Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 4 октября 2013 г. N 995 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
ГАРАНТ:
Постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 9 апреля 2014 г. N 289 настоящее постановление было признано утратившим силу
Настоящий документ фактически продолжает применяться после его официальной отмены
В соответствии с постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 17.09.2013 N 937 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Никольского района Пензенской области", руководствуясь Уставом Никольского района Пензенской области, администрация Никольского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы".
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Никольского района Пензенской области "Вестник Никольского района".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Никольского района Пензенской области Кайева С.А.
|
И.о. главы администрации |
Л.В. Линина |
Муниципальная программа Никольского района Пензенской области
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Паспорт муниципальной программы
Никольского района Пензенской области
|
Наименование муниципальной Программы |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
|
Ответственный исполнитель муниципальной Программы |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|
Подпрограммы |
"Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" |
|
Цели муниципальной Программы |
Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Никольском районе Пензенской области |
|
Задачи муниципальной Программы |
1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса; 2) управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области; 3) совершенствование межбюджетных отношений |
|
Целевые показатели муниципальной Программы |
1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области; 2) отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений); 3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период; |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |
2014-2020 годы, в том числе 1 этап - 2014-2016 годы 2 этап - 2017-2020 годы |
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из бюджета Никольского района Пензенской области составляет 263820,2 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета - 235370,2 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году - 31588,2 тыс. рублей, в 2015 году - 29505,5 тыс. рублей, в 2016 году - 35123,9 тыс. рублей; в 2017 году - 36304,5 тыс. руб.; в 2018 году - 34282,7 тыс. руб.; в 2019 году - 34282,7 тыс. руб.; в 2020 году - 34282,7 тыс. руб. - в источниках финансирования дефицита бюджета - 28450,0 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году - 8000,0 тыс. рублей, в 2015 году - 4500,0 тыс. рублей, в 2016 году - 7950,0 тыс. рублей, в 2017 году - 2000,0 тыс. руб., в 2018 году - 2000,0 тыс. руб. в 2019 году - 2000,0 тыс. руб. в 2020 году - 2000,0 тыс. руб. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области в соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации Никольского района Пензенской области, утвержденным решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области от 14.03.2012 N 14-1/3, является функциональным органом администрации Никольского района Пензенской области, осуществляющим полномочия в сфере финансово-бюджетной политики Никольского района Пензенской области.
В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации Программы реформирования муниципальных финансов Никольского района Пензенской области в 2004-2008 годах и Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Никольском районе Пензенской области на 2011-2012 годы в районе внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2006 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, проведена оценка результатов показателей качества финансового менеджмента органов муниципальной власти Никольского района Пензенской области. Таким образом, в Никольском районе Пензенской области созданы предпосылки для формирования программного бюджета.
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области формирует свои цели и задачи с учетом показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Никольского района Пензенской области, исходя из целевых ориентиров и задач развития Никольского района Пензенской области на долгосрочную перспективу и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Никольского района Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденными постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 19.11.2012 N 1111.
Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов муниципальной власти Никольского района Пензенской области:
- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области;
- отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).
Указанные показатели неразрывно связаны между собой. Бюджет Никольского района Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 103,1%. Выполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам объясняется поступлением недоимки по неналоговым доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
Поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Никольского района Пензенской области на 2013 год прогнозируются в размере 106,5% к фактическому исполнению 2012 года, а неналоговые доходы прогнозируются снижением на 35,5% за счет снижения поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов, на 2014-2015 годы - соответственно в объемах 106,8% к 2013 году и 108,5% к 2014 году.
Анализ доходной базы бюджета Никольского района Пензенской области позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014-2015 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Никольского района Пензенской области, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Никольского района Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 8192,6 тыс. руб.
В условиях снижения объема неналоговых доходов бюджета Никольского района Пензенской области решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.
За последние годы уровень муниципального долга Никольского района Пензенской области повысился, в связи с чем, оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами является одной из актуальных целей бюджетной политики.
В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и структуру муниципального долга Никольского района Пензенской области, усовершенствовать механизмы управления муниципальным долгом Никольского района Пензенской области.
В настоящее время Никольский район Пензенской области не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам.
Конечным результатом достижения цели оптимизации управления муниципальным долгом в 2014-2020 гг. является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга Никольского района Пензенской области на уровне не выше 100% доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Одна из приоритетных целей муниципальной политики - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Никольского района Пензенской области. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Никольского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований. В рамках муниципальной программы предусматривается принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Никольском районе Пензенской области.
В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой как перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период.
Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Финансовым управлением администрации Никольского района Пензенской области в рамках трех подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" (далее - муниципальная программа):
1. "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области".
2. "Предоставление межбюджетных трансфертов".
3. "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области".
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Никольском районе Пензенской области.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Никольском районе Пензенской области.
2. Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области.
3. Совершенствование межбюджетных отношений.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Никольского района Пензенской области приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Никольского района Пензенской области. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 263820,2 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении N 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Никольского района Пензенской области приводятся в приложении N 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении N 5 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
При реализации муниципальной программы возникают риски, которые препятствуют достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- проведение мониторинга нормативных правовых актов Никольского района Пензенской области;
- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами;
- принятие иных мер в пределах полномочий Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области.
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 22.10.2012 N 1002.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложении N 6 к муниципальной программе.
Раздел 8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
8.1. Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 7 марта 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 5 марта 2015 г. N 214
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу
Долговая политика Никольского района Пензенской области является неотъемлемой частью финансовой политики Никольского района Пензенской области.
Под муниципальным долгом Никольского района Пензенской области понимается совокупность долговых обязательств Никольского района Пензенской области. Муниципальный долг Никольского района Пензенской области полностью обеспечивается всем находящимся в собственности района имуществом, составляющим казну Никольского района Пензенской области.
Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области осуществляется администрацией Никольского района Пензенской области в соответствии с федеральным законодательством, законодательными актами Пензенской области и нормативными правовыми актами Никольского района Пензенской области.
Решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области установлено, что долговые обязательства Никольского района Пензенской области существуют в виде обязательств по:
1) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Никольского района Пензенской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) кредитам, полученным Никольским районом Пензенской области от кредитных организаций.
Никольский район Пензенской области проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
Общие данные по структуре муниципального долга Никольского района Пензенской области и расходах на его обслуживание за последние годы приведены в таблице:
Таблица
|
Вид долгового обязательства |
На 01.01.2011 года (2010 год) |
На 01.01.2012 года (2011 год) |
На 01.01.2013 года (2012 год) |
|||
|
Всего (тыс. руб.) |
уд. вес в общем объеме долга (%) |
Всего (тыс. руб.) |
уд. вес в общем объеме долга (%) |
Всего (тыс. руб.) |
уд. вес в общем объеме долга (%) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Никольского района Пензенской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
5000,0 |
100,0 |
8100,0 |
100,0 |
5900,0 |
100,0 |
|
Объем муниципального долга Никольского района Пензенской области |
5000,0 |
|
13100,0 |
|
15400,0 |
|
|
Расходы бюджета Никольского района Пензенской области на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области |
13,5 |
0,27 |
280,0 |
2,14 |
359,4 |
2,34 |
Наибольший удельный вес в муниципальном долге Никольского района Пензенской области составляет задолженность по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В настоящее время ввиду ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета, возникает необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации.
По итогам 2012 года размер муниципального долга Никольского района Пензенской области увеличился на 8100,0 тыс. руб. или более чем в два раза по сравнению с 2011 годом, объем заимствований бюджета Никольского района Пензенской области увеличился при этом на 3100,0 тыс. руб. или на 62% по сравнению с 2011 годом. Помимо планируемых долговых и расходных обязательств существенную нагрузку на бюджет Никольского района Пензенской области составляют действующие долговые обязательства Никольского района Пензенской области. Так, в 2013 году подлежат погашению долговые обязательства Никольского района Пензенской области в общей сумме 4900,0 тыс. руб.
В связи с вышеизложенным, расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году увеличились в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2011 года. При планировании расходов на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области на 2013-2015 годы в расчет принимались процентные ставки по заключенным договорам (соглашениям). Однако реальную стоимость кредитных ресурсов кредитных организаций трудно прогнозировать в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения.
Соблюдение вышеуказанных ограничений является первоочередной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы.
8.1.2. Цель, задачи подпрограммы
Администрация Никольского района Пензенской области обеспечивает соблюдение установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольский район Пензенской области требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу муниципального долга Никольского района Пензенской области, исполнению бюджетных и долговых обязательств Никольского района Пензенской области.
Система управления муниципальным долгом включает обоснованность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.
Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом Никольского района Пензенской области. Для этого необходимо решить следующие задачи.
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Никольского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.
2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области как:
- досрочное погашение долговых обязательств Никольского района Пензенской области;
- погашение задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях и привлечение кредитов в кредитных организациях на условиях, позволяющих сократить их стоимость.
Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий.
