Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Пензенской области
10.12.2021 N 843-пП

Приложение N 5.2
к государственной программе Пензенской области
"Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области"

Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" на 2019-2024 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)	Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)(1)
				всего	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	27106530,4	27106530,4	-	-	-	-	2 1.2
			2019	755911,7	755911,7	-	-	-	-
			2020	13848188,7	13848188,7	-	-	-	-
			2021	8493798,7	8493798,7	-	-	-	-
			2022	1356146,7	1356146,7	-	-	-	-
			2023	2051411,7	2051411,7	-	-	-	-
			2024	601072,9	601072,9	-	-	-	-
в том числе:
1.1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	27106530,4	27106530,4	-	-	-	Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, %	2 1.2.
			2019	755911,7	755911,7	-	-	-	58
			2020	13848188,7	13848188,7	-	-	-	55
			2021	8493798,7	8493798,7	-	-	-	50
			2022	1356146,7	1356146,7	-	-	-	45
			2023	2051411,7	2051411,7	-	-	-	41
			2024	601072,9	601072,9	-	-	-	37
1.1.2.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения	Министерство финансов Пензенской области	Итого	0,0	0,0	-	-	-	Количество размещенной информации в год, шт.	2 1.2
			2019	0,0	0,0	-	-	-	12
			2020	0,0	0,0	-	-	-	12
			2021	0,0	0,0	-	-	-	12
			2022	0,0	0,0	-	-	-	12
			2023	0,0	0,0	-	-	-	12
			2024	0,0	0,0	-	-	-	12
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
1.2.	Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	3557763,0	3557763,0	-	-	-	-	1.1 1.2
			2019	877434,7	877434,7	-	-	-	-
			2020	823042,2	823042,2	-	-	-	-
			2021	593938,4	593938,4	-	-	-	-
			2022	362026,1	362026,1	-	-	-	-
			2023	635359,5	635359,5	-	-	-	-
			2024	265962,0	265962,0	-	-	-	-
в том числе:
1.2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	3557763,0	3557763,0	-	-	-	Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	1.1. 1.2.
			2019	877434,7	877434,7	-	-	-	15
			2020	823042,2	823042,2	-	-	-	15
			2021	593938,4	593938,4	-	-	-	15
			2022	362026,1	362026,1	-	-	-	10
			2023	635359,5	635359,5	-	-	-	10
			2024	265962,0	265962,0	-	-	-	10
1.2.2.	Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	0,0	0,0	-	-	-	Количество подготовленных предложений в год, шт.	1.1 1.2
			2019	0,0	0,0	-	-	-	5
			2020	0,0	0,0	-	-	-	1
			2021	0,0	0,0	-	-	-	2
			2022	0,0	0,0	-	-	-	1
			2023	0,0	0,0	-	-	-	1
			2024	0,0	0,0	-	-	-	1
Всего по подпрограмме 1:			Итого	30664293,4	30664293,4	-	-	-	-
			2019	1633346,4	1633346,4	-	-	-	-
			2020	14671230,9	14671230,9	-	-	-	-
			2021	9087737,1	9087737,1	-	-	-	-
			2022	1718172,8	1718172,8	-	-	-	-
			2023	2686771,2	2686771,2	-	-	-	-
			2024	867034,9	867034,9	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
Задача 1 подпрограммы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
2.1.	Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	20092926,9	20092926,9	-	-	-	-	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
			2019	3144483,0	3144483,0	-	-	-	-
			2020	3134772,9	3134772,9	-	-	-	-
			2021	3286465,3	3286465,3	-	-	-	-
			2022	3417923,9	3417923,9	-	-	-	-
			2023	3554640,9	3554640,9	-	-	-	-
			2024	3554640,9	3554640,9	-	-	-	-
в том числе:
2.1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	Министерство финансов Пензенской области	Итого	19912944,3	19912944,3	-	-	-	Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %	2.1, 2.4
			2019	2964500,4	2964500,4	-	-	-	115,0
			2020	3134772,9	3134772,9	-	-	-	115,0
			2021	3286465,3	3286465,3	-	-	-	115,0
			2022	3417923,9	3417923,9	-	-	-	115,0
			2023	3554640,9	3554640,9	-	-	-	115,0
			2024	3554640,9	3554640,9	-	-	-	115,0
2.1.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Министерство финансов Пензенской области	Итого	179982,6	179982,6	-	-	-	Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %	2.1, 2.4
			2019	179982,6	179982,6	-	-	-	105,0
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.2.	Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	1561363,1	1345393,2	215969,9	-	-	-	2.2
			2019	234442,2	201578,0	32864,2	-	-	-
			2020	248124,9	212742,3	35382,6	-	-	-
			2021	255401,5	219445,3	35956,2	-	-	-
