Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 28 декабря 2015 г. N 797 "О внесении изменений в постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 592 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Постановление администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 28 декабря 2015 г. N 797 "О внесении изменений в постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 592 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Каменка Каменского района Пензенской области, Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 592 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы", изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органа местного самоуправления "Информационный вестник города Каменки Каменского района Пензенской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей города Каменки Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.
|
Глава администрации |
М.Ю. Семенов |
Утверждена
постановлением
администрации г. Каменки
Каменского района
Пензенской области
от 28 декабря 2015 г. N 797
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование муниципальной программы |
Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
|
Соисполнители муниципальной программы |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека г. Каменки" |
|
Подпрограммы |
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменка" 2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности МБУК "Центр культуры и досуга г. Каменки" и МБУК "Центральная библиотека г. Каменки" |
|
Цель муниципальной программы |
Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно нравственного основания развития личности и города Каменки, единства гражданского общества. |
|
Задачи муниципальной программы |
1) сохранение и охрана объектов культурного наследия родного края, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Каменка, реализация творческого потенциала жителей города Каменка; 2) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории города Каменка; 3) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры; 4) создание единого культурно-информационного пространства на территории города Каменка. |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1) повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 3) сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Каменки; 4) отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области; 5) доля населения участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях; 6) доля охвата населения библиотечным обслуживанием. |
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. |
|
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы - 210,2 млн. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 млн. руб., в 2015 году - 27,1 млн. руб.; в 2016 году - 28,5 млн. руб., в 2017 году - 30,1 млн. руб., в 2018 году - 31,7 млн. руб., в 2019 году - 33,3 млн. руб., в 2020 году - 34,9 млн. руб.; - за счет средств бюджета города Каменка - 210,2 млн. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 млн. руб., в 2015 году - 27,1 млн. руб.; в 2016 году - 28,5 млн. руб., в 2017 году - 30,1 млн. руб., в 2018 году - 31,7 млн. руб., в 2019 году - 33,3 млн. руб., в 2020 году - 34,9 млн. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 0 тыс. руб., в 2018 году - 0 тыс. руб., в 2019 году - 0 тыс. руб., в 2020 году - 0 тыс. руб., - за счет средств бюджета Пензенской области - 0 тыс. руб., в том числе: в 2014 году - 0 тыс. руб., в 2015 году - 0 тыс. руб., в 2016 году - 0 тыс. руб., в 2017 году - 0 тыс. руб., в 2018 году - 0 тыс. руб., в 2019 году - 0 тыс. руб., в 2020 году - 0 тыс. руб. |
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением администрации города Каменка Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 г. N 583 "О разработке муниципальных программ города Каменка Каменского района Пензенской области".
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В настоящее время в городе Каменке Каменского района Пензенской области имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере культуры.
Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкального); сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
По состоянию на начало 2014 года в городе Каменке функционируют:
- 12 учреждений культуры и искусства:
|
N п/п |
Вид учреждения культуры |
Количество |
|
1. |
Культурно-досуговые учреждения (творческие центры) |
4 |
|
2. |
Общедоступные (публичные) библиотеки |
7 |
|
3. |
Парки (культурно-досуговый комплекс) |
1 |
В учреждениях культуры и искусства города Каменка работает 112 человек, из них основной персонал - 63 человека.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций, общественных институтов и бизнеса.
Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Отсутствует система постоянного мониторинга в части охраны объектов культурного наследия с использованием необходимых социальных и экономических индикаторов оценки эффективности. Низкий уровень информатизации музеев сдерживает исследовательскую и учетно-хранительскую деятельность музеев и возможности креативного и инновационного подхода к созданию новых музейных продуктов и образовательных программ, недостаточна государственная поддержка по пополнению музейных коллекций. Остается низким уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений культурно-досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам, недостаточно модернизирована их материально-техническая база. Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.
Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:
а) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
б) определением отношений в сфере образования в области культуры;
в) установлением социальных гарантий для творческих работников;
г) организацией и развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;
д) законодательным закреплением новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы и другие);
е) защитой интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях, ответственности информационных посредников за размещение контента, нарушающего авторские права.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждений культуры города Каменка в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов музеев, библиотек;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы - создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно нравственного основания развития личности и города Каменки, единства гражданского общества.