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Никольского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
8.1.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
Информация об изменениях:
Подраздел 8.1.6 изменен с 7 марта 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 5 марта 2015 г. N 214
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Никольского района Пензенской области в сумме 34346,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 8873,6 тыс. рублей, в 2015 году - 5732,6 тыс. рублей, в 2016 году - 9110,0 тыс. рублей, в 2017 - 3130,0 тыс. руб., в 2018 году 2500,0 тыс. руб., в 2019 году - 2500,0 тыс. руб., в 2020 году - 2500,0 тыс. руб.
8.2. Подпрограмма
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Паспорт подпрограммы
"Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольский район Пензенской области к бюджетным полномочиям Никольского района Пензенской области относятся установление порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области.
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации определена базовая цель региональной политики на обозримую перспективу, которая выражается в обеспечении сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Это предполагает, с одной стороны, сокращение различий в уровне социально-экономического развития муниципальных образований Пензенской области и Никольского района Пензенской области, снижение межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни населения, создание равных возможностей для граждан Пензенской области и Никольского района Пензенской области независимо от места их проживания в реализации своих социальных и экономических прав. С другой стороны - обеспечение баланса между наращиванием экономического потенциала каждого муниципального образования и обеспечением комфортной среды обитания для жителей соответствующих территорий.
Важнейшим инструментом районной политики, механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Никольского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований.
В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.
Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.
8.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Никольского района Пензенской области.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Никольского района Пензенской области.
Реализация данной задачи направлена на:
- внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Никольского района Пензенской области;
- развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Никольского района Пензенской области;
- обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания.
2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления.
Реализация данной задачи направлена на:
- обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством;
- повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области.
3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Реализация данной задачи направлена на:
- повышение качества управления муниципальными финансами;
- вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса;
- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Никольского района Пензенской области;
- формирование в составе бюджета Никольского района Пензенской области стимулирующей финансовой помощи.
4) оказание муниципальным образованиям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.
Реализация данной задачи направлена на:
- укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований;
- повышение качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;
- создание заинтересованности органов местного самоуправления в осуществлении приоритетных расходов в условиях проведения структурных реформ в муниципальных образованиях;
- развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.
8.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Никольского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
8.2.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
Информация об изменениях:
Подраздел 8.2.6 изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 150346,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 18652,5 тыс. рублей; 2015 год - 17083,6 тыс. рублей; 2016 год - 21955,7 тыс. рублей; 2017 год - 23166,3 тыс. руб.; 2018 год - 23162,7 тыс. руб.; 2019 год - 23162,7 тыс. руб.; 2020 год - 23162,7 тыс. руб.
8.3. Подпрограмма
"Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Паспорт подпрограммы
муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области (далее - Управление) является исполнительным органом администрации Никольского района Пензенской области, осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Никольском районе Пензенской области.
Управление взаимодействует с другими исполнительными органами муниципальной власти Никольского района Пензенской области, территориальными органами федерального уровня, органами местного самоуправления муниципальных образований Никольского района Пензенской области, общественными и иными объединениями, другими организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
Деятельность Управления направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы. Управление в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Никольского района Пензенской области, необходимых для эффективной реализации полномочий Никольского района Пензенской области. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Никольского района Пензенской области.
Повышение уровня бюджетного самообеспечения
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики Никольского района Пензенской области. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Никольского района Пензенской области. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Никольского района Пензенской области. В рамках решения этой задачи Управление обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области без учета безвозмездных поступлений.
Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и исполнительных органов муниципальной власти Никольского района Пензенской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Управлении, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам, (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.
Результатом проведенной работы явилось следующее:
- денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных учреждений Никольского района Пензенской области, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрировались и, вследствие этого, не принимались к оплате;
- оперативная отчетность формировалась по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;
- оперативно формировалась информация о состоянии расчетов бюджета Никольского района Пензенской области с поставщиками товаров (работ, услуг);
- обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществлялось зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;
- формирование отчетов об исполнении бюджета осуществлялось в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.
Таким образом, решается одна из задач деятельности Управления - эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.
Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Управлением всех лицевых счетов (100%) как участников (органы исполнительной власти и казенные учреждения), так и не участников бюджетного процесса (бюджетные учреждения), и максимальное сокращение сроков оплаты муниципальных услуг.
Формирование и организация исполнения бюджета Никольского района Пензенской области
Основная задача Управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Никольского района Пензенской области.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов муниципальной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
С 2007 года осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета Никольского района Пензенской области на трехлетний период. При методе бюджетного планирования "скользящей трехлетки" обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики Никольского района Пензенской области, повышается обоснованность планирования бюджетных расходов, появляется возможность заключать муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на 3 года, что будет способствовать эффективному использованию средств бюджета Никольского района Пензенской области.
