Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Кузнецка Пензенской области от 25 марта 2016 г. N 422 "О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 11.10.2013 N 2003 "Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации г. Кузнецка
Пензенской области
от 25 марта 2016 г. N 422
Муниципальная программа города Кузнецка
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт муниципальной программы
города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование муниципальной программы |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление финансов города Кузнецка |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Соисполнители программы отсутствуют |
|
Подпрограммы |
1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка. |
|
Цели муниципальной программы |
Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке |
|
Задачи муниципальной программы |
1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке. |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 3. Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014-2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 961284,1 тыс. рублей, в том числе: а) по подпрограммам: - Управление муниципальным долгом города Кузнецка - 868934,3 тыс. рублей; - Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка - 92349,8 тыс. рублей; б) по годам реализации: - в расходах бюджета - 155084,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 20568,0 тыс. рублей, в 2015 году - 24790,0 тыс. рублей, в 2016 году - 28745,4 тыс. рублей, в 2017 году - 21455,3 тыс. рублей, в 2018 году - 19841,8 тыс. рублей, в 2019 году - 19841,8 тыс. рублей, в 2020 году - 19841,8 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей, в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей, в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей, в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей, в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Управление финансов города Кузнецка в соответствии с Положением об управлении финансов города Кузнецка, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.09.2006 N 192-39/4, является иным органом местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в городе Кузнецке.
Управление финансов города Кузнецка формирует свои цели и задачи, исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития города Кузнецка и Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кузнецка Пензенской области.
В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации долгосрочных целевых программ "Совершенствование управления бюджетным процессом в городе Кузнецке Пензенской области на 2009-2011 годы" и "Повышение эффективности бюджетных расходов в городе Кузнецке Пензенской области на 2011-2013 годы" в городе Кузнецке внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в городе Кузнецке созданы предпосылки для формирования программного бюджета.
Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317:
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций);
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).
Бюджет города Кузнецка по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год фактически исполнен в сумме 454559,5 тыс. рублей или 89,7% от плановых показателей. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) по фактическому исполнению составила всего 69,9%. Основной причиной невыполнения плана в 2012 году является снижение поступлений налога на доходы физических лиц.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка на 2013 год прогнозируются в размере 566735,6 тыс. рублей, или 75,4% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций), на 2014-2020 годы в размере от 87,3% до 87,5% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций) соответственно по годам.
Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка в динамике показал, что ежегодный рост указанных выше доходов колеблется в размере от 125,1% до 126,6%, в том числе по налоговым доходам от 124,7% до 125%, неналоговым доходам (без учета доходов от оказания платных услуг) от 126% до 140,6%.
Однако, как показал анализ исполнения бюджета города Кузнецка за 2010-2012 годы, темпы увеличения доходных источников недостаточны для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых городским округом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014-2020 годов является мобилизация дополнительных доходных источников и планомерное наращивание собственных доходов муниципального бюджета в целях увеличения возможностей по финансированию проектов, важных для социально-экономического развития города, а также активного софинансирования участия в государственных программах.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка, который включает комплекс мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2013-2015 годах оценивается в сумме более 28,9 млн. рублей.
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.
При исполнении бюджета города Кузнецка основное место уделяется своевременному и в полном объеме осуществлению расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений города Кузнецка и начислениям по оплате труда. В течение последних восьми лет в структуре задолженности муниципальных учреждений города Кузнецка отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда.
С 2012 года решением о бюджете города Кузнецка за расходами по оплате труда и начислениям на оплату труда закреплен статус первоочередных расходов.
В настоящее время в городе Кузнецке производится реализация Указов Президента Российской Федерации, касающихся доведения размера оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы в регионе. В связи с чем вопрос о первоочередности и своевременности осуществления расходов из бюджета города Кузнецка на оплату труда приобретает еще большее значение и актуальность.
Исполнение вышеуказанных показателей будет осуществляться управлением финансов города Кузнецка в рамках двух подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области" (далее - муниципальная программа):
1. "Управление муниципальным долгом города Кузнецка".
