Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г. Кузнецка Пензенской области от 4 сентября 2014 г. N 1808 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
Утверждён
постановлением
администрации г. Кузнецка
Пензенской области
от 21 мая 2013 г. N 798
План мероприятий ("дорожная карта")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка на 2013-2018 годы"
4 сентября 2014 г.
I. Общее описание "дорожной карты"
1. Реализация мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка (2013-2018 годы)" (далее - "Дорожная карта") представляет собой комплекс мер и приоритетов политики города Кузнецка по формированию эффективной системы социального обслуживания населения.
Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.
Достижению данной цели будет способствовать модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев; внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг; осуществление эффективного контроля за их предоставлением, а также реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения.
Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.
С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных, педагогических и медицинских работников учреждений социального обслуживания необходимо провести мероприятия, в том числе с повышением оплаты их труда.
2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка, обусловлены следующими обстоятельствами:
2.1 Развитие системы социального обслуживания населения определяется потребностями граждан в социальных услугах, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.
Социальное обслуживание населения города Кузнецка базируется на основе федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами в области социального обслуживания населения являются Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" и Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"; региональное законодательство:
- Закон Пензенской области от 20.12.2004 N 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области";
- Закон Пензенской области от 01.11.1999 N 173-ЗПО "О работниках социальной службы Пензенской области";
- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N 12-пП "О социальном обслуживании на дому и в полустационарных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов в Пензенской области";
- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 N 9-пП "О порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Пензенской области";
- постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 N 436-пП "О порядке и условиях обеспечения бесплатными путевками граждан пожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенской области";
- постановление Правительства Пензенской области 17.04.2008 N 252-пП "О порядке предоставления материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации".
В качестве нормативных и регламентирующих документов для учреждений социального обслуживания признаны 26 Национальных стандартов социального обслуживания Российской Федерации.
Вместе с тем созданная в настоящее время модель организации социального обслуживания населения, базирующаяся на положениях действующих федеральных законов, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества. В законах отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются через описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание социальных услуг не является конкретным.
В действующих подзаконных актах Российской Федерации, регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительно устарели нормы и нормативы социального обслуживания.
С 01.11.2013 г. произошло укрупнение МБУ "Кузнецкий центр социального обслуживания населения" путем введения стационарного отделения для граждан пожилого возраста на базе МБСУ "Кузнецкий дом ветеранов" и отделения реабилитации МКУ "Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Защита детства" и переименование в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка", в связи с этим было проведено:
Сокращение 50 штатных единиц:
- из них вакантных должностей - 20 единиц;
- штатных должностей - 30 работающих сотрудников.
За счёт оптимизации и сокращений высвободилось 1440,9 тыс. руб.
02.08.2013 года изъято из оперативного управления МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка" - жилое помещение, общей площадью - 238,7 кв.м.;
- нежилое помещение, общей площадью - 141,0 кв.м.
В связи с изъятием площадей экономия за 5 месяцев составила 52,3 тыс. руб.
За 2013 год МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка" был получен доход от платных услуг в сумме 1954,7 тыс. руб.
В 2013 году в учреждениях социального обслуживания населения города Кузнецка социальные услуги получили 4462 граждан.
Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами надомного обслуживания в городе Кузнецке составляет 418,8 человек на 10 тыс. пенсионеров. Очередность на надомное обслуживание отсутствует.
Реабилитационными мероприятиями было охвачено 332 человека, из них: прошли реабилитацию в отделении дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов 134 человека, 172 ребенка-инвалида в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и 26 несовершеннолетних в стационарном отделении социальной реабилитации.
С целью профилактики социального сиротства в Филиале "Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних" работает отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи. По состоянию на 01.11.2013 г. на профилактическом учете состояло 243 семьи, в которых воспитывались 420 детей.
В своей деятельности специалисты используют технологии социального сопровождения на ранней стадии семейного неблагополучия: "Социальное сопровождение беременных", "Работа с сетью социальных контактов", "Активная поддержка родителей".
Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение последних трех лет снижалась от общей численности детского населения в городе Кузнецке.
В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются разнообразные социальные технологии и формы социального обслуживания.
С 01.01.2014 г. в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, срочного социального обслуживания населения работают:
- мини бригады;
- социальная диспетчерская "Мобильный центр концентрации заказов".
В Филиале "Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов" площади спальных помещений приведены в соответствие с установленными нормативами. Основные требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан, выполнены.
2.2 Учреждения социального обслуживания являются приспособленными. В этой связи имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений социального обслуживания действующим санитарным нормам и правилам.