При подготовке и исполнении бюджета Никольского района Пензенской области Управление учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств Никольского района Пензенской области ресурсами бюджетной системы Никольского района Пензенской области. Объем расходных обязательств, обеспеченных средствами бюджета Никольского района Пензенской области, является одним из индикаторов качественной работы Управления.
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.
Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции Управления является одной из задач, решение которой необходимо для достижения данной цели.
Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Никольского района Пензенской области
Бюджет Никольского района Пензенской области по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 103,1% (планировалось получить 74782,0 тыс. руб., фактические поступления составили 77087,0 тыс. руб.).
По сравнению с 2011 годом объем налоговых доходов увеличился на 7974,0 тыс. руб. (14,8%) и сложился в объеме 62050,0 тыс. руб. (в 2011 году поступления указанных доходов составляли 54076,0 млн. руб., что превышало уровень 2010 года на 1906,0 тыс. руб., или 3,6%).
Одновременно произошло значительное снижение поступлений по неналоговым доходам (на 77408,0 тыс. руб., или 83,7%). Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году оставались в распоряжении бюджетных учреждений, в 2011 году - зачислялись в бюджет Никольского района Пензенской области. В сопоставимых условиях, без учета этих доходов, рост неналоговых доходов составил 7085,0 тыс. руб. (94,2%).
В целом увеличение собственных доходов в отчетном периоде составило 15059,0 тыс. руб. (24,3%).
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области на 2013 год прогнозируются в сумме 75140,0 тыс. руб. (97,5% к фактическому исполнению 2012 года), на 2014-2015 годы - соответственно в объемах 74853,0 тыс. руб. (106,8% к 2013 году) и 75892,0 тыс. руб. (108,5% к 2014 году).
Анализ доходной базы бюджета Никольского района Пензенской области позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015-2016 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Никольского района Пензенской области, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Никольского района Пензенской области. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 8192,6 тыс. руб.
Осуществление финансового контроля
Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.
Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы Управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Никольского района Пензенской области, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.
8.3.2. Цели, задачи подпрограммы
Стратегическая цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
В числе задач, решаемых подпрограммой:
- повышение уровня бюджетного самообеспечения;
- эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
- формирование и организация исполнения бюджета Никольского района Пензенской области;
- совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Никольского района Пензенской области;
- осуществление финансового контроля.
8.3.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по муниципальной программе
Муниципальные учреждения Никольского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Никольского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.
8.3.5. Участие органов местного самоуправления и других организаций в реализации подпрограммы
Органы местного самоуправления и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
Информация об изменениях:
Подраздел 8.3.6 изменен с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Никольского района Пензенской области в сумме 79127,8 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 12062,1 тыс. рублей, в 2015 году - 11189,3 тыс. рублей, в 2016 году - 12008,2 тыс. рублей, в 2017 году - 12008,2 тыс. руб., в 2018 году - 10620,0 тыс. руб., в 2019 году - 10620,0 тыс. руб., в 2020 году - 10620,0 тыс. руб.
Раздел 9. Предоставление субвенций из бюджета Никольского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Никольского района Пензенской области
Предоставление субвенций из бюджета Никольского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Никольского района Пензенской области осуществляется по подпрограмме "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" муниципальной программы в рамках бюджетного законодательства и полномочий Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области.
Характеристика подпрограммы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" муниципальной программы приведена в подразделе 8.2. раздела 8 "Характеристика подпрограмм муниципальной программы" муниципальной программы.