Задачи муниципальной программы:
1) сохранение и охрана объектов культурного наследия родного края, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Каменки, реализация творческого потенциала жителей города Каменки;
2) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры на территории города Каменки;
3) повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
4) создание единого культурно-информационного пространства на территории города Каменки.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Каменки приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Каменки, федерального бюджета, бюджета Пензенской области.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Каменка на очередной финансовый год и плановый период.
В целом, на реализацию проекта муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" необходимо предусмотреть средства в объеме 210,2 млн. руб., в том числе:
в 2014 году - 24,6 млн. руб.,
в 2015 году - 27,1 млн. руб.;
в 2016 году - 28,5 млн. руб.,
в 2017 году - 30,1 млн. руб.,
в 2018 году - 31,7 млн. руб.,
в 2019 году - 33,3 млн. руб.,
в 2020 году - 34,9 млн. руб.;
- за счет средств бюджета города Каменка - 210,2 млн. руб., в том числе:
в 2014 году - 24,6 млн. руб.,
в 2015 году - 27,1 млн. руб.;
в 2016 году - 28,5 млн. руб.,
в 2017 году - 30,1 млн. руб.,
в 2018 году - 31,7 млн. руб.,
в 2019 году - 33,3 млн. руб.,
в 2020 году - 34,9 млн. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.,
в 2015 году - 0 тыс. руб.,
в 2016 году - 0 тыс. руб.,
в 2017 году - 0 тыс. руб.,
в 2018 году - 0 тыс. руб.,
в 2019 году - 0 тыс. руб.,
в 2020 году - 0 тыс. руб.,
- за счет средств бюджета Пензенской области - 0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. руб.,
в 2015 году - 0 тыс. руб.,
в 2016 году - 0 тыс. руб.,
в 2017 году - 0 тыс. руб.,
в 2018 году - 0 тыс. руб.,
в 2019 году - 0 тыс. руб.,
в 2020 году - 0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении N 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Каменки приводятся в приложении N 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении N 5 к муниципальной программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- кадровые риски - обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы организаций культуры, качество предоставляемых услуг.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств федерального и регионального бюджетов. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителя и участников муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и профессиональной переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов.
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Каменки, утвержденным постановлением администрации города Каменки Каменского района Пензенской области.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложении N 6 и 7 к муниципальной программе.
Раздел 8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
8.1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменка" муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Паспорт подпрограммы "Формирование культурного пространства в городе Каменке" муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Наименование подпрограммы |
"Формирование культурного пространства в городе Каменка" |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
|
Соисполнители подпрограммы |
Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
|
Цель подпрограммы |
Определение стратегии развития отрасли культуры города Каменка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства. |
|
Задачи подпрограммы |
1) Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменке; 2) Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменка, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию; 3) обеспечение патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменки различными формами музейной деятельности, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; 4) создание условий для развития любительского художественного творчества; |
|
Целевые показатели подпрограммы |
Основные целевые показатели: 1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); 2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 3) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом); |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. |
|
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 210,2 млн. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 млн. руб., в 2015 году - 27,1 млн. руб.; в 2016 году - 28,5 млн. руб., в 2017 году - 30,1 млн. руб., в 2018 году - 31,7 млн. руб., в 2019 году - 33,3 млн. руб., в 2020 году - 34,9 млн. руб.; - за счет средств бюджета города Каменка - 210,2 млн. руб., в том числе: в 2014 году - 24,6 млн. руб., в 2015 году - 27,1 млн. руб.; в 2016 году - 28,5 млн. руб., в 2017 году - 30,1 млн. руб., в 2018 году - 31,7 млн. руб., в 2019 году - 33,3 млн. руб., в 2020 году - 34,9 млн. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 0 тыс. руб.; 2015 год - 0 тыс. руб.; 2016 год - 0 тыс. руб.; 2017 год - 0 тыс. руб.; 2018 год - 0 тыс. руб.; 2019 год - 0 тыс. руб.; 2020 год - 0 тыс. руб. |
8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменка" разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры города Каменки с учетом основных направлений культурной политики государства.
В городе Каменке созданы условия для 100% охвата населения услугами учреждений культуры, для позитивного творческого самовыражения личности. Во всех микрорайонах города работают Центры досуга, библиотеки. К услугам каменцев 4 концертных зала на 1100 мест, 7 читальных залов на 300 мест, 4 выставочно-экспозиционных залов, городской парк, детский городок "Сказка".
