 278 912	3 639 820
XVII.	Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)	1 560 803	2 120 445	2 149 971	2 395 512	2 668 227	2 954 767	3 278 912	3 639 820
1.	EBITDA	583 442	792 584	715 031	1 057 883	1 255 055	1 481 339	1 736 534	2 032 980
2.	Долг на конец периода	449 280	1 506 000	1 699 980	1 717 331	1 745 801	1 770 437	1 796 904	1 826 509
3.	Прогноз тарифов	67	86	88	105	116	127	140	154

Источники финансирования инвестиционных программ, реализуемых в рамках "Инвестиционной программы развития электрических сетей ОАО "СУЭНКО" на период 2010 - 2017 гг."

Таблица 25

N N	Источник финансирования	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Итого
1	Собственные средства	481 275	651 147	623 281	900 331	1 069 782	1 252 703	1 460 977	1 699 819	7 006 893
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	238 600	405 302	101 966	350 865	446 671	618 924	805 345	1 034 617	3 358 387
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	238 600	405 302	101 966	350 865	446 671	618 924	805 345	1 034 617	3 358 387
1.2.	Амортизация	242 676	245 846	521 315	549 466	623 112	633 779	655 632	665 202	3 648 505
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	242 676	245 846	521 315	549 466	623 112	633 779	655 632	665 202	3 648 505
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	21 810	221 299	182 912	12 835	7 711	12 105	12 515	14 131	242 209
2.1.	Кредиты	21 810	221 299	182 912	12 835	7 711	12 105	12 515	14 131	242 209
	ВСЕГО источников финансирования	503 086	872 446	806 192	913 166	1 077 493	1 264 808	1 473 493	1 713 950	7 249 102

VI. Мероприятия направленные на повышение энергетической эффективности

1. Мероприятия по повышению энергетической эффективности котельного оборудования

В ряде котельных предприятия эксплуатируется морально и физически изношенное котельное оборудование с низким КПД. В связи с этим необходимо провести следующие работы:

Модернизация муниципальной котельной N  35 с заменой основного и вспомогательного оборудования. Технологическое оборудование котельной N  35 эксплуатируется с 1980 г. Паровые котлы ДКВР-10-13, Е-1/9 выработали свой эксплуатационный ресурс и требуют замены. Для обеспечения потребителей тепловой энергией в летний период, что связано с расширением производственных мощностей, необходимо провести реконструкцию здания с целью установки дополнительного котельного оборудования (паровой котел ДЕ-2,5-14ГМ и соответствующее вспомогательное оборудование). Замена морально и физически изношенного оборудования позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку, улучшит качество теплоснабжения, снизит число аварий, связанных с остановками котельного оборудования.

Приобретение, установка и подключение дополнительно котла ДЕВ-1,6 в котельной N  15

Замена физически изношенных котлов КСВ-1,86 - 2 шт. в котельной N  6 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А

Замена физически изношенных котлов КСВ-2,0 - 2 шт. в котельной N  4 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А

Замена физически изношенных котлов КСВ-2,0 - 2 шт. в котельной N  3 (ДТВУ-7) на новые с газовой горелкой Р-73А

Замена устаревших водогрейных котлов Е-1/9 - 2 шт. на новые типа КВа-1,1 с автоматизированными газовыми горелками Р-72 в котельной N  20

Замена физически изношенных котлов ВВД-1,8 в котельной N  2 - 3 шт.

Замена физически изношенных котлов Е-1/9 в котельной N  4

Замена физически изношенных котлов КСВ-1,86 в котельной N  7 - 5 шт.

Замена физически изношенных котлов ЛУГА - Б, НИИСТУ-5 в котельной N  29 - 5 шт.

Котельная N  28 работает на каменном угле, с вредными условиями труда обслуживающего персонала, тепловые сети находятся в аварийном состоянии, что может привести к продолжительному нарушению теплового режима отапливаемых объектов. Переключение подключенной нагрузки на существующие мощности приведет к улучшению качества теплоснабжения, снижению затрат на производство тепловой энергии, снижению выбросов загрязняющих веществ.

Технологическое оборудование котельной N  16 эксплуатируется с 1983 г., имеет большой моральный и физический износ. Рядом расположенная котельная N  33 имеет свободные тепловые мощности - 4 Гкал/час. Перевод тепловой нагрузки с котельной N 16 на котельную N 33 с реконструкцией и строительством тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей жилищно-коммунального назначения, снизит затраты на производство тепловой энергии, приведет в соответствие установленные мощности оборудования и подключенную нагрузку.