Раздел 10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением администрации Никольского района Пензенской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Никольского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 22.10.2012 N 1002.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей
муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2016 годы"
|
Ответственный исполнитель |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|||||
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Целевое значение |
|||
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2016 годы" | ||||||
|
1. |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
|
3. |
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | ||||||
|
1. |
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
Не более 100 |
|
2. |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области к объему расходов бюджета Никольского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области |
% |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
Не более 15 |
|
3 |
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Никольского района Пензенской области |
Тыс. руб. |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
Равно 0 |
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" | ||||||
|
1. |
Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности |
% |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
|
2. |
Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Сводная оценка качества управления муниципальными финансами |
% |
Не менее 105 |
Не менее 105 |
Не менее 105 |
Не менее 105 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" | ||||||
|
1. |
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
Не более 25,0 |
Не более 25,0 |
Не более 25,0 |
Не более 15 |
|
2. |
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам |
% |
Не менее 25,0 |
Не менее 30,0 |
Не менее 35,0 |
Не менее 40 |
|
3. |
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Никольского района Пензенской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений Никольского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: |
|
|
|
|
|
|
а) получателями бюджетных средств; |
дни |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
б) муниципальными бюджетными учреждениями |
дни |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
6. |
Исполнение бюджета Никольского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
7. |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8. |
Доля средств бюджета Никольского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Никольского района Пензенской области |
% |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Не более 10 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Никольского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы Никольского района Пензенской области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Наименование исполнительного органа муниципальной власти Никольского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" |
|||
|
1.1. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014-2020 гг. |
|
1.2. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О внесении изменений в решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014-2020 гг. |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" |
|||
|
2.1. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014-2020 гг. |
|
2.2. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О внесении изменений в решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014-2020 гг. |
|
2.3. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О внесении изменений в решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольский район Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014 год |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" |
|||
|
3.1. |
Решение Собрания представителей Никольского района Пензенской области |
О бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
2014-2020 гг. |
Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Никольского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"
от 4 октября 2013 г. N 995
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Программа |
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2016 годы" |
всего |
31588,2 |
29505,5 |
35123,9 |
36304,5 |
34282,7 |
34282,7 |
34282,7 |
|
бюджет Никольского района Пензенской области |
29869,2 |
27866,9 |
33281,3 |
34541,8 |
32520,0 |
32520,0 |
32520,0 |
|||
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
1719,0 |
1638,6 |
1842,6 |
1762,7 |
1762,7 |
1762,7 |
1762,7 |
|||
|
1 |
Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области |
всего |
873,6 |
1232,6 |
1160,0 |
1130,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
бюджет Никольского района Пензенской области |
873,6 |
1232,6 |
1160,0 |
1130,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
2 |
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области |
всего |
18652,5 |
17083,6 |
21955,7 |
23166,3 |
23162,7 |
23162,7 |
23162,7 |
|
|
бюджет Никольского района Пензенской области |
16933,5 |
15445,0 |
20113,1 |
21403,6 |
21400,0 |
21400,0 |
21400,0 |
|||
|
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
1719,0 |
1638,6 |
1842,6 |
1762,7 |
1762,7 |
1762,7 |
1762,7 |
|||
|
3 |
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области |
всего |
12062,1 |
11189,3 |
12008,2 |
12008,2 |
10620,0 |
10620,0 |
10620,0 |
|
|
бюджет Никольского района Пензенской области |
12062,1 |
11189,3 |
12008,2 |
12008,2 |
10620,0 |
10620,0 |
10620,0 |
|||
Информация об изменениях:
Приложение 4 изменено с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение N 4
к муниципальной целевой программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Никольского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"
от 4 октября 2013 г. N 995
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета Никольского района Пензенской области
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
||||||||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы, ДЦП |
Код бюджетной классификации(1) |
Расходы бюджета Никольского района Пензенской области, тыс. рублей |
