Перечень основных мероприятий (региональных проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области" на 2019-2024 годы
|
N п/п
|
Наименование основного мероприятия (регионального проекта), мероприятия
|
Исполнители
|
Срок исполнения (год)
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
|
Связь с показателем государственной программы (подпрограммы)(1)
|
|
всего
|
бюджет Пензенской области
|
федеральный бюджет
|
бюджеты муниципальных образований
|
внебюджетные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Эффективное управление государственным долгом Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области в части погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
27106530,4
|
27106530,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2
1.2
|
|
2019
|
755911,7
|
755911,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
13848188,7
|
13848188,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
8493798,7
|
8493798,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
1356146,7
|
1356146,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
2051411,7
|
2051411,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2024
|
601072,9
|
601072,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
в том числе:
|
|
1.1.1.
|
Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
27106530,4
|
27106530,4
|
-
|
-
|
-
|
Отношение объема государственного долга Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) бюджета Пензенской области, %
|
2
1.2.
|
|
2019
|
755911,7
|
755911,7
|
-
|
-
|
-
|
58
|
|
2020
|
13848188,7
|
13848188,7
|
-
|
-
|
-
|
55
|
|
2021
|
8493798,7
|
8493798,7
|
-
|
-
|
-
|
50
|
|
2022
|
1356146,7
|
1356146,7
|
-
|
-
|
-
|
45
|
|
2023
|
2051411,7
|
2051411,7
|
-
|
-
|
-
|
41
|
|
2024
|
601072,9
|
601072,9
|
-
|
-
|
-
|
37
|
|
1.1.2.
|
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о структуре государственного долга Пензенской области и графике его погашения
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество размещенной информации в год, шт.
|
2
1.2
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
12
|
|
Задача 2 подпрограммы. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
|
|
1.2.
|
Основное мероприятие 1.2. "Планирование и исполнение бюджета Пензенской области по расходам на обслуживание государственного долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
3557763,0
|
3557763,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.1
1.2
|
|
2019
|
877434,7
|
877434,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
823042,2
|
823042,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
593938,4
|
593938,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
362026,1
|
362026,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
635359,5
|
635359,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
265962,0
|
265962,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
1.2.1.
|
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
3557763,0
|
3557763,0
|
-
|
-
|
-
|
Объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области не превышает 15% расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %
|
1.1.
1.2.
|
|
2019
|
877434,7
|
877434,7
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
823042,2
|
823042,2
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
593938,4
|
593938,4
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2022
|
362026,1
|
362026,1
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2023
|
635359,5
|
635359,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2024
|
265962,0
|
265962,0
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
1.2.2.
|
Подготовка предложений по увеличению или сокращению расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных предложений в год, шт.
|
1.1
1.2
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
5
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2022
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
0,0
|
0,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Всего по подпрограмме 1:
|
Итого
|
30664293,4
|
30664293,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
1633346,4
|
1633346,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
14671230,9
|
14671230,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
9087737,1
|
9087737,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
1718172,8
|
1718172,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
2686771,2
|
2686771,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
867034,9
|
867034,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Совершенствование межбюджетных отношений
|
|
Задача 1 подпрограммы. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 2.1. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
20092926,9
|
20092926,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
|
|
2019
|
3144483,0
|
3144483,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
3134772,9
|
3134772,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
3286465,3
|
3286465,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
3417923,9
|
3417923,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
3554640,9
|
3554640,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
3554640,9
|
3554640,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.1.1.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
19912944,3
|
19912944,3
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), %
|
2.1, 2.4
|
|
2019
|
2964500,4
|
2964500,4
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2020
|
3134772,9
|
3134772,9
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2021
|
3286465,3
|
3286465,3
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2022
|
3417923,9
|
3417923,9
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2023
|
3554640,9
|
3554640,9
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2024
|
3554640,9
|
3554640,9
|
-
|
-
|
-
|
115,0
|
|
2.1.2.
