Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 30 июня 2014 г. N 631

"Приложение N 1
к постановлению
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. N 1082

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013-2016 годы

Основание разработки Плана	Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года N 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации	2013-2016 годы

Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель		Ожидаемый объем дополнительных доходов, тыс. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	10,0	12,0	12,0	12,0	46,0
2	Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
3	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	4000,0
4	Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в местные бюджеты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	-	-	-	-
5	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части повышения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора земельного участка	2013-2016 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	-	780,2	897,0	1040,0	2717,2
6	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики	2013-2016 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	12000,0
7	Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных образований района значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2013-2016 гг.	Администрация Каменского района Пензенской области	896,7	724,0	760,0	798,0	3178,7
8	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	374,7	371,9	393,0	417,0	1556,6
9	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	-	252,2	-	-	252,2
10	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	230,0	50,0	30,0	10,0	320,0
	Итого			5516,4	6195,3	6097,0	6282,0	24090,7
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемое изменение объема долга, тыс. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. рублей	2013-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	-	0,0	-58977,6	-27271,5	-86249,1
2.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	2013-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	-	-10,7	-5,6	-36,3	-46,3
3.	Принять меры по возврату бюджетного кредита в полном объеме от юридического лица (МУП "Агентство по развитию предпринимательства Каменского района")	2013-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	4384,5	7716,2	0	0	12100,7
Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель		Ожидаемый эффект		Примечания
1.	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области	Ежемесячно в течение 2013-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2.	Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области	Постоянно в течение 2013-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013-2015 годы	2013-2015 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
3.1.	Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2016 год	2013-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области к 01.01.2017 г. в соответствии с утвержденным Планом
4.	При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями)	Постоянно	МКУ "Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области"		Экономия бюджетных средств при проведении торгов и запросов котировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
5.	Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных целевых программ	2013 г.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 9,4%
6.	Утверждение с 2014 года расходов бюджета Каменского района в рамках муниципальных программ	2014-2016 гг.	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области		Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области: 2014 год - 92,7%; 2015 год - 93,0%; 2016 год - 95,0%.
7.	Ежеквартальное представление в Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим исполнителем пунктов Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013-2016 годы, утвержденного постановлением Администрации Каменского района Пензенской области от 26.07.2013 N 1082 (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Ежеквартально в течение 2014-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением
Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области
	Оптимизация расходов при формировании бюджета Каменского района Пензенской области на 2014-2016 годы, всего				31225,4	33980,0	29040,3	94245,7
	в том числе:
1.	сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 5%		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2156,4			2156,4
2.	отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2813,9	2813,9	2813,9	8441,7
3.	отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		639,3	2557,2	2557,2	5753,7
4	сокращение штатной численности органов местного самоуправления с 1 января 2014 года		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2359,0	2359,0	2359,0	7077,0
5.	отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников муниципальных учреждений, которые не попали под действие Указов Президента РФ от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688 с 1 октября 2014 года на 5,0%		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		1465,7	5862,8	5862,8	13191,3
6.	сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 5%		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		14223,8	14223,8	14223,8	42671,4
7.	сокращение расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ, реализация которых в 2013 году осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		3964,3	5000,0		8964,3
8.	сокращение прочих бюджетных расходов, в том числе:		Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		3603,0	1163,3	1223,6	5989,9
	- на оказание социальной поддержки по ежемесячной выплате Почетным гражданам Каменского района Пензенской области				603,0	663,3	723,6	1989,9
	- на формирование резервного фонда Администрации Каменского района Пензенской области				2500,0	0,0	0,0	2500,0
	- на пополнение уставного фонда МУП "Агентство по развитию предпринимательства в Каменском районе"				500,0	500,0	500,0	1500,0
11. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оптимизация расходов при исполнении бюджета Каменского района Пензенской области, всего	2013-2016 гг.		6845,8	8936,2	2011,9	2000,0	19793,9