			2022	266068,5	229748,6	36319,9	-	-	-
			2023	278663,0	240939,5	37723,5	-	-	-
			2024	278663,0	240939,5	37723,5	-	-	-
в том числе:
2.2.1.	Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Министерство финансов Пензенской области	Итого	215969,9		215969,9	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.2
			2019	32864,2		32864,2	-	-	100
			2020	35382,6		35382,6	-	-	100
			2021	35956,2		35956,2	-	-	100
			2022	36319,9		36319,9	-	-	100
			2023	37723,5		37723,5	-	-	100
			2024	37723,5		37723,5	-	-	100
2.2.2.	Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	Министерство финансов Пензенской области	Итого	127950,9	127950,9	-	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.2
			2019	17573,0	17573,0	-	-	-	100
			2020	21299,4	21299,4	-	-	-	100
			2021	21579,2	21579,2	-	-	-	100
			2022	21961,7	21961,7	-	-	-	100
			2023	22768,8	22768,8				100
			2024	22768,8	22768,8				100
2.2.3.	Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений	Министерство финансов Пензенской области	Итого	1217442,3	1217442,3	-	-	-	Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %	2.2
			2019	184005,0	184005,0	-	-	-	100
			2020	191442,9	191442,9	-	-	-	100
			2021	197866,1	197866,1	-	-	-	100
			2022	207786,9	207786,9	-	-	-	100
			2023	218170,7	218170,7	-	-	-	100
			2024	218170,7	218170,7	-	-	-	100
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
2.3.	Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	15279315,8	10870057,7	4409258,1	-	-	-	2.3, 2.5
			2019	2552354,1	1701828,0	850526,1	-	-	-
			2020	2709512,4	1879281,4	830231,0	-	-	-
			2021	3527028,2	2733882,2	793146,0	-	-	-
			2022	2202898,3	1536211,3	666687,0	-	-	-
			2023	2155453,0	1521119,0	634334,0	-	-	-
			2024	2155453,0	1521119,0	634334,0	-	-	-
в том числе:
2.3.1.	Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами	Министерство финансов Пензенской области	Итого	3157967,3	3157967,3	-	-	-		2.3, 2.5
			2019	502541,2	502541,2	-	-	-	Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, 105%
			2020	691322,3	691322,3	-	-	-
			2021	1529875,1	1529875,1	-	-	-	Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 1 ед.
			2022	188487,3	188487,3	-	-	-
			2023	122870,7	122870,7	-	-	-
			2024	122870,7	122870,7	-	-	-
2.3.2.	Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	Министерство финансов Пензенской области	Итого	4409258,1		4409258,1	-	-	Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %	2.3, 2.5
			2019	850526,1	-	850526,1	-	-	100
			2020	830231,0	-	830231,0	-	-	100
			2021	793146,0	-	793146,0	-	-	100
			2022	666687,0	-	666687,0	-	-	100
			2023	634334,0	-	634334,0	-	-	100
			2024	634334,0	-	634334,0	-	-	100
2.3.3.	Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	Министерство финансов Пензенской области	Итого	7735473,6	7746911,3	-	-	-	-	2.3, 2.5
			2019	1199286,8	1199286,8	-	-	-	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
			2020	1187959,1	1187959,1	-	-	-	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 100%. Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%. Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%
			2021	1204007,1	1204007,1	-	-	-
			2022	1347724,0	1347724,0	-	-	-
			2023	1398248,3	1398248,3	-	-	-
			2024	1398248,3	1398248,3	-	-	-
Всего по подпрограмме 2:			Итого	36933605,8	32308377,8	4625228,0	-	-	-
			2019	5931279,3	5047889,0	883390,3	-	-	-
			2020	6092410,2	5226796,6	865613,6	-	-	-
			2021	7068895,0	6239792,8	829102,2	-	-	-
			2022	5886890,7	5183883,8	703006,9	-	-	-
			2023	5988756,9	5316699,4	672057,5	-	-	-
			2024	5988756,9	5316699,4	672057,5	-	-	-
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля
3.1.	Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	751023,8	751023,8	-	-	-	-	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
			2019	117998,8	117998,8	-	-	-	-
			2020	125223,7	125223,7	-	-	-	-
			2021	125520,8	125520,8	-	-	-	-
			2022	124508,9	124508,8	-	-	-	-
			2023	128885,8	128885,8	-	-	-	-
			2024	128885,8	128885,8	-	-	-	-
в том числе:
3.1.1.	Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	Министерство финансов Пензенской области	Итого	112653,6	112653,6	-	-	-	Количество подготовленных проектов в год, шт.	3.1.