Культурная политика в городе строится в соответствии с принятыми на муниципальном уровне нормативно-правовыми актами, касающимися деятельности библиотек, учреждений культурно-досугового типа. Администрация города Каменки осуществляет координацию и контроль за деятельностью 12 подведомственных учреждений культуры, основными направлениями работы которых являются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, а также обеспечение хранения, комплектования, учета и использования книжных и музейных фондов.
В культурно-досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках работают клубные формирования, то есть коллективы любительского творчества и клубы по интересам и объединения различной направленности для всех возрастных категорий населения.
Большое социально-досуговое и воспитательно-нравственное значение имеют учреждения культурно-досугового типа, Центр культуры и досуга г. Каменки, Молодежный центр досуга "Спутник", Центр досуга "Прогресс", где особое внимание уделяется вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, прежде всего детей и молодежи, повышению качества и доступности культурных благ для всех категорий граждан.
Проведение культурно-массовых мероприятий - одна из основных задач учреждений культуры. И если эту задачу раньше решали только учреждения культурно-досугового типа, то в настоящее время этому направлению деятельности стали уделять все больше внимания библиотеки и музей.
В городе Каменке работают 7 библиотек-филиалов, в т.ч. центральная городская библиотека. Работа муниципальных библиотек строится по различным направлениям: краеведение, пропаганда здорового образ жизни, правовое просвещение, историко-патриотическое просвещение, продвижение чтения, эстетическое воспитание, работа клубов в библиотеке.
Каменский музей (историко-краеведческий отдел при ЦБ) является визитной карточкой культурного пространства города Каменки. Музейная коллекция размещается в здании памятниках, объектах культурного наследия регионального значения. Музей осуществляет обслуживание на основе постоянного мониторинга с учетом интересов граждан и местных традиций.
8.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - определение стратегии развития отрасли культуры города Каменки с учетом приоритетных направлений культурной политики государства.
Задачи подпрограммы:
1) сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменки;
2) совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменки, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию;
3) обеспечение патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменки различными формами музейной деятельности, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;
4) создание условий для развития любительского художественного творчества;
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры города Каменки по муниципальной программе
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Каменки, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация города Каменки, в рамках муниципальной программы представлен в приложении N 8 к муниципальной программе.
8.1.5. Участие других организаций в реализации муниципальной подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы - 210,2 млн. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города Каменка - 210,2 млн. руб., в том числе:
в 2014 году - 24,6 млн. руб.,
в 2015 году - 27,1 млн. руб.;
в 2016 году - 28,5 млн. руб.,
в 2017 году - 30,1 млн. руб.,
в 2018 году - 31,7 млн. руб.,
в 2019 году - 33,3 млн. руб.,
в 2020 году - 34,9 млн. руб.;
8.2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
8.2.1. Паспорт подпрограммы "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация города Каменка Каменского района Пензенской области |
|
Участники подпрограммы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и досуга города Каменки"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная библиотека города Каменки" |
|
Цель подпрограммы |
- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в городе, развитие материальной базы учреждений; - сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства |
|
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха. 2. Использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества. 3. Формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи. 4. Улучшение материально-технической базы учреждения. |
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий; увеличение количества посещений библиотеки; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города к средней заработной плате по Пензенской области. |
|
Этапы и сроки реализации |
Сроки реализации: 2014-2020 годы. Один этап. |
|
Объемы финансирования |
2014 г. - 25282,4 тыс. рублей 2015 г. - 23113,0 тыс. рублей 2016 г. - 19096,9 тыс. рублей 2017 г. - 20000,0 тыс. рублей 2018 г. - 20000,0 тыс. рублей 2019 г. - 20000,0 тыс. рублей 2020 г. - 20000,0 тыс. рублей Общий объем финансирования за весь период реализации составит 147492,3 тыс. рублей |
|
Ожидаемые результаты реализации |
1. Создание условий для сохранения и развития народной традиционной культуры, любительского художественного творчества, творческой инициативы населения, организации его досуга и отдыха. 2. Создание информационно-методических материалов, пособий, сценариев, рекомендаций по сохранению и развитию всех видов народного творчества, по организации досуга населения. 3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий. 4. Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, смотров и конкурсов. 5. Повышение культурно-нравственного уровня населения города и патриотического воспитания молодёжи. 6. Улучшение материально-технической базы учреждения. |
8.2.2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга города Каменки" и "Центральная библиотека города Каменки"
Важным фактором социально-экономического развития города Каменки является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение максимального доступа населения к потреблению и созданию культурных ценностей.