	в том числе:
1.	Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала (за счет ликвидации, слияния, реорганизации учреждений):	2013-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	348,8	2006,7			2355,5
	в учреждениях образования			348,8	2006,7			2355,5
	Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	348,8				348,8
	Ликвидация начальной школы с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино (6,609 педставок с месячной заработной платой и начислениями на нее 79,9 тыс. руб.)	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области		319,5			319,5
	Ликвидация 14 МДОУ с сокращением штатной численности в количестве 72,99 ставки (с заработной платой и начислениями на нее 5737,0 тыс. руб. в месяц) и создание 5 новых учреждений образования (с заработной платой и начислениями на нее 5315,2 тыс. руб. в месяц). Экономия в месяц составит 421,8 тыс. руб.	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области		1687,2			1687,2
2.	Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждениях	2013-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	1466,6	2088,3	11,9		3566,8
	в учреждениях образования			1456,4	565,1			2021,5
	Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единиц МДОУ "Детский сад с. Варваровка"	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	1300,0				1300,0
	МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (3 ед.)	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")	156,4				156,4
	МОУ ДОД ДДЮ "Спектр" (2 ед.)	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района (МОУ ДОД ДДЮ "Спектр")		72,4			72,4
	МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области" (6 ед. адм.-хоз. персонала)	01.08.2014	Управление образования Администрации Каменского района (МКУ "Центр обслуживания учреждений Каменского района Пензенской области")		239,5			239,5
	МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" (0,5 ст. зам. директора и 0,75 ст. дворника)	01.01.2014	Администрация Каменского района (МОУ ДОД "ДШИ Каменского района")		253,2			253,2
	в учреждениях социальной защиты населения			10,2	1277,2	11,9		1299,3
	МУ "КЦСОН" (0,5 ставки оператора ПЭВМ)	01.10.2013 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")	10,2				10,2
	МУ "КЦСОН" (всего 5,5 ставки, в т.ч.: 1 ст. бухгалтера-кассира с 01.01.2014 г.; 4 ст. соц. работника и 0,5 ст. медсестра с 01.03.2014 г.; 2 ст. соцработника с 01.07.2014 г.)	2014 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")		1243,7			1243,7
	МУ "КЦСОН" (замещение работы сторожей в праздничные дни работниками аппарата центра)	01.01.2015 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МУ "КЦСОН")			11,9		11,9
	МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района" (0,5 ставки рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания с 01.04.2014 г.)	01.04.2014 г.	Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района (МКУ "Социальный приют для детей и подростков Каменского района")		33,5			33,5
	в учреждениях физической культуры и спорта				164,0			164,0
	АУ "Олимп" (2 ставки гардеробщика)	01.01.2014 г.	Администрация Каменского района (АУ "Олимп")		164,0			164,0
	в прочих казенных учреждениях				82,0			82,0
	МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Каменского района Пензенской области" (1 ед. оперативного дежурного)	01.01.2014 г.	Администрация Каменского района (МКУ "ЕДДС Каменского района")		82,0			82,0
3.	Сокращение расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ (оказание услуг)	2013-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	536,0	592,1			1128,1
	- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка и с. Большие Верхи - филиал МОУ ООШ с. Кевдо-Мельситово.	01.09.2013 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	536,0				536,0
	- сокращение расходов на оказание муниципальных услуг и содержание имущества в связи с прекращением права оперативного управления на использование зданий начальных школ с. Кувака - филиал МОУ СОШ с. Федоровка; с. Кочетовка - филиал МОУ СОШ с. Головинщино; с. Междуречье - филиал МОУ СОШ с. Анучино; с. Крыловка - филиал МОУ СОШ с. Кобылкино.	01.09.2014 г.	Управление образования Администрации Каменского района Пензенской области	0	592,1			592,1
4.	Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области:	2013 г., 2014-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района	2194,4	4049,1	2000,0	2000,0	10243,5
4.1.	сокращение расходов в течение года, всего:	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района	2194,4				2194,4
	- отказ от индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	703,5				703,5
	- сокращение 4-х единиц муниципальных служащих (2 ед. с 01.03.2013 г., 2 ед. с 01.08.2013 г.)	2013 г.	Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области	852,9				852,9
	- перевод 3 ед. начальников отделов в главные специалисты с 01.03.2013 г.	2013 г.	Администрация Каменского района Пензенской области	638,0				638,0
4.2.	сокращение расходов в размере 5%	2014-2016 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		2300,0	2000,0	2000,0	6300,0
4.3.	сокращение 1 ед. муниципального служащего - специалиста 1 категории с 01.10.2014 г.	2014 г.	Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области		75,4			75,4
4.4.	изменение структуры Администрации Каменского района на основании Решения Собрания представителей Каменского района Пензенской области от 17.10.2013 г. N 255-32/3 "Об утверждении структуры администрации Каменского района Пензенской области"	2014 г.	Администрация Каменского района Пензенской области		1673,7			1673,7
5.	Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий	2013 г.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	2300,0
6.	Оптимизация прочих бюджетных расходов:	2013-2014 гг.	Главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области		200,0			200,0
	- приобретение подарочной продукции	2014 г.	Администрация Каменского района Пензенской области		200,0			200,0
	Итого			6845,8	40161,6	35991,9	31040,3	114039,6

";