2. "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка".
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) управление муниципальным долгом города Кузнецка;
2) обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 961284,1 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложениях N 3, N 3.1 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложениях N 4, N 4.1 к муниципальной программе.
Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложениях N 5, N 5.1 к муниципальной программе.
Раздел 5. Подпрограммы муниципальной программы
5.1. Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка" муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
Управление муниципальным долгом города Кузнецка |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление финансов города Кузнецка |
|
Соисполнители подпрограммы |
Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
|
Цели подпрограммы |
Оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка |
|
Задачи подпрограммы |
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга. 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга. |
|
Целевые показатели подпрограммы |
1. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014-2020 годы |
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 868934,3 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета - 62734,3 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6796,2 тыс. рублей; в 2015 году - 11525,4 тыс. рублей; в 2016 году - 16166,3 тыс. рублей; в 2017 году - 8948,6 тыс. рублей; в 2018 году - 6432,6 тыс. рублей; в 2019 году - 6432,6 тыс. рублей; в 2020 году - 6432,6 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей; в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей. |
5.2. Подпрограмма
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт подпрограммы
муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
Приложение N 1
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей
муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель |
управление финансов города Кузнецка |
||||||||
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||
|
1. |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
% |
63,7 |
65,9 |
79,9 |
90,7 |
87,5 |
87,5 |
87,5 |
|
2. |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
% |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" | |||||||||
|
1.1. |
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
|
1.2. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
|
1.3. |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка |
тыс. рублей |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" | |||||||||
|
2.1. |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
|
2.2. |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
2.3. |
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) получателями бюджетных средств; |
дни |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями |
дни |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.5. |
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
% |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
|
2.6. |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка |
% |
89,3 |
71,4 |
90,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
99,6 |
|
2.7. |
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка |
% |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" |
|||
|
1.1. |
Решение Собрания представителей города Кузнецка |
О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период |
управление финансов города Кузнецка |
2014-2020 годы |
|
1.2. |
Решение Собрания представителей города Кузнецка |
О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период |
управление финансов города Кузнецка |
2014-2020 годы |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" |
|||
|
2.1. |
Решение Собрания представителей города Кузнецка |
О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период |
управление финансов города Кузнецка |
2014-2020 годы |
|
2.2. |
Решение Собрания представителей города Кузнецка |
О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период |
управление финансов города Кузнецка |
2014-2020 годы |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
управление финансов города Кузнецка |
||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
2015 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Муниципальная программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" |
всего |
89968,0 |
154790,0 |
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
89968,0 |
154790,0 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
|||
|
1. |
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка" |
всего |
76196,2 |
141525,4 |
|
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
76196,2 |
141525,4 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
|||
|
2. |
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" |
всего |
13771,8 |
13264,6 |
|
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
13771,8 |
13264,6 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
|||
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 3.1
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
управление финансов города Кузнецка |
|||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Муниципальная программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" |
всего |
129745,4 |
126455,3 |
145841,8 |
157241,8 |
157241,8 |
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
129745,4 |
126455,3 |
145841,8 |
157241,8 |