||||||||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета* | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
Муниципальная программа |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2016 годы |
всего |
x |
x |
x |
x |
x |
31588,2 |
29505,5 |
35123,9 |
36304,5 |
34282,7 |
34282,7 |
34282,7 |
|
ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
992 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
873,6 |
1232,6 |
1160,0 |
1130,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
992 |
13 |
01 |
0650300 |
750 |
873,6 |
1232,6 |
1160,0 |
1130,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
|
992 |
01030100050000810* |
8000,0 |
4500,0 |
3500,0 |
7950,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||||||
|
2. |
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
18652,5 |
17083,6 |
21955,7 |
23166,3 |
23162,7 |
23162,7 |
23162,7 |
|
|
|
992 |
14 |
01 |
132810 |
511 |
16790,0 |
14790,0 |
20113,4 |
21403,6 |
21400,0 |
21400,0 |
21400,0 |
|||
|
992 |
14 |
02 |
1328102 |
512 |
143,5 |
650,0 |
1828,2 |
1746,9 |
1746,9 |
1746,9 |
1746,9 |
||||
|
992 |
02 |
03 |
1325118 |
530 |
1626,2 |
1625,3 |
14,3 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
||||
|
992 |
01 |
13 |
1325931 |
530 |
92,8 |
13,3 |
|||||||||
|
04 |
12 |
1328063 |
540 |
5,0 |
|||||||||||
|
3 |
Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области |
всего |
992 |
x |
x |
x |
x |
12062,1 |
11189,3 |
12008,2 |
12008,2 |
10620,0 |
10620,0 |
10620,0 |
|
|
ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
992 |
01 |
06 |
1330210 |
120 |
10610,6 |
9833,1 |
11447,5 |
11447,5 |
10083,2 |
10083,2 |
10083,2 |
|||
|
992 |
01 |
06 |
0020400 |
240 |
1419,3 |
1319,4 |
523,9 |
523,9 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||
|
992 |
01 |
06 |
1330220 |
850 |
32,3 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
36,8 |
||||
Информация об изменениях:
Приложение 5 изменено с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение N 5
к муниципальной целевой программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Никольского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"
от 4 октября 2013 г. N 995
Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата мероприятия по годам |
||||
|
всего |
бюджет Никольского района Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Бюджеты Пензенской области |
внебюджетные средства |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||
|
Цель программы - проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Никольском районе Пензенской области | |||||||||
|
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса | |||||||||
|
1.1. |
Реализация подпрограммы "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
79738,7 |
79738,7 |
- |
- |
- |
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области |
|
2014 |
12062,1 |
12062,1 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
11800,2 |
11189,3 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
12008,2 |
12008,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
12008,2 |
12008,2 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2018 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
Задача 2. Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области | |||||||||
|
2.1. |
Реализация подпрограммы "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
5896,2 |
5896,2 |
- |
- |
- |
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
|
2014 |
873,6 |
873,6 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
1232,6 |
1232,6 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
1160,0 |
1160,0 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
1130,0 |
1130,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2018 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|||
|
2020 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|||
|
Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений | |||||||||
|
3.1. |
Реализация подпрограммы "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
150346,2 |
138095,2 |
12251,0 |
- |
- |
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год |
|
2014 |
18652,5 |
16933,5 |
1719,0 |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
17083,6 |
15445,0 |
1638,6 |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
21955,7 |
20113,1 |
1842,6 |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
23166,3 |
21403,6 |
1762,7 |
- |
- |
|
|||
|
2018 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
- |
- |
|
|||
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | |||||||||
|
Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Никольского района Пензенской области | |||||||||
|
Задача 1 "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга" | |||||||||
|
1.1. |
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Никольского района Пензенской области |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
5896,2 |
5896,2 |
- |
- |
- |
|
|
2014 |
873,6 |
873,6 |
- |
- |
- |
15 |
|||
|
2015 |
1232,6 |
1232,6 |
- |
- |
- |
15 |
|||
|
2016 |
1160,0 |
1160,0 |
- |
- |
- |
15 |
|||
|
|
2017 |
1130,0 |
1130,0 |
- |
- |
- |
|
||
|
2018 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
Итого |
5896,2 |
5896,2 |
- |
- |
- |
|
||
|
2014 |
873,6 |
873,6 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2015 |
1232,6 |
1232,6 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2016 |
1160,0 |
1160,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
2017 |
1130,0 |
1130,0 |
- |
- |
- |
|
||
|
2018 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" | |||||||||
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Никольского района Пензенской области | |||||||||
|
Задача 1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Никольского района Пензенской области" | |||||||||
|
1.1. |
Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Никольского района Пензенской области |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
138095,2 |
138095,2 |
- |
- |
- |
>=80 |
|
2014 |
16933,5 |
16933,5 |
- |
- |
- |
80 |
|||
|
2015 |
14790,0 |
14790,0 |
- |
- |
- |
80 |
|||
|
2016 |
20113,1 |
20113,1 |
- |
- |
- |
80 |
|||
|
2017 |
21403,6 |
21403,6 |
