Раздел 5. Показатели эффективности программы. Риски реализации программы

Раздел 5. Показатели эффективности программы. Риски реализации программы

В результате реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района, обслуживаемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района, планируется достичь:

1. Экономических результатов, выражающихся в экономической эффективности и экономии денежных средств в период с 2017 - 2019 годы (с учетом денежных средств 2016 года) в размере 1 600,8 тыс. руб. за счет мероприятий по энергосбережению, автоматизации процессов теплоснабжения, внедрению управленческого учета, что приводит к оптимизации расходов на их содержание.

Так по услугам теплоснабжения и водоснабжения, в целях снижения удельного расхода электроэнергии, удельного расхода топлива за счет внедрение энергосберегающих технологий, режимной наладки котлов, замены насосов в котельных и на скважинах, установки приборов учета энергетических ресурсов, приведения в соответствие мощности котлов объему подключенной нагрузки, планируется в период с 2017 - 2019 годы (с учетом денежных средств 2016 года) экономия в размере 1 132,6 тыс. руб.:

а) по статье "электроэнергия" - 283,4 тыс. руб.;

б) по статье "топливо" - 849,2 тыс. руб.

За счет реализации мероприятий по оптимизации системы управления (автоматизация производственных процессов, сокращения непроизводственных затрат, совершенствование организационно-экономической структуры организаций, реорганизации и ликвидации убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса) планируется в период с 2017 - 2019 годы (с учетом денежных средств 2016 года) экономия фонда оплаты труда (далее ФОТ) в размере 486,2 тыс. руб.

Таблица 15 - Определение экономической эффективности мероприятий муниципальной программы "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района" на 2017 - 2019 годы"

тыс. руб.

Экономия, тыс. руб.	Итого	2016 год (план)	2017 год	2018 год	2019 год
Электроэнергия	283,4	76,4	72,6	69,0	65,5
ФОТ	468,2	126,2	119,9	113,9	108,2
Топливо	849,2	228,9	217,5	206,6	196,3
Итоговый экономический эффект	1600,8	431,5	409,9	389,4	370,0

2. Технологических результатов, позволяющих улучшить работу инженерных систем жилищно-коммунального комплекса и привести их в исправное состояние.

Таблица 16 - Технологические показатели эффективности и результативности выполнения муниципальной программы "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района" на 2017 - 2019 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)
1.	Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения	км.	1,542	1,635	2,105	3,100
2.	Процент износа сетей теплоснабжения	%	49,28	48,72	47,64	46,32
3.	Потери в сетях теплоснабжения при транспортировке тепловой энергии	тыс. Гкал	10,66	10,57	10,49	9,87
4.	Количество отключений в системах теплоснабжения	ед.	0	0	0	0
5.	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения	км.	10,459	1,502	1,714	1,850
6.	Процент износа сетей водоснабжения	%	12,97	9,19	8,82	8,76
7.	Неучтенный расход воды (утечки, потери)	тыс. куб. м.	146,38	132,70	115,85	101,14
8.	Количество отключений в системах водоснабжения	ед.	0	0	0	0
9.	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения	км.	0,00	0,15	0,15	0,15
10.	Процент износа сетей водоотведения	%	58,12	58,12	57,67	57,30
11.	Количество отключений в системах водоотведения	ед.	0	0	0	0
12.	Количество муниципального и государственного жилого фонда, подлежащего проведению капитального ремонта (домов)	ед.	7	10	12	15
13.	Доля жилищного фонда, находящегося в технически исправном состоянии из общего количества жилищного фонда, требующего капитального ремонта	%	32,32	32,24	32,18	32,06
14.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса Уватского района	%	25,00	15,00	15,00	15,00

3. Социально-экономических результатов, позволяющих повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания потребителей Уватского муниципального района.

Программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

а) выполнение программы не в полном объеме;

б) несоблюдение сроков реализации мероприятий;

в) недостаточное финансовое обеспечение;

г) недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

а) привлечение заемных средств;

б) использование собственных средств.