Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
по повышению эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
города Кузнецка Пензенской области на 2013-2018 годы
Показатели нормативов "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: г. Кузнецк, Пензенская область
Категория работников: Социальные работники
Показатели нормативов "дорожной карты" МБУ "КЦСОН города Кузнецка"
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)** |
x |
11,1 |
11,7 |
13,6 |
14,0 |
14,3 |
14,7 |
126,5 |
132,9 |
2 |
Число получателей услуг, чел.** |
x |
930 |
773 |
898 |
924 |
944 |
971 |
99,4 |
104,4 |
3 |
Среднесписочная численность социальных работников, чел.** |
x |
84 |
66 |
66 |
66 |
66 |
66 |
78,6 |
78,6 |
4 |
Численность населения г. Кузнецк Пензенской области, чел.** |
87985 |
87157 |
87157 |
87200 |
87200 |
87200 |
87200 |
100,0 |
100,0 |
5 |
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
||||||||
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % |
x |
47,5 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
89,5 |
100,0 |
x |
x |
7 |
по Пензенской области, % |
32,2 |
51,7 |
58,0 |
68,5 |
79,0 |
100,0 |
100,0 |
x |
x |
8 |
Средняя заработная плата работников по Пензенской области, руб.** |
19266,6 |
20649,3 |
22750,0 |
24630,0 |
26980,0 |
30325,5 |
33873,6 |
130,7 |
164,0 |
9 |
Темп роста к предыдущему году, % |
x |
107,2 |
110,2 |
108,3 |
109,5 |
112,4 |
111,7 |
x |
x |
10 |
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.** |
6203,8 |
10676,5 |
13195,0 |
16871,6 |
21314,2 |
30325,5 |
33873,6 |
199,6 |
317,3 |
11 |
Темп роста к предыдущему году, % |
x |
172,1 |
123,6 |
127,9 |
126,3 |
142,3 |
111,7 |
x |
x |
12 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
x |
2,40 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
x |
x |
13 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
x |
x |
14 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
7,7 |
14,0 |
13,6 |
17,4 |
22,0 |
31,3 |
34,9 |
53,0 |
119,2 |
15 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей |
x |
6,31 |
-0,41 |
3,39 |
7,97 |
17,26 |
20,92 |
10,9 |
49,1 |
16 |
в том числе: |
|
||||||||
17 |
за счет средств консолидированного бюджета Пензенской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. |
x |
6,21 |
-0,46 |
3,29 |
6,97 |
16,26 |
19,92 |
9,8 |
46,0 |
18 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: |
x |
0,23 |
0,00 |
0,60 |
2,00 |
4,90 |
6,10 |
2,6 |
13,6 |
19 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
x |
0,08 |
0,00 |
0,10 |
0,30 |
1,00 |
1,50 |
0,4 |
2,9 |
20 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
x |
0,10 |
0,00 |
0,40 |
0,70 |
2,00 |
2,10 |
1,1 |
5,2 |
20.1 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
1,20 |
1,30 |
0,3 |
2,8 |
20.2 |
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей |
x |
0,10 |
0,00 |
0,40 |
0,40 |
0,80 |
0,80 |
0,8 |
2,4 |
21 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
x |
0,05 |
0,00 |
0,10 |
1,00 |
1,90 |
2,50 |
1,1 |
5,5 |
22 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
x |
0,10 |
0,05 |
0,10 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,2 |
3,2 |
23 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Пензенской области на соответствующий год, млн. рублей |
x |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
24 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) |
x |
6,31 |
-0,41 |
3,39 |
7,97 |
17,26 |
20,92 |
10,9 |
49,1 |
25 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%) |
x |
3,64 |
0,00 |
17,72 |
25,10 |
28,39 |
29,16 |
23,8 |
27,7 |
26 |
Среднесписочная численность иных работников, чел. |
x |
102,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
102,0 |
102,0 |
27 |
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. |
x |
186,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
91,4 |
91,4 |
* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018 (2016) год к 2013 году
20.1 |
ЗП иных работников учреждений социального обслуживания, рублей |
x |
10677 |
13195 |
9555 |
10128 |
107356 |
11380 |
94,9 |
106,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.