Реализация подпрограммы "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "ЦКД г. Каменки" и "ЦБ г. Каменки" позволит поддерживать и развивать все направления сферы культуры, наиболее эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечивать выполнение функций, возложенных на подведомственное учреждение культуры - МБУК "ЦКД" "ЦБ". Подпрограмма охватывает все основные направления деятельности в сфере культуры: обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп; организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; хранение и собирание музейных предметов и музейных коллекций, демонстрация музейных ценностей населению.
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание на данном этапе оптимальных условий для развития сферы культуры. Необходимо обеспечить поддержку жизнеспособных форм народной традиционной культуры с учетом их функционального назначения, местного своеобразия и естественных условий существования. В современных условиях жители города Каменки должны иметь возможность доступа к комплексу культурных услуг: концерты, театральные спектакли, выставки, экспозиции, тематические и интерактивные экскурсии, книжные новинки, возможность получения информации и качественного дополнительного художественно-эстетического образования.
В 2013 году главное внимание в подготовке и проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий уделялось вопросам повышения их качества, участию большого количества населения в их проведении. На базе муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга г. Каменки" сегодня работают клубных формирований 39 с общим количеством участников человек 810, среди которых 520 - дети до 14 лет.
Результат подпрограммы будет выражен в увеличении количества культурно-досуговых мероприятий и повышении качества их проведения, повышении культурно-нравственного уровня населения сельского поселения и патриотического воспитания молодёжи, в увеличении количества населения, участвующего в клубных формированиях; количества участников районных и региональных творческих конкурсов, увеличении количества культурно-досуговых мероприятий.
В рамках реализации Подпрограммы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города Каменки, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества. Значительная часть затрат, связанных с реализацией подпрограммы, приходится на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "ЦКД г. Каменки" и расходы "ЦБ г. Каменки" на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.
Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, в городе Каменки Каменского района Пензенской области.
8.2.3. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества в городе, развитие материальной базы учреждений;
- сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, формирование единого культурного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Сохранение народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха.
2. Использование новых форм и методов культурно-досуговой деятельности и любительского творчества.
3. Формирование нравственных основ и патриотическое воспитание молодёжи.
4. Улучшение материально-технической базы учреждения.
Конечным результатом программы станет:
1. Создание условий для сохранения и развития народной традиционной культуры, любительского художественного творчества, творческой инициативы населения, организации его досуга и отдыха.
2. Создание информационно-методических материалов, пособий, сценариев, рекомендаций по сохранению и развитию всех видов народного творчества, по организации досуга населения.
3. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий.
4. Повышение качества проведения культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, смотров и конкурсов.
5. Повышение культурно-нравственного уровня населения города и патриотического воспитания молодёжи.
6. Улучшение материально-технической базы учреждений.
8.2.4 Показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации
Плановые значения показателей (индикаторов) и конечные результаты по годам реализации представлены в Таблице 1 "Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях".
Срок реализации мероприятий: 2014-2020 годы в один этап.
8.2.5. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы
Планируется, что объем финансирования подпрограммы из средств бюджета города Каменки Каменского района Пензенской области составит в 2014-2020 годах 53865,2 тыс. рублей.
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Каменка Каменского района Пензенской области и внебюджетной трансферты из бюджета Пензенской области, в том числе:
- за счет средств бюджета города Каменка - 147492,2 тыс. руб.,
в 2014 году - 25282,4 тыс. руб.
в 2015 году - 23113,0 тыс. руб.
в 2016 году - 19096,9 тыс. руб.
в 2017 году - 20000,0 тыс. руб.
в 2018 году - 20000,0 тыс. руб.
в 2019 году - 20000,0 тыс. руб.
в 2020 году - 20000,0 тыс. руб.