2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности тепловых сетей

В связи с большой протяженностью и разветвленностью тепловых сетей, их физическим износом, неизбежны потери тепла через изоляцию и с утечками теплоносителя. Действующие сегодня тепловые сети и сети горячего водоснабжения, проложенные в каналах, не удовлетворяют современным требованиям надежности и долговечности. Главным направлением работы в этом направлении является замена ветхих сетей на трубы в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке для отопления, применение труб из сшитого полиэтилена для горячего водоснабжения. Применение современных технологий снижает тепловые потери до 2 - 4%, повышает срок службы до 30 лет, снижает расходы на ремонт сетей, приводит к значительной экономии энергоресурсов, улучшает качество поставляемых услуг по теплоснабжению.

Первоочередные меры:

Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной N  35 до ТК-5 по ул. Деповской

Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельных N  3, 4, 6 (ДТВУ-7)

Замена надземной теплотрассы на подземную бесканальную по ул. Республики от котельной N  40

Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от котельной N  14 к ж. д. по ул. Шаронова, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. К. Маркса (нечетная сторона)

Реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (котельная N  14) к ж.д. в квартале от ул. Шаронова до ул. Корушина и ул. Маркса (четная сторона)

Анализ потенциала экономии топлива (природного газа) при достижении нормативных параметров работы котельных

Таблица 26

N п/п	Котельная	Установл. мощность котельных	Расчет. присоед. тепл. мощн.	Фактический годовой расх. топлива	Годовой расход тепла исходя из присоед. мощн.	Годовой расход топлива исходя из присоед. мощн.	Возможная годовая экономия топлива ( тыс. )	Возможная годовая экономия топлива (руб.)
		Гкал/час	Гкал/час	Тыс.	Гкал	Тыс.	Тыс.	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Квартальная	40,60	29,90	10336	71631	9670,2	665,8	1 930 863,50р.
	N 1	6,60	3,90	1272	9190	1240,7	31,3	90 915,00р.
	N 2	6,60	3,10	1235	7832	1057,3	177,7	515 272,00р.
	N 3	12,40	3,90	1544	10968	1544,0	0,0	0,00р.
	N 4	4,80	3,60	1483	9615	1298,0	185,0	536 427,50р.
	N 5	4,80	4,30	1493	10726	1493,0	0,0	0,00р.
	N 6	6,40	3,05	1037	7501	1012,6	24,4	70 658,50р.
	N 7	6,40	3,90	1246	9061	1223,2	22,8	66 018,50р.
	N 8	6,90	5,00	1759	12636	1705,9	53,1	154 106,00р.
	N 9	2,40	1,70	710	5140	693,9	16,1	46 690,00р.
	N 10	3,20	2,00	639	4587	619,2	19,8	57 289,50р.
	N 11	1,20	0,50	236	1632	236,0	0,0	0,00р.
	N 13	5,20	1,70	617	3964	535,1	81,9	237 394,00р.
	N 14	11,80	8,36	2704	18740	2701,0	3,0	8 700,00р.
	N 15	3,80	2,40	801	5608	757,1	43,9	127 368,00р.
	N 16	6,00	3,10	1283	8040	1085,4	197,6	573 040,00р.
	N 17	3,60	0,80	278	1736	234,4	43,6	126 556,00р.
	N 18	2,80	1,10	377	2755	371,9	5,1	14 717,50р.
	N 19	0,27	0,15	50	345	46,6	3,4	9 932,50р.
	N 20	1,20	1,30	446	3080	446,0	0,0	0,00р.
	N 21	8,00	4,60	1215	8410	1135,4	79,7	230 985,00р.
	N 22	3,40	1,70	506	3591	484,8	21,2	61 523,50р.
	N 23	3,40	1,30	422	2597	420,0	2,0	5 800,00р.
	N 24	0,18	0,07	35	250	33,8	1,3	3 625,00р.
	N 26	0,70	0,27	94	681	94,0	0,0	0,00р.
	N 27	0,90	0,62	244	1753	236,7	7,3	21 300,50р.
	N 29	5,50	2,94	1145	7626	1029,5	115,5	334 921,00р.
	N 30	0,27	0,18	48	350	48,0	0,0	0,00р.
	N 31	0,27	0,30	103	712	96,1	6,9	19 952,00р.
	N 32	0,09	0,07	24	177	24,0	0,0	0,00р.
	N 33	8,00	2,40	727	5036	679,9	47,1	136 706,00р.
	N 34	5,30	4,50	1507	10441	1504,3	2,7	7 830,00р.
	N 35	26,60	11,80	3350	23199	3131,9	218,1	632 591,50р.
	N 36	0,14	0,13	60	414	55,9	4,1	11 919,00р.
	N 37	1,00	0,89	345	2389	322,5	22,5	65 206,50р.
	N 38	0,09	0,06	23	158	21,3	1,7	4 843,00р.
	N 39	0,19	0,18	74	511	69,0	5,0	14 543,50р.
	N 40	5,20	3,90	1365	9462	1365,0	0,0	0,00р.
	N 41	0,86	0,55	240	1663	240,0	0,0	0,00р.
	N 42	0,52	0,16	55	379	54,9	0,1	290,00р.
	N 43	6,9	5,2	2340	15648	2112,5	227,5	659 808,00р.
	N 44	6,9	3,4	1230	7440	1004,4	225,6	654 240,00р.
	N 45	1,03	0,2	60	415	56,0	4	11 527,50р.
	N 46	6,9	5,2	1750	11509	1553,7	196,3	569 226,50р.
	Итого	229,31	134,38	46 508	319 598	43 745	2 763	8 012 787,00р.

Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии топливных ресурсов (природного газа) по источникам теплоснабжения организации составляет 2 763 или 8 012,787 тыс. руб. в год.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Анализ потенциала экономии электроэнергии при замене неэффективных насосов в котельных

Таблица 28

Наименование	Всего насосов в котельных	Насосы с низким КПД (неэффективные)	Совр. насосы с высоким КПД (в т.ч. импортные)	Уст. мощн. эл/двигателей не эфф. насосов	Расход эл/энергии без замены	Расход электроэнергии с учетом замены	Экономия электроэнергии в год после замены	Потенциальная экономия затрат на эл/энергию
	шт.	шт.	шт.	кВт	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. руб.
Котельная N 1	4	4	0	95	500	350	150	338
Котельная N 4	4	4	0	55	300	210	90	202
Котельная N 5	4	4	0	46	400	280	120	270
Котельная N 6	4	4	0	95	500	350	150	338
Котельная N 7	4	4	0	55	300	210	90	202
Котельная N 8	4	4	0	58	300	210	90	202
Котельная N 10	4	4	0	58	300	210	90	202
Котельная N 21	4	4	0	95	500	350	150	338
Котельная N 29	4	4	0	58	300	210	90	202
Котельная N 34	4	4	0	55	300	210	90	202
Котельная N 43	4	4	0	46	400	280	120	270
Котельная N 44	4	4	0	55	300	210	90	202
Котельная N 46	4	4	0	48	250	175	75	170
итого					4650	3255	1395,00	3138

Исходя из вышеприведенного анализа, потенциал экономии электроэнергии по источникам теплоснабжения организации составляет 1395 тыс. кВт*ч в год или 3138 тыс. руб.

Анализ состояния теплосетевого хозяйства

Таблица 29

N п/п	Наименование	Всего по организации	Ветхие (подлежат замене)
		км	км	%
1	Сети до 5 лет	12,28
2	Сети от 5 до 10 лет	12,05
3	Сети от 10 до 15 лет	12,77
4	Сети от 15 до 20 лет	5,70	1,0	17,5
5	Сети от 20 до 25 лет	5,70	2,0	35,1
6	Сети свыше 25 лет	14,5	10,5	72,4
	Итого	63,0	13,5	21,4

Потери по системам теплоснабжения организации по состоянию на начало 2010 года составляют порядка 8%. С учетом нормативной доли потерь 5%, потенциал повышения энергоэффективности в части их сокращения составляет 8500 Гкал/год, что в стоимостном выражении составит 7 500 тыс. руб./год.

В соответствии с вышеприведенным анализом, потенциал повышения энергоэффективности по системам теплоснабжения организации составляет:

Топливо - 2 763 или 8 012,787 тыс. руб. в год

Электроэнергия - 1395 тыс. кВт*ч в год или 3138 тыс. руб

Потери тепловой энергии - 8500 Гкал/год или 7 500 тыс. руб. в год.

Суммарная экономия при выработке и транспортировке тепловой энергии до потребителей, выраженная в денежном выражении составит - 18650,787 тыс. руб. в год.