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
179982,6
|
179982,6
|
-
|
-
|
-
|
Достижение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, %
|
2.1, 2.4
|
|
2019
|
179982,6
|
179982,6
|
-
|
-
|
-
|
105,0
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача 2 подпрограммы. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 2.2. "Повышение эффективности предоставления и использования субвенций"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1561363,1
|
1345393,2
|
215969,9
|
-
|
-
|
-
|
2.2
|
|
2019
|
234442,2
|
201578,0
|
32864,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
248124,9
|
212742,3
|
35382,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
255401,5
|
219445,3
|
35956,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
266068,5
|
229748,6
|
36319,9
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
278663,0
|
240939,5
|
37723,5
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
278663,0
|
240939,5
|
37723,5
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.2.1.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
215969,9
|
|
215969,9
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2019
|
32864,2
|
|
32864,2
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
35382,6
|
|
35382,6
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
35956,2
|
|
35956,2
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
36319,9
|
|
36319,9
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
37723,5
|
|
37723,5
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
37723,5
|
|
37723,5
|
-
|
-
|
100
|
|
2.2.2.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
127950,9
|
127950,9
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2019
|
17573,0
|
17573,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
21299,4
|
21299,4
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
21579,2
|
21579,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
21961,7
|
21961,7
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
22768,8
|
22768,8
|
|
|
|
100
|
|
2024
|
22768,8
|
22768,8
|
|
|
|
100
|
|
2.2.3.
|
Предоставление местным бюджетам субвенций на исполнение государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
1217442,3
|
1217442,3
|
-
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств для выполнения переданных государством полномочий, %
|
2.2
|
|
2019
|
184005,0
|
184005,0
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
191442,9
|
191442,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
197866,1
|
197866,1
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
207786,9
|
207786,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
218170,7
|
218170,7
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
218170,7
|
218170,7
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
Задача 3 подпрограммы. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
|
|
2.3.
|
Основное мероприятие 2.3. "Содействие повышению качества управления муниципальными финансами"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
15279315,8
|
10870057,7
|
4409258,1
|
-
|
-
|
-
|
2.3, 2.5
|
|
2019
|
2552354,1
|
1701828,0
|
850526,1
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
2709512,4
|
1879281,4
|
830231,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
3527028,2
|
2733882,2
|
793146,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2202898,3
|
1536211,3
|
666687,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
2155453,0
|
1521119,0
|
634334,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
2155453,0
|
1521119,0
|
634334,0
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
2.3.1.
|
Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
3157967,3
|
3157967,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3, 2.5
|
|
2019
|
502541,2
|
502541,2
|
-
|
-
|
-
|
Рост сводной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области по отношению к предыдущему году, 105%
|
|
2020
|
691322,3
|
691322,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
1529875,1
|
1529875,1
|
-
|
-
|
-
|
Проведение ежегодного мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, 1 ед.
|
|
2022
|
188487,3
|
188487,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
122870,7
|
122870,7
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
122870,7
|
122870,7
|
-
|
-
|
-
|
|
2.3.2.
|
Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
4409258,1
|
|
4409258,1
|
-
|
-
|
Предоставление в полном объеме средств федерального бюджета, %
|
2.3, 2.5
|
|
2019
|
850526,1
|
-
|
850526,1
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
830231,0
|
-
|
830231,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
793146,0
|
-
|
793146,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
666687,0
|
-
|
666687,0
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
634334,0
|
-
|
634334,0
|
-
|
-
|
100
|
|
|
2024
|
634334,0
|
-
|
634334,0
|
-
|
-
|
100
|
|
|
2.3.3.
|
Предоставление субсидий на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
7735473,6
|
7746911,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.3, 2.5
|
|
2019
|
1199286,8
|
1199286,8
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 97%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%.
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%.
|
|
2020
|
1187959,1
|
1187959,1
|
-
|
-
|
-
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Пензенской области, не менее 100%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной учителей по Пензенской области, не менее 100%.
Доля работников муниципальных учреждений, оплата труда которых не ниже минимального размера, установленного федеральным законодательством, 100%
|
|
2021
|
1204007,1
|
1204007,1
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
1347724,0
|
1347724,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
1398248,3
|
1398248,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
1398248,3
|
1398248,3
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме 2:
|
Итого
|
36933605,8
|
32308377,8
|
4625228,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
5931279,3
|
5047889,0
|
883390,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
6092410,2
|
5226796,6
|
865613,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
7068895,0
|
6239792,8
|
829102,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
5886890,7
|
5183883,8
|
703006,9
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
5988756,9
|
5316699,4
|
672057,5
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
5988756,9
|
5316699,4
|
672057,5
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса
|
|
Задача 1 подпрограммы. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 3.1. "Формирование и исполнение бюджета Пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
751023,8
|
751023,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
|
|
2019
|
117998,8
|
117998,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
125223,7
|
125223,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
125520,8
|
125520,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
124508,9
|
124508,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
128885,8
|
128885,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
128885,8
|
128885,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
3.1.1.