|||||||
|
2018 |
21400,0 |
21400,0 |
|||||||
|
2019 |
21400,0 |
21400,0 |
|||||||
|
2020 |
21400,0 |
21400,0 |
|||||||
|
1.2. |
Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Никольского района Пензенской области |
2014 |
650,0 |
650,0 |
|
|
|
|
|
|
2015 | |||||||||
|
2016 | |||||||||
|
2017 | |||||||||
|
2018 | |||||||||
|
2019 | |||||||||
|
2020 | |||||||||
|
1.3. |
Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания |
2014 |
5,0 |
5,0 |
|||||
|
2015 | |||||||||
|
2016 | |||||||||
|
2017 | |||||||||
|
2018 | |||||||||
|
2019 | |||||||||
|
2020 | |||||||||
|
Задача 2 "Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления" | |||||||||
|
2.1. |
Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством. |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
12251,0 |
|
12251,0 |
- |
- |
100 |
|
2014 |
1719,0 |
|
1719,0 |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
1638,6 |
|
1638,6 |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
1842,6 |
|
1842,6 |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
1762,7 |
1762,7 |
|||||||
|
2018 |
1762,7 |
1762,7 |
|||||||
|
2019 |
1762,7 |
1762,7 |
|||||||
|
2020 |
1762,7 |
1762,7 |
|||||||
|
Итого по мероприятиям | |||||||||
|
|
Итого |
150346,2 |
138095,2 |
12251,0 |
- |
- |
|
||
|
2014 |
18652,5 |
16933,5 |
1719,0 |
- |
- |
|
|||
|
2015 |
17083,6 |
15445,0 |
1638,6 |
- |
- |
|
|||
|
2016 |
21955,7 |
20113,1 |
1842,6 |
- |
- |
|
|||
|
2017 |
23166,3 |
21403,6 |
1762,7 |
|
|
|
|||
|
2018 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
|
|
|
|||
|
2019 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
|
|
|
|||
|
2020 |
23162,7 |
21400,0 |
1762,7 |
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" | |||||||||
|
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств | |||||||||
|
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам, формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области, совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Пензенской области, осуществление финансового контроля | |||||||||
|
1.1. |
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание государственных услуг населению. |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
Итого |
79127,8 |
79127,8 |
- |
- |
- |
Показатель 1. Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются Финансовым управлением администрации Никольского района Пензенской области. |
|
2014 |
12062,1 |
12062,1 |
- |
- |
- |
||||
|
2015 |
11189,3 |
11189,3 |
- |
- |
- |
||||
|
2016 |
12008,2 |
12008,2 |
- |
- |
- |
||||
|
2017 |
12008,3 |
12008,3 |
|||||||
|
2018 |
10620,0 |
10620,0 |
|||||||
|
2019 |
10620,0 |
10620,0 |
|||||||
|
2020 |
10620,0 |
10620,0 |
|||||||
|
1.2. |
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. |
Показатель 2. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений Никольского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. |
|||||||
|
Показатель 3. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными учреждениями. | |||||||||
|
1.3. |
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Никольского района Пензенской области бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений. |
Показатель 1.3. Исполнение бюджета Никольского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов. |
|||||||
|
1.4. |
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Никольского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. |
||||||||
|
1.5. |
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Никольского района Пензенской области. |
||||||||
|
1.6. |
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. |
||||||||
|
1.7. |
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Никольского района Пензенской области. |
||||||||
|
1.9. |
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Никольского района Пензенской области, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Никольского района Пензенской области |
||||||||
|
1.10. |
Ведение реестра расходных обязательств Никольского района Пензенской области. |
||||||||
|
1.11. |
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. |
||||||||
|
1.12. |
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. |
||||||||
|
1.13. |
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств. |
||||||||
|
1.5. |
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Никольского района Пензенской области. |
Показатель 1.14. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области. |
|||||||
|
1.6. |
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. |
||||||||
|
1.9. |
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. |
||||||||
|
1.10. |
Сохранение стабильных нормативов распределения доходных источников между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами. |
||||||||
|
1.17. |
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. |
||||||||
|
1.18. |
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. |
||||||||
|
1.11 |
Проведение контрольных мероприятий. |
Показатель 1.19 Доля средств бюджета Никольского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Никольского района Пензенской области. |
|||||||
|
Итого по мероприятиям | |||||||||
|
|
Итого |
79127,8 |
79127,8 |
- |
- |
- |
|
||
|
2014 |
12062,1 |
12062,1 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2015 |
11189,3 |
11189,3 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2016 |
12008,2 |
12008,2 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2017 |
12008,2 |
12008,2 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2018 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
10620,0 |
10620,0 |
- |
- |
- |
|
|||
Информация об изменениях:
Приложение 6 изменено с 15 августа 2015 г. - Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Приложение 6
к муниципальной целевой программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Никольского района
Пензенской области на 2014-2020 годы"
от 4 октября 2013 г. N 995
План реализации муниципальной программы Никольского района Пензенской области
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" на 2015 год
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 11, 24 апреля, 16 июня 2014 г., 5 марта, 7 августа 2015 г.
