Приложение N 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 2
к Положению
о внутреннем финансовом контроле
и внутреннем финансовом аудите
Министерства экономики Пензенской области,
утвержденному
приказом
Министерства экономики
Пензенской области
от 12 мая 2016 г. N 39

Журнал внутреннего финансового контроля за 20___ год

N п/п	Предмет внутреннего финансового контроля	Дата выполнения бюджетной процедуры (составляющей ее операции)	Характеристика контрольного действия	Результат контрольного действия (нарушение или недостаток)	Дата обнаружения нарушения или недостатка	Причина возникновения нарушения или недостатка	Меры по устранению (предупреждению) нарушения или недостатка	Результат (факт устранения нарушения или недостатка, наличие последствий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
2
...

В настоящем Журнале пронумеровано и прошито _____ листов.

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности

и государственных закупок - главный бухгалтер

______________________________ __________________ _______________________

       (должность)                 (подпись)       (расшифровка подписи)