Приложение N 1
к муниципальной программе города Каменка
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Каменки "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
Ответственный исполнитель |
Главный специалист по библиотечно культурно-досуговой деятельности |
||||||||
|
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значение целевых показателей |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа города Каменка "Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||||
|
1. |
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); |
% |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
2) сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Каменка; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3) отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области; |
% |
64 |
73 |
82 |
91 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2. |
4) доля населения участвующих в платных культурно-досуговых мероприятий; 6) доля охвата населения библиотечным обслуживанием. |
|
25 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
|
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | |||||||||
|
1. |
Основные целевые показатели: |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); |
10 |
11 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||
|
2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; |
80 |
85 |
88 |
90 |
92 |
95 |
97 |
||
|
3) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом); |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
||
|
2. |
Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом) |
% |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
4. |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев |
% |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
26 |
26 |
|
2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | |||||||||
|
1. |
1) увеличение количества предоставляемых услуг; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2) увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек; |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
||
|
3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
60 |
65 |
68 |
70 |
72 |
74 |
76 |
||
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2
к муниципальной программе города Каменка
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Каменка "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||
|
|
Постановление администрации города Каменка |
Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
По мере необходимости |
|
|
Постановление администрации города Каменки |
Об утверждении порядков проведения отдельных мероприятий муниципальной программы |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
По мере необходимости |
|
2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||
|
|
Постановление администрации города Каменки |
Внесение изменений в действующую редакцию муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
По мере необходимости |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Главный специалист по библиотечной т культурно-досуговой деятельности |
|||||||||
|
|
Источник финансирования |
Оценка расходов, млн. руб. |
||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
всего |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|
В том числе: бюджет города Каменка |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|||
|
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Формирование культурного пространства в городе Каменка |
всего |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|
В том числе: бюджет города Каменка |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|||
|
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" |
всего |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|
В том числе: бюджет города Каменка |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|||
|
Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета города Каменка
Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
||||||||||||||
|
|
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы бюджета города Каменка, млн. руб. |
||||||||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
ВР |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
|
Муниципальная программа |
Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы |
Всего |
х |
х |
х |
х |
х |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|
МБУК Центральная библиотека г. Каменки, МБУК Центр культуры и досуга г. Каменки |
901 |
х |
х |
х |
х |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|||
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Формирование культурного пространства в городе Каменки |
Всего |
957 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
957 |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Соисполнитель - |
- |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
2 |
Подпрограмма 2 |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центральная библиотека г. Каменки" "Центр культуры и досуга г. Каменки" |
Всего |
901 |
х |
х |
х |
х |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности |
901 |
х |
х |
х |
х |
24,6 |
27,1 |
28,5 |
30,1 |
31,7 |
33,3 |
34,9 |
|||
|
Соисполнители - |
- |
х |
х |
х |
х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области" на 2014-2020 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. рублей |
Показатели результата мероприятия по годам |
||||
|
всего |
Бюджет города Каменка |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1. "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | |||||||||
|
Цель подпрограммы: Определение стратегии развития отрасли культуры города Каменка с учетом приоритетных направлений культурной политики государства | |||||||||
|
Основное мероприятие: "Создание единого культурного пространства" | |||||||||
|
Направление: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры" | |||||||||
|
Задача 1. Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в городе Каменка | |||||||||
|
1.1. |
Проведение городских праздничных мероприятий |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
- |
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
|
2014 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2015 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2016 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,25 |
|||
|
2017 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,27 |
|||
|
2018 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,29 |
|||
|
2019 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
2020 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
1.2 |
Организация и проведение конкурсов и фестивалей |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
0,28 |
0,28 |
- |
- |
- |
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
|
2014 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2015 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2016 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,25 |
|||
|
2017 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,27 |
|||
|
2018 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,29 |
|||
|
2019 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
2020 |
0,04 |
