Приложение N 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и молодежной политики
в городе Заречном Пензенской области"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области по муниципальной программе Пензенской области "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области" к муниципальной программе "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном Пензенской области"

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги	Объем муниципальной услуги											Расходы бюджета города Заречного Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Подпрограмма "Наследие"
		Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
		Мероприятие: развитие библиотечного дела (казенное учреждение МУК "Информационно-библиотечное обслуживание")
	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки	Количество читателей	1 читатель	26900	25000	25000	-	-	-	-	-	-	-	-	22745,5	16804,8	15874,1	18659,6	18870,9	17899,6	16032,9	16032,9	16032,9	16032,9	16032,9
	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	Количество электронных записей, справок	1 запись	37671	36338	34000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Организация методической работы в сфере организации библиотечного обслуживания	Количество мероприятий (в т.ч. семинаров, тренингов)	1 мероприятие	16	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов	Количество записей	1 запись	5355	5000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов	Количество документов	1 документ	339330	341259	339500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	1 мероприятие	2151	1718	1500	-	1400	-	-	-	-	-	-
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	единица	-	-	-	193900	250000	250000	302360	303000	304000	310000	311000
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку	Количество документов	единица	-	-	-	339500	339500	340000	341600	341800	342000	350000	350000
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов	единица	-	-	-	5000	5000	5000	5770	6200	6560	7000	7000
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1. Количество клубных формирований;	1. Единица	-	-	-	4	7	7	7	7	7	8	8
		2. Число участников	2. Человек	-	-	-	100	150	150	150	150	150	160	170
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	единица	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-	-
	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки			Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник"
		Количество читателей	1 читатель	6125	4100	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	1872,8	1676,2	1553,4	-	-	-	-			-	-
	Работа по формированию, учету и обеспечению сохранности библиотечных фондов		Бюджетные учреждения: МУК "ДК "Современник"
		Количество документов	1 документ	118000	115000	115000	-	-	-	-	-	-	-	-	294,960	194,4	194,4	-	-	-			-	-	-
	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	единица	-	-	-	20000	30000	30000	42000	42000	42000	42000	42000				1667,1	1852,4	1706,3			1541,8	1541,8	2200,5
Мероприятие: развитие музейного дела (бюджетное учреждение МУК "Музейно-выставочный центр")
	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	Количество экскурсий	единиц	853	1520	1459	-	-	-	-	-	-	-	-			14664,1	9000	9818,7	9618,4	10255,3	9044,7	8056,7	8056,7	11889,3
		Количество выставочных проектов	единиц	48	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-
		Количество изданий в печатной форме и на материальных носителях	экземпляр	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Количество посещений сайта	посещение	7000	9508	8300	-	-	-	-	-	-	-	-
		Доля опубликованных музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	%	22	23	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	Работа по формированию и учёту муниципального музейного фонда	Комплектование музейными предметами и музейными коллекциями	1 экспонат	551	2574	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов муниципального музейного фонда	Количество экспонатов	1 экспонат	56646	59220	60720	-	-	-	-	-	-	-	-
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Количество мероприятий	1 мероприятие	600	600	600	-	-	200	210	210	210	210	210
	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество экспозиций	единиц	-	-	-	27	28	29	32	32	32	32	32
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	человек	-	-	-	18000	18500	19000	42000	42000	42000	42100	42100
	Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Количество предметов	единица	-	-	-	62445	63000	63500	54529	54624	54724	55000	55200
	Ведение Государственного Музейного каталога Музейного фонда Российской Федерации	Количество записей, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда	единица	-	-	-	-	-	5464	5464	5464	5464	5464	5464
	Мероприятие: развитие архивного дела (бюджетное учреждение МУК "Музейно-выставочный центр")
	Прием заявлений и предоставление информации (справки, выписки, копии) юридическим и физическим лицам по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в муниципальном архиве	Количество справок, выписок, копий, выданных юридическим и физическим лицам из муниципального архива	1 справка	1125	1199	1160	-	-			-	-	-	-
	Доступ населения к архивным фондам через читальный зал муниципального архивного фонда	Количество документов	1 документ	60	80	80	-	-			-	-	-	-
	Прием от физических и юридических лиц на хранение документов постоянного и временного сроков хранения	Количество архивных дел и архивных документов	1 документ, 1 дело	146	119	120	-	-			-	-	-	-
	Выполнение работ по формированию (комплектованию) и учету архивного фонда г. Заречного	Количество архивных дел и архивных документов	1 документ, 1 дело	50499	50773	50903	-	-			-			-
	Оказание информационных услуг на основе архивных документов	Количество исполненных запросов	единиц	-	-	-	1160	1220	1280	1340	1340	-	-							1874	1622,2	1428,6	1272,5	1272,5	1904,7
	Обеспечение сохранности и учет архивных документов	Объем хранимых документов	единиц	-	-	-	52150	52390	-	-	-	-	-
	Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним	Количество посещений читального зала	единиц	-	-	-	80	90	100	-	-	-	-			-
	Комплектование архивными документами	Количество дел (документов), принятых на хранение	единиц	-	-	-	240	240	240	-	-	-	-			-
			Подпрограмма "Искусство"
			Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
	Организация и проведение театрально-зрелищных мероприятий			Мероприятие: сохранение и развитие театрального искусства (автономное учреждение: МУ "Театр юного зрителя Заречного")
		Количество проведенных спектаклей	1 мероприятие	190	216	216											11662,3	14680,1	113624,9	-	-			-	-
	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)	1. Число зрителей 2. Количество публичных выступлений	1 Человек	-	-	-	26000	26500	26500	28170	28170	28170	28180	28190	-	-	-			18692,1	21988,5	19764,6	17616,4	17616,4	24870,6
			2. Единица				200	210	220	245	245	245	245	245
	Создание спектаклей	Количество новых (капитально-возобновленных) постановок	Единица	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	Мероприятие: сохранение и развитие традиционной народной культуры
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Бюджетные учреждения: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "ДК "Дружба"
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	1 мероприятие	1240	920	1940	-	-	-	-					15912,7		13773,7	13544,1	-	-	-	-
		1. Количество участников мероприятий	1. Человек	-	-	-	120000	130000	131000	190000	190000	190000	195000	195000	-		-	-	20891,90	22163,30	19745,70	17588,60	17588,60	20233,70
		2. Количество проведенных мероприятий	2. Единиц				390	500	510	887	887	887	890	890
		Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха "Заречье", МУ "Театр юного зрителя г. Заречного"
		Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	1 мероприятие	511	491	Не менее 400	-	-	-			-					7739,6	7314,2	6794,2
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1. Количество участников мероприятий	1. Человек	-	-	-	86000	87000	88000	170000	170000	170000	171000	172000	-				-	19561,3	18950,4	20600,6	16880,2	16880,2	248881,7
		2. Количество проведенных мероприятий	2. Единиц	-	-	-	130	200	210	692	692	692	692	692					-	-
	Организация работы культурно-досуговых формирований	Бюджетные учреждения МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба"
		Количество участников культурно-досуговых формирований	1 участник	2260	2195	1950		-	-	-	-	-					16108,3	12073,6	12548,9	-	-	-	-	-	-
		Количество участников культурно-досуговых формирований	1 участник	673	650	Не менее 700	-	-	-								7739,6	7314,2	6794,2						-
		Бюджетные учреждения МУК "ДК "Современник", МУК "ДК "Дружба"
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	Количество мероприятий	Единица	-	-	-	300	90	90	-		-	-	-	-	-	-	-	-	12951	9998	8753,3	7942	7942	7942
			Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
			Единица		-	-	190	-		-							-
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1. Количество клубных формирований	1. Единица	Бюджетные учреждения: МУК "Дворец культуры "Современник", МУК "ДК "Дружба"
						-	60	60	60	60	60	70	70	70		78	78	78	2590	6666	5836	5294	5294	20233,7
			2. Человек
				-	-	-	1750	1750	1750	1750	1750	1850	1950	1950
		2. Число участников															1950	1950
		1. Количество клубных формирований	Автономные учреждения: МАУ "Центр здоровья и досуга", МАУ "Молодежно-досуговый центр "Ровесник"
			1. Единица	-	-	-	23	24	25	26	26	26	26	26	11855,6	12831,1	11678,9	10403,1	10403,1	15334,2
		2. Число участников					850	850	850	850	850	850	850	850		-			-
Подпрограмма "Дополнительное образование в области культуры"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: обеспечение учебного процесса дополнительного образования, организация и участие в фестивалях и конкурсах
	Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности	Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
		Количество учащихся	1 Учащийся	482	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18503,3	8283,7	-	-	-	-	-	-	-
		Автономное учреждение: МОУ ДОД "Детская школа искусств"
		Количество учащихся	1 Учащийся	748	1130	1100	1100	1200	1200	1200	1200	120	-	-	22721,1	25076,3	28956,7	-	-		-
Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1. Количество культурно-массовых мероприятий	1. Мероприятие	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	Автономное учреждение: МОУ ДОД "Детская школа искусств"
	1. Количество культурно-массовых мероприятий	1. Мероприятие	6	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	378,9	374	-	-	-	-	-	-	-
	Организация работы культурно-досуговых формирований	Бюджетное учреждение МОУ ДОД "Детская школа искусств "Лад"
	Количество участников культурно-досуговых формирований	1 участник	33	52	-	-		-	-	-	-	-	-	-	8551		104,5	-	-	-	-	-	-	-
	МАОУ ДО "Детская школа искусств"
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Количество человеко-часов	Человеко-час	-	-	-	229041	21635	212706	212706	212706	2012706	2012706	2012706			-	-	-	31329	32128,3	27124	24160,9	24161	35480
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	Количество человеко-часов	Человеко-час	-	-	-	4719	31297	31297	90416	90416	104353	104353	104353			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма "Организация массового отдыха населения на территории Центрального парка культуры и отдыха "Заречье"
Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской области
Мероприятие: содержание аттракционов и залов игровых автоматов, как объектов отдыха и досуга на территории парка
	Пользование аттракционами и залами игровых автоматов	Количество посетителей	1 Посетитель	88900	90233	91586	-	-	-	-	-	-	-	-			8584,1	4844,3	5253,7	-	-	-	-	-	-
	Организация досуга всех слоев населения в местах массового отдыха	Количество посещений	1 Посещение	-	-	-	-	80000	82000	82000	82000	82000	82000	82000