В филиале "Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних" необходимо провести комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств здания:
- заделать трещины в кирпичных стенах и перегородках;
- отремонтировать цоколь здания;
- сделать отмостку вокруг здания;
- восстановить штукатурку фасада здания;
- заменить полы в санитарных узлах здания с заменой гидроизоляции;
- выполнить усиление кирпичного свода перекрытия в подвале;
- выполнить работы по обеспечению пространственной жесткости здания;
- перенести канализацию от здания не менее чем на 12 м;
- увеличить карнизные свесы в углах здания.
Общая площадь здания филиала "Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних" - 11714,2 кв.м.
Общая площадь всех зданий филиала "Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов" - 6450,2 кв.м.
Для укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения качества обслуживания клиентов необходимо провести следующие мероприятия:
- устройство ограждения по всему периметру прилегающей территории;
- ремонт отмостки основного здания;
- ремонт помещений 2-го и 3-го этажей спального корпуса;
- ремонт помещений административно-хозяйственного корпуса;
- капитальный ремонт мягкой кровли и парапетов административно-хозяйственного корпуса;
- приобретение оборудования и вспомогательных средств по уходу за лежачими больными (электрические плиты, жарочный шкаф, стиральные машины, подъёмники).
3. Целями "Дорожной карты" являются:
- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;
- оптимизация структуры и штатной численности учреждений в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений;
- развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания путем проведения эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, в том числе путем проведения обучения;
- повышение к 2018 году заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы по Пензенской области;
- повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от средней заработной платы по Пензенской области;
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;
- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.
4. Ожидаемые результаты реализации "Дорожной карты":
4.1 Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в городе Кузнецке;
4.2 Доведение уровня оплаты труда социальных работников младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала к 2018 году до 100% и врачей до 200% от средней заработной платы по Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к 2018 году до 100% средней заработной платы по Пензенской области;
4.3 Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:
- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;
- выполнения плана мероприятий "Новые технологии социального обслуживания населения в городе Кузнецке" на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка";
- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;
- внедрения и регламентации современных технологий по сопровождению семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.
5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "Дорожной карты" выбраны следующие:
Наименование контрольного показателя |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников в муниципальных учреждениях социального обслуживания и средней заработной платы в Пензенской области. |
% |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников в учреждениях социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в Пензенской области. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Соотношение средней заработной платы врачей, занятых в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области. |
% |
129,7 |
130,7 |
137,0 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области. |
% |
75,6 |
76,2 |
79,3 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области. |
% |
50,1 |
51,0 |
52,4 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения города Кузнецка. |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения города Кузнецка Пензенской области. |
% |
34,0 |
34,6 |
34,8 |
35,0 |
35,2 |
35,5 |
Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. |
% |
50,8 |
55,7 |
58,5 |
58,5 |
58,7 |
59,0 |
II. План мероприятий
N п/п |
Мероприятия |
Ожидаемые результаты |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель |
1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения | ||||
1.1 |
Подготовка статистических форм N 3 Собес (сводная), N 5 Собес, N 6 - Собес положения дел в сфере социального обслуживания населения |
Анализ и выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов |
Ежегодно до 1 февраля |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
1.2 |
Оказание социальных услуг семьям с детьми, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и подготовка государственной статистической отчетности по формам 1-СДЮ 1 Дети (соц.), АИС-дети, 2 УСОН |
Мониторинг положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им материальной помощи |
Ежегодно до 1 февраля |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
1.3 |
Поэтапная оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания, в том числе: - выявление неэффективных, мало востребованных услуг. |
Повышение эффективности расходования средств |
Ежегодно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
1.4 |
Обеспечение комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в МБУ "КЦСОН города Кузнецка": - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по обеспечению безопасности; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях. |
Обеспечение безопасности проживания и сохранности имущества в МБУ "КЦСОН города Кузнецка", экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. |
Ежегодно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
1.5 |
Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического опроса среди получателей услуг) |
Информация в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%. |
Ежегодно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию | ||||
2.1 |
Анализ и обобщение результатов реализации в 2014 году муниципальной программы, направленной на повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без попечения родителей: "Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы". |
Информационное сообщение в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу) |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
2.2 |