			2019	17699,8	17699,8	-	-	-	1
			2020	18783,6	18783,6	-	-	-	1
			2021	18828,1	18828,1	-	-	-	1
			2022	18676,3	18676,3	-	-	-	1
			2023	19332,9	19332,9	-	-	-	1
			2024	19332,9	19332,9	-	-	-	1
3.1.2.	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период	Министерство финансов Пензенской области	Итого	150955,5	150955,5	-	-	-	Количество подготовленных уточнений в год, шт.	3.2.
			2019	23717,6	23717,6	-	-	-	7
			2020	25169,9	25169,9	-	-	-	3
			2021	25229,7	25229,7	-	-	-	8
			2022	25026,3	25026,3	-	-	-	6
			2023	25906,0	25906,0	-	-	-	6
			2024	25906,0	25906,0	-	-	-	6
3.1.3.	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	75102,7	75102,7	-	-	-	Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт.	3.2
			2019	11800,0	11800,0	-	-	-	2
			2020	12522,4	12522,4	-	-	-	2
			2021	12552,1	12552,1	-	-	-	2
			2022	12451,0	12451,0	-	-	-	2
			2023	12888,6	12888,6	-	-	-	2
			2024	12888,6	12888,6	-	-	-	2
3.1.4.	Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год"	Министерство финансов Пензенской области	Итого	37551,2	37551,2	-	-	-	Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт.	3.2
			2019	5900,0	5900,0	-	-	-	1
			2020	6261,2	6261,2	-	-	-	1
			2021	6276,0	6276,0	-	-	-	1
			2022	6225,4	6225,4	-	-	-	1
			2023	6444,3	6444,3	-	-	-	1
			2024	6444,3	6444,3	-	-	-	1
3.1.5.	Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	230564,2	230564,2	-	-	-	Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %	3.3.
			2019	36225,6	36225,6	-	-	-	90
			2020	38443,7	38443,7	-	-	-	90
			2021	38534,9	38534,9	-	-	-	90
			2022	38224,2	38224,2	-	-	-	90
			2023	39567,9	39567,9	-	-	-	90
			2024	39567,9	39567,9	-	-	-	90
3.1.6.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти	Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области	Итого	57828,8	57858,8	-	-	-	Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, %	3.4.
			2019	9085,9	9085,9	-	-	-	100
			2020	9642,2	9642,2	-	-	-	100
			2021	9665,1	9665,1	-	-	-	100
			2022	9587,2	9587,2	-	-	-	100
			2023	9924,2	9924,2	-	-	-	100
			2024	9924,2	9924,2	-	-	-	100
3.1.7.	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области	Итого	86367,8	86367,8	-	-	-	Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %	3.5.
			2019	13569,9	13569,9	-	-	-	10
			2020	14400,7	14400,7	-	-	-	10
			2021	14434,9	14434,9	-	-	-	10
			2022	14318,5	14318,5	-	-	-	10
			2023	14821,9	14821,9	-	-	-	10
			2024	14821,9	14821,9	-	-	-	10
Всего по подпрограмме 3:			Итого	751023,8	751023,8	-	-	-	-
			2019	117998,8	117998,8	-	-	-	-
			2020	125223,7	125223,7	-	-	-	-
			2021	125520,8	125520,8	-	-	-	-
			2022	124508,9	124508,9	-	-	-	-
			2023	128885,8	128885,8	-	-	-	-
			2024	128885,8	128885,8	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области
4.1.	Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области"	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	83011,6	83011,6	-	-	-	-	4.1 4.2
			2019	26198,9	26198,9	-	-	-	-
			2020	28851,7	28851,7	-	-	-	-
			2021	27961,0	27961,0	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
в том числе:
4.1.1.	Обеспечение соблюдени