157241,8 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1. |
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка" |
всего |
117166,3 |
113948,6 |
132432,6 |
143832,6 |
143832,6 |
|
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
117166,3 |
113948,6 |
132432,6 |
143832,6 |
143832,6 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства |
всего |
101000,0 |
105000,0 |
126000,0 |
137400,0 |
137400,0 |
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
101000,0 |
105000,0 |
126000,0 |
137400,0 |
137400,0 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие |
Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства |
всего |
16166,3 |
8948,6 |
6432,6 |
6432,6 |
6432,6 |
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
16166,3 |
8948,6 |
6432,6 |
6432,6 |
6432,6 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2. |
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" |
всего |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2.1. |
Основное мероприятие |
Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка |
всего |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|
в том числе: бюджет города Кузнецка |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|||
|
из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 и 2015 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
управление финансов города Кузнецка |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы |
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |
||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 год |
2015 год |
||||
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" |
всего |
x |
x |
x |
x |
x |
89968,0 |
154790,0 |
|
Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
x |
x |
x |
x |
89968,0 |
154790,0 |
|||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. |
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка" |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
76196,2 |
141525,4 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
13 |
01 |
1612089 |
730 |
6796,2 |
11525,4 |
|||
|
992 |
01030100040000810 |
24400,0 |
0 |
|||||||
|
992 |
01020000040000810 |
45000,0 |
130000,0 |
|||||||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
2. |
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
13771,8 |
13264,6 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
01 |
06 |
1620230 |
120 |
12326,8 |
11601,2 |
|||
|
992 |
01 |
06 |
1620240 |
120 |
12,1 |
0 |
||||
|
992 |
01 |
06 |
1620240 |
240 |
1425,8 |
1658,2 |
||||
|
992 |
01 |
06 |
1620240 |
850 |
7,1 |
5,2 |
||||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 4.1
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
управление финансов города Кузнецка |
||||||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы |
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |
|||||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
Муниципальная программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" |
всего |
x |
x |
x |
x |
x |
129745,4 |
126455,3 |
145841,8 |
157241,8 |
157241,8 |
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
x |
x |
x |
x |
129745,4 |
126455,3 |
145841,8 |
157241,8 |
157241,8 |
|||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1. |
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка" |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
117166,3 |
113948,6 |
132432,6 |
143832,6 |
143832,6 |
|
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
x |
x |
x |
x |
117166,3 |
113948,6 |
132432,6 |
143832,6 |
143832,6 |
|||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1.1. |
Основное мероприятие |
Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
101000,0 |
105000,0 |
126000,0 |
137400,0 |
137400,0 |
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
01030100040000810 |
6000,0 |
3000,0 |
20000,0 |
0 |
0 |
||||||
|
992 |
01020000040000810 |
95000,0 |
102000,0 |
106000,0 |
137400,0 |
137400,0 |
|||||||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1.2. |
Основное мероприятие |
Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
16166,3 |
8948,6 |
6432,6 |
6432,6 |
6432,6 |
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
13 |
01 |
1610220890 |
730 |
16166,3 |
8948,6 |
6432,6 |
6432,6 |
6432,6 |
|||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
2 |
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
x |
x |
x |
x |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
2.1 |
Основное мероприятие |
Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
12579,1 |
12506,7 |
13409,2 |
13409,2 |
13409,2 |
|
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка |
992 |
01 |
06 |
1620102300 |
120 |
11473,1 |
11489,7 |
12326,8 |
12326,8 |
12326,8 |
|||
|
992 |
01 |
06 |
1620102400 |
120 |
13,5 |
4,4 |
45,1 |
45,1 |
45,1 |
||||
|
992 |
01 |
06 |
1620102400 |
240 |
1086,8 |
1008,5 |
1033,3 |
1033,3 |
1033,3 |
||||
|
992 |
01 |
06 |
1620102400 |
850 |
5,7 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||
|
соисполнитель - |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы города Кузнецка
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014-2020 годы" на 2014 и 2015 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата мероприятия по годам |
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
||||
|
всего |
бюджет города Кузнецка |
бюджет Пензенской области |
федеральный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка | ||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга | ||||||||||
|
1.1. |
Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
199400,0 |
199400,0 |
- |
- |
- |
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений |
1.1. 1.3. |
|
2014 |
69400,0 |
69400,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
2015 |
130000,0 |
130000,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | ||||||||||
|
1.2. |
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
18321,6 |
18321,6 |
- |
- |
- |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1.2. 1.3. |
|
2014 |
6796,2 |
6796,2 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
2015 |
11525,4 |
11525,4 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств | ||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения | ||||||||||
|
2.1. |
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка. Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка. |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
3785,1 |
3785,1 |
- |
- |
- |
Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период" |
2.1. |
|
2014 |
1928,1 |
1928,1 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2015 |
1857,0 |
1857,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
Задача 2 подпрограммы: эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам | ||||||||||
|
2.2. |
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг. Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
8922,0 |
8922,0 |
- |
- |
- |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. |
2.2. 2.3. 2.4. |
|
2014 |
4544,7 |
4544,7 |
- |
- |
- |
100% |
|
|||
|
2015 |
4377,3 |
4377,3 |
- |
- |
- |
100% |
|
|||
|
Задача 3 подпрограммы: формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка | ||||||||||
|
2.3 |
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений. Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка. Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка. Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка. Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка. Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
8922,0 |
8922,0 |
- |
- |
- |
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
2.5. |
|
2014 |
4544,7 |
4544,7 |
- |
- |
- |
91% |
|
|||
|
2015 |
4377,3 |
4377,3 |
- |
- |
- |
91% |
|
|||
|
Задача 4 подпрограммы: совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка | ||||||||||
|
2.4. |
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
2703,7 |
2703,7 |
- |
- |
- |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. |
2.6. |
|
2014 |
1377,2 |
1377,2 |
- |
- |
- |
89,3% |
|
|||
|
2015 |
1326,5 |
1326,5 |
- |
- |
- |
71,4% |
|
|||
|
Задача 5 подпрограммы: осуществление финансового контроля | ||||||||||
|
2.5. |
Проведение контрольных мероприятий. Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка. |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
2703,6 |
2703,6 |
- |
- |
- |
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка. |
2.7. |
|
2014 |
1377,1 |
1377,1 |
- |
- |
- |
не более 10% |
|
|||
|
2015 |
1326,5 |
1326,5 |
- |
- |
- |
не более 10% |
|
|||
|
Итого по мероприятиям | ||||||||||
|
|
Итого |
244758,0 |
244758,0 |
- |
- |
- |
|
|
||
|
2014 |
89968,0 |
89968,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2015 |
154790,0 |
154790,0 |
- |
- |
- |
|
|
|||
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2014 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- по другим мероприятиям:
|
|
Итого |
244758,0 |
244758,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
2014 |
89968,0 |
89968,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2015 |
154790,0 |
154790,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
Приложение N 5.1
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий,
мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014-2020 годы" на 2016-2020 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата мероприятия по годам |
Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
||||
|
всего |
бюджет города Кузнецка |
бюджет Пензенской области |
федеральный бюджет |
внебюджетные средства |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка | ||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга | ||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
606800,0 |
606800,0 |
- |
- |
- |
|
1.1. 1.3. |
|
2016 |
101000,0 |
101000,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2017 |
105000,0 |
105000,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2018 |
126000,0 |
126000,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2019 |
137400,0 |
137400,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2020 |
137400,0 |
137400,0 |
- |
- |
- |
|
||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
1.1.1. |
Мероприятие "Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
606800,0 |
606800,0 |
- |
- |
- |
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений |
1.1. 1.3. |
|
2016 |
101000,0 |
101000,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
2017 |
105000,0 |
105000,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
2018 |
126000,0 |
126000,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
2019 |
137400,0 |
137400,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
2020 |
137400,0 |
137400,0 |
- |
- |
- |
не более 100% |
||||
|
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга | ||||||||||
|
1.2. |
Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
44412,7 |
44412,7 |
- |
- |
- |
|
1.2. 1.3. |
|
2016 |
16166,3 |
16166,3 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2017 |
8948,6 |