Реализация пилотного проекта "Организация мобильной комплексной диспетчерской службы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому" на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка" (согласно плану мероприятий "Новые технологии социального обслуживания населения в городе Кузнецке", утвержденному Главой администрации города Кузнецка и согласованному с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области). |
Выполнение плана мероприятий "Новые технологии социального обслуживания населения в городе Кузнецке", согласно установленным срокам. Аналитическая записка о выполнении. |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
2.3 |
Утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг на дому (пункт 10 части 1 статьи 8, статья 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ). Согласно постановлению Правительства Пензенской области. |
Постановление Правительства Пензенской области |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
2.4 |
Установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг (пункт 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ). Согласно постановлению Правительства Пензенской области. |
Постановление Правительства Пензенской области |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций | ||||
3.1 |
Разработка показателей и определение критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка, включая механизм увязки размера оплаты труда работников с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг. |
Муниципальный нормативно-правовой акт города Кузнецка |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.2 |
Улучшение кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка, в том числе: - отсутствие вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников. |
Повышение качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания с использованием рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. |
Ежегодно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.3 |
Укрепление материально-технической базы стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования. |
Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.4 |
Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе закупка реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, посещающих группу "Особенный малыш", в рамках комплексной целевой программы Пензенской области "Право быть равным". |
Повышение качества предоставляемых социальных услуг детям с ограниченными возможностями. |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.5 |
Внедрение программы "Система контроля качества оказания социальных услуг в учреждении социального обслуживания населения" с учётом работы "Социальной инспекции" для внешнего контроля качества оказания социальных услуг с привлечением негосударственных общественных организаций со статусом юридического лица (по согласованию) |
Повышение качества предоставляемых социальных услуг |
с 2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.6 |
Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг. |
Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в г. Кузнецке. Выступления руководителей и специалистов в трудовых коллективах, различные публикации в СМИ, на сайте администрации города Кузнецка. |
Постоянно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.7 |
Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей директора МБУ "КЦСОН города Кузнецка". Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
Подача декларации. |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
3.8 |
Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда МБУ "КЦСОН города Кузнецка" не более 40%. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МБУ "КЦСОН города Кузнецка" до 1:0,7 - 1:0,5 |
Установление соотношений в 2014-2018 гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала МБУ "КЦСОН города Кузнецка". |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
4. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников | ||||
4.1 |
Повышение квалификации работников учреждения социального обслуживания населения, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников. |
Соответствие работников современным квалификационным требованиям |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
Повышение квалификации и переподготовка социальных работников и специалистов МБУ "КЦСОН города Кузнецка". |
Повышение квалификации и переподготовка не менее 105 работников в год. |
|||
4.2 |
Организация заключения с работниками МБУ "КЦСОН города Кузнецка" "эффективного контракта" в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. |
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками. |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
4.3 |
Сбор и обобщение данных МБУ "КЦСОН города Кузнецка" о численности социальных работников, занятых на штатных должностях, и их средней заработной плате. |
Информационно-аналитическая записка. |
Постоянно |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
4.4 |
Заключение эффективного контракта, с директором МБУ "КЦСОН города Кузнецка" о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам, педагогическим работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Пензенской области к 2018 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688. |
Дополнительное соглашение (трудовой договор) с директором МБУ "КЦСОН города Кузнецка" Издание соответствующих приказов. |
2014 г. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
4.5 |
Реализация "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2018 годы". |
Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате в Пензенской области до целевых значений к 2018 году. |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
4.6 |
Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе МБУ "КЦСОН города Кузнецка" по вопросам повышения оплаты труда социальных работников и перехода на "эффективный контракт" с участием профсоюзов. |
Информированность трудового коллектива о целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688 категориям работников в сфере социального обслуживания. |
2014-2018 гг. |
Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |
Итого по социальным работникам учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
77 |
67 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
7732,4 |
11634,3 |
15504,9 |
19381,3 |
24226,5 |
30283,2 |
37853,8 |
46520,5 |
138884,0 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
3901,9 |
7772,5 |
11648,9 |
16494,1 |
22550,8 |
30121,4 |
23323,3 |
92489,6 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
68,4 |
69,3 |
69,3 |
69,3 |
69,3 |
69,3 |
207,0 |
414,9 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
