Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации г. Кузнецка
Пензенской области
от 16 декабря 2015 г. N 2663

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	63,7	60,0	х	х	х	х	х	106,17	х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)	%	0	0	х	х	х	х	х	100,00	х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	х	х	х	х	х	100,00	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	155075,0	х	х	х	102,06
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15,0	15,0	100,00	х	х	х	х		х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка	тыс. рублей	0	0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,00	141810,4	0,91	91,00	х	х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	100,00	х	х	х	х		х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:				100,00	х	х	х	х		х
а) получателями бюджетных средств;	дни	1	1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	дни	1	1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	100,00	х	х	х	х		х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка	%	89,3	73,7	121,17	х	х	х	х		х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	103,02	13264,6	0,09	9,27	х	Х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	60,0	80,0	х	х	х	х	х	133,33	х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)	%	0	0	х	х	х	х	х	100,00	х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	х	х	х	х	х	100,00	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	122455,3	х	х	х	111,11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15,0	15,0	100,00	х	х	х	х		х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка	тыс. рублей	0	0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,00	109948,6	0,90	90,00	х	х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	100,00	х	х	х	х		х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:				100,00	х	х	х	х		х
а) получателями бюджетных средств;	дни	1	1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	дни	1	1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	100,00	х	х	х	х		х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка	%	73,7	96,0	130,26	х	х	х	х		х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	104,32	12506,7	0,10	10,43	х	Х

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию МП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП	Суммарная планируемая результативность МП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП	Планируемый показатель результативности МП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	80,0	90,7	х	х	х	х	х	113,38	х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)	%	0	0	х	х	х	х	х	100,00	х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	х	х	х	х	х	100,00	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	126455,3	х	х	х	104,46
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15,0	15,0	100,00	х	х	х	х		х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка	тыс. рублей	0	0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,00	113948,6	0,90	90,00	х	х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка	%	100,0	100,0	100,00	х	х	х	х		х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	100,0	х	х	х	х		х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:				100,00	х	х	х	х		х
а) получателями бюджетных средств;	дни	1	1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	дни	1	1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	100,00	х	х	х	х		х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка	%	96,0	97,0	101,04	х	х	х	х		х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	%	10,0	10,0	100,00	х	х	х	х		х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,15	12506,7	0,10	10,02	х	Х

Заместитель главы администрации города Кузнецка

В.В. Константинова