Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 21 декабря 2015 г. N 2645

Таблица N 5

Мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Объем финансирования, тыс. руб.					Результат
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
Подпрограмма N 1 "Развитие дошкольного образования детей"
Цель N 1: Повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Задача 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
1.1.1	Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, а также осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования.	Департамент образования г. Заречного	2014	288692,8	94944,1	169299,3		24449,4	2985
			2015	266350,0	54915,0	179615,4		31819,6	3277
			2016	268147,5	68954,1	167373,8		31819,6	3313
			2017	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2018	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2019	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			2020	266892,8	66954,1	168119,1		31819,6	3313
			Итого	1602068,7	391685,5	1019465,6		190917,6	Количество воспитанников
1.1.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	35948,5	26389,6	8699,9	859,0		12
			2015	3024,9	3024,9				2
			2016	7947,4	7947,4				11
			2017	6769,4	6769,4				11
			2018	6769,4	6769,4				11
			2019	6769,4	6769,4				11
			2020	6769,4	6769,4				11
			Итого	38049,9	38049,9				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	13,9	13,9				12
			2015	2,9	2,9				15
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2,9	2,9				Количество детей
1.1.4	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	29079,5	29079,5				100
			2016	28399,5	28399,5				100
			2017	25865,9	25865,9				100
			2018	25865,9	25865,9				100
			2019	25865,9	25865,9				100
			2020	25865,9	25865,9				100
			Итого	160942,6	160942,6				% выполнения
1.1.5	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	6213,0	6213,0				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	6213,0	6213,0				% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	120,0	120,0				100
			2015	120,1	120,1				100
			2016	155,2	155,2				100
			2017	146,9	146,9				100
			2018	146,9	146,9				100
			2019	146,9	146,9				100
			2020	146,9	146,9				100
			Итого	862,9	862,9				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 1			2014	324775,2	121467,6	177999,2	859,0	24449,4
			2015	304790,4	93355,4	179615,4		31819,6
			2016	304649,6	105456,2	167373,8		31819,6
			2017	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2018	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2019	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			2020	299675,0	99736,3	168119,1		31819,6
			Итого	1808140,0	597756,8	1019465,6		190917,6
Подпрограмма N 2 "Развитие общего образования детей"
Цель N 1: Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования
Задача 1.1 Реализация основных общеобразовательных программ образования
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам	Департамент образования г. Заречного	2014	290857,0	144163,5	143774,0		2919,5	4830
			2015	214988,6	76312,3	137521,6		1154,7	4854
			2016	182935,4	64319,6	117461,1		1154,7	4973
			2017	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2018	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2019	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			2020	180612,8	61319,6	118138,5		1154,7	5095
			Итого	1120375,2	385910,3	727536,7		6928,2	Количество обучающихся
1.1.2	Предоставление дополнительного образования детей, обучающихся в общеобразовательных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	14312,9	2826,0	11486,9			4830
			2015	16956,2	4054,5	12901,7			4854
			2016	18119,2	6632,3	11486,9			4973
			2017	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2018	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2019	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			2020	16761,1	5274,2	11486,9			5095
			Итого	102119,8	31783,6	70336,2			Количество обучающихся
1.1.3	Выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	1338,5		1338,5			100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	1338,5		1338,5			% выполнения
Задача 1.2 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.2.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014	4349,6	3255,9	1093,7			100
			2015	2235,9	2235,9				100
			2016	175,7	175,7				100
			2017	166,2	166,2				100
			2018	166,2	166,2				100
			2019	166,2	166,2				100
			2020	166,2	166,2				100
			Итого	3076,4	3076,4				% выполнения
Задача 1.3 Обеспечение условий для сохранения жизни и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях, приведение материально-технической базы школ в соответствие с современными требованиями
1.3.1	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	8966,3	8966,3				9
			2015	300,0	300,0				1
			2016	4576,2	4576,2				5