420,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420,0 |
420,0 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
580,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1580,0 |
3080,0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
3253,5 |
7203,2 |
11079,6 |
15924,8 |
21981,5 |
29552,1 |
21536,3 |
88994,7 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
3901,9 |
7772,5 |
11648,9 |
16494,1 |
22550,8 |
30121,4 |
23323,3 |
92489,6 |
10 |
Соотношение объема средств оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
x |
10,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,69 |
0,43 |
Итого по среднему медицинскому персоналу учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
1088,8 |
3040,1 |
3407,7 |
3906,3 |
4498,7 |
5771,9 |
6378,7 |
10354,1 |
27003,4 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
1951,3 |
2318,9 |
2817,5 |
3409,9 |
4683,1 |
5289,9 |
7087,7 |
20470,6 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
117,7 |
119,3 |
120,8 |
122,4 |
124,0 |
125,6 |
357,8 |
729,8 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
419,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419,6 |
419,6 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
320,0 |
620,0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
1713,6 |
2099,6 |
2596,7 |
3187,5 |
4459,1 |
5064,3 |
6409,9 |
19120,8 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
1951,3 |
2318,9 |
2817,5 |
3409,9 |
4683,1 |
5289,9 |
7087,7 |
20470,6 |
10 |
Соотношение объема средств оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
x |
21,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,92 |
2,05 |
Итого по врачам учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
182,6 |
711,2 |
797,1 |
920,3 |
1134,6 |
1574,1 |
1739,7 |
2428,6 |
6877,0 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
528,6 |
614,5 |
737,7 |
952,0 |
1391,5 |
1557,1 |
1880,8 |
5781,4 |
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
13,5 |
27,9 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
228,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228,7 |
228,7 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
524,2 |
610,0 |
733,1 |
947,3 |
1386,7 |
1552,2 |
1867,3 |
5753,5 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
528,6 |
614,5 |
737,7 |
952,0 |
1391,5 |
1557,1 |
1880,8 |
5781,4 |
10 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
х |
43,27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,16 |
3,96 |
Итого по педагогическим работникам учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
729,1 |
1827,9 |
2032,8 |
2239,1 |
2369,5 |
2623,6 |
2899,4 |
6099,8 |
13992,3 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
1098,8 |
1303,7 |
1510,0 |
1640,4 |
1894,5 |
2170,3 |
3912,5 |
9617,7 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
8,8 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
26,6 |
53,3 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
359,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359,8 |
359,8 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
1090,0 |
1294,8 |
1501,1 |
1631,5 |
1885,6 |
2161,4 |
3885,9 |
9564,4 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
1098,8 |
1303,7 |
1510,0 |
1640,4 |
1894,5 |
2170,3 |
3912,5 |
9617,7 |
10 |
Соотношение объема средств оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
x |
32,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,20 |
3,74 |
Итого по младшему медицинскому персоналу учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
12 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
1013,7 |
1923,1 |
2177,1 |
2463,8 |
3508,0 |
5509,3 |
6088,3 |
6564,0 |
21669,6 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
909,4 |
1163,4 |
1450,1 |
2494,3 |
4495,6 |
5074,6 |
3522,9 |
15587,4 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
128,7 |
130,4 |
132,2 |
134,0 |
135,8 |
137,7 |
391,3 |
798,8 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
225,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225,5 |
225,5 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
780,7 |
1033,0 |
1317,9 |
2360,3 |
4359,8 |
4936,9 |
3131,6 |
14788,6 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
909,4 |
1163,4 |
1450,1 |
2494,3 |
4495,6 |
5074,6 |
3522,9 |
15587,4 |
10 |
Соотношение объема средств оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
x |
24,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,40 |
1,45 |
Итого по всем категориям работников учреждений социальной защиты населения города Кузнецка
N п/п |
Наименование показателей |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2013 г. - 2015 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Среднесписочная численность работников, человек |
106 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
x |
x |
2 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
10746,6 |
19136,6 |
24213,3 |
30082,0 |
36594,7 |
46943,6 |
55958,4 |
73431,9 |
212928,6 |
3 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года стр. 2 за 2012 г.) |
x |
8390,0 |
13466,7 |
19335,4 |
25848,1 |
36197,0 |
45211,8 |
41192,1 |
148449,0 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей. |
x |
328,0 |
332,4 |
335,8 |
339,3 |
342,8 |
346,4 |
996,2 |
2024,7 |
5 |
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |
x |
1653,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1653,6 |
1653,6 |
6 |
За счет средств ОМС, тыс. рублей |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
За счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |
x |
700,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1900,0 |
3700,0 |
8 |
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
x |
7362,0 |
12534,3 |
18399,6 |
24908,8 |
35254,2 |
44265,4 |
38295,9 |
142724,3 |
9 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |
x |
8390,0 |
13466,7 |
19335,4 |
25848,1 |
36197,1 |
45211,8 |
41192,1 |
148449,0 |
10 |
Соотношение объема средств оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 5 / стр. 9 * 100%) |
x |
19,71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,01 |
1,11 |
Заместитель главы администрации города Кузнецка |
В.В. Константинова |
Заместитель главы администрации города Кузнецка |
В.В. Константинова |
<< Назад |
Приложение. >> Показатели нормативов "дорожной карты" |
|
Содержание Постановление администрации г. Кузнецка Пензенской области от 21 мая 2013 г. N 798 "Об утверждении Плана мероприятий... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.