0,04 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
Задача 2. Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры города Каменка, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию | |||||||||
|
2.1. |
Подписка на периодические издания МБУК "Центральная библиотека г. Каменки" |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
- |
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%) |
|
2014 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
0,4 |
|||
|
2015 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2016 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
0,6 |
|||
|
2017 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
0,8 |
|||
|
2018 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2019 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2020 |
0,5 |
0,5 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2.2. |
Комплектование библиотечного фонда |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
- |
Освоение средств (%) |
|
2014 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2018 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2019 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2020 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2.3. |
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных учреждений ЦБ ЦКД |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
210,0 |
210,0 |
- |
- |
- |
Количество учреждений |
|
2014 |
24,6 |
24,6 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2015 |
27,1 |
27,1 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2016 |
28,5 |
28,5 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2017 |
30,1 |
30,1 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2018 |
31,7 |
31,7 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2019 |
33,3 |
33,3 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2020 |
34,9 |
34,9 |
- |
- |
- |
12 |
|||
|
2.4. |
Размещение афиш о проведении мероприятий в праздничные и выходные дни в СМИ |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
0,07 |
0,07 |
- |
- |
- |
Увеличение численности участников городских культурно-досуговых мероприятий (%) |
|
2014 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2015 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2016 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,25 |
|||
|
2017 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,27 |
|||
|
2018 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,29 |
|||
|
2019 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
2020 |
0,01 |
0,01 |
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
Задача 3. Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности, патриотического воспитания и духовного обогащения жителей города Каменка, организация, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел города Каменка | |||||||||
|
3.1 |
Укрепление материально-технической базы музейного учреждения |
подведомственные учреждения культуры (по согласованию) |
Итого |
0,35 |
0,35 |
- |
- |
- |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев (%) |
|
2014 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
22 |
|||
|
2015 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
23 |
|||
|
2016 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
24 |
|||
|
2017 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
25 |
|||
|
2018 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
26 |
|||
|
2019 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
26 |
|||
|
2020 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
26 |
|||
|
3.2 |
|
|
Итого |
|
|
- |
- |
- |
Количество учреждений |
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
|
|
|
- |
- |
- |
1 |
|||
|
Задача 4. Создание условий для развития любительского художественного творчества | |||||||||
|
4.1 |
Поддержка и развитие любительского художественного творчества, обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня |
подведомственные учреждения культуры |
Итого |
0,35 |
0,35 |
- |
- |
- |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%) |
|
2014 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
8,0 |
|||
|
2015 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
8,5 |
|||
|
2016 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
8,8 |
|||
|
2017 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
9,0 |
|||
|
2018 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
9,2 |
|||
|
2019 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
9,5 |
|||
|
2020 |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
9,5 |
|||
|
Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры" | |||||||||
|
Цель подпрограммы: создание условий для развития культурно-досуговой деятельности, народного творчества, развития материальной базы учреждений культуры; сохранение культурного потенциала и обеспечение преемственности развития культуры | |||||||||
|
Основное мероприятие: "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города" | |||||||||
|
Направление: "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (библиотеки)" | |||||||||
|
1.1. |
Затраты на заработную плату и начисления |
Администрация города Каменка |
Итого |
40460.8 |
|
- |
- |
- |
Увеличение численности посетителей (%) |
|
2014 |
8898.5 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2015 |
6991.7 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2016 |
4570.6 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2017 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2018 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2019 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
2020 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
|
|||
|
1.2 |
Затраты на текущее содержание библиотек |
Администрация города Каменка |
Итого |
26283.0 |
|
- |
- |
- |
Увеличение численности посетителей(%) |
|
2014 |
2107.0 |
|
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2015 |
1959.8 |
|
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2016 |
2216.2 |
|
- |
- |
- |
1,25 |
|||
|
2017 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,27 |
|||
|
2018 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,29 |
|||
|
2019 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
2020 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,3 |
|||
|
Основное мероприятие: "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры | |||||||||
|
Направление: "Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере культуры | |||||||||
|
2.1. |
Затраты на заработную плату и начисления |
Администрация города Каменка |
Итого |
44433.5 |
|
- |
- |
- |
Увеличение численности посетителей (%) |
|
2014 |
8862.1 |
|
- |
- |
- |
0,4 |
|||
|
2015 |
8544.2 |
|
- |
- |
- |
0,5 |
|||
|
2016 |
7027.2 |
|
- |
- |
- |
0,6 |
|||
|
2017 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
0,8 |
|||
|
2018 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2019 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2020 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
1,0 |
|||
|
2.2. |
Затраты на текущее содержание учреждений культуры |
Администрация города Каменка |
Итого |
36315.0 |
|
- |
- |
- |
Увеличение численности посетителей (%) |