Потенциал энергоэффективности систем водоснабжения

Таблица 30

Мероприятие	Расход эл/энергии до реализации мероприятия	Мощность оборудования	Расход эл/энергии после реализации мероприятия	Экономия электроэнергии	Экономия электроэнергии
	тыс. кВт*ч/год	кВт	тыс. кВт*ч	тыс. кВт*ч	тыс. руб.
Замена насосного оборудования	2136,6	730	1880,6	255,3	607,6
Замена обогревателей в помещениях скважин на более экономичные инфракрасные	144	80	95	49	116,6
Замена ламп накаливания на энергосберегающие	136,7	36	46	90,7	216,24
Итого	2417,3		2021,6	365,7	940,44

Таким образом, реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности позволит реализовать потенциал в денежном выражении 940,44 тыс. руб. в год и натуральном 365,7 тыс. кВт*ч в год.

3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности в области водоснабжения и водоотведения

План мероприятий по повышению эффективности деятельности включает в себя только перечень мероприятий, необходимых для проведения текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры, эксплуатируемой предприятием и поддержания системы коммунальной инфраструктуры в работоспособном состоянии.

План мероприятий по проведению текущего ремонта и технического обслуживания системы коммунальной инфраструктуры, сформирован на один календарный год и соответствует сроку реализации производственной программы ОАО "Водоканал".

На всех станциях подъема и очистки воды установлено за период 2008 - 2009 гг. насосное оборудование с частотным регулированием подъема, очистки и подачи воды в город, что позволило уже к 2010 году получить экономический эффект по энергосбережению. Забор воды из всех источников начиная с 2009 г. снижается и к 2011 г. составит 6034 тыс. куб. м./год, в том числе из поверхностных источников - 4365 тыс.куб.м., из подземных - 1669 тыс.куб.м.

Ожидаемые результаты:

Сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

Уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

Снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к: оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности уличного освещения г. Ишима на 2010 - 2020 гг.

1. Замена всех светильников РКУ-250 с лампой ДРЛ-250 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-70.

2. Замена всех светильников РКУ-400 с лампой ДРЛ-400 в городе на светодиодные светильники типа СКУ-12-220-128.

Светильник СКУ1-12-220 - новое поколение уличных светодиодных светильников светотехнического завода Светорезерв. Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, дворов, и.т.д. Применяя полупроводниковые источников света (светодиод) в светильнике сила света стабильна при возможных колебаниях напряжениях в городских сетях. Время выхода на рабочий режим не более 1 секунда. СКУ-12-220 изготовлен на основе светодиодов компании Semileds (США), с независимым источником питания степень IP66. Алюминиевый корпус может крепится на все модификации кронштейнов, с посадочным диаметром трубы до 60 мм.

С учетом мероприятий по энергосбережению, потребление в натуральном и стоимостном выражении будет иметь такой вид(без учета изменения тарифа).:

Сравнение окупаемости затрат исходных источников уличного освещения на энергосберегающие согласно мероприятиям программы "энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения в муниципальном образовании г. Ишим" на 2010 - 2020 годы:

Ожидаемый результат выполнения программы:

В результате осуществления основных мероприятий Программы должно быть достигнуто снижение потребления энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы г. Ишим. Так же должны быть созданы условия для распространения положительного опыта, накопленного в процессе реализации энергосберегающих мероприятий

Ожидаемые результаты выполнения производственной программы

Таблица 31

год	экономия эл. энергии, руб. в год.	экономия эл. энергии, кВТ/ч в год.	экономия от расхода на покупку ламп по сравнению с РКУ, руб.	экономия от расхода на замену старых ламп по сравнения с РКУ, руб	разница затрат на покупку светильников(РКУ и СКУ) на 2010-2020 г., руб.
2010	6 261 315,12	1 027 942,28	1 383 861,00	2484774	-32 053 000,00
2011	7 200 512,39	1 182 133,62
2012	8 280 589,25	1 359 453,66
2013	9 522 677,63	1 563 371,71
2014	10 951 079,27	1 797 877,47
2015	12 593 741,17	2 067 559,09
2016	14 482 802,35	2 377 692,96
2017	16 655 222,69	2 734 346,90
2018	19 153 506,10	3 144 498,93
2019	22 026 532,01	3 616 173,77
2020	127 127 978,00	20 871 050,40
итого	127 127 978,00	20 871 050,40
Экономия в результате замены устаревшего оборудования уличного освещения на энергосберегающее.(замена 1245 шт. светильников РКУ-250 и 646 шт. РКУ-400 на СКУ-12-220-70 и СКУ-12-220-128 соответственно. В полном объеме.)за 2010-2020 года.					98 943 613,00

