Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пензы от 9 октября 2019 г. N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
- Приложение N 5. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Приложение N 5. Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено. - Постановление администрации г. Пензы от 6 июня 2022 г. N 755/1
Изменения действуют в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"
(с изменениями от 13 февраля,
30 марта, 3 июня, 3 августа,
7 октября, 8, 9 декабря 2020 г.,
21, 22 января, 24 марта,
1 апреля, 2, 3, 26 августа,
21 октября, 2, 16, 30 декабря 2021 г.,
31 января, 12 апреля, 16 мая, 6 июня 2022 г.)
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2020 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
20,00 |
714421,01 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
49,9 |
49,9 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,6 |
83,6 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
1 |
5 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Ед. |
0 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
180,0 |
300270,73 |
0,42 |
42,03 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,4 |
9,4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,3 |
45,3 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28 |
28 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
100,00 |
192334,04 |
0,27 |
26,92 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. |
% |
91,8 |
91,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк". |
% |
44,3 |
44,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. |
% |
13,9 |
12,5 |
89,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
65,0 |
137043,24 |
0,19 |
19,18 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
810000 |
810000 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы. |
% |
25 |
25 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированного оборудования |
Ед. |
0 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,0 |
74367,0 |
0,1 |
10,4 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Ед. |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
10406,00 |
0,01 |
1,46 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма |
% |
70 |
70 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2021 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | |||||||||||||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,1 |
|
|
|
|
110,0 |
|
|
|||||||||||
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,22 |
749150,20 |
|
|
|
110,0 |
|||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50 |
50,1 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,7 |
83,8 |
100,1194743 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,0 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
3,0 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
2,0 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
143,0 |
322963,00 |
0,43 |
43,11 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,6 |
101,05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,4 |
45,5 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,1 |
28,2 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
105 |
110 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
118 |
118,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
4 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
108,42 |
205164,50 |
0,27 |
27,39 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
83,15 |
60 |
72,2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
0 |
734,59 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
95,7 |
130590,30 |
0,17 |
17,43 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
101 |
102 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее |
Ед. |
3415,00 |
4500 |
131,77 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0,00 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
108,2 |
78476,0 |
0,1 |
10,5 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
11956,40 |
0,02 |
1,60 |
|
|
|||||||||||
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | |||||||||||||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
72000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2022 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1 |
1,1 |
|
|
|
|
110,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,22 |
765100,93814 |
|
|
|
110,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50 |
50,1 |
100,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,7 |
83,8 |
100,1194743 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,0 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
30,7 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
1 |
3,0 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
1 |
2,0 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,57 |
0,8 |
140,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
142,7 |
325104,41304 |
0,42 |
42,49 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,5 |
9,6 |
101,05 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,4 |
45,5 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,1 |
28,2 |
100,36 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,1 |
1,2 |
109,09 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
105 |
110 |
104,76 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
100 |
118 |
118,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
4 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,07 |
0,66 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
107,71 |
208022,93 |
0,27 |
27,19 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
101 |
102 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
83,15 |
60 |
72,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
165 |
3300,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
0 |
734,59 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных мероприятий |
Ед. |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций |
Ед. |
0 |
115 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных основных средств |
Ед. |
0 |
45 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков |
га |
0 |
108,65 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
417,4 |
133829,30 |
0,17 |
17,49 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
101 |
102 |
100,99 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее# |
Ед. |
3415,00 |
4500 |
131,77 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
0,00 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. |
% |
0,21 |
0,31 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
106,6 |
86187,89684 |
0,1 |
11,3 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
11956,40 |
0,02 |
1,56 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
72000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2023 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,1 |
1,2 |
|
|
|
|
109,1 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,2 |
867459,49814 |
|
|
|
109,1 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,1 |
50,2 |
100,1996008 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,8 |
83,9 |
100,1193317 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,01 |
1,030 |
101,980198 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
30,7 |
27,4 |
89,25 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
3 |
5,0 |
166,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
2 |
3,0 |
150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
115,5 |
422583,59130 |
0,49 |
48,72 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,6 |
9,7 |
101,04 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,5 |
45,6 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,2 |
28,3 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,2 |
1,3 |
108,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
110 |
115 |
104,55 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
118 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
3 |
4 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