|
2014 |
5414.8 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2015 |
5617.3 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2016 |
5282.9 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2017 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2018 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2019 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
|
2020 |
5000.0 |
|
- |
- |
- |
100 |
|||
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2014 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2013 год) |
Планируемый показатель 2014 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
70 |
71 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,4 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
0,5 |
1,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,5 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Каменки к средней заработной плате в Пензенской области. |
% |
56,1 |
64,9 |
х |
х |
х |
х |
х |
115,7 |
х |
|
5. Доля населения участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях |
% |
10 |
20 |
х |
х |
х |
х |
х |
20 |
х |
|
6. Доля охвата населении библиотечным обслуживанием |
% |
44 |
44 |
х |
х |
х |
х |
х |
44 |
х |
|
. |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
210,0 |
х |
х |
х |
116,9 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
0,5 |
1 |
101,5 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
8,0 |
8,5 |
101,1 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
0,5 |
1,8 |
120,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" |
% |
х |
х |
х |
104,43 |
24,6 |
0,96 |
100,25 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек. |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
% |
1 |
2 |
200,0 |
х |
х |
х |
х |
|
Х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2015 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2014 год) |
Планируемый показатель 2015 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
71 |
75 |
х |
х |
х |
х |
х |
105,6 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,0 |
1,25 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,5 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Каменка к средней заработной плате в Пензенской области. |
% |
64,9 |
73,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
113,6 |
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
210,2 |
х |
х |
х |
117,2 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,0 |
1,25 |
101,5 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
8,5 |
8,8 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
1,8 |
1,9 |
105,6 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" |
% |
х |
х |
х |
106,91 |
24,6 |
0,96 |
102,6 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
% |
2 |
4 |
200,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" |
% |
х |
х |
х |
210,0 |
210,0 |
0,04 |
5,33 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2016 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2015 год) |
Планируемый показатель 2016 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
75 |
78 |
х |
х |
х |
х |
х |
104,0 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,25 |
1,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
102,9 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Каменка к средней заработной плате в Пензенской области. |
% |
73,7 |
82,4 |
х |
х |
х |
х |
х |
111,8 |
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
210,2 |
х |
х |
х |
109,8 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,25 |
1,27 |
102,9 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
8,8 |
9,0 |
102,3 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
1,9 |
2,0 |
105,3 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" |
% |
х |
х |
х |
105,6 |
27,1 |
0,96 |
101,4 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2 Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек. |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3 Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проведении мероприятий |
% |
4 |
6 |
150,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 2 "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" |
% |
х |
х |
х |
116,66 |
27,1 |
0,04 |
4,67 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2017 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2016 год) |
Планируемый показатель 2017 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
78 |
79 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,3 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,27 |
1,29 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,4 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
28,5 |
х |
х |
х |
106,7 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,27 |
1,29 |
101,4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
9,0 |
9,2 |
102,2 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
2,0 |
2,1 |
105,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" |
% |
х |
х |
х |
105,4 |
28,5 |
0,97 |
102,2 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек. |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
% |
6 |
8 |
133,33 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2018 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2017 год) |
Планируемый показатель 2018 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
79 |
80 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,3 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,29 |
1,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
101,4 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Каменка к средней заработной плате в Пензенской области. |
% |
91,2 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
109,6 |
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
30,1 |
х |
х |
х |
105,3 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,29 |
1,3 |
101,4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
9,2 |
9,5 |
103,3 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" |
% |
х |
х |
х |
104,64 |
30,1 |
0,97 |
101,5 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Деятельность муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек. |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
% |
8 |
10 |
125,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2019 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2018 год) |
Планируемый показатель 2019 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80 |
81 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,3 |
1,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
% |
х |
х |
х |
х |
31,7 |
х |
х |
х |
103,1 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,3 |
1,3 |
101,4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
2,2 |
2,2 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" |
% |
х |
х |
х |
100,35 |
31,7 |
0,97 |
97,34 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проводимых мероприятиях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение по подпрограмме 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" |
% |
х |
х |
х |
106,66 |
31,7 |
0,03 |
3,20 |
х |
х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" на 2020 год