5. Обеспечение приборами учета

По состоянию на 01.11.2013 года обеспечение приборами учета ресурсов составляет:

Таблица 32

		ХВС	ГВС	Тепловая энергия	Электрическая энергия	Природный газ
1. Многоквартирные дома. (МКД).
а	Количество многоквартирных домов, ед.	725 многоквартирных домов
б	Используют соответствующий ресурс	640 домов	73 домов	449 домов	721 домов	284 домов
в	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	337 домов	73 домов	211 домов	43 домов	0
г	Фактически оснащено введенными в эксплуатацию общедомовыми приборами учета соответствующего ресурса	216 дома	13 домов	185 домов	34 домов	0
2. Квартиры в МКД.
а	Количество квартир	16 449 квартир
б	Используют соответствующий ресурс	16479 квартир	4059 квартир	11280 квартир	16098 квартир	8626 квартир
в	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	16250 квартир	4059 квартир	0 квартир	16098 квартир	8626 квартир
г	Фактически оснащено индивидуальными приборами учета соответствующего ресурса	9498 квартир	3195 квартир	0 квартир	16098 квартир	4498 квартир
3. Индивидуальные жилые дома.
а	Количество индивидуальных домов	17534 индивидуальных домов
б	Используют соответствующий ресурс	6372 домов	0 домов	285 домов	17534 домов	7365 домов
в	Подлежат оснащению приборами учета соответствующего ресурса (включая уже оснащенные)	5975	0 домов	0 домов	17534 домов	7365 домов
г	Фактически оснащено приборами учета соответствующего ресурса	5682 домов	0 домов	0 домов	17534 домов	7257 домов

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

5. Основные задачи на последующие годы в области энергосбережения и энергоэффективности:

- обеспечение в полном объеме общедомовыми и индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды, природного газа, электроэнергии и тепловой энергии жилого фонда города.

- внедрение энергосберегающих приборов уличного освещения.

- модернизация устаревшего оборудования, внедрение энергосберегающих технологий.

- разработка проектной документации по диспетчеризации, автоматизации действующих котельных.

- разработка проектной документации по модернизации, реконструкции неэффективных котельных.

- проведения работ по диспетчеризации действующих котельных.

- проведение в полном объеме работ по обязательному энергетическому обследованию зданий, строений, сооружений муниципальной собственности города

VII. Мероприятия по улучшению экологической ситуации

На состояние окружающей среды оказывают влияние накопленные проблемы прошлых лет и негативное воздействие с учетом растущих объемов промышленного производства и жилищного строительства.

1. Мероприятия по охране водных объектов

Предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы р. Мергенька и р. Ишим индивидуальной жилой застройки и хозяйственных построек.

Предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранных зон рек Ишим, Карасуль, Мергенька установлена в размере 200 м, ширина прибрежной защитной полосы установлена в размере 50 м;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- расчистка прибрежных территорий рек Ишим, Карасуль, Мергень;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- реконструкция и модернизация существующих канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора и металлолома в прибрежной зоне рек.

2. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почв необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по рекультивации земляного покрова, нарушенного при: строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения, складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов, ликвидации последствий загрязнения земель:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией земель;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей.

3. Мероприятия по озеленению территорий

Предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова;

- формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения СЗЗ.

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных территорий вдоль дорог).

4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории города Ишима:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий; организация планово-регулярной системы очистки территории города, своевременного сбора и вывоза ТБО и промышленных отходов на полигон;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием, с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Вывоз отходов с жилых и промышленных территорий осуществляется специальным автотранспортом на полигон ТБО, расположенный западнее города Ишима (4 км Бердюжского тракта).

В результате проведения всех мероприятий уменьшается отрицательное влияние на состояние окружающей среды

VIII. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. Результаты мониторинга представляются в виде индикаторов, значения которых получаются посредством обработки показателей (исходных данных) органами регулирования.

Органами, осуществляющими мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Ишим, являются органы регулирования муниципального образования, согласовывающие Программу, а также представительные органы местного самоуправления, утверждающие Программу в соответствии с действующим законодательством.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Целевые индикаторы разрабатываются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.