			2017	3167,1	3167,1				3
			2018	3167,1	3167,1				3
			2019	3167,1	3167,1				3
			2020	3167,1	3167,1				3
			Итого	17544,6	17544,6				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.3.2	Организация питания детей	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	30316,7	30316,7				100
			2016	17652,0	17652,0				100
			2017	17652,0	17652,0				100
			2018	17652,0	17652,0				100
			2019	17652,0	17652,0				100
			2020	17652,0	17652,0				100
			Итого	118576,7	118576,7				% выполнения
1.3.3	Оздоровление детей путем включения в рацион учащихся молока и молочных продуктов	Департамент образования г. Заречного	2014	2688,6	2688,6				3351
			2015	996,8	996,8				1677
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	996,8	996,8				Кол-во обучающихся 1-7 классов
1.3.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	2961,6	2961,6				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	2961,6	2961,6				% выполнения
Задача 1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей, организация военных сборов
1.4.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014	324,2	324,2				До 30
			2015	565,4	565,4				До 30
			2016	401,0	401,0				До 30
			2017	379,3	379,3				До 30
			2018	379,3	379,3				До 30
			2019	379,3	379,3				До 30
			2020	379,3	379,3				До 30
			Итого	2483,6	2483,6				Количество мероприятий
1.4.2	Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных организациях, изучающими основы военной службы	Департамент образования г. Заречного	2014	200,0	200,0				100
			2015	145,8	145,8				100
			2016	258,6	258,6				100
			2017	244,6	244,6				100
			2018	244,6	244,6				100
			2019	244,6	244,6				100
			2020	244,6	244,6				100
			Итого	1382,8	1382,8				% выполнения
1.4.3	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	81,6	81,6				100
			2015	74,4	74,4				100
			2016	72,0	72,0				100
			2017	72,0	72,0				100
			2018	72,0	72,0				100
			2019	72,0	72,0				100
			2020	72,0	72,0				100
			Итого	434,4	434,4				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 2			2014	321780,2	162506,1	156354,6		2919,5
			2015	270879,9	117963,4	151761,8		1154,7
			2016	224190,1	94087,4	128948,0		1154,7
			2017	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2018	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2019	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			2020	219055,1	88275,0	129625,4		1154,7
			Итого	1371290,4	565150,8	799211,4		6928,2
Подпрограмма N 3 "Развитие дополнительного образования детей"
Цель N 1: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача 1.1 Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1.1	Предоставление дополнительного образования детей	Департамент образования г. Заречного	2014	58158,3	41978,1			16180,2	5132
			2015	54534,1	44500,0			10034,1	5132
			2016	63826,1	53826,4			9999,7	5132
			2017	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2018	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2019	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			2020	59581,6	49581,9			9999,7	5132
			Итого	356686,6	296654,0			60032,6	Количество обучающихся
1.1.2	Круглогодичное обслуживание лагеря "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного	2014	11271,8	11271,8				100
			2015	10840,0	10840,0				100
			2016	12733,1	12733,1				100
			2017	11733,1	11733,1				100
			2018	11733,1	11733,1				100
			2019	11733,1	11733,1				100
			2020	11733,1	11733,1				100
			Итого	70505,5	70505,5				Оказание услуги, в %
1.1.3	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	1979,5	1979,5				4
			2015	4040,0	4040,0				1
			2016	969,7	969,7				1
			2017	917,4	917,4				1
			2018	917,4	917,4				1
			2019	917,4	917,4				1
			2020	917,4	917,4				1
			Итого	8679,3	8679,3				Кол-во организаций охваченных мероприятием
1.1.4	Проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимость основных средств, в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	119,8	119,8				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	119,8	119,8				% выполнения
Задача 1.2 Развитие системы поддержки талантливых детей
1.2.1	Подготовка, участие детей в мероприятиях различного уровня, поддержка одаренных детей, проведение олимпиад, научно-практических конференций, учебных сборов	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	60,0	60,0				100
			2016	77,6	77,6				100
			2017	73,4	73,4				100
			2018	73,4	73,4				100
			2019	73,4	73,4				100
			2020	73,4	73,4				100
			Итого	431,2	431,2				% выполнения
1.2.2	Выплаты согласно перечню публичных обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме	Департамент образования г. Заречного	2014	33,6	33,6				100
			2015	40,8	40,8				100
			2016	43,2	43,2				100
			2017	43,2	43,2				100
			2018	43,2	43,2				100
			2019	43,2	43,2				100
			2020	43,2	43,2				100