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|||||||||||
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет Пензенской области) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
||||||||
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета* | ||||||||||||
|
1 |
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|
|
x |
Бюджет Никольского района Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
5732,6 |
|
1.1 |
Своевременное погашение долговых обязательств Никольского района Пензенской области и |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений - не более 100% |
Бюджет Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
|
892 01 03 010005 0000 810* |
4500,0 |
|||||||||||
|
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Никольского района Пензенской области - равно 0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
1.2. |
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Никольского района Пензенской области |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области к объему расходов бюджета Никольского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области - не более 15% |
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
13 |
01 |
1312090 |
700 |
1232,6 |
|
992 |
13 |
01 |
1312091 |
720 |
10,1 |
|||||||
|
992 |
13 |
01 |
1312092 |
720 |
1222,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2 |
Подпрограмма "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
|
|
x |
Бюджет Никольского района Пензенской области |
x |
x |
x |
x |
x |
17083,6 |
|
2.1. |
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
|
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
14 |
01 |
1328101 |
511 |
14790,0 |
|
2.2. |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
|
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
14 |
02 |
1338102 |
512 |
650,0 |
|
1328063 |
540 |
5,0 |
||||||||||
|
2.3. |
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
|
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
01 |
13 |
1325931 |
530 |
13,3 |
|
992 |
02 |
03 |
1325931 |
530 |
1625,3 |
|||||||
|
3 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Никольского района Пензенской области |
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
01 |
06 |
1330210 |
120 |
9833,1 |
|
3.1. |
Повышение уровня бюджетного самообеспечения |
Финансовое управление администрации Никольского района Пензенской области |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Никольского района Пензенской области |
Бюджет Никольского района Пензенской области |
992 |
01 |
06 |
1330220 |
240 |
1319,4 |
|
850 |
36,8 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
34005,5 |
||||||
Приложение 7
к муниципальной программе
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | ||||||||||
|
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области |
% |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
|
|
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
|
|
Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Никольского района Пензенской области о бюджете Никольского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|
|
Итоговое значение (по программе) |
|
х |
х |
х |
х |
274772,6 |
х |
х |
х |
101,3 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | ||||||||||
|
Отношение объема муниципального долга Никольского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Никольского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
100,0 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Никольского района Пензенской области к объему расходов бюджета Никольского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Никольского района Пензенской области |
% |
15 |
15 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Никольского района Пензенской области |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме) |
|
Х |
Х |
Х |
100,0 |
12246,4 |
1,4 |
140 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" | ||||||||||
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
% |
80 |
80 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления |
% |
100 |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
% |
120 |
120 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме) |
|
х |
х |
х |
100,0 |
172493,1 |
1,3 |
130 |
х |
х |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" | ||||||||||
|
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам |
% |
не менее 25,0 |
не менее 25,0 |
102,2 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Никольского района Пензенской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений Никольского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат |
% |
0 |
0 |
0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: |
дни |
|
|
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
а) получателями бюджетных средств; |
1 |
1 |
||||||||
|
б) муниципальными бюджетными учреждениями |
2 |
2 |
||||||||
|
Исполнение бюджета Никольского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов |
% |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Никольского района Пензенской области |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля средств бюджета Никольского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Никольского района Пензенской области |
% |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Итоговое значение (по подпрограмме) |
|
х |
х |
х |
87,8 |
90033,1 |
78,5 |
6892,3 |
х |
х |
Приложение 8
к муниципальной программе
Планируемая эффективность муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |
||
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | |||
|
Планируемый показатель результативности МП ( |
101,3 |
100 |
100 |
|
Суммарная планируемая результативность ( |
99,84 |
99,84 |
99,84 |
|
Отклонение |
1,46 |
0,16 |
0,16 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Никольского района Пензенской области" | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Никольского района Пензенской области" | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Никольского района Пензенской области" | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
87,78 |
87,76 |
87,76 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 4 октября 2013 г. N 995 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Никольского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Текст постановления опубликован в Информационном бюллетене "Вестник Никольского района" N 39 от 4 октября 2013 г.
Постановлением администрации Никольского района Пензенской области от 9 апреля 2014 г. N 289 настоящее постановление было признано утратившим силу
Настоящий документ фактически применяется после его официальной отмены
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 28 февраля 2018 г. N 159
Изменения вступают в силу с 3 марта 2018 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 29 декабря 2017 г. N 931
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2017 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 22 февраля 2017 г. N 142
Изменения вступают в силу с 23 февраля 2017 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 30 декабря 2016 г. N 951
Изменения вступают в силу с 31 декабря 2016 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 29 февраля 2016 г. N 169
Изменения вступают в силу с 5 марта 2016 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 30 декабря 2015 г. N 975
Изменения вступают в силу с 31 декабря 2015 г. и применяются в части, не противоречащей решению Собрания представителей Никольского района Пензенской области от 30 декабря 2014 г. N 380-56/3 "О бюджете Никольского района Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 7 августа 2015 г. N 621
Изменения вступают в силу с 15 августа 2015 г.
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 5 марта 2015 г. N 214
Изменения вступают в силу с 7 марта 2015 г.
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 16 июня 2014 г. N 504
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 8 мая 2014 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 24 апреля 2014 г. N 352
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 25 марта 2014 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 11 апреля 2014 г. N 305
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 11 февраля 2014 г.
Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 24 февраля 2014 г. N 146
Изменения вступают в силу после официального опубликования названного постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.