|
Подготовка проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
112653,6
|
112653,6
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных проектов в год, шт.
|
3.1.
|
|
2019
|
17699,8
|
17699,8
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
18783,6
|
18783,6
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
18828,1
|
18828,1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
18676,3
|
18676,3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
19332,9
|
19332,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
19332,9
|
19332,9
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.2.
|
Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на текущий год и на плановый период
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
150955,5
|
150955,5
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных уточнений в год, шт.
|
3.2.
|
|
2019
|
23717,6
|
23717,6
|
-
|
-
|
-
|
7
|
|
2020
|
25169,9
|
25169,9
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
2021
|
25229,7
|
25229,7
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2022
|
25026,3
|
25026,3
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2023
|
25906,0
|
25906,0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2024
|
25906,0
|
25906,0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
3.1.3.
|
Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за истекший год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
75102,7
|
75102,7
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных документов в год (отчет и проект закона), шт.
|
3.2
|
|
2019
|
11800,0
|
11800,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2020
|
12522,4
|
12522,4
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2021
|
12552,1
|
12552,1
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2022
|
12451,0
|
12451,0
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2023
|
12888,6
|
12888,6
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
2024
|
12888,6
|
12888,6
|
-
|
-
|
-
|
2
|
|
3.1.4.
|
Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на очередной год"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
37551,2
|
37551,2
|
-
|
-
|
-
|
Количество подготовленных электронных брошюр в год, шт.
|
3.2
|
|
2019
|
5900,0
|
5900,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
6261,2
|
6261,2
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
6276,0
|
6276,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
6225,4
|
6225,4
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
6444,3
|
6444,3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
6444,3
|
6444,3
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
3.1.5.
|
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
230564,2
|
230564,2
|
-
|
-
|
-
|
Процент исполнения бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов, %
|
3.3.
|
|
2019
|
36225,6
|
36225,6
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2020
|
38443,7
|
38443,7
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2021
|
38534,9
|
38534,9
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2022
|
38224,2
|
38224,2
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2023
|
39567,9
|
39567,9
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
2024
|
39567,9
|
39567,9
|
-
|
-
|
-
|
90
|
|
3.1.6.
|
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
|
Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, исполнительные органы государственной власти Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области
|
Итого
|
57828,8
|
57858,8
|
-
|
-
|
-
|
Выполнение плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области, %
|
3.4.
|
|
2019
|
9085,9
|
9085,9
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2020
|
9642,2
|
9642,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2021
|
9665,1
|
9665,1
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2022
|
9587,2
|
9587,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2023
|
9924,2
|
9924,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
2024
|
9924,2
|
9924,2
|
-
|
-
|
-
|
100
|
|
3.1.7.
|
Проведение контрольных мероприятий
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
86367,8
|
86367,8
|
-
|
-
|
-
|
Предельный объем средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области, %
|
3.5.
|
|
2019
|
13569,9
|
13569,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2020
|
14400,7
|
14400,7
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2021
|
14434,9
|
14434,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2022
|
14318,5
|
14318,5
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2023
|
14821,9
|
14821,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
2024
|
14821,9
|
14821,9
|
-
|
-
|
-
|
10
|
|
Всего по подпрограмме 3:
|
Итого
|
751023,8
|
751023,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
117998,8
|
117998,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
125223,7
|
125223,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
125520,8
|
125520,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
124508,9
|
124508,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
128885,8
|
128885,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
128885,8
|
128885,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Реализация государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Создание и развитие контрактной системы на территории Пензенской области
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 4.1. "Централизованная организация в соответствии с действующим законодательством выполнения государственной функции по обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд Пензенской области"
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
83011,6
|
83011,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.1
4.2
|
|
2019
|
26198,9
|
26198,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
28851,7
|
28851,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
27961,0
|
27961,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
4.1.1.
|
Обеспечение соблюдения обязанности заказчиков осуществления обязательной доли закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Доля государственных закупок (по стоимости), осуществляемых конкурентными способами с участием СМП и СОНКО от общего объема государственных закупок в Пензенской области, %
|
4.1
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
15
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.2.
|
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере закупок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных и принятых нормативных правовых актов в сфере закупок Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.3.
|
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.4.