105,62 |
215945,50 |
0,25 |
24,89 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
102 |
103 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь ремонтных работ |
кв. м. |
734,59 |
0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,3 |
133749,20 |
0,15 |
15,42 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
102 |
103 |
100,98 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее# |
Ед. |
4500 |
4500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1600 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,2 |
83262,00684 |
0,1 |
9,6 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
11919,20 |
0,01 |
1,37 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
1 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
72000 |
73000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2024 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,2 |
1,4 |
|
|
|
|
116,7 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,3 |
810877,60684 |
|
|
|
116,7 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,2 |
50,3 |
100,20 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
83,9 |
84,0 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,03 |
1,04 |
100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
27,4 |
27,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% |
Ед. |
5 |
7,0 |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
3 |
4,0 |
133,33 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
110,7 |
341643,00 |
0,42 |
42,13 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,7 |
9,8 |
101,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,6 |
45,7 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,3 |
28,4 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,3 |
1,4 |
107,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,3 |
1,4 |
107,69 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
115 |
120 |
104,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
4 |
5 |
125,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
104,63 |
227676,10 |
0,28 |
28,08 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
103 |
104 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка |
% |
103 |
104 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество конструкций |
Ед. |
5 |
5 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,4 |
140860,30 |
0,17 |
17,37 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
103 |
104 |
100,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее# |
Ед. |
4500 |
4500 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество приобретенных книг |
Ед. |
1600 |
1600 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,2 |
88318,70684 |
0,1 |
10,9 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
12379,50 |
0,02 |
1,53 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
2 |
3 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы |
чел. |
73000 |
74000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2025 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,4 |
1,8 |
|
|
|
|
128,6 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
751811,20 |
|
|
|
128,6 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,3 |
50,4 |
100,1988072 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
84 |
84,1 |
100,1190476 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,04 |
1,05 |
100,9615385 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
27,4 |
27,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде, к 2030 году до 95% |
Ед. |
7 |
9,0 |
128,5714286 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
4 |
5,0 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
107,8 |
302341,00 |
0,40 |
40,22 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,8 |
9,9 |
101,02 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,7 |
45,8 |
100,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,4 |
28,5 |
100,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,4 |
1,5 |
107,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,4 |
1,5 |
107,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
120 |
125 |
104,17 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
5 |
6 |
120,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
104,45 |
222771,00 |
0,30 |
29,63 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
104 |
105 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, в коллекции зоопарка |
% |
104 |
105 |
101,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
100,5 |
141285,90 |
0,19 |
18,79 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
104 |
105 |
100,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,5 |
75759,0 |
0,1 |
10,1 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9654,30 |
0,01 |
1,28 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
3 |
4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" на 2026 год
|
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы |
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы |
Планируемый показатель результативности муниципальной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы" | ||||||||||
|
Число посещений организаций культуры |
% |
1,8 |
1,8 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
Итоговое значение по программе |
|
|
|
|
0,4 |
751811,20 |
|
|
|
100,0 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
|
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. |
% |
50,4 |
50,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. |
% |
84,1 |
84,1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,05 |
1,06 |
100,952381 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Ед. |
0 |
0,0 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
Ед. |
27,4 |
27,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде, к 2030 году до 95% |
Ед. |
9 |
11,0 |
122,22 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
5 |
6,0 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
|
|
|
106,2 |
302341,00 |
0,40 |
40,22 |
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет. |
% |
9,9 |
9,9 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
45,8 |
45,8 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. |
% |
28,5 |
28,5 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств |
Ед. |
1,5 |
1,6 |
106,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней |
Ед. |
1,5 |
1,6 |
106,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Ед. |
4 |
4 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году |
% |
125 |
130 |
104,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году |
% |
0 |
0 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых on-line трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) |
Ед. |
6 |
7 |
116,67 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
|
|
|
103,78 |
222771,00 |
0,30 |
29,63 |
|
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
105 |
105 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации, в коллекции зоопарка |
% |
105 |
105 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
% |
60 |
60 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
|
|
|
66,7 |
141285,90 |
0,19 |
18,79 |
|
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
|
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы |
Ед. |
105 |
105 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта |
% |
1 |
1 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
|
|
|
100,0 |
75759,0 |
0,1 |
10,1 |
|
|
|
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
|
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы |
руб. |
99 |
99 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
Ед. |
24,4 |
24,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
|
|
|
100,0 |
9654,30 |
0,01 |
1,28 |
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
|
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов |
% |
4 |
5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме 6 |
|
|
|
|
100,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|