Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пензы от 9 октября 2019 г. N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
- Приложение N 5. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Приложение N 5. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено. - Постановление администрации г. Пензы от 19 ноября 2024 г. N 1771/3
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
(с изменениями от 13 февраля, 30 марта, 3 июня,
3 августа, 7 октября, 8, 9 декабря 2020 г.,
21, 22 января, 24 марта, 1 апреля, 2, 3, 26 августа,
21 октября, 2, 16, 30 декабря 2021 г.,
31 января, 12 апреля, 16 мая, 6 июня, 15 июля,
18 августа, 13 октября, 15 ноября, 13, 19 декабря 2022 г.,
3 февраля, 9, 29 марта, 25 мая, 12 июля, 2 августа,
1 сентября, 11 октября, 29 ноября, 15 декабря 2023 г.,
1 февраля, 27 марта, 9 апреля, 2, 24 мая, 4 июля,
28 августа, 19 ноября 2024 г.)
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2020 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
20,00 |
714421,01 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
49,9 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
83,6 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
1 |
5 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Ед. |
0 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
180,0 |
300270,73 |
0,42 |
42,03 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,3 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,00 |
192334,04 |
0,27 |
26,92 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
91,8 |
91,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк". |
% |
44,3 |
44,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
13,9 |
12,5 |
89,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
65,0 |
137043,24 |
0,19 |
19,18 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
810000 |
810000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
25 |
25 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,0 |
74367,0 |
0,1 |
10,4 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
10406,00 |
0,01 |
1,46 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70 |
70 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2021 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | |||||||||||||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,1 |
|
|
|
|
110,0 |
|
|
|||||||||||
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,22 |
749150,20 |
|
|
|
110,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50 |
50,1 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,7 |
83,8 |
100,1194743 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,0 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
3,0 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
2,0 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
143,0 |
322963,00 |
0,43 |
43,11 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,6 |
101,05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,4 |
45,5 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,1 |
28,2 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
105 |
110 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
118 |
118,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
4 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
108,42 |
205164,50 |
0,27 |
27,39 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
83,15 |
60 |
72,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
0 |
734,59 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
95,7 |
130590,30 |
0,17 |
17,43 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
101 |
102 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
3415,00 |
4500 |
131,77 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0,00 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
108,2 |
78476,0 |
0,1 |
10,5 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
11956,40 |
0,02 |
1,60 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
72000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2022 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,1 |
|
|
|
|
110,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,22 |
784729,31814 |
|
|
|
110,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50 |
50,1 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,7 |
83,8 |
100,1194743 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,02 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,57 |
0,80 |
140,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
3,0 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
2,0 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
125 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
20 |
21,0 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
128,9 |
330427,71304 |
0,42 |
42,11 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,6 |
101,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,4 |
45,5 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,1 |
28,2 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
105 |
110 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
34,6 |
34,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0,00 |
2,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,07 |
0,66 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
5 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,61 |
213082,69 |
0,27 |
27,15 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1 |
3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
83,15 |
68,15 |
82,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
182 |
3 640,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
115 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
46 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
0 |
734,59 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
108,6 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
393,7 |
139417,95 |
0,18 |
17,77 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
101 |
102 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
25 |
2 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,21 |
0,31 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв. м. |
451,70 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
1,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0,00 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0,00 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
1,00 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее# |
Ед. |
3415 |
4500 |
131,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1830 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
343,3 |
89410,86901 |
0,1 |
11,4 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
12390,10 |
0,02 |
1,58 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
72000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2023 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,1 |
1,2 |
|
|
|
|
109,1 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,24 |
936323,72313 |
|
|
|
109,1 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,1 |
50,2 |
100,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,8 |
83,9 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,03 |
101,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,8 |
0,6 |
68,71 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
30,7 |
27,4 |
112,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
3 |
5 |
166,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
144 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
21 |
22 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
3 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
2 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
107,0 |
389374,68669 |
0,42 |
41,60 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,6 |
9,7 |
101,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,5 |
45,6 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,2 |
28,3 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
110 |
115 |
104,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
34,6 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
3 |
4 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
2 |
2 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0,66 |
0,09 |
13,65 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
10 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
13 |
325,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
3 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
111,46 |
258975,66 |
0,28 |
27,67 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
3 |
4 |
133,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
68,15 |
113,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
182 |
192 |
105,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
115 |
11 |
9,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
46 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
734,59 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
108,6 |
79,7 |
73,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
88,4 |
165850,42 |
0,18 |
17,72 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
102 |
103 |
100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
8,7 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,31 |
0,35 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1600 |
1475 |
100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
4500 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1830 |
2034 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
92,5 |
106913,45750 |
0,1 |
11,4 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
15109,50 |
0,02 |
1,61 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
73000 |
101,39 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,4 |
|
|
|
|
140,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,3 |
1053440,68773 |
|
|
|
140,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,3 |
100,80 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,0 |
100,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,04 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,81 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
7,0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
4,0 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
30,0 |
214,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, объектов, сооружений |
Ед. |
0 |
1,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
160,0 |
411128,20 |
0,39 |
39,03 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,8 |
104,26 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,7 |
100,88 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,4 |
101,43 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,4 |
140,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
120 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
5 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
2 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
129,80 |
278292,20 |
0,26 |
26,42 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
104 |
104,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
2 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
21255 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,8 |
185543,35 |
0,18 |
17,61 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
104 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0,19 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
2570 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
77 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
3202 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,3 |
111490,99735 |
0,1 |
10,6 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
19218,10 |
0,02 |
1,82 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
3 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
74000 |
102,78 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных проектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
150,7 |
24341,94242 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
975277,83429 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,05 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,00 |
0,000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
% |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1,0 |
9,0 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
5 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
23 |
164,29 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
179,4 |
411128,20 |
0,42 |
42,15 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,9 |
105,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,8 |
101,10 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,5 |
101,79 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,5 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
125 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
137,25 |
266730,60 |
0,27 |
27,35 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
105 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
104,9 |
171296,00 |
0,18 |
17,56 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
105 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
|
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,4 |
106992,23429 |
0,11 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
19130,80 |
0,02 |
1,96 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
4 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
Чел. |
72000 |
75000 |
104,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных проектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
176,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,8 |
|
|
|
|
180,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
1009313,11366 |
|
|
|
180,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
50,4 |
101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
84,1 |
100,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,06 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,40 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
% |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
11 |
1100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
6 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования |
% |
100,0 |
100,0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата |
Чел. |
14 |
20 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
194,2 |
425331,60 |
0,42 |
42,14 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
10 |
106,38 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,9 |
101,32 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28,6 |
102,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1 |
1,6 |
160,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
100 |
130 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения |
Ед. |
1 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
7 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
13 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
144,70 |
276064,10 |
0,27 |
27,35 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
100 |
106 |
106,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
га |
60 |
98,15 |
163,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
0 |
189 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
11 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в отношении которых проведены мероприятия, направленные на сохранение, использование и популяризацию. |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений участниками специальной военной операции и членами их семей МАУ "Пензенский зоопарк", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" |
Чел. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
105,0 |
177043,70 |
0,18 |
17,54 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
100 |
106 |
106,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
0 |
8,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь выполненных ремонтных работ |
кв.м. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0 |
1070 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых печатных и периодических изданий, книг |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Ед. |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,4 |
111004,71366 |
0,1 |
11,0 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
19869,00 |
0,02 |
1,97 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
5 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
76000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество реализованных проектов |
Ед. |
0 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество созданных видеороликов |
Ед. |
0 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
200,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|