			Итого	256,8	256,8				% выполнения
Задача 1.3 Повышение научно-методического уровня подготовки педагогических работников
1.3.1	Проведение конкурсов среди педагогических работников	Департамент образования г. Заречного	2014
			2015	45,0	45,0				100
			2016
			2017
			2018
			2019
			2020
			Итого	45,0	45,0				% выполнения
Итого по Подпрограмме N 3			2014	71443,2	55263,0			16180,2
			2015	69679,7	59645,6			10034,1
			2016	77649,7	67650,0			9999,7
			2017	72348,7	62349,0			9999,7
			2018	72348,7	62349,0			9999,7
			2019	72348,7	62349,0			9999,7
			2020	72348,7	62349,0			9999,7
			Итого	436724,2	376691,6			60032,6
Подпрограмма N 4 "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков"
Цель N 1. Повышение качества организации отдыха детей и подростков города, модернизация материально-технического оснащения детских оздоровительных лагерей, совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его реализации
Задача 1.1 Повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков
1.1.1	Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Департамент образования г. Заречного	2014	5243,0	3059,9	1898,6		284,5	1801
			2015	6622,3	3459,7	2285,7		876,9	2196
			2016	5576,5	4699,6			876,9	2115
			2017	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2018	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2019	5322,6	4445,7			876,9	2115
			2020	5322,6	4445,7			876,9	2115
			Итого	33489,2	25942,1	2285,7		5261,4	Количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях
1.1.2	Организация отдыха детей в палаточных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	154,4	150,8			3,6	20
			2015	145,9	133,7			12,2	20
			2016	204,5	192,3			12,2	20
			2017	194,1	181,9			12,2	20
			2018	194,1	181,9			12,2	20
			2019	194,1	181,9			12,2	20
			2020	194,1	181,9			12,2	20
			Итого	1126,8	1053,6			73,2	Количество детей отдохнувших в палаточных лагерях
1.1.3	Организация отдыха детей в загородных стационарных лагерях	Департамент образования г. Заречного	2014	19704,7	9824,3	8233,4		1647,0	1491
			2015	14430,1	4217,3	5946,2		4266,6	980
			2016	11872,7	7606,1			4266,6	1044
			2017	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2018	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2019	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			2020	11462,0	7195,4			4266,6	1044
			Итого	72150,8	40605,0	5946,2		25599,6	Количество детей отдохнувших в загородных стационарных лагерях
1.1.4	Организация отдыха на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	3610,3	2119,9			1490,4	640
			2015	5540,6	2435,6			3105,0	640
			2016	8123,7	5018,7			3105,0	640
			2017	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2018	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2019	7852,7	4747,7			3105,0	640
			2020	7852,7	4747,7			3105,0	640
			Итого	45075,1	26445,1			18630,0	Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
Задача 1.2 Социальная помощь детям и подросткам
1.2.1	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Департамент образования г. Заречного	2014	17592,0	17592,0				640
			2015	18325,0	18325,0				640
			2016	18500,0	18500,0				640
			2017	18500,0	18500,0				640
			2018	18500,0	18500,0				640
			2019	18500,0	18500,0				640
			2020	18500,0	18500,0				640
			Итого	110825,0	110825,0				Количество детей отдохнувших на побережье Черного моря (п. Кабардинка)
Задача 1.3 Расширение спектра представляемых услуг в сфере детского отдыха
1.3.1	Организация и проведение профильных и оздоровительных лагерей и смен	Департамент образования г. Заречного	2014	585,1	573,1			12,0	63
			2015	797,8	734,8			63,0	101
			2016	1095,3	1032,3			63,0	100
			2017	1039,6	976,6			63,0	100
			2018	1039,6	976,6			63,0	100
			2019	1039,6	976,6			63,0	100
			2020	1039,6	976,6			63,0	100
			Итого	6051,5	5673,5			378,0	Количество детей
Итого по подпрограмме N 4			2014	46889,5	33320,0	10132,0		3437,5	4015
			2015	45861,7	29306,1	8231,9		8323,7	3937
			2016	45372,7	37049,0			8323,7	3919
			2017	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2018	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2019	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			2020	44371,0	36047,3			8323,7	3919
			Итого	268718,4	210544,3	8231,9		49942,2	Количество детей
Подпрограмма N 5 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель N 1 Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования
Задача 1.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
1.1.1	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Департамент образования г. Заречного	2014	17672,4	17672,4				100
			2015	15559,2	15559,2				100
			2016	15905,0	15905,0				100
			2017	15905,0	15905,0				100
			2018	15905,0	15905,0				100
			2019	15905,0	15905,0				100
			2020	15905,0	15905,0				100
			Итого	95084,2	95084,2				% выполнения мероприятия