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Показатель базового года (2019 год) |
Планируемый показатель 2020 года |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
|
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию МП |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП |
Суммарная планируемая результативность МП |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП |
Планируемый показатель результативности МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | ||||||||||
|
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Каменка качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
% |
80 |
80 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,3 |
1,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
|
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории города Каменка |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников муниципальных учреждений культуры города Каменка к средней заработной плате в Пензенской области. |
% |
100 |
100 |
х |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" | ||||||||||
|
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. |
% |
1,3 |
1,3 |
101,4 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
% |
9,5 |
9,5 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
% |
100 |
100 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области. |
% |
2,2 |
2,2 |
100,0 |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
Итоговое значение по подпрограмме 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменке" |
% |
х |
х |
|
100,51 |
33,3 |
0,97 |
97,5 |
х |
х |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | ||||||||||
|
1. Увеличение количества предоставляемых услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Увеличение количества посещающих учреждения досуга и библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в проведении мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение по подпрограмме 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры "Центр культуры и досуга г. Каменки" и Центральная библиотека г. Каменки" |
% |
х |
х |
х |
105,56 |
33,3 |
0,03 |
3,17 |
х |
Х |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
(указать наименование муниципальной программы)
|
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |
||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
Муниципальная программа "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности МП ( |
116,9 |
117,2 |
109,8 |
106,7 |
105,3 |
103,1 |
102,6 |
|
Суммарная планируемая результативность ( |
105,58 |
107,93 |
106,07 |
105,53 |
104,75 |
100,54 |
100,67 |
|
Отклонение |
11,32 |
9,27 |
3,73 |
1,17 |
0,55 |
2,56 |
1,93 |
|
Подпрограмма 1 "Формирование культурного пространства в городе Каменка" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности ( |
104,43 |
106,91 |
105,6 |
105,4 |
104,64 |
100,35 |
100,51 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений "Центр культуры и досуга г. Каменки" и "Центральная библиотека г. Каменки" | |||||||
|
Планируемый показатель результативности ( |
133,33 |
133,33 |
116,66 |
111,11 |
108,33 |
106,66 |
105,56 |
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Каменки по муниципальной программе "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
(указать наименование муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Главный специалист по библиотечной и культурно-досуговой деятельности администрации города Каменки Каменского района Пензенской области |
||||||||||||||||
|
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Ед. измер. объема мун. услуги |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Каменка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
|
Подпрограмма 1. "Формирование культурного пространства в городе Каменка" |
||||||||||||||||
|
1 |
Мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности "МБУК Центральная библиотека г. Каменки" |
||||||||||||||||
|
|
Библиотечное обслуживание населения города Каменка |
Охват населения города услугой |
% |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
10,4 |
11,5 |
12,1 |
12,8 |
13,6 |
14,3 |
15,1 |
|
Доля специалистов, имеющих высшее профессиональное образование |
% |
40 |
40 |
40 |
60 |
60 |
60 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решений конфликтных ситуаций |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
3 |
Мероприятие: Ресурсное обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МБУК "ЦКД г. Каменки" МБУК "ЦБ г. Каменки" |
||||||||||||||||
|
|
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы населения, организация его досуга и отдыха |
Количество проведенных мероприятий |
ед |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
14,4 |
15,6 |
16,4 |
17,3 |
18,1 |
19,0 |
19,8 |
|
Наполняемость зрительных залов |
чел |
45000 |
45300 |
45600 |
45700 |
45800 |
45900 |
46000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Количество выездных мероприятий |
ед |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Доступность услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Обновление текущего репертуара коллективов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Участие в различных конкурсах и фестивалях |
чел |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Общая посещаемость парковых объектов |
чел |
22640 |
22860 |
23110 |
23340 |
32520 |
24620 |
25000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в книге жалоб и предложений |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Приложение N 9
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Каменки Каменского
района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Каменка Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
(наименование Программы)
Исполнитель Программы Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области
|
Порядковый N цели, задачи, мероприятий в соответствии с Программой |
Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
Плановый срок исполнения мероприятия |
Источник финансирования (ФБ, ОБ, МБ, ВС) |
Объем финансирования, предусмотренный на 20__ год, тыс. руб. |
Выполнено за отчетный период (тыс. руб.) |
Профинансировано за отчетный период (тыс. руб.) |
Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по Программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (ФБ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет (ОБ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты (МБ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства (ВС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: капитальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;
в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия;
в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены госконтракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 28 декабря 2015 г. N 797 "О внесении изменений в постановление администрации города Каменки Каменского района Пензенской области от 11.10.2013 N 592 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей г. Каменки Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год
Текст постановления опубликован в Информационном вестнике г. Каменки Каменского района Пензенской области N 37 от 31 декабря 2015 г.