8948,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2018 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2019 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2020 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
|
||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
1.2.1. |
Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
44412,7 |
44412,7 |
- |
- |
- |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1.2. 1.3. |
|
2016 |
16166,3 |
16166,3 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
2017 |
8948,6 |
8948,6 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
2018 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
2019 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
2020 |
6432,6 |
6432,6 |
- |
- |
- |
не более 15% |
||||
|
Всего по подпрограмме 1 |
|
Итого |
651212,7 |
651212,7 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2016 |
117166,3 |
117166,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2017 |
113948,6 |
113948,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2018 |
132432,6 |
132432,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2019 |
143832,6 |
143832,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2020 |
143832,6 |
143832,6 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" | ||||||||||
|
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств | ||||||||||
|
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля | ||||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
65313,4 |
65313,4 |
- |
- |
- |
|
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. |
|
2016 |
12579,1 |
12579,1 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2017 |
12506,7 |
12506,7 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2018 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2019 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
||||
|
2020 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
||||
|
В том числе: | ||||||||||
|
2.1.1. |
Мероприятие "Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
12409,5 |
12409,5 |
- |
- |
- |
Количество проектов в год |
2.1. |
|
2016 |
2390,1 |
2390,1 |
- |
- |
- |
1 |
||||
|
2017 |
2376,3 |
2376,3 |
- |
- |
- |
1 |
||||
|
2018 |
2547,7 |
2547,7 |
- |
- |
- |
1 |
||||
|
2019 |
2547,7 |
2547,7 |
- |
- |
- |
1 |
||||
|
2020 |
2547,7 |
2547,7 |
- |
- |
- |
1 |
||||
|
2.1.2. |
Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
40494,3 |
40494,3 |
- |
- |
- |
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
2.2. 2.3. 2.4. 2.5. |
|
2016 |
7799,0 |
7799,0 |
- |
- |
- |
91% |
||||
|
2017 |
7754,2 |
7754,2 |
- |
- |
- |
91% |
||||
|
2018 |
8313,7 |
8313,7 |
- |
- |
- |
91% |
||||
|
2019 |
8313,7 |
8313,7 |
- |
- |
- |
91% |
||||
|
2020 |
8313,7 |
8313,7 |
- |
- |
- |
91% |
||||
|
2.1.3. |
Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
6204,8 |
6204,8 |
- |
- |
- |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. |
2.6. |
|
2016 |
1195,0 |
1195,0 |
- |
- |
- |
90,0% |
||||
|
2017 |
1188,1 |
1188,1 |
- |
- |
- |
97,0% |
||||
|
2018 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
98,0% |
||||
|
2019 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
99,0% |
||||
|
2020 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
99,6% |
||||
|
2.1.4. |
Мероприятие "Проведение контрольных мероприятий" |
управление финансов города Кузнецка |
Итого |
6204,8 |
6204,8 |
- |
- |
- |
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка |
2.7. |
|
2016 |
1195,0 |
1195,0 |
- |
- |
- |
не более 10% |
||||
|
2017 |
1188,1 |
1188,1 |
- |
- |
- |
не более 10% |
||||
|
2018 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
не более 10% |
||||
|
2019 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
не более 10% |
||||
|
2020 |
1273,9 |
1273,9 |
- |
- |
- |
не более 10% |
||||
|
Всего по подпрограмме 2 |
|
Итого |
65313,4 |
65313,4 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2016 |
12579,1 |
12579,1 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2017 |
12506,7 |
12506,7 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2018 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2019 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2020 |
13409,2 |
13409,2 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
Итого |
716526,1 |
716526,1 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2016 |
129745,4 |
129745,4 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2017 |
126455,3 |
126455,3 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2018 |
145841,8 |
145841,8 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2019 |
157241,8 |
157241,8 |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
2020 |
157241,8 |
157241,8 |
- |
- |
- |
|
|
|||
в том числе:
- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
|
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2016 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- по другим мероприятиям:
|
|
Итого |
716526,1 |
716526,1 |
- |
- |
- |
|
|
|
2016 |
129745,4 |
129745,4 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2017 |
126455,3 |
126455,3 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2018 |
145841,8 |
145841,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2019 |
157241,8 |
157241,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2020 |
157241,8 |
157241,8 |
- |
- |
- |
|
|
|
Заместитель главы администрации |
В.В. Константинова |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Кузнецка Пензенской области от 25 марта 2016 г. N 422 "О внесении изменений в постановление... |