1.1.2	Исполнение государственных полномочий в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Департамент образования г. Заречного	2014	11902,7		11902,7			100
			2015	11574,4		11574,4			100
			2016	12600,0		12600,0			100
			2017	12648,9		12648,9			100
			2018	12648,9		12648,9			100
			2019	12648,9		12648,9			100
			2020	12648,9		12648,9			100
			Итого	74770,0		74770,0			% выполнения мероприятия
1.1.3	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования г. Заречного	2014	7100,4		7100,4			100
			2015	8070,5		8070,5			100
			2016	6407,3		6407,3			100
			2017	6411,8		6411,8			100
			2018	6411,8		6411,8			100
			2019	6411,8		6411,8			100
			2020	6411,8		6411,8			100
			Итого	40125,0		40125,0			% выполнения мероприятия
1.1.4	Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	52,2		52,2			7815
			2015	52,8		52,8			8131
			2016	47,4		47,4			8286
			2017	47,6		47,6			8408
			2018	47,6		47,6			8408
			2019	47,6		47,6			8408
			2020	47,6		47,6			8408
			Итого	290,6		290,6			Расчет исходя из норматива на 1 обучающегося и 1 воспитанника
Задача 1.2 Обеспечение функционирования МБУ "Централизованная бухгалтерия" города Заречного Пензенской области; МБУ "Информационно-методический центр системы образования города Заречного"; МУ "Психолого-социальный центр системы образования "Надежда", МАОУ ДО "Центр образования и профессиональной ориентации" г. Заречного обеспечивающих деятельность образовательных организаций
1.2.1	Организация обслуживания, бесперебойного и своевременного материально-технического снабжения	Департамент образования г. Заречного	2014	45568,9	38684,5			6884,4	29
			2015	42373,6	35610,8			6762,8	28
			2016	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2017	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2018	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2019	39424,0	32663,2			6760,8	28
			2020	39424,0	32663,2			6760,8	28
			Итого	239493,6	198926,8			40566,8	Кол-во обслуживаемых организаций
1.2.2	Модернизация организаций в сфере образования	Департамент образования г. Заречного	2014	4326,2	4326,2				4
			2015
			2016	1887,6	1887,6				2
			2017	1785,3	1785,3				2
			2018	1785,3	1785,3				2
			2019	1785,3	1785,3				1
			2020	1785,3	1785,3				1
			Итого	9028,8	9028,8				Кол-во учреждений
1.2.3	Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций	Департамент образования г. Заречного	2014	5024,2	5024,2				28
			2015	4394,2	4394,2				27
			2016	4623,8	4623,8				27
			2017	4374,1	4374,1				27
			2018	4374,1	4374,1				27
			2019	4374,1	4374,1				27
			2020	4374,1	4374,1				27
			Итого	26514,4	26514,4				Кол-во организаций
1.2.4	Оказание психолого-педагогической, социальной помощи участникам образовательных отношений	Департамент образования г. Заречного	2014	18655,6	18655,6				4020
			2015	18439,8	18439,8				4020
			2016	20125,0	20125,0				4020
			2017	18125,0	18125,0				4020
			2018	18125,0	18125,0				4020
			2019	18125,0	18125,0				4020
			2020	18125,0	18125,0				4020
			Итого	111064,8	111064,8				Кол-во обучающихся, их родители (законные представители, педагогические работники. образовательные организации
									5
1.2.5	Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии	Департамент образования г. Заречного	2014	581,1	581,1				1000
			2015	645,4	645,4				1000
			2016	438,3	438,3				1000
			2017	414,6	414,6				1000
			2018	414,6	414,6				1000
			2019	414,6	414,6				1000
			2020	414,6	414,6				1000
			Итого	2742,1	2742,1				Кол-во родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей в возрасте от 1 года до 18 лет
1.2.6	Ведение бухгалтерского учета в муниципальных организациях	Департамент образования г. Заречного	2014	23938,5	23930,5			8,0	324
			2015	20634,4	20594,4			40,0	312
			2016	21682,9	21642,9			40,0	312
			2017	20514,2	20474,2			40,0	312
			2018	20514,2	20474,2			40,0	312
			2019	20514,2	20474,2			40,0	312
			2020	20514,2	20474,2			40,0	312
			Итого	124374,1	124134,1			240,0	Организация-месяц
Итого по Подпрограмме N 5			2014	134822,2	108874,5	19055,3		6892,4
			2015	121744,3	95243,8	19697,7		6802,8
			2016	123141,3	97285,8	19054,7		6800,8
			2017	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2018	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2019	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			2020	119650,5	93741,4	19108,3		6800,8
			Итого	723487,6	567495,2	115185,6		40806,8
Итого по всем мероприятиям			2014	899710,3	481431,2	363541,1	859,0	53879,0
			2015	812956,0	395514,3	359306,8		58134,9
			2016	775003,4	401528,4	315376,5		58098,5
			2017	755100,3	380149,0	316852,8		58098,5
			2018	755100,3	380149,0	316852,8		58098,5
			2019	755100,3	380149,0	316852,8		58098,5
			2020	755100,3	380149,0	316852,8		58098,5
			Итого	4608360,6	2317638,7	1942094,5		348627,4