|
Разработка инструкций, писем для заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество инструкций и писем, направленных заказчикам Пензенской области с целью доведения до них актуальных нововведений в сфере закупок и формирования единообразной практики осуществления закупок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
72
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.5.
|
Внесение предложений по проведению совместных торгов заказчиками Пензенской области
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество предложений, направленных в адрес главных распорядителей бюджетных средств Пензенской области, о возможных совместных торгах, составленных по результатам мониторинга планов-графиков заказчиков, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
4
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
3
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.6.
|
Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для заказчиков Пензенской области по тематикам закупок при участии электронных торговых площадок
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество обучающих семинаров (вебинаров) по тематикам закупок, проведенных для государственных и муниципальных заказчиков при участии электронных торговых площадок, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
21
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
24
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.7.
|
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
4045,0
|
4045,0
|
-
|
-
|
-
|
Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области, ед.
|
4.2
|
|
2019
|
1300,0
|
1300,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2020
|
1350,0
|
1350,0
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
2021
|
1395,0
|
1395,0
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.1.8
|
Определение поставщиков путем проведения конкурентных процедур
|
Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области
|
Итого
|
54696,6
|
54696,6
|
-
|
-
|
-
|
Количество закупок, осуществленных путем проведения конкурентных процедур, ед.
|
4.1
|
|
2019
|
17098,9
|
17098,9
|
-
|
-
|
-
|
4300
|
|
2020
|
19401,7
|
19401,7
|
-
|
-
|
-
|
3800
|
|
2021
|
18196,0
|
18196,0
|
-
|
-
|
-
|
2913
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по подпрограмме 4:
|
Итого
|
83011,6
|
83011,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
26198,9
|
26198,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
28851,7
|
28851,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
27961,0
|
27961,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
|
|
Цель подпрограммы: Автоматизация бюджетного процесса Пензенской области в целях проведения единой бюджетной политики в Пензенской области
|
|
Задача 1 подпрограммы. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 5.1. "Сопровождение единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области и совершенствование казначейского обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области"
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
182287,1
|
182287,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.1
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
35452,7
|
35452,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
31787,7
|
31787,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
31787,7
|
31787,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
5.1.1.
|
Сопровождение автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
174527,1
|
174527,1
|
-
|
-
|
-
|
Количество мероприятий по сопровождению и проведению анализа, проводимых в год, ед.
|
5.1
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2022
|
30422,7
|
30422,7
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
30422,7
|
30422,7
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
30422,7
|
30422,7
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
5.1.2.
|
Переход на использование отечественного программного обеспечения
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
2300,0
|
2300,0
|
|
|
|
Перевод (миграция) автоматизированных систем "АЦК-Финансы" и "АЦК-Планирование", входящих в состав Единой государственной информационной системы управления бюджетным процессом Пензенской области, в постоянную среду эксплуатации под управлением СУБД "PostgreSQL", ед.
|
5.2
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2022
|
2300,0
|
2300,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.1.3.
|
Проведение мероприятий по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации в области защиты информации
|
Министерство финансов Пензенской области
|
Итого
|
5460,0
|
5460,0
|
|
|
|
Получение аттестата на соответствие требованиям в области защиты информации по приказу ФСТЭК России, ед.
|
5.3
|
|
2019
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
2730,0
|
2730,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2023
|
1365,0
|
1365,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
2024
|
1365,0
|
1365,0
|
-
|
-
|
-
|
1
|
|
Всего по подпрограмме 5:
|
Итого
|
182287,1
|
182287,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
26500,0
|
26500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
27785,0
|
27785,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
28974,0
|
28974,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
35452,7
|
35452,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
31787,7
|
31787,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
31787,7
|
31787,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Всего по государственной программе:
|
Итого
|
68694319,5
|
64069091,5
|
4625228,0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
2019
|
7735323,4
|
6851933,1
|
883390,3
|
-
|
-
|
-
|
|
2020
|
20945501,5
|
20079887,9
|
865613,6
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
16339087,9
|
15509985,7
|
829102,2
|
-
|
-
|
-
|
|
2022
|
7765025,1
|
7062018,2
|
703006,9
|
-
|
-
|
-
|
|
2023
|
8836201,6
|
8164144,1
|
672057,5
|
-
|
-
|
-
|
|
2024
|
7016465,3
|
6344407,8
|
672057,5
|
